焊接过程特殊过程确认记录表

特殊过程确认表

特殊过程确认表审核经验介绍:对工业企业特殊过程确认CQC四川评审中心杨红斌---------------------------------------------------------在审核中，审核员往往遇到审核特殊过程，要求获得特殊过程确认有关证据，企业往往填写一张“特殊过程确认表”，认为就是进行了确认，不填写表，就是没有确认，一张表中，泛泛写了“人员确认满足，设备确认满足，工艺确认满足”就认可，如果企业没有填写确认记录表，就认为没有确认。

把确认仅仅限于记录，不追求实质，实际上是对标准理解出现偏差，如果企业也这样流于形式，就没有起到实际控制效果。

因此，本人对工业企业特殊过程的确认控制谈谈个人意见，供大家参考，希望起到抛砖引玉的作用。

1对特殊过程的识别对识别很重要，如果特殊过程识别不清，就无法谈到确认。

标准中规定：生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时为特殊过程，即工序后不能进行检验、或不能经济检验、或问题要在产品使用中才会反映出的作为特殊过程。

应该说这个定义很清楚，往往企业确定特殊过程时会存在问题，他们按照工艺种类分类，如焊接、热处理、表面处理等，这些都是特殊过程，但进行确认问题就来了，就焊接、热处理、表面处理，每类中有许多种情况，如焊接有钨极氩弧焊、埋弧焊、气体保护焊、电阻焊、手工电弧焊机等，热处理有淬火、正火、调质、回火、退回、表面热处理等，表面处理有电镀、发黑、磷化、油漆、喷塑等，如果单讲对焊接、热处理、表面处理进行确认，肯定不知道从何做起。

本人认为，对特殊识别要注意两点，一是要按照工序识别而不要按照种类识别，不要一概讲焊接、热处理是特殊过程，比如在有些工序中，如有的焊接起搭接作用、完全不承受力，就不是特殊过程；也有的热处理，在工序中仅作为中间过程，主要为了保证好加工，要求表面硬度值，表面硬度是可以检验的，也就不是特殊过程了，因此在特殊过程识别，应落实到具体的工序中，根据工序的具体情况而定，这样对过程确认起来也具体了。

特殊过程确认记录

钢筋单面搭接焊特殊过程确认记录编号:钢筋闪光对焊特殊过程确认记录编号:钢筋电渣压力焊特殊过程确认记录编号:钢筋机械连接特殊过程确认记录编号:填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。

2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。

3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。

4.特殊过程监控记录应经过相应人员的确认，签字后作为资料予以保存。

填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。

2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。

3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。

4.特殊过程监控记录应经过相应人员的确认，签字后作为资料予以保存。

填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。

2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。

3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。

4.特殊过程监控记录应经过相应人员的确认，签字后作为资料予以保存。

填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。

2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。

3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。

焊接特殊过程确认表

焊接特殊过程确认表
1. 认证资料
认证机构认证日期有效期
ISO9001 2020-01-01 未知
2. 概述
本认证表适用于焊接特殊过程的确认，以保证其符合ISO 3834-2的相关要求。

确认表的内容包括：焊接特殊过程描述、检查方法、质量记录、标识措施等。

3. 焊接特殊过程描述
焊接特殊过程的描述应包括以下内容：
•焊接方法
•焊接材料
•焊接设备
•焊接工艺参数
4. 检查方法
焊接特殊过程应采用适当的检查方法，以确保其符合标准要求。

以下方法可供
参考：
•视觉检查
•尺寸量测
•超声波检测
•磁粉检测
•涡流检测
5. 质量记录
焊接特殊过程的质量记录应包括以下内容：
•焊接记录（焊接设备、焊接材料、焊接工艺参数）
•检测记录（检测方法、检测结果）
•报告记录（检测结果分析、报告）
6. 标识措施
焊接特殊过程应采取适当的标识措施，以确保其可被追溯和辨识。

以下措施可
供参考：
•焊接特殊过程代码标识
•焊接设备代码标识
•焊接材料代码标识
•检测记录代码标识
7.
焊接特殊过程确认表的运行应遵循ISO 3834-2的相关要求。

通过该表的确认，可以确保焊接特殊过程的质量达到规定要求。

焊接特殊过程能力确认记录

焊接特殊过程能力确认记录
特殊过程确认表
工序名称：焊接
序号 1
人员鉴定内容：是否熟练作业指导书、是否有一年以上工作经验、是否持有焊工证
鉴定时间：2016.7.18
操作人员：XXX
鉴定结论：合格
鉴定人：XXX
序号 2
设备鉴定内容：设备是否完好状态、气压表是否检定合格、是否编制了操作规程
鉴定时间：2016.6.18
测试鉴定时间：-
鉴定结论：合格
鉴定人：XXX
序号 3
焊丝检查：焊丝夹头是否破损、焊丝规格是否φ1.6-2.0
过程参数内容：电压220-380V、焊接电流设置180-200A
鉴定时间：2016.7.18
鉴定结论：合格
鉴定人：XXX
产品检验：
产品质量符合要求，产品合格。

结论：
设备能够正常生产，产品质量合格，能够达到生产和质量要求。

人员能够了解工艺及产品质量要求，能够正确操作设备，使用的工艺参数适宜。

注：首先要对特殊过程进行识别，然后对一个特殊过程分别进行能力评定。

能力评定一般从人员能力、设备及其过程参数等三方面进行。

人员能力：首先是审查其上岗资格，从事本过程的丰富经验和业绩。

设备能力：审查是否满足工艺方案和质量保证措施的要求。

42、特殊过程评审、确认记录表

42、特殊过程评审、确认记录表特殊过程评审、确认记录表 KD/QR7.5.2-01(A.0) NO: 产品名称石油机械配件过程名称锻造(外包) 序号评审项目评审结果评审部门评审人员该过程人员经过公司培训合格，持证上岗，生技部肖立虎 1 人员均具五年以上工作经质管部卢守伟历，对过程控制经验丰富。

该过程生产设备，模具规格型号齐全，有生技部肖立虎 2 设备能够满足本公司生产质管部卢守伟要求。

本过程编制了详细的作业指导文件，设备生技部肖立虎 3 加工工艺方法操作规程，能够有效质管部卢守伟控制生产过程。

该过程生产作业环境生技部肖立虎 4 工作环境符合行业规定要求。

质管部卢守伟审批意见:同意实施该过程签名/日期:肖立虎 2008年6月8日备注:经现场检查该过程生产的产品，符合规定的产品要求。

特殊过程评审、确认记录表 KD/QR7.5.2-01(A.0) NO: 产品名称石油机械配件过程名称热处理(外包) 序号评审项目评审结果评审部门评审人员该过程人员经外包组织生技部 1 肖立虎人员培训合格，持证上岗符质管部卢守伟合要求。

该过程具有国内先进的生技部肖立虎 2 设备加热设备，监控手段齐质管部卢守伟全，满足要求过程编制了详细的作业生技部 3 肖立虎加工工艺方法指导文件，能够有效控质管部卢守伟制指导过程操作。

该过程生产作业环境符生技部肖立虎 4 工作环境合要求。

质管部卢守伟审批意见:同意实施该过程签名/日期:肖立虎 2008年6月8日备注:经现场检查该过程加工的产品，符合规定的产品硬度要求。

特殊过程评审、确认记录表 KD/QR7.5.2-01(A.0) NO: 产品名称石油机械配件过程名称焊接序号评审项目评审结果评审部门评审人员该过程人员经县劳动部生技部 1 肖立虎人员门培训合格，持证上岗质管部卢守伟符合要求。

该过程焊接设备保养完好，配有电流电压监测生技部肖立虎 2 设备仪表，配有焊条保温桶，质管部卢守伟生产设备能够满足要求。

特殊过程焊接工艺确认

特殊过程焊接工艺确认
1、是否有详细的工艺文件：
■ 有□ 无
2、工艺文件名称及编号：编号：
名称：QHJC/QS—3010 《焊接工序操作规程与技术要求》
第二部分焊工岗位操作规程
3、是否规定了工艺参数的要求和监制的要求：
1、人员是否经过培训、考核和持证上岗：
■ 是□ 否
2、设备是否经过验证且完好：
■ 是□ 否
3、是否按规定对过程进行监控：
■ 是□ 否
4、是否按规定对过程监控结果进行记录：记录名称：
埋弧焊接控制参数记录表 JX/QS-O71参数名称：
监控结果：板厚12108焊丝规格1、
21、
21、2监控电流250A250A250A焊接速度600mm600mm650mm监控时间7、309、30
13、30操作工全文结束》》x全文结束》》x全文结束》》x 工艺参数名称工艺参数要求是否监控焊条烘培温度/时间250C /2
小时监控焊接参数1、板厚：8-14监控2、焊接电流：250A监控3、焊接电压：32-34V4、焊速150-800mm/min5、焊丝：1、2mm监控
4、进入该过程的原料的控制如何是否有合格证明：
■ 有□ 无对过程输出的验证名称质量要求实际结果样品数焊缝外观不允许有裂纹、焊瘤、夹清、气孔、咬边等无2基焊缝等高07U关键部件的装配环境进行必要的控制，以确保过程质量。

2、4、3特殊过程的控制，应注意以下几点：焊接工序焊工序等A 所用材料及与之相对应的工艺规程是否符合产品要求，必须确认它们的符合性，适应性，必要时加以验证。

B 对影响焊接质量的过程参数，按工艺规程要求进行控制和检测，并加以检查和记录，以保证过程质量。

焊接过程特殊过程确认记录表

焊接过程特殊过程确认
记录表
文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
特殊过程确认记录表
附件一
焊接工上岗考核试卷
姓名：得分：
问答题：第5和9题每题各15分,其他每题10分.
一、焊接机在开机之前要检查哪些事项？
二、如何对机器进行清理？
三、操作过程中要注意哪些安全事项？
四、如何对不同的产品进行标识别？
五、怎么判断产品是符合客户要求的？你在操作的过程中多如何去做了？
六、发生品质问题是如何处理的？
七、机器的日常保养都要做哪些工作？
八、关闭机器后要确认哪些事项？
九、解释什么是5S，以及作好5S的好处？。

焊接过程确认记录

确认人员/日期：
确认结论：
□过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。
□过程能力不足，需要改进。
改进措施：
焊接过程确认记录
需确认的过程Βιβλιοθήκη 焊接过程确认部门确认类型:□首次确认□再确认□其它
作业程序和方法文件的操作可行性、合理性、有效性评价：
制定有完整合理的焊接作业程序和方法的作业指导书,通过执行和实践证明可以确认为焊接作业指导书是有效的、合理的、可行的、具有实际可操作性的指导性文件；该文件在执行过程中没有发现问题,完全能保证目前产品的质量要求.
确认人员/日期：
人员资格/技能确认：
本项目部目前从事焊接过程的操作人员都按要求经过培训及资格考核合格，并经本公司资格确认合格后才让其上岗；从这近一年来的实际工作情况来看，他们确实具备了相应的实际工作技能。本公司确认他们具有从事该过程的焊接施工作业的资格。
确认人员/日期：
监控及记录情况确认：
建立有焊接过程的验收记录并配置合格的监测设备进行控制。验收记录涉及监控内容如：焊接电流、时间、焊材等参数要求；确保焊接过程的质量符合要求。
确认人员/日期：2016年08月26日
设施设备的能力确认：（包括完好性、性能的可靠性、安全性等）
焊接过程所使用的设施设备性能完好，各项技术参数安全可靠性。对易损件建立了必要的库存。对焊接设备进行计划地预防性维护和定期保养，保证焊接设施设备始终处于完好状态。可以确认为焊接过程所使用的设施设备完全能满足焊接工艺要求。

焊接过程确认记录表

最终确认数据
设备能力
确认结论（对产品检验）合格合格合格合格
姓名及时间
确认结论（对产品检验）产品特性满足规范要求
确认小组（签字）
类别
人员能
部门品质部生产部工程部
姓名
职务
姓名及时间最终确认数据 Nhomakorabea理论成绩
操作成绩
90
95
确认结论（小组）焊接满足产品要求
记录编号：确认工序/产品名称
焊接过程确认记录表
焊接
设备型号/编号
电焊机/型号
操作者
类别
确认内容
最终确认数据
焊件厚度
1-2
2-3
3-4
过
程
焊条直径
2
2.5
3.2
参数
直流电（A) 40-60
60-80
90-120
交流点（A) 50-70
70-90
100-130
检
部门
职务
查
品质部
小
组
（签字）
类别
确认内容

焊接工序特殊过程确认记录

辅助设备:
对于生产上的辅助设备包括配件等。在我国有些企业经常会因为机器缺少配件给停工。
确认人员/日期：
5监控及记录情况确认：（测）
建立有焊接过程的验收记录并配置合格的监测设备进行控制。验收记录涉及监控内容如：焊接电流、时间、焊材等参数要求；确保焊接过程的质量符合要求。
确认人员/日期：
确认结论：
□过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。
确认人员/日期：
3、材料确认：（料）
材料供方名称：
规格型号/合格证：有合格证
对材料建立严格的监控过程和监控记录，如在合格供方处采购，Байду номын сангаас验证材料的合格证、质检报告及质量，在焊接过程进行自检和互检，当有温、湿度要求时应对温、湿度进行记录，各班应填写相关记录并保存记录。
确认人员/日期：
4、作业程序和方法文件的操作可行性、合理性、有效性评价：（法）
□过程能力不足，需要改进。
改进措施：
1.生产环境（5S）可以说工厂生产环境的可以影响到作业员的生产效率，你想想作业员工作台附近没有规定的区域，作业的工具都是随手乱放，这样会造成什么样后果?当然是生产效率下降，产品生产不良出现。。
2. 辅助工具也重要(间接单位)
而对于企业来说，产品生产辅助工具可以分为:辅助设备和辅助材料。
辅助材料:属于原材料还是间接费用，看辅助材料的用途，如果是用于生产，可以归集到某项产品的成本上就可以作为原材料，如果是其他部门领用，损耗等等，不可以归集到某项产品，那么就作为间接费用。打个比喻来说，你去办房产证，要有许多的辅助材料，缺少一个你的房产证就办不下来。其实道理很明白也就是说在产品生产过程中这些一个都不能少。
焊接
需确认的过程
氩弧焊焊接过程

特殊过程(封口)确认记录

对老师的讲授感到满意，深入浅出，结合本公司的生产实际，易于理解和掌握。
达到了预期的效果。
评价人：
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人：确认日期：
如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：
确认人：确认日期：
再次确认记录
年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人：日期：
年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人：日期：附件一Βιβλιοθήκη 培训记录培训时间：
培训地点：
培训教师：
参加培训人员：
培训内容：
培训效果评价：
通过与部分学员面谈交流、讨论、大家已对本公司的设备安全作业，工艺，工艺条件已掌握，对生产产品品质要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录，记录保存的期限已基本掌握和清楚。并且知道自己在岗位上的职责完成的优劣。经过口述+提问的考核全部合格。
特殊过程确认记录表
编号：QD-02-19
特殊过程名称：
所在部门：
确认项目
确认结果
1．从业人员是否经过培训合格
2．如需使用设备的名称，该设备是否符合要求
3．作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求
4．该过程需要的记录是否合理
（如有记录，写明记录名称）
确认结论：
□该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。

特殊过程确认记录表

特殊过程确认记录表
编号：JL-8.5.1-01
特目
确认结果
1.从业人员是否经过培训合格
2.使用的设备是否符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
3.如需使用检测工具的名称，该工具是否符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
4.作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
5.该过程需要的记录是否合理
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
确认结论：
□该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人：确认日期：
如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：
确认人：确认日期：
再次确认记录
2020年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人：日期：
2021年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人：日期：

特殊过程确认记录表(三防漆)

确认人：确认日期：
说明：本表每年填写确认一次。五方面符合时方通过确认。不通过确认时应迅速作出整改，并再次确认。
确认人：
5．操作环境是否符合要求（安全、通风）
确认人：
确认结论：
■该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人：确认日期：如确认不合，经过整改后再次确认的结论：确认人：确认日期：
再次确认记录
2024年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
特殊过程确认记录表
特殊过程名称：三防漆涂覆
所在部门：生产部
确认项目
确认结果
1．操作人员是否经过培训；有没有安全防护措施。
确认人：
2．需使用设备的名称，该设备是否符合生产要求。
确认人：
3．材料配方是否符合要求。
确认人：
4．作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求。该过程需要的记录是否合理
（如有记录，写明记录名称）

特殊过程确认记录表

特殊过程确认记录表一、引言特殊过程确认是指在某些特殊情况下，为了确保工作的安全性和质量，需要进行特定的过程确认和记录。

特殊过程确认记录表是用来记录这些特殊过程的详细信息和确认结果的表格。

本文将介绍特殊过程确认记录表的使用方法和注意事项。

二、特殊过程确认记录表的使用方法1. 表格信息特殊过程确认记录表包括以下几个主要信息：过程名称、确认日期、确认人员、确认内容、确认方法、确认结果等。

在填写表格时，需要准确、清晰地填写每个字段的信息。

2. 过程名称过程名称是特殊过程的简要描述，可以根据实际情况命名。

例如，如果是针对某一特定设备的过程确认，可以将设备名称作为过程名称。

3. 确认日期确认日期是指进行特殊过程确认的具体日期，需要填写年、月、日。

4. 确认人员确认人员是指参与特殊过程确认的人员，可以是多人。

在填写确认人员时，需要写明姓名和职位，以便后续的追溯和联系。

5. 确认内容确认内容是指特殊过程确认的具体内容，需要详细描述。

例如，如果是对某一设备的特殊操作进行确认，可以描述操作步骤、操作要点等。

6. 确认方法确认方法是指进行特殊过程确认的具体方法和步骤。

可以根据实际情况选择适当的方法，如实地观察、测量测试、进行样品分析等。

7. 确认结果确认结果是指特殊过程确认的结论。

根据实际情况，确认结果可以分为合格、不合格、需要改进等。

需要在确认结果字段中明确填写确认结果，并在需要的情况下提供详细的说明。

三、特殊过程确认记录表的注意事项1. 确认前准备在进行特殊过程确认之前，需要做好充分的准备工作。

包括明确确认的目的和内容、准备好所需的工具和设备、组织好确认人员等。

2. 确认过程中的记录在进行特殊过程确认时，需要及时、准确地记录每个环节的情况。

可以使用文字、图片等方式进行记录，确保记录的完整性和可读性。

3. 确认结果的分析和处理在确认结果出现问题或需要改进的情况下，需要及时进行分析和处理。

可以通过追溯确认过程、重新确认、改进操作方法等方式来解决问题，以确保特殊过程的安全性和质量。

特殊过程确认记录表

□其他：
签名/日期：
注：实施时的上岗人员、实际投料及实际工艺、设备状态记录于生产过程记录表，并由生产主管审核签字。
设备仪表校准状态确认
序号
仪器名称
校准状态
有效期限
确认意见
□仪器均处于校准状态。
□仪器存在未校准情况。
□其他：
签名/日期：
说明：本表每季度填写确认一次。四方面符合时方通过确认。不通过确认时应迅速作出整改，并再次确认。
□设备失效，不宜实施特殊过程。
□实施时应确认设备状态良好。
□其他：
签名/日期：
投料规定及工艺规定的适宜性确认
序号
工序步骤
投料规定
工艺参数规定
确意见
□配方符合要求。
□配方应作修改。
□其他：
□工艺文件参数适宜。
□工艺文件参数应修改。
□其他：
□配方及工艺文件适宜。
□配方及工艺文件不适宜。
□实施时应确认符合配方及工艺。
特殊过程确认记录表
产品及特殊过程名称：确认结果：□通过□不通过
操作人员资格确认
序号
姓名
健康状态
证书/上岗证名称及号码
确认意见
□人员资质符合特殊过程需求。
□存在人员资质不符合情况。
□实施时应确保无其他人员上岗。
□其他：
签名/日期：
设备状态适宜性确认
序号
设备编号
设备名称
设备状态
确认意见
□设备适宜，符合特殊过程需求。