市内交通、差旅费报销制度201007
市内交通费及加班用餐费报销管理制度
市内交通费及加班用餐费报销管理制度第一篇：市内交通费及加班用餐费报销管理制度市内交通费及加班用餐费报销管理制度一、员工外出办公事应优先选择公共交通方式出行。
二、如有紧急事项，可以乘坐出租车，但应事先向部门领导请示，并在报销费用时对出租车票据进行标注说明，如打车原因、打车时间、行车路线等。
凡不予标注说清的票据，财务部不予报销。
三、每周五，各部门将周六、周日加班人数报到办公室，由办公室根据实际情况确定是否安排食堂用餐。
四、每周一办公室将统计的加班用餐人员表格送交财务部，作为财务部审核加班用餐费用时的参考依据。
五、员工加班外出用餐的，餐费标准上限为：4人以下30元/人·餐，5人以上25元/人·餐。
六、员工在报销加班用餐票据时，应对加班时间、用餐人等情况进行标注说明。
凡不予标注说清的票据，财务部不予报销。
七、出租车票据及用餐票据应在当月粘贴报销，跨月份票据财务部不予报销。
第二篇：差旅费及餐费报销管理制度差旅费及餐费报销管理制度为了提升企业形象，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费及餐费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经公司领导研究决定，自2017年9月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。
现将具体条款规定如下：1．适用报销范围本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地施工、洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务；本规定适用于本公司所有人员。
2.报销规定细则： 2.1差旅费报销规定：出差住宿费按规定标准凭有效单据在限额内（双人房100元/间、三人房120元/间）报销，超标部分自付；无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准80元/天报销住宿费；长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销，超标准乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具标准金额报销；如确有特殊情况需超标准住宿的，必须事先经公司部门负责人批准，无批准的按规定报销。
2.2 餐费按每人每天40元报销（含饮用水）。
市内交通费报销管理规定
市内交通费报销管理规定一、目的:为适应公司运营需要，合理解决员工个人因公司业务关系所产生的市内交通费报销,明确标准，强化管理，化解矛盾,特制订本规定。
二、适用范围公司全体员工三、报销标准及要求：1、市内交通费：1.1 市内交通费是指员工因公外出办理业务乘坐收费性公共交通工具（含公交车辆、地铁、等）或出租车辆所发生的交通费用，其适用范围仅限于单程距离在50公里以内，且当日可以返回，无需在外住宿者.1。
2员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。
1.3市内交通费的报销依据为有效票据,报销原则是从严审核，据实报销。
确实无法提供正规票据的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据,须特别注明相关情况1。
4 市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应在该票据显著位置注明实际付款金额，财务管理部门按实付金额据实报销。
1。
5 市内交通费应在事发后一个月内完成报销,最长不得超过45天，当年度发生的市内交通费必须在次年1月10日前完成报销，否则，一律以自愿放弃报销对待。
1。
6在公司车辆无法调配的情况下，私车公用的车辆，应在外出时向公司上级主管部门报批，说明私车公用的情况，若未经过任何报批程序,私自外出，则由此所产生的一切费用（加油费、过路费、停车费等）均由车辆所有人自行承担. 2、市内交通费报销流程及票据报销要求2。
1报销流程经手人（乘车人）——上属部门主管审核签字—-主管经理审核签字——会计审核签字-—出纳处领款2.2票据报销要求2.2.1 员工整理交通车票（常规车票)，在车票背面签经办人名字，并将车票粘贴在《费用粘贴单》并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、票据金额。
将粘贴好的《费用粘贴单》，根据上述报销流程进行报销,报销事由不得含糊其辞，不能以公事外出,办理公务等代替。
2010年差旅费报销规定（五篇）
2010年差旅费报销规定（五篇）第一篇：2010年差旅费报销规定2010年差旅费报销规定2010年差旅费报销规定2642 2010年差旅费报销规定，为完善公司管理，加强财务监督与控制，结合公司实际情况，特制定本规定。
第一条、适用范围和使用原则*****有限公司差旅费报销规定为完善公司管理，加强财务监督与控制，结合公司实际情况，特制定本规定。
2010差旅费报销规定.doc更多有关差旅费报销的内容，请浏览专题：差旅费报销_差旅费管理办法_报销差旅费会计分录本规定适用对象为公司本部全体员工（销售业务人员适用《销售管理办法》）。
“出差”指因公到**市以外地区处理公司事务。
出差标准分二级：副总、总监（含）以上；其他员工。
公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。
能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车，就不安排特快或动车组；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。
第二条、出差申请凡出差人员出差前必须详细填写“出差申请单”，经审批通过后方能出行。
一、出差审批流程：公司副总经理、总监出差，需报总经理审批；其他员工，需报本部门部长、主管副总审批。
出差人员凭申请单可以到财务资产部门借支相应得钱款。
注意事项：出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限，并需注明是否带司机。
出差确实需要带车的，须报总经理批准，由车辆管理部门安排。
几人同时出差时，可以每人单独填写“出差申请单”，也可以由一人填写“出差申请单”，并注明随行人员。
二、出差申请单更改：出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间，要事前请示主管领导同意并在出差返回后五个工作日内，填写“出差变更申请单”，写明实际出差日期及实际出差路线，提交部门部长、分管副总审批。
出差交通费用管理制度
华为技术有限公司公司文件华为司发【2007】05号签发人：任正非出差交通费用管理制度在司发【2007】04号《出差费用管理制度》的总体框架下，针对员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要、合理的交通费（含在途交通费和市内交通费）的管理作如下规定。
本文件的目的、适用范围、相关定义（出差、常驻工作地）、相关责任、出差业务管理、出差费用报销及例外事项等要求，均遵循司发【2007】04号《出差费用管理制度》。
1、在途交通费1.1 在途交通费主要包含往返飞机票、轮船票、火车票、长途汽车票及附带的机场建设费等。
在途交通费在公司开支标准内凭票据实报销。
1.2 乘坐飞机1.2.1 关于机票预订·员工应从降低成本出发，合理预计出差时间，提前购买优惠折价机票。
但对具有限制性条款的折价机票可根据出差任务和时间要求合理选择。
·因机票的价格与提前预定的时间有较强相关性，所以出差员工应加强出差业务的计划性，按照业务计划及早申请预定机票，以获取更优惠的折扣。
同时应注意避免频繁更改出差计划而导致的退票成本。
·为了保证正常业务开展，不能单纯因为折价机票而推迟正常出差时间，因此机票的选择应遵循“及时出差和直达目的地”原则，同时应选择安全记录好的航空公司供应机票。
·员工出差应尽量选择直达航线，特殊情况下出差途中如需中转提倡只中转一次飞机；审批主管需按照上述原则考虑综合成本，对出差航线的选择严格审批和把关。
·原则上不允许预定OPEN期为1年的机票，特殊情况需出差员工相应财务权签人审批同意。
·员工若因工作需要对预订的机票取消行程、变更行程等，须尽快填写退票申请，同时在机票有效期内提供联次完整的机票，及时办理退票手续。
1.2.2关于乘坐商务舱的规定·公司财经委员会确定和每年定期刷新《乘坐商务舱人员名单》，只有名单内的人员在乘坐商务舱时方可报销商务舱费用。
不符合条件乘坐商务舱的，公司按经济舱标准报销。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度一、总则1.目的：为了规范公司员工的差旅行为，合理控制差旅成本，提高工作效率，特制定本差旅费用管理规则。
2.适用范围：本规则适用于公司全体员工因公出差的差旅费用管理。
3.原则：差旅费用管理应遵循合理、节约、规范、透明的原则。
二、差旅申请与审批1.差旅申请：员工出差前需填写《出差申请表》，明确出差目的、地点、时间、预计费用等信息，并报请直接上级审批。
2.审批流程：出差申请需经直接上级审批后，提交至行政或财务部门备案。
如遇特殊情况需临时出差，员工应在出差后及时补办审批手续。
三、差旅费用标准1.交通费用：1)员工出差应选择经济合理的交通工具，优先选择公共交通工具（如高铁、动车、地铁、公交等）。
2)乘坐飞机需提前申请，并尽量选择经济舱。
如遇特殊情况需乘坐商务舱或头等舱，需报请总经理审批。
3)交通费用报销需附有效票据，如机票、火车票、汽车票等。
2.住宿费用：1)员工出差住宿应选择经济型酒店或公司协议酒店，住宿标准按照公司规定执行。
2)住宿费用报销需附有效票据，如酒店发票或电子凭证。
3.餐饮费用：1)餐饮费用报销标准按照公司规定执行，员工应尽量选择经济实惠的餐饮场所。
2)餐饮费用报销需附有效票据，如餐饮发票或电子凭证。
4.其他费用：1)其他费用包括出差期间的通讯费、市内交通费、行李寄存费等。
员工需根据实际发生情况报销，并附有效票据。
四、差旅费用报销1.报销时间：员工应在出差结束后一周内提交差旅费用报销申请，逾期不予受理。
2.报销流程：员工需填写《差旅费用报销单》，并附有效票据，经直接上级审核后，提交至行政或财务部门审批。
3.审批与支付：行政或财务部门在收到报销申请后，应在5个工作日内完成审批并支付报销款项。
如遇特殊情况需延迟支付，应提前通知员工。
五、违规处理1.员工在差旅过程中应严格遵守本规则，如有违规行为（如虚报、冒领、超标准报销等），一经查实，将按照公司相关规定进行严肃处理。
2.对于恶意违规或严重违规的员工，公司将视情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处罚。
差旅费交通费报销制度7篇
差旅费交通费报销制度7篇以下是网友分享的关于差旅费交通费报销制度的资料7篇，希望对您有所帮助，就爱阅读感谢您的支持。
第一篇差旅费用报销制度为规范管理，公司现结合实际情况制定本差旅费用报销制度：第一条公司员工出差的交通工具按以下标准执行：第二条公司员工出差住宿费用、生活补助及市内交通补助费用（以下简称补助费）按以下标准执行：1、A类城市指：四个直辖市、武汉、广州、杭州、深圳；2、B类城市为除A类外的省会城市及大连、青岛、苏州、无锡、常州、宁波、绍兴、温州、东莞、中山、珠海、汕头、厦门、包头、大庆；3、C类城市为除A、B以外的地级市；4、D类城市为除A、B、C类以外的县级市。
市郊一天内往返的，报销车费、补贴中餐15元。
一天不能往返的，按D类城市标准执行。
5、如两人以上或集体出差的，其个人差旅补助均按以上标准执行。
第三条出差交通费用报销的其他规定：1、出差期间不报销出租车费用(总经理及副总级别除外)。
出差期间的长途汽车票必须为电脑机打票，否则不予报销。
当地公汽车票和地铁票实报实销，市内交通需提供行程表及公交地铁线路名称。
2、连续乘车在4小时以内的不得乘坐卧铺。
3、出差天数的算法是：从出差日开始按照天数计算，但是出发时间在12:00以后算半天，回程的出发时间在12:00之前算半天，只计算半天的出差补助。
举例：14:00启程，第三天10:00返回，则第1天补助减半，第2天全额补助，第三天补助减半。
4、副总经理、营销总监级别以下的员工因特殊情况可乘坐飞机。
5、由总部派出的长期（超过4个月）驻外人员因工作需要不能按规定回家探亲休假的，由总经理批复对其配偶报销往返交通费用。
6、凡是公司组织的工作会议或其它业务需要的活动，与会人员的车费及住宿费均由公司统一核销。
由总经理审批后财务予以报销。
7、非常规性质的省内出差，路程较近、车上时间不长或事务能较快解决的，应当日返回，公司据实报销往返车费和出差补助；若确因工作原因不能当日返回，必须征得部门经理同意方能住宿。
差旅与交通费用报销管理制度
差旅与交通费用报销管理制度1. 背景与目的为规范企业员工在出差过程中的差旅与交通费用报销行为，保障企业财务的合规性和公平性，提高企业管理效率，特订立本差旅与交通费用报销管理制度。
本制度的目的是确立规范的报销流程和标准，明确责任归属，保证差旅与交通费用的合理支出和报销。
2. 适用范围本制度适用于企业全部员工在执行公务期间的差旅与交通费用报销。
3. 报销事项及费用标准3.1 差旅费用依据员工出差的实际需求，差旅费用报销包含但不限于以下项目：•交通费：往还机票、火车票、汽车票、轮船票等；•留宿费：酒店、宾馆、公寓等留宿费用；•餐饮费：工作期间的合理餐费支出；•通讯费：差旅期间的电话费、上网费等；•会议费：参加会议所产生的费用（包含会议注册费、会议料子费等）。
3.2 交通费用交通费用报销涉及员工日常通勤和公务交通所产生的费用，包含但不限于以下项目：•公共交通费：地铁、公交车、出租车等；•自驾车费：员工使用个人车辆出行所产生的费用（包含汽油费、停车费等）；•出租车费：员工因公乘坐出租车所产生的费用。
4. 报销流程4.1 差旅费用报销流程1.出差申请：员工提前填写并提交出差申请，明确出差目的、时间、地方及预算。
2.出差审批：经理对员工的出差申请进行审批，确认出差的必需性和合理性。
3.出差布置：出差申请获得审批后，由行政人员负责布置员工的差旅行程和预订相关服务。
4.差旅实施：员工依照行程布置进行差旅活动，并妥当保管相关费用凭证。
5.费用报销：员工归来后，依照公司规定的报销时间，提交差旅费用报销单和相关费用凭证；6.财务审批：财务部门核对报销单和费用凭证的真实性和合规性，进行财务审批。
7.财务支出：财务部门在审批通过后，依照员工提交的银行账户信息，将费用直接支出到员工账户。
4.2 交通费用报销流程1.通勤交通费用：员工经过人事部门核定的工作地方超出规定距离，可以申请通勤交通费；–员工应填写通勤交通费申请表，提交给人事部门；–人事部门审核申请表，确认员工符合申请条件；–财务部门核对申请表和员工的工作记录，确认费用标准并进行核算；–财务部门将符合条件的通勤交通费用支出到员工工资账户。
差旅费报销制度
差旅费报销制度在保证运营状态下，尽量节省各项费用开支，坚持“少花钱、多办事”的原则。
出差报销单和出差补助报销单必须同时交主管经理签字后,方可到财务部报销。
一、出差人员的住宿费、伙食补助和市内交通费按出差的自然天数计算.如因工作需要，出差人员长期住宿公司租用的办事处(宿舍），其出差补助取消.二、项目地的异地员工每月报销一次回家往返路费。
三、交通费标准：(一）、市内公出一律只报销公交车费用。
特殊情况下，经部门负责人同意后方可乘坐出租车，否则不报销出租车费.（二）、员工出差在外地时，市内交通费每人每天30元以内实报实销，各省会、鞍山、大连及沿海城市每人每天50元以内实报实销，超额部分不予报销，特殊情况需经主管副总经理批准.当公司出车时无此项费用。
（三）、符合乘坐火车卧铺条件(晚八时到次日晨七时之内乘车;连续六小时以上晚间乘车),不买卧铺票的，可分别按慢车或直快列车硬座票价的50％发给本人，乘坐特快列车的，按特快列车硬座票价的45%发给本人。
此项补助报销办法:由出差人员另行填写报销单据，经部门经理、财务经理审查，总经理批准，始得报销。
四、误餐补助办法：出差误餐补助标准（如有接待单位，不享受此补助）:早餐：6元∕人午餐：30元∕人晚餐：30元∕人（一）、早7点前出发，晚6点后返回者享受三餐补助；(二）、早7点前出发，晚6点前返回者享受早餐和午餐补助；(三)、早7点后出发，晚6点后返回者享受午餐和晚餐补助（四）、早7点后出发，晚6点前返回者享受午餐补助;五、公出宿费报销标准：(一）、公司员工出差的，可在当地快捷酒店住宿，如锦江之星、如家等。
报销标准为当地快捷酒店价格。
同性员工在同一城市出差,住宿标准为：普通员工两人一间；项目经理或副总级别员工可住单间.（二）、住宿费在规定的标准内凭票据报销,超出标准的按标准报销.（三）、出差人员由接待单位免费接待的一律不予报销住宿费。
（四）、出差人员住在亲友家或无住宿收据时,每人每天补助50元.六、工作人员趁出差之便，事先经领导批准，因私事绕道的车船费，扣除直线车船费后多开支的部分，由个人处理。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度为加强、规范差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着科学，合理，节约的原则，结合本地及我公司实际情况，特制定本办法。
出差指因工作需要离开工作地点前往外地（即行政市（县）城域范围以外）开展的公务活动所必需的费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和杂费。
差旅费实行凭票据按实报销与定额包干相结合的办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销；住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费实行包干的办法，按出差的自然（日历）天数计发；通讯费凭据按实酌情报销。
员工出差交通、住宿费、误餐补助费等费用报销标准见附表1。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、连续乘坐火车、从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费开支办法1、出差在本市范围内的交通费凭据按实报销；原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
2、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区（住宿费标准相同的地区）可以平均计算日住宿费。
差旅费和市内交通费管理制度
差旅费和市内交通费管理制度差旅费和市内交通费管理制度是企业管理中重要的一环，它主要涉及到员工差旅费和市内交通费的管理、报销、监督等方面的规定。
下面就差旅费和市内交通费管理制度作一详细说明。
一、差旅费管理制度1.差旅标准公司设定差旅标准，根据员工职位级别、出差地点、出差时间等因素来制定。
如果员工需要超出标准的费用，需要提前向部门领导、财务部门进行申请，并得到批准。
2.费用报销员工进行差旅之前，需要提交出差申请，申请经部门领导批准后方可出差。
出差返回后，员工需要及时完成费用报销的审核，报销单需在出差结束后的7天内提交财务部门审核。
报销单上必须包含发票、车票、住宿费用等有关费用信息，并附有详细的出差目的和行程安排。
财务部门会在5个工作日内审核并安排相应的报销。
3.支付方式公司支付差旅费用采用在线转账的方式，报销单审核后，财务部门将差旅费用转账到员工指定的银行账户内。
员工同意报销金额后，需要注明该笔费用为最终金额，并同意负担差旅期间产生的其他费用。
二、市内交通费管理制度1.交通标准公司设定市内交通标准，根据员工职位级别、出差区域、交通工具等因素来制定。
如果员工需要超出标准的费用，需要提前向部门领导、财务部门进行申请，并得到批准。
2.费用报销员工使用公司资金支付市内交通费用后，需要在1个工作日内提交市内交通费用报销单，上面需注明出行的时间、地点、交通工具及交通费用等相关信息。
报销单需于1个月内提交财务部门审核，审核后财务部门将对员工的报销情况进行统计，将报销单汇总后支付费用。
3.监督措施公司在财务部门设立专门负责差旅和市内交通费用管理的人员，对员工的报销情况进行日常监督，确保费用的真实性和合理性。
如发现员工提供虚假信息、骗取赔付等行为，将按照公司相关规定进行处罚。
以上就是差旅费和市内交通费管理制度的详细说明，希望可以对各位读者有所帮助。
公司差旅费报销管理制度之交通费用报销细则
公司差旅费报销管理制度
为适应公司运营的具体需要，合理解决员工个人因公外出办理业务所产生的差旅费，特别是交通路费的报销问题，以及明确报销标准，强化公司管理，特制订本制度。
一、适用范围
公司全体员工
二、交通路费
1、因公外出产生的公交车费、打车费及其他合理的交通路费；
2、因加班晚归交通不便而产生的交通路费。
三、报销细则
1、一般规定
员工因公外出办理业务首先应选择公交车、地铁等公共交通工具，外出员工可前往综合部行政前台处外借公交卡，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可打车。
2、特殊规定
（1）市内
a.急需办理的紧急事务经部门领导批准，可选择打车。
b.外出目的地为偏远地区，公共交通工具无法到达，可先乘坐公共交通工具到达就近点，再行打车。
c.需携带重物外出办公者，可打车；
d.因工作需要加班至晚上10 点以后，可打车；
（2）省内
可经部门领导同意后选择私车或使用公车前往。
（3）省外出差
早于9点以前出发的火车或飞机或晚于21 点以后到达的火车或飞机，可选择打车。
市内交通、差旅费报销制度201007
某某实业有限公司市内交通费、差旅费报销制度为了增强费用控制，树立全员节约意识，行政部结合本公司的实际情况对公司交通、差旅费的规定做了一些修改，特制定本制度。
一、市内交通费管理规定：（1）市内交通以地铁、公交为主，使用公交一卡通。
根据出行记录填写“市内交通费用报销单”，后附公交充值发票，由部门经理审核后进行报销。
（2）所有人员上下班所发生的交通费自行承担。
（3）因工作需要经常驾车外出的员工要经本部门经理提出申请，总经理批准后在公司行政部备案才可报销部分汽油费用。
（4）公司仅承担因公务外出产生汽油费用，上下班除外。
经批准同意申请油卡的员工，先报备每日上下班公司到居住地的公里数，每月申报出行公里数。
不可以使用现金加油。
（5）因公外出的高速费、过桥、过路以及停车费由公司支付。
报销时需要在票据背书注明所到地点。
（6）公司各个部门员工因公外出时原则上不准许乘坐出租车并随意报销车费，如遇紧急请况；或陪同重要客户；递送重要文件；加班超过晚22：00后或因公所去路途偏僻等情况可以申请乘坐出租并报销。
具体情况应先由部门经理核定，并在“市内交通费报销单”中逐项填写打车事由和出发地与目的地。
（7）部门经理以上人员出租车报销时需在“市内交通费报销单”中逐项填写打车事由和出发地与目的地。
二、国内差旅费管理规定：（1）凡因公出差人员一律先填写“出差费用计划及审批表”(见附表一)及“付（借）款申请单”，按照所列项目认真填写，经部门经理签字、财务总监及总经理审批后，据此办理出差借款、订票、订酒店和报销手续。
（2）公司各级员工国内出差乘坐交通、住宿、伙食补助及市内交通报销标准如下：备注： A、特殊地区是指海南、深圳、珠海、汕头、厦门经济特区及上海和广州市；其他地区均视为为一般地区；（港、澳、台地区参见境外报销）B、随领导出差，若因工作需要上调标准乘坐车、船、飞机等交通工具的，须事先经部门经理签字、财务总监批准，方可到财务部办理报销手续，其余住宿及伙食、市内交通费标准一律不变；C、部门经理以上人员出差可以乘坐飞机，其它人员在火车14小时以内能到达目的地的须乘坐火车（特殊情况下须事先由行政财务总监及总经理书面同意，可以乘坐飞机），火车超过14小时到达目的地的可以乘坐飞机；D、住宿费实行等级标准，凭票报销，超标自理。
差旅费报销制度范文_规章制度_
差旅费报销制度范文为了规范出差人员的差旅费报销管理，都需要制定差旅费报销制度。
那么，具体内容是怎么样的呢?下面是小编搜集整理的差旅费报销制度范文，欢迎阅读。
一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准岗位职务出差工资住宿费交通费生活补助电话补助出差补贴1总经理出勤工资据实据实据实——100元/天2办公人员出勤工资25元/天据实15元/天1040元/天3施工领队出勤工资25元/天据实15元/天1040元/天4施工队员出勤工资25元/天据实15元/天525元/天说明：1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。
客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
员工市内交通费管理规定
1.总述1.1依据集团2010版费用报销规定，为加强公司员工市内交通费报销管理，便于各部门正常业务开展，特制定此报销管理规定。
2.报销额度:1000元/月，实行总额控制按需分配：2.1营运部300元/月2.2人事行政部150元/月2.3企划部100元/月2.4工程部100元/月2.5物业各部100元/月2.6租赁服务部100元/月2.7安全品质部100元/月2.8财务部100元/月3.报销流程3.1人事行政部前台文员负责商管（物管）市内交通费统一报销事宜；各部门文员/助理负责所在部门市内交通费报销事宜。
3.2人事行政部前台文员负责商管（物管）市内交通费报销单审查、汇总、报销、通知领款工作；各部门文员/助理负责所在部门市内交通费车票发票的收集、审查、贴单、跟款、领款、通知发放工作（各部门最高负责人予以签字审批）。
3.3各部门文员/助理应审查发票背面是否注明：外出人、外出时间、外出事由、往返地点；票面及金额与实际费用不符实，应要求报销人注明实际报销费用。
3.4各部门文员/助理应在每月23号前将部门《外出登记表》、《出租车费用汇总报销单》及车票贴单整理后交至人事行政部前台文员处，由人事行政部前台文员审查外出登记后贴单报销，不符表单的票据予以退回部门。
3.5款项报销完毕，前台文员通知各部门文员/助理领款；各部门文员/助理应将本月报销明细公示，发放款项。
4.注意事项票据报销无任何涂改，一经发现，一律作废。
5.附则5.1本制度由人事行政部/财务部修订并负责解释。
5.2本制度自2011年04月15日起执行。
6.0相关/支持性文件6.1 WDSY/TJ-CH-NK01-01《行政管理工作策划》7.0 记录7.1 WDSY/TJ-WI-NK01-10-F001《出租车费用汇总报销单》7.2 WDSY/TJ-WI-NK01-10-F002《外出登记表》..。
市内交通报销标准
市内交通费用报销标准
一、目的：
使公司的费用报销规范化、合理化
二、适用范围：
全体员工
三、报销时间
每月8号（遇节假日可顺延）
四、报销标准：
员工市内办事原则上只能乘坐公共汽车或小巴，不能乘坐出租车，但有下列情况除外：
●因公事加班或公司活动等超过晚上22: 00点以后，可以乘坐出租车；但
报销时须附上其所在部门经理及行政部经理签署的加班（或办事）书面证明材料。
●遇暴风雨、台风等恶劣天气，又不得不外出情况的,可搭乘出租车，报销
时须向部门经理及行政部经理说明情况；
●随身携带较多物品，并事先经行政部经理在“外出单”上签署“同意乘
坐出租车”字样的可以乘坐出租车。
●财务人员随身携带公款（或现金支票）并事先经部门负责人同意的可以
乘坐出租车。
●报销出租车费时，须将“乘车”的日期、线路、事由及每趟金额注明清
楚，否则财务人员不得给予报销。
附表：《市内交通费报销明细表》编号：BD-XZ-007。
关于市内差旅、加班报销及补贴补充规定
深圳XX股份有限公司关于市内差旅、加班报销及补贴补充规定（暂行）为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特针对公司市内差旅、加班报销及补贴制定本补充规定：1、交通：员工外出办事原则上在公共交通到达的地方，公司不提倡乘坐出租车，特殊原因需要乘坐出租车的，应符合下述情况并在报销时写明出发、到达地点及事由。
A、携带物品过10公斤。
采购物品时，应尽可能让供应商送货。
B、机场或火车站接送客户。
C、处理紧急事务或其他特殊情况（如：带大量现金、生病、自然条件恶劣、接收客户或其他限时到达任务、加班超过晚上9：30、线路公共交通停运、线路公共交通不到达或步行超过20分钟，除以上情况需获直接领导批准后方可报销）。
D、部门经理以上级别除了公司外出事务打的按C条款执行外，因公司平日或周末加班等均不报销打的费用；E、周末加班，交通费按50元/日由财务部负责统计，和饭车贴统一发放，无需另外报销；加班批准流程，统一提交至财务部。
2、餐费：A、因公外出办事，全天或中午不能赶回公司就餐，每人每餐按照50元给予餐费补贴，公司的当日餐费补贴不再发放。
外出批准流程，统一提交至财务部；B、平日晚上加班超过19：30，加班餐费按35元/餐计算，由财务部负责统计，不再另外报销；C、周末加班正常上下班时间上下班的，当日按一餐35元/餐计算，由财务部负责统计，不再另外报销；D、周末加班下班时间超过晚上19：30点的，当日按两餐70元计算，由财务部负责统计，不再另外报销；E、招待加班就餐无餐费补贴。
3、加班：平日及周末加班综合部以办公平台审批流程和指纹为准，以先审批后执行为原则；平日加班时间按公司规定18:00起算，周末加班按审批流程计算。
本规定适用于XX股份各部门（黄山、昆山等分公司生产部餐费报销制度另外执行），本规定2020年5月11日修订，自2020年6月起实施，其他规定如与本规定有关条款冲突时，以本规定为准。
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某某实业有限公司
市内交通费、差旅费报销制度
为了增强费用控制，树立全员节约意识，行政部结合本公司的实际情况对公司交通、差旅费的规定做了一些修改，特制定本制度。
一、市内交通费管理规定：
（1）市内交通以地铁、公交为主，使用公交一卡通。
根据出行记录填写“市内交通费用报销单”，后附公交充值发票，由部门经理审核后进行报销。
（2）所有人员上下班所发生的交通费自行承担。
（3）因工作需要经常驾车外出的员工要经本部门经理提出申请，总经理批准后在公司行政部备案才可报销部分汽油费用。
（4）公司仅承担因公务外出产生汽油费用，上下班除外。
经批准同意申请油卡的员工，先报备每日上下班公司到居住地的公里数，每月申报出行公里数。
不可以使用现金
加油。
（5）因公外出的高速费、过桥、过路以及停车费由公司支付。
报销时需要在票据背书注明所到地点。
（6）公司各个部门员工因公外出时原则上不准许乘坐出租车并随意报销车费，如遇紧急请况；或陪同重要客户；递送重要文件；加班超过晚22：00后或因公所去路途偏僻
等情况可以申请乘坐出租并报销。
具体情况应先由部门经理核定，并在“市内交通
费报销单”中逐项填写打车事由和出发地与目的地。
（7）部门经理以上人员出租车报销时需在“市内交通费报销单”中逐项填写打车事由和出发地与目的地。
二、国内差旅费管理规定：
（1）凡因公出差人员一律先填写“出差费用计划及审批表”(见附表一)及“付（借）款申请单”，按照所列项目认真填写，经部门经理签字、财务总监及总经理审批后，据此
办理出差借款、订票、订酒店和报销手续。
（2）公司各级员工国内出差乘坐交通、住宿、伙食补助及市内交通报销标准如下：
备注： A、特殊地区是指海南、深圳、珠海、汕头、厦门经济特区及上海和广州市；其他地区均视为为一般地区；（港、澳、台地区参见境外报销）
B、随领导出差，若因工作需要上调标准乘坐车、船、飞机等交通工具的，须事先经
部门经理签字、财务总监批准，方可到财务部办理报销手续，其余住宿及伙食、
市内交通费标准一律不变；
C、部门经理以上人员出差可以乘坐飞机，其它人员在火车14小时以内能到达目的地
的须乘坐火车（特殊情况下须事先由行政财务总监及总经理书面同意，可以乘坐
飞机），火车超过14小时到达目的地的可以乘坐飞机；
D、住宿费实行等级标准，凭票报销，超标自理。
住宿费凭住宿发票报销，实际支付。
超过标准部分个人自理，遇特殊情况须提高住宿标准者，一律事先经财务总监及
总经理批准并事后补办有关书面手续说明原因，财务部审核无误方可报销；
E、住宿费发票需附加酒店开具的正式清单作为报销附件，特殊情况需提前告知财务
部，否则，财务部将不予报销；消费清单中除住宿费、业务招待费外，其他费用
项目一律不得报销；
F: 同性两人出差或多人出差的，可预定标准间或套间客房。
报销标准按报销人级别规定住宿费乘以同住人数，超额部分自付；
G、出差人员市内交通费按报销标准执行；
H、出差人员原则上应按出差计划按时返京。
若遇特殊情况超期返标回，则须提供经
部门经理签字认可并审批的书面说明，否则，财务部将不予报销超预算期间的住
宿费，伙食费及市内交通费。
（3）在本市范围内外出公干，不属于出差，不按上述标准执行。
若遇特殊情况，交通费采取市内交通费报销程序的方法。
（4）出差期间因公发生招待费用，报销时必须填报“业务招待费报销单”，明确写明招待人，招待理由等需填项目，由部门经理审批，再由经行政财务总监上报总经理批准，
财务部依据审批单和合法发票方可办理报销手续。
否则，财务部将不予报销。
（5）业务招待费的报销内容仅限于宴请、共同外出参观考察活动中发生的交通费、以及送客户的礼品。
个人所发生的娱乐、桑拿、按摩、歌舞厅等名目的发票一律不准报
销，报销需部门经理签字，财务总监及总经理批准后方予报销。
（6）对于长期在外地任职或监管公司项目者，其报销采取一事一议办法。
（7）工作人员出差返回在一周内必须报账。
（8）外埠出差一律不记加班。
（9）凡拖欠公款者，前账未清，后账不借，由此影响工作或造成其它问题，欠款人负责。
（10）报销时需填好“差旅费报销单”，同时附“出差费用计划审批表”，经分管部门经理签字，财务总监及总经理审批，财务部门审核无误后方可报销。
三、国外差旅费管理规定：
（1）凡因公出国（包括港、澳、台）人员一律填写“差旅费申请单”，按申请单规定内容逐项填写清楚，并按出国计划先报预算，经总经理审批签字后，到财务部领取差旅
费。
（2）出国人员报销时，应凭单编制有关负责人签字的国外费用支出明细表，并注明报销凭证的品名、用途、金额，经总经理批准报销。
（3）出国、出境人员的住宿、交通等费用报销标准不得超过差旅费费用计划审批表审批金额，超过部分全额自理。
（4）因私出国、出境，一律不得报销任何有关费用。
三、附则
1、本制度是企业现行行政管理制度和财务管理制度的延续和补充，由公司行政部、财务部
负责解释；
2、本制度未尽事宜，公司将适时制定补充规定。
某某实业有限公司
2010年7月
附表一：
某某因公出差费用计划审批表部门：
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