物资核销清单
仓库物料盘点清单
个
艾奔
个
加重加粗
个
公牛
个
4路日升2米他
条
X32数字
台
库物料盘点
数量 36 150 6 50 24 2 24 1 1
备注 坏借4个（12月新购70个） 坏3个（12月新采购20个）
坏8个
2017年12月新采购
1 1
2
2
6
坏1台（12月新购2台）
4
坏2台 （12月新购2台）
4
6
6 6 8 4
2 8
个
日升4芯 日升16芯（车） 2.5平方广明达12芯（非国标） 16平方*4+10平方*1（金黄宇）
4芯（2头） 2芯（1头）
带灯珠（6*8米）
条（50米）
条（50米） 1条（200
米） 1条（100
米）
1条(100米) 条 条 张
苹果笔记本
台
联想笔记本
台
连供墨盒
台
全频音响
个
超低பைடு நூலகம்响
个
机柜整套
套
3*3
10
（2017-12新线100米分5条） （旧线5条）
14
旧线
21
4
1
3
新联想1台 坏一台
1
2017年12月新采购
8
2017年12月新采购
4
2017年12月新采购
2
2017年12月新采购
2
2018年1月新采购
3
2018年1月新采购
4
2018年1月新采购
20
2018年1月新采购
3
2018年1月新采购
1
2018年1月新采购
工程物资核销管理制度内容
工程物资核销管理制度内容第一章总则第一条为规范和加强工程物资核销管理，保障工程物资的有效使用和监管，特制定本制度。
第二条本制度适用于全公司范围内的工程物资核销管理工作。
第三条工程物资核销管理是指对公司内各项工程物资进行审批、出库、使用、归还等操作的全过程监控和管理。
第四条工程物资核销管理应遵循公平、公正、合理原则，确保物资使用的准确性和有效性。
第五条公司各级领导及相关部门应当积极配合工程物资核销管理工作，并全力支持其推进。
第二章工程物资核销管理的基本要求第六条工程物资核销管理应当建立健全完善的管理流程，包括物资申请、审批、出库、使用、归还等环节。
第七条工程物资核销管理应当建立相应的物资台账，及时记录和更新物资的存放、使用情况。
第八条工程物资核销管理应当实行责任追究制度，明确各环节的责任人，确保责任到人。
第九条工程物资核销管理应当建立核心控制指标，定期进行核销数据分析和监测，及时发现问题并加以解决。
第十条工程物资核销管理应当建立员工培训机制，不定期进行培训教育，提高员工的管理水平和责任意识。
第三章工程物资核销管理的具体措施第十一条工程物资核销管理应当在申请环节建立严格审批制度，确保物资使用符合实际需求。
第十二条工程物资核销管理应当建立出库登记制度，对物资的出库进行登记和备案，确保物资使用的流程透明。
第十三条工程物资核销管理应当建立物资使用登记制度，及时记录物资的使用情况，包括使用时间、使用人员等。
第十四条工程物资核销管理应当建立物资归还制度，对已经使用完的物资及时归还并更新物资台账。
第十五条工程物资核销管理应当建立定期盘点制度，对公司内各项工程物资进行定期盘点和核对，确保物资数量和质量的准确性。
第四章工程物资核销管理的监督和评估第十六条公司相关部门应当建立相应的监督机制，定期对工程物资核销管理工作进行检查和评估。
第十七条公司应当建立月度、季度和年度的工程物资核销管理考核制度，对各部门和个人的工作进行评估和奖惩。
核酸采样点物资消耗统计清单
核酸采样点物资消耗统计清单1. 背景随着新冠疫情的蔓延，核酸检测成为目前最常用的检测手段之一。
核酸采样点作为进行集中或分散采样的地点，为每个被采样者提供所需的物资。
为了及时了解物资的消耗情况，我们需要进行核酸采样点物资消耗统计，并形成清单，以便于物资的补充和管理。
2. 统计内容2.1 采样管- 采样管类型：口咽拭子、鼻咽拭子等。
- 采购数量：已采购的采样管总数。
- 发放数量：已发放给核酸采样点的采样管总数。
- 使用数量：已使用的采样管总数。
2.2 化学药剂- 试剂种类：核酸提取试剂、反应试剂等。
- 采购数量：已采购的化学药剂总数。
- 发放数量：已发放给核酸采样点的化学药剂总数。
- 使用数量：已使用的化学药剂总数。
2.3 个人防护装备- 防护装备类型：口罩、手套、防护眼镜等。
- 采购数量：已采购的个人防护装备总数。
- 发放数量：已发放给核酸采样点的个人防护装备总数。
- 使用数量：已使用的个人防护装备总数。
2.4 消毒用品- 消毒用品类型：酒精、消毒液等。
- 采购数量：已采购的消毒用品总数。
- 发放数量：已发放给核酸采样点的消毒用品总数。
- 使用数量：已使用的消毒用品总数。
3. 统计方法为了准确统计核酸采样点物资的消耗情况，我们建议采用以下方法：- 采购记录：及时记录核酸采样点所需物资的采购数量。
- 发放记录：核酸采样点在发放物资给被采样者时需记录发放数量。
- 使用记录：核酸采样点在使用物资时需记录使用数量。
4. 统计清单示例5. 结论通过核酸采样点物资消耗统计清单，可以清楚地了解到各种物资的采购、发放和使用情况。
根据统计结果，我们可以及时补充物资，保证核酸采样点的正常运转。
同时，统计清单也有助于管理和优化物资消耗，提高物资利用效率。
两清单两流程五制度六机制
两清单两流程五制度六机制两清单：指将管理事项或工作任务进行分类，分别列清单，便于管理和跟踪。
两流程：指将相关事务按照一定的流程进行处理，以确保工作的有序进行。
五制度：指规定和约束一定的管理和工作要求，以保证组织的正常运作。
六机制：指为实现管理要求和目标而制定的一系列工作机制。
以下是对两清单、两流程、五制度和六机制的详细阐述：一、两清单：1.任务清单：任务清单指将需要完成的工作和任务列举出来，便于管理和跟踪。
在任务清单中，可以按重要性和紧急程度进行排序，以便分配给合适的人员，确保任务能够按时完成。
此外，任务清单还可以用于记录和追踪工作进展，帮助更好地安排工作时间和资源。
2.物资清单：物资清单指将组织所需要的物资和资源列举出来，便于管理和采购。
在物资清单中，可以包括各类物资的名称、规格、数量和使用周期等信息，以便及时补充和更新。
物资清单还可以用于核对库存和预防物资短缺，从而保证工作的顺利进行。
二、两流程：1.工作流程：工作流程指根据工作性质和环节的不同，将工作划分为不同的流程，并按照固定的步骤和顺序进行处理。
通过明确工作流程，可以减少工作中的重复和冗余，提高工作效率和质量。
在每个工作流程中，还可以设定相应的监控和评估机制，及时发现和解决问题。
2.决策流程：决策流程指在组织内进行决策过程的规范和途径。
决策流程可以根据不同的决策层次和重要性，进行划分和分级。
通过明确决策流程，可以减少决策中的主观因素和不确定性，提高决策的准确性和效果。
决策流程还可以明确决策的参与者和决策的权限，避免权责不清和决策失误。
三、五制度：1.组织管理制度：组织管理制度指规定和约束组织内部各个层级的管理行为和规范。
组织管理制度包括组织架构、岗位职责、工作流程和权限制度等方面的规定。
通过建立和执行组织管理制度，可以明确责任和权力的界线，保证管理的科学性和合理性。
2.人力资源管理制度：人力资源管理制度指规定和约束组织内部人力资源管理的行为和规范。
材料核销明细表
门卫辅助用房 门卫一 门卫二 中水回用系统
229.53 87.93 87.93
工程）
实用系统 8 贴波打线、门槛 石 综合楼 停车列检库 联合检修库 调机工程车库 混合变电所 物资备品库 材料堆场 丙类易燃品库 门卫辅助用房 门卫一 门卫二 中水回用系统 9 玻纤网 综合楼 停车列检库 联合检修库 调机工程车库 混合变电所 物资备品库 材料堆场 丙类易燃品库 4854.66 2604.24 2830.32 0 586.98 m2 3.00% m2 5.00%
2
水泥 综合楼 停车列检库 联合检修库 调机工程车库 混合变电所 物资备品库 材料堆场
t
0.50%
丙类易燃品库 门卫辅助用房 门卫一 门卫二 中水回用系统 3 商品混凝土 综合楼 停车列检库 联合检修库 调机工程车库 混合变电所 物资备品库 材料堆场 丙类易燃品库 门卫辅助用房 门卫一 门卫二 中水回用系统 4 钢筋 综合楼 停车列检库 联合检修库 调机工程车库 t 1.50% 1682.7809 634.2685 2102.183 452.3072 107.0775 61.2756 41.4596 41.4596 m3 0.50%
混合变电所 物资备品库 材料堆场 丙类易燃品库 门卫辅助用房 门卫一 门卫二 中水回用系统 5 楼梯间成品防滑 条 综合楼 停车列检库 联合检修库 调机工程车库 混合变电所 物资备品库 材料堆场 丙类易燃品库 门卫辅助用房 门卫一 门卫二 中水回用系统 6 地面砖 综合楼 m2 84 86.4 0 0 0 0 0 0 m 2.00%
停车列检库 联合检修库 调机工程车库 混合变电所 物资备品库 材料堆场 丙类易燃品库 门卫辅助用房 门卫一 门卫二 中水回用系统 7 墙面砖 综合楼 停车列检库 联合检修库 调机工程车库 混合变电所 物资备品库 材料堆场 丙类易燃品库 门卫辅助用房 门卫一 门卫二 1361.76 835.928 911.2 460.28 242.7 97.05 44.01 44.01 m2 5.00% 618.84 100.255 94.72 0 0 23.7 29.14 29.14
仓库班级物品盘点清单
仓库班级物品盘点清单
目的
本文档旨在记录仓库中存放的班级物品的盘点清单，以便管理和追踪物品的数量和状况。
日期
盘点日期: [填写盘点日期]
仓库信息
仓库名称: [填写仓库名称]
仓库管理员: [填写仓库管理员姓名]
联系方式: [填写管理员联系方式]
物品清单
[继续根据仓库实际情况添加物品]
盘点注意事项
- 在盘点物品时，请仔细核对物品的名称和数量，确保准确性。
- 如发现物品有损坏、缺失或其他异常情况，请在备注栏中记
录详细信息。
- 盘点完成后，请及时向仓库管理员汇报盘点结果。
盘点结果确认
本文档由仓库管理员和班级相关人员共同确认盘点结果，并在
下方签字确认。
仓库管理员签名: ___________________ 日期: ______________
班级相关人员签名: ___________________ 日期:
______________
备注
[在此处记录任何其他需要说明的事项]。
材料核销工作流程
材料核销工作流程材料核销工作由计划合同部牵头，组织机电物资部、财务部、技术部、工程管理部等相关部门开展材料核销工作。
材料核销工作流程如下：一、机电物资部：1、材料账要及时报账。
2、每月要做好材料收发工作。
3、月未要及时组织相关部门人员清点现场材料，确保材料核销工作的真实性。
4、每月做好物资报表，要及时递交给财务部和计划合同部。
5、每月整理未报销的材料账，要及时与财务部核对材料账。
6、每月及时与协作队确认当月领用材料和累计领用材料，要及时递交给财务部和计划合同部。
二、财务部：1、及时将物资部报销材料入账。
2、配合物资部做好材料清查盘点工作。
3、根据物资部未报销材料账，进行材料款暂估工作。
4、每月账务处理完成后，要及时和物资部核对材料账。
5、确认物资部的协作队物资领用台账。
三、技术部：1、做好工程材料用量计划，按项目、部位列出材料用量清单。
2、及时整理工程变更材料清单。
3、及时将材料清单报送给工程管理部、计划合同部。
4、根据工程管理部现场材料用量报表，及时调整材料用量清单。
四、工程管理部：1、根据技术部材料清单做好现场材料用量管控工作，杜绝材料浪费。
2、做好现场部位材料用量报表，及时报送给计划合同部、技术部。
五、计划合同部：1、配合物资部做好材料清查盘点工作。
2、根据财务部核对后物资部领用报表，按部位做好材料实际用量台账。
3、根据技术部材料用量清单，按部位做好材料计划用量台账。
4、根据工程管理部现场材料用量报表，按部位做好材料用量控制台账。
5、工程项目、部位结束后要及时进行材料核销工作。
材料核销工作流程
材料核销工作流程
材料核销工作流程如下：
一、材料部：
1、材料账要及时报账。
2、每月要做好材料收发工作。
3、月未要及时组织相关部门人员清点现场材料，确保材料核销工作的真实性。
4、每月做好物资报表，要及时递交给财务部。
5、每月整理未报销的材料账，要及时与财务部核对材料账。
二、财务部：
1、及时将材料部报销材料入账。
2、配合材料部做好材料账目清查盘点工作。
3、根据材料部未报销材料账，进行材料款暂估工作。
4、每月账务处理完成后，要及时和材料部核对材料账。
5、确认材料部的协作团队物资领用台账。
三、工程部：
1、做好工程材料用量计划，按项目、部位列出材料用量清单。
2、及时整理工程变更材料清单。
3、及时将材料清单报送给材料部。
4、根据工程管理部现场材料用量报表，及时调整材料用量清单。
：
5、根据材料清单做好现场材料用量管控工作，杜绝材料浪费。
6、做好现场部位材料用量报表，及时报送计划给材料部。
7、配合材料部做好材料清查盘点工作。
8、根据财务部核对后，按部位做好材料实际用量台账。
9、根据工程部材料用量清单，按部位做好材料计划用量台账。
10、工程项目、部位结束后要及时进行材料核销工作。
核销材料清单【模板】
核销材料清单
以下材料请在外专离校3周之内发送电子版文档至邮箱：(******)，如逾期未报，视为自动放弃资助申请。
1、外专来华工作总结，外专现场工作照2-3张。
2、外籍专家情况表。
3、所聘专家护照首页。
4、2015年度来华出入境页（入境章和出境章）的复印件。
5、所聘专家2015年度来华国际机票复印件或电子客票行程单以及登机牌复印件。
（若有国内城市间交通费，请一并提供相应机票或电子客票行程单复印件）
6、领取专家零用费的，须提供专家签领表。
7、申请资助专家生活费的，须提供专家2015年度在华期间住宿费、餐费、市内交通费或翻译费的发票复印件。
注意：如第2、3项在外专来校申报时已经提交，则不用重复提交。
医疗器械仓库物资报废与核销管理规范
处理方式
根据医疗器械的性质和环保要求，选 择合适的处理方式，如回收、拆解、 销毁等。
处理流程
环保要求
在处理过程中，需遵守国家和地方环 保法规，防止对环境造成污染。对于 可能产生污染的处理环节，需采取相 应的防护措施。
制定详细的处理流程，包括物资分类 、打包、运输、处理等环节，确保处 理过程符合相关法规和标准。
02
报废申请与审批流程
01
报废申请
由医疗器械仓库管理人员填写《医疗器械报废申请表》 ，明确报废原因、物资清单及预计损失。
02
审批流程
申请表提交给上级主管部门审批，主管部门需核实报废 原因及损失情况，给出审批意见。
03
报废通知
经审批同意后，仓库管理人员需向相关部门发出《医疗 器械报废通知单》，通知相关部门进行后续处理。
明确报废与核销的定义、范围和标准
01
对医疗器械仓库中的物资报废和核销进行明确的定义，规定适
用的范围和标准，确保相关人员能够准确理解和执行。
建立报废与核销流程
02
制定详细的报废与核销流程，包括申请、审批、处理等环节，
确保流程规范、透明，并严格按照流程进行操作。
设立专门的管理机构或人员
03
指定专门的管理机构或人员负责医疗器械仓库物资报废与核销
记录要求
仓库管理人员应对核销过程进行详细记录，包括核销申请、审批、核对、结果 确认等环节。记录应真实、准确、完整，并保存至相应档案中，以备后续查阅 和审计。
04 报废与核销过程中的风险控制
风险识别与评估
识别潜在风险
通过对医疗器械仓库物资报废与 核销流程的全面分析，识别可能 存在的风险点，如物资误报、错
医疗器械仓库物资报 废与核销管理规范
加工贸易手册核销资料目录表
企业：加工贸易手册边角料出入库记录
18
企业代理报关委托书
19
中华人民共和国银川海关核查告知书
20
海关保税核查工作记录
21
其他：
业务报批记录审批完成时间：年月日时
企业内销征税电子口岸预录入时间：年月日时
企业手册报核电子口岸预录入时间：年月日时
业务现场确认:
报关员确认:
申报企业确认:
8
企业：成品核销核算表
9
企业：中华人民共和国海关进口货物报关单
10
企业：中华人民共和国海关出口货物报关单
11
企业：宁夏回族自治区出口商品专用发票
12
企业：加工贸易手册进口合同
13
企业：加工贸易手册出口合同
14
企业：加工贸易手册进口料件出入库记录
15
企业：加工贸易手册出口成品出入库记录
16
企业：加工贸易手册残次品出入库记录
加工贸Байду номын сангаас手册核销资料目录表
手册号:
申请企业名称
企业法人
管理人员姓名
联系电话
经办人员姓名
联系电话
序号
单证名称
提交日期
备注
页数
1
企业：加工贸易内销申请表
2
企业：内销料件、边角料销售发票
3
企业：加工贸易核销申请表
4
商务厅：加工贸易保税进口料件内销批准证
5
商务厅：进口料件内销清单
6
企业：单耗核销核算表
7
企业：料件核销核算表
进料加工,手册核销,明细表
兹声明以上申报无讹并愿意承担一切法律责任。 经办人： 财务负责人： 法定代表人： 年 月 日
所属期：
年
月
出口销售额 美元 10 人民币 11
公章进料加工手出口货物报关单号代理出口货物证明号计量单位出口数量非免抵退结转至其他手册海关企业代码
非免抵退不退税贸易明细
海关企业代码： 纳税人名称：（公章） 纳税人识别号： 序号 1 进料加工手 出口货物报 代理出口货 贸易性质代 出口商品代 出口日期 （账）册号 关单号 物证明号 码 码 2 3 4 5 6 7 计量 单位 8 所属期： 出口 数量 9 年
仓库待处理物资明细-5-10
资明细
品种 品名及规格 黄色九珍连体 九珍螺旋 1.9L壶 红色1.9L不透明壶 红色1.9L壶 1L壶 原汁800ml 2.5L壶 银灰大组合 透明大组合 红色大组合 钩壶废盖 0.8L红把 1L红把 1.9不透明 2.5L不透明 纯香米醋 红烧455 五谷陈醋500 草菇1355 香菇688 特辣黄豆酱 五香鸡丁 草菇红抽630 鲜菇老抽500 香菇800 品尝品香菇 568特制香菇 568特制生抽 800陈醋 800纯香米醋 630浓香米醋 1.9L陈醋 600九珍浓缩鸡汁 450九珍白醋 1.9九珍草菇 1.9九珍草菇 560糯米陈醋 568特制老抽 单位 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 kg 张 张 张 数量 49000 27000 8000 3000 6500 3000 6000 6000 2400 1500 7800 1000 2060 280 2000 318 2000 4000 3400 5000 4000 3500 16000 3000 18000 69600 15000 26000 9000 16200 16200 39000 18400 26400 12000 62.8 16000 179380 9000 废弃原因 淘汰 淘汰 拉环拉不开 淘汰 老盖污染 不配套 喷不上日期 老盖污染 不合格 不合格 不合格 淘汰 淘汰 原因不明 淘汰 把易脱落 淘汰 不合格 不合格 不合格 不合格 淘汰 淘汰 不合格 淘汰 不合格 淘汰 不合格 不合格 老标 老标 不合格 老标 老标 老标 老标 老标 不合格 不合格 备注 约数 供货厂家
工程物资核销方案
工程物资核销方案一、前言工程物资核销是对施工过程中使用的各类物资进行清点、登记和核对的过程。
有效的物资核销可以有效地管理和监督用于工程建设的各类物资，确保物资的合理使用和消耗，保障施工质量和工程进度。
本方案旨在规范工程物资核销流程，保障工程物资的合理利用和监督，提高工程管理的效率和质量。
二、工程物资核销的重要性1. 确保物资使用的合理性。
工程物资的合理使用可以节约资源，降低施工成本，提高施工效率。
2. 监督工程施工进度。
通过物资核销，可以及时了解到各种物资的使用情况，以便及时调整施工进度和安排工程人员和设备。
3. 提高工程管理效率。
规范的物资核销流程可以提高工程管理的效率，减少因物资管理不善而引起的问题。
4. 保障施工质量。
对每一种物资的使用数量和时间进行核对和登记，可以及时发现问题，保障施工质量。
5. 为施工后的验收提供依据。
工程物资核销是施工验收的前提，只有通过了核销程序的物资才可以进行后续的验收工作。
三、工程物资核销的基本流程1. 物资采购和登记物资采购环节是工程物资核销流程的第一步。
在进行物资采购时，需按照统一的标准和规范进行登记，并明确物资的使用方式和地点。
采购物资时应与供应商签订正规的采购合同和协议，明确物资的品种、数量、价格、交付时间等。
签订合同后，需要将采购清单及合同资料进行登记，并对采购过程进行备案。
2. 物资入库和备案物资入库是对采购的物资进行验收、登记和存储的过程。
入库时应按照统一的标准和规范进行登记，明确物资的种类、规格、数量等信息，并对入库过程进行备案。
同时，需要对物资进行归类和编号，以便后续的使用和管理。
3. 物资分配和领用物资分配和领用是指将入库的物资按照施工需要进行分配和领用。
在分配和领用物资时，需按照统一的标准和规范进行记录和登记，明确物资的使用用途、领用人员和使用时间等信息。
同时，需要对领用的物资进行标识和定位，以便后续的监督和核对。
4. 物资使用和核对物资使用是指在施工中对分配和领用的物资进行合理使用和消耗。
物资核销管理细则
项目部物资核销管理细则（试行）第一章总则第一条为及时、系统和准确地反映工程物资的供应和消耗状况，有效控制物资的合理消耗总量，加强工程质量管理和成本控制，制定本核销管理细则。
第二条适用范围本细则适用于项目部的钢材、水泥、拌和楼生产的砼（含散装水泥、砂石料、粉煤灰、砼外加剂等）、压浆剂、灌浆料、锚具、商砼、土工格栅、浆砌石、柴油、周转材料（含脚手架钢管、各类扣件、顶托、碗扣架、方木、木模板、钢模板、枕木等）以及甲供、甲控材料等物资核销管理工作。
本细则所称的材料核销是指对项目部投入工程中各类材料的消耗量，按照不同材料类别和不同施工部位进行分类统计，根据制定的限额领料标准（理论应耗量）和工程实际发生量，对统计数据进行数理分析，同时根据分析成果来指导剩余工程进行成本控制。
第二章组织机构第三条项目部建立材料核销管理机构。
材料核销管理机构由项目部主（分）管领导或项目总工任组长，机构成员- 1 -由工程技术管理部门、机电物资管理部门、财务部门、计划合同管理部门（合同部）等相关部门人员组成。
1、工程技术管理部门审定各工区及分包队伍等最终完成的工程量。
2、经营管理部门核定各工区及分包队伍等最终应核销的材料总量。
3、机电物资管理部门根据材料总控核销量，统计工区及分包队伍的领用量计算材料的超欠领用量。
4、机电物资管理部门应将核销量，超领数量分别统计汇总，报送财务部和经营部，以便对超领数量予以处罚。
5、机电物资管理部门负责工程分包结算或计量中的材料领用控制退库管理、协助经营管理部门进行材料核销。
第四条材料核销管理机构职责1、材料核销管理机构应制定详细物资核销管理实施细则，规范各部门及分包队伍的物资核销工作。
督促相关职能部门建立一套完整的物资领用、发放、使用消耗、台账管理和检查制度。
2、确定合理的损耗率（1）明确核销标准。
主要指单耗标准及合理损耗标准的确定，根据相应标准和完工实际结算工程量计算项目总量。
- 2 -（2）损耗率的确定：项目部核销机构根据被核销工程的实际情况予以确认。
委外加工核销样表
委外加工核销样表
说明：
1、汇总1、明细1，这两张表为一套表，用简单委外加工业务。
如喷塑、电镀、打磨、攻丝、打眼等，一个委外出
2、汇总2、出入明细2、核销明细2，这三张表为一套表，用于较复杂的委外加工业务，如注塑、组装、断料、切割
3、所有表中公式以物料编码为计提依据，物料编码填写错误，则表的公司计算结果也是错误的。
4、表格分供应商填写，一个供应商一套表。
5、表格根据业务发生时间及时填写，可以上传到ERP QQ群，所有群员可见。
丝、打眼等，一个委外出库材料对应一个委外入库产品的业务。
业务，如注塑、组装、断料、切割等一个委外出库材料对应多个委外入库产品或多个委外出库材料对应一个委外入库产品的业果也是错误的。
应一个委外入库产品的业务。