进货检验维护及发放管理规定

进货检验维护及发放管

理规定

文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

进货检验、维护及发放管理制度

1目的：确保入库物资质量合格,保持物资的使用价值，避免物资发放的随意性。

2 名词解释

专职领料员：由项目部指派的专门负责材料领用的人员，有项目部印制的带有二寸免冠彩色照片的专职领料员证，在物资办事处留有证件及本人签字底案。

3 进货检验

3.1 物资到货后,保管员首先向送货人索要送货单，对到货物资与采购计划单上的内容进行认真核对，当发现不一致时，报物资办主任决定是否收货。

3.2 保管员对到货物资进行必要的外观检查，无明显质量问题后组织卸车，负责确定货物存放位置。

3.3 按照“进货检验计划”的规定进行验收，认真验证物资名称、规格、数量、质量证明、外观质量等，验收合格后在送货单或调拨单上签收，或使用公司物资收货凭证（见附表1）。

3.4 填写“进货检验记录”（见附表2）、“物资收料单”（见附表9），“登记物资到货记录”（见附表3），并在24小时内将到货信息上网发布，需复检的物资还要填写“试验委托单”（见附表4），由物资抽样员取样，委托有关单位检验，并将试验结果上网发布。

3.5 检验或试验不合格应退货，并向物资主管汇报，及时重新联系货源，同时建立不合格品登记台帐（见附表5）。

3.6 对于直接存储于施工场地的物资，保管员要与使用单位共同验收，并经双方签字认可。

4 维护保管

4.1 按照程序文件及维护保管规程的要求做好在库物资的维护保管。

4.2 经常保持库内库外的清洁卫生，库内应窗明架净，地面光，墙面洁；库外无杂草，无油污，无积水。

4.3 仓库应防卫严密慎防盗窃，非材料保管人员不得任意进入料库，保管员应负制止之责。

4.4 各项物资应按类别排列整齐，以物资标识牌（见附表6）标明物资的品名、规格、型号、材质、材质号、检验状态等，并绘制各类材料存放位置图。

4.5 易然易爆的危险性材料应与其他材料隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火”字样。

4.6 未经验办及验办中的材料应与其他材料分别存放。

4.7 物资的盘点

4.7.1 日常对仓库物资进行动态盘点，月末进行全面盘点，保持帐、卡、物、资金的相符。

4.7.2 盘点时除清点数量以外，还要查看质量情况，以确保库存物资的完好。

4.7.3保管员在盘点中发现的问题要查明原因并及时向物资办主任汇报，以便得到及时处理，同时填好盘点记录及盘盈盘亏审批表、物资报损审批表。（见附表7、8、9）

5 物资发放

5.1 使用单位领料必须凭有效的材料预算单。

5.2 物资发放要本着先进先出、易损先发的原则，做到保质、保量、准确、快速。

5.3 保管员与领用人员共同清点数量，填写“物资结算单”(见附表10),经专职领料员签字后方可出库。

5.4 要求跟踪管理的物资，发放时要向领用人提供必要的标识转移单。

5.5 对于直送施工场地的物资，送货时即办理出库手续, 稽核前根据使用数量办理结算手续。

6流程

7 附表

附表1：内蒙古第一电力建设工程公司物资收货凭证

附表2：物资进货检验记录

附表3：物资到货记录

附表4：试验委托单

附表5：不合格品登记台帐

附表6：物资标识牌

附表7:物资盘点记录

附表8：盘盈盘亏审批表

附表9：物资报损审批表

附表10:物资部结算单

附表11:物资部收料单（暂估或发票到后填写）

内蒙古第一电力建设工程公司物资收货凭证

年月日№

送货人：送货人收货人：保管员证明人

进货检验记录

物资到货验收记录

保管员：

注：此表由物资仓库保管员填写，按照到货清单和实际验收情况据实填写。

物资检验/试验委托单

№

见证单位：见证人：

取样人：送样人：委托日期：年月日收件人：接收日期：年月日

不合格品登记台帐

本表由计划员填写

物资标牌

注：管理员组织制作，保管员填写、摆放。

物资盘点记录

类别: 截止日期: 年月日字第号

说明：此表由仓库保管员根据定期盘点情况填写各类物资的数量、质量情况。

盘盈盘亏审批表

年月日

物资报损审批表

年月日

内蒙古第一电力建设工程公司

物资部结算单

领料单位： No:

稽核：计划员：保管员：领料员：注：此表一式三联，第一联“领料单位”；第二联“项目部财务”；第三联“代出门证”。

内蒙古第一电力建设工程公司

物资部收料单

供货单位：

收料单位：

稽核：计划员：采购员：

注：此表一式三联：第一联“仓库记帐”；第二联“财务稽核”；第三联“财务凭证”