各部门KPI考核指标
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不及格
5%
90%≥满 分，80%≤ 10%
不及格
如何考 核？
如何考 核？
及时性
采购？
满分≤ 45%；55% 10% ≥不及格
1.8≥满 分，＜1不
10%
及格2≥满 分，＜1.5 10%
不及
格
无数据 无数据
2.开模前必须按制度谨慎 评审
1.研发部门工作内容作调 整，专职人员进行新品研
1.采购部门协助寻找优质资源供应商
及时性 及时性
仓库、生产、品管数据日常单据按时提报，盘点及 录入准确率98%以上。
整合财务内部分工，建立
基础数据准确性的管控机 仓库、生产、品管数据日常单据按时提报，盘点及
制，强化基础数据的审核
录入准确率98%以上。
。
制定总目标；分解到各项 目费用明细指标；各项目 成本费用指标分解到相关 部门；各部门按部门指标
执行。
各部门预算执行达成率须在90%以上。
加快货款的准时回收；减 业务部到期货款及时收回，且收款周期尽量收短。 少内部存货数量； 供应商付款周期应与客户付款周期平行的基础上后
延10-15天；仓库库存分类设置库存上限。各部门在
及时提供部门费用，通过 请购评估物品时更全面，能代用的代用，充分利用
报销单格式变更更精确的 现有呆滞报废物品，在设备等大件物品请购时应有
0
0
2013-3月
2013-4月
2013-5月
2013-6 月
2013-7月
2013-8月
2013-9 月
2013-10 月
平均值
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2012-3月
2012-4月
2012-5月
2012-6 月
2012-7月 2012-8月
2012-9 月
2012-10 月
2012-11 月
2012-12 月
K
研发部
7.新产品技术稳定性≤ （新项目设变次数大于2次/总的
10%
新品项目数）≤20%
K
% 月 财务部 % 月 制造部
0
0
2012-1月 2012-2月
ຫໍສະໝຸດ Baidu
0
0
2013-1月 2013-2月
0
0
2012-1月 2012-2月
0
0
2013-1月 2013-2月
0
0
九、财务
部
财务部
1、部门费用、毛利率、 成本核算表三表时效性
2.列工作计划进度表，每 天检讨验证
3.工程部门配合工艺文件资料的输出。 4.模具厂配合缩短周期。
693万
财务部门帮忙统计分析
1.样品组建立试跑线
总设变次数58 次 2.上线试产标准不良率必 须低于3%
1.制造部门协助配合试产 2.品管部门协助性能参数和不良率标准把关。
3.工程部门配合工艺文件资料的输出。
研发部 4.研发成本控制率
（研发项目实际成本/预算成本） C
%
月 财务部
研发部
5.研发周期达成率
（研发实际周期/计划周期）
K
% 月 业务部
研发部 6.新产品订单占有率 （新产品订单/总产品订单）
K
% 月 财务部
研发部
5.研发周期达成率≤100%
（研发实际周期/计划周期）≤ 100%
K
% 月 业务部
研发部 6.新产品订单占有率 （新产品利润/总产品利润）
、速动比率）、资产负债
财务部
比）
速动比率＝速动资产/流动负债 K
财务部
流动比率＝流动资产/流动负债； K
财务部
7.逾期货款监督
C
财务部 8.财务管理制度的完善
C
财务部
3.付款及时率
C
财务部 4.对账准确率、及时率
C
% 月 财务部 % 月 财务部 % 月 财务部
分； ≥ 150% 不不 10%
计分
≤ 100% 满分； ≥ 20% 150不计分
平均值
0
0
0
0
0
0
0
0
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2013-3月
2013-4月
2013-5月
2013-6 月
2013-7月
2013-8月
2013-9 月
2013-10 月
0
0 ≤ 20% 满
分； ≥ 20%
平均值 50%不合格
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100% 20%
0次＝满 分，2＞不 15%
及格。
90%≥满 分，80%≤ 20%
统计各部门费用支出明细
一套风险评估机制。
。
加快货款的准时回收；减 少内部存货数量；
发2.列工作计划进度表， 每天检讨验证
2.采购部门协助加速试跑和试产的物料采购周期.
3.工程部门协助调试新品需要的胶水，工装，设备.
4.模具厂配合缩短周期。定标准,超过周期的处罚制 度
693万
资材部门协助统计 每月5日提供
1.制造部门帮忙配合试产
无数据
1.样品组建立试跑线
2.品管部门帮忙性能参数和不良率标准把关。
财务部
2.报表（部门费用、毛利 率、成本核算表）出错率
25日前 不得多于2次
K
次月
祁总
K
次月
祁总
财务部
3.成本分析、成本控制， 成本控制达成率
各部门实际达成总和/公司目标
K
%月
财务部 4.财务费用的降低
金额
K
元月
财务部 5.财务资金预算达成率；
K
财务部
资产负债率＝负债/资产总额
K
6.资金周转率（流动比率
≥ 30%满 分； ≤ 10% 20%不合格
≤ 100% 满分； ≥ 20% 200不合格
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2012-3月
2012-4月
2012-5月
2012-6 月
2012-7月 2012-8月
2012-9 月
2012-10 月
2012-11 月
2012-12 月
平均值
10%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5%
90%≥满 分，80%≤ 10%
不及格
如何考 核？
如何考 核？
及时性
采购？
满分≤ 45%；55% 10% ≥不及格
1.8≥满 分，＜1不
10%
及格2≥满 分，＜1.5 10%
不及
格
无数据 无数据
2.开模前必须按制度谨慎 评审
1.研发部门工作内容作调 整，专职人员进行新品研
1.采购部门协助寻找优质资源供应商
及时性 及时性
仓库、生产、品管数据日常单据按时提报，盘点及 录入准确率98%以上。
整合财务内部分工，建立
基础数据准确性的管控机 仓库、生产、品管数据日常单据按时提报，盘点及
制，强化基础数据的审核
录入准确率98%以上。
。
制定总目标；分解到各项 目费用明细指标；各项目 成本费用指标分解到相关 部门；各部门按部门指标
执行。
各部门预算执行达成率须在90%以上。
加快货款的准时回收；减 业务部到期货款及时收回，且收款周期尽量收短。 少内部存货数量； 供应商付款周期应与客户付款周期平行的基础上后
延10-15天；仓库库存分类设置库存上限。各部门在
及时提供部门费用，通过 请购评估物品时更全面，能代用的代用，充分利用
报销单格式变更更精确的 现有呆滞报废物品，在设备等大件物品请购时应有
0
0
2013-3月
2013-4月
2013-5月
2013-6 月
2013-7月
2013-8月
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平均值
0
0
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2012-3月
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2012-7月 2012-8月
2012-9 月
2012-10 月
2012-11 月
2012-12 月
K
研发部
7.新产品技术稳定性≤ （新项目设变次数大于2次/总的
10%
新品项目数）≤20%
K
% 月 财务部 % 月 制造部
0
0
2012-1月 2012-2月
ຫໍສະໝຸດ Baidu
0
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2013-1月 2013-2月
0
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2012-1月 2012-2月
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2013-1月 2013-2月
0
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九、财务
部
财务部
1、部门费用、毛利率、 成本核算表三表时效性
2.列工作计划进度表，每 天检讨验证
3.工程部门配合工艺文件资料的输出。 4.模具厂配合缩短周期。
693万
财务部门帮忙统计分析
1.样品组建立试跑线
总设变次数58 次 2.上线试产标准不良率必 须低于3%
1.制造部门协助配合试产 2.品管部门协助性能参数和不良率标准把关。
3.工程部门配合工艺文件资料的输出。
研发部 4.研发成本控制率
（研发项目实际成本/预算成本） C
%
月 财务部
研发部
5.研发周期达成率
（研发实际周期/计划周期）
K
% 月 业务部
研发部 6.新产品订单占有率 （新产品订单/总产品订单）
K
% 月 财务部
研发部
5.研发周期达成率≤100%
（研发实际周期/计划周期）≤ 100%
K
% 月 业务部
研发部 6.新产品订单占有率 （新产品利润/总产品利润）
、速动比率）、资产负债
财务部
比）
速动比率＝速动资产/流动负债 K
财务部
流动比率＝流动资产/流动负债； K
财务部
7.逾期货款监督
C
财务部 8.财务管理制度的完善
C
财务部
3.付款及时率
C
财务部 4.对账准确率、及时率
C
% 月 财务部 % 月 财务部 % 月 财务部
分； ≥ 150% 不不 10%
计分
≤ 100% 满分； ≥ 20% 150不计分
平均值
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2013-3月
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2013-9 月
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分； ≥ 20%
平均值 50%不合格
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100% 20%
0次＝满 分，2＞不 15%
及格。
90%≥满 分，80%≤ 20%
统计各部门费用支出明细
一套风险评估机制。
。
加快货款的准时回收；减 少内部存货数量；
发2.列工作计划进度表， 每天检讨验证
2.采购部门协助加速试跑和试产的物料采购周期.
3.工程部门协助调试新品需要的胶水，工装，设备.
4.模具厂配合缩短周期。定标准,超过周期的处罚制 度
693万
资材部门协助统计 每月5日提供
1.制造部门帮忙配合试产
无数据
1.样品组建立试跑线
2.品管部门帮忙性能参数和不良率标准把关。
财务部
2.报表（部门费用、毛利 率、成本核算表）出错率
25日前 不得多于2次
K
次月
祁总
K
次月
祁总
财务部
3.成本分析、成本控制， 成本控制达成率
各部门实际达成总和/公司目标
K
%月
财务部 4.财务费用的降低
金额
K
元月
财务部 5.财务资金预算达成率；
K
财务部
资产负债率＝负债/资产总额
K
6.资金周转率（流动比率
≥ 30%满 分； ≤ 10% 20%不合格
≤ 100% 满分； ≥ 20% 200不合格
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2012-7月 2012-8月
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