采购管理规定
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采购管理规定
1.目的
1.1对生产、质保、办公所需要的资材,和对环境、安全有影响的劳务服务的资材,进行购买时确保品质良好,并确保自行生产产品的品质、品质系统的顺利进行。
1.2 有计划的进行采购,并进行货价比较,避免库存过剩和不必要的资金浪费。
2.适用范围
2.1对生产所需的原辅材料、包装材料、工程消耗品/一般消耗品、器材(含设备)、商品等所有的资材。
2.2对品质及环境有影响的劳务服务的购买业务程序适用于本规定。
3.用语定义
3.1 资材
对产品生产或品质有影响的原辅材料、工程消耗品/一般消耗品、包装材料、器材等,是指对生产活动所需的购买品的总称。
3.1.1 原辅材料
所谓的原辅材料,为了生产产品而投入的主原料及辅助原料。
3.1.2工程消耗品/一般消耗品
所谓的工程消耗品/一般消耗品,在产品生产活动中以支援为目的而使用的消耗性资材(含办公用品)。
3.1.3 包装材料
所谓的包装材料,在产品包装上使用的材料及最终销售前包装的所有
资材。
3.1.4器材(含设备)
所谓的器材,产品的生产活动或者为支持产品的生产活动而使用的资产性资材或者保修资材。
3.2 商品
所谓的商品,以销售为目的,从供应商采购且没有通过加工而由销售部直接销售的物品。
3.3 内资
在国内生产的资材及国外生产资材中,从国内供应商以人民币结算购买的资材。
3.4物质安全数据表(MSDS(Material Safety Data Sheet))
所谓的MSDS,是对劳动者有害的化学物质的有害基准,在MSDS中包含的是化学名称、CAS(Chemical Abstracts Service,化学文摘
社)登录编号、有害的物理/化学特性及急慢性健康资料。
4.责任与权限
4.1 采购部
4.1.1 对资材执行的购买业务和对事后交货期进行管理。
4.1.2 主要管理供应商的选定及管理业务,建立《合格供方名单》。
4.1.3关于原辅材料及包装材料,从客户端收到的交货品的品质、规格及MSDS后,向使用部门或质检部通知查收。
4.1.4牵头组织对供应商进行评审并记入《供方评审记录》,评审内容包括:
A类资材供方的评价:
-供方的产品生产历史和企业资质信誉、生产能力、交货能力;
-通过对供方提供的资材样品进行检验和试验进行评价;
-通过本公司使用该资材的实绩和其它公司的使用效果进行对比评价;
-必要的安全、环境绩效确认。
对B/C类资材评价:通过本公司对该资材的使用实绩和它公司使用的效果进行对比评价。
(购买月报/市况报告集中编制后报告总经理)
4.1.5对废金属品、废油类进行变卖;
4.1.6对外资执行的购买业务和对事后交货期进行管理。
-对外资供应商的选定及管理业务,建立《供方名单》。
-统合采购及价格决定
-对主原材料,从客户端收到交货的品质、规格及MSDS后,向使用部门或质检部通知查收。
(购买月报/市况报告集中编制后报告总经理)
-进口通关、进口制作、加工贸易的手册管理及收集
-统合物流、采购及价格决定
-遵循4.1.1项A类资材评价
4.2仓库
4.2.1对产品的入库、产品库存、产品出库的物流进行管理。
4.2.2仓库对入库的资材,用卡片做好标识,标明名称、规格、型号、数量等内容,做到“帐、卡、物”一致。
4.2.3每月底对库存资材进行盘存,财务部随机抽查帐卡与库存在数
量上的一致性。
4.3设备部
-对内、外资器材(含设备)进行审批、调研和购买。
-实施后,编制部分购买报告/市况报告,向总经理报告。
-器材到公司后,组织使用部门一起验收。
4.4申请使用部门(含综合管理部及车间)
4.4.1 购买申请计划的编制及原辅材料使用计划,每月向采购部门申报,其它资材按公司的要求申报。公司需要的一般材料、办公用品、家具家电、环保、安全用材由管理部给采购部申报计划,管理与发放由管理部。
4.4.2 对包装材料等有规格要求的品目,必要的品质、规格要求以最新版资料或信息,提供给采购部门。
4.4.3配合质检部进行资材的品质检验。
4.5生产部
4.5.1 编制及确认原辅材料的品质规格及检查基准,并维持管理最新版,必要时向采购
部提供。
4.5.2 关于是否使用新的原辅材料的事项,与生产部门协商及检索和讨论,并向采购部通报结果。
4.5.3 对公司‘特性/性能检查品目清单’进行维持管理。
4.5.4根据资材品质和对产品质量、环境、安全的影响程度,分为A、
B、C类,详见《原材料重要度分类表》。
4.6研发部
4.6.1对采购回的原辅资材,按要求检验,或会同使用部门一起检验,并把结果报告相关部门责任人(使用部门、采购部门)。
4.6.2责令检验人员,对经检验合格的资材,填写《原材料检验单》/《进货验证记录》。
4.6.3经检验合格的资材,由化验中心检验人员在《入库单》上签署意见,分送采购部门和仓库;
5.采购业务流程
5.1 把握购买的必要性
5.2 新的资材开发及登记
5.2.1 交货资材的确认
(1)交货资材承认的申请
如有必要开发新的原辅材料,各部门主管根据新的交货资材确认进货步骤,在确定供应商之前,先接收样品及样品检查报告书,并向指定品目的特性/性能检查部门给予技术支持,确认品质后,方可开发新的供应商。
(2)确定交货资材
根据新交货资材确定的步骤,得到特性/性能检查部门的技术认可。(3)确认供应商登记
由购买部门决定资材可采购后,通报给相关部门,并登记供应商入目录。
5.2.2 购买规格
(1)原辅材料
仅限于‘特性/性能检查品目清单’上的原辅材料自行检查品目,制