廉政风险防控管理权力清单登记表

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【最新精选】个人岗位廉政风险及控措施登记表

表一岗位廉政风险及防控措施登记表单位：填表时间：年月日2、如内容填写不下可另附纸，此表一式两份，存档、自留各一份。

表二社会廉政风险及防控措施登记表单位：填表时间：年月日2、如内容填写不下可另附纸，此表一式两份，存档、自留各一份。

【附加总结类文档一篇，不需要的朋友可以下载后编辑删除，谢谢】2015年文化馆个人工作总结在XXXX年X月，本人从XXXX学院毕业，来到了实现我梦想的舞台--XX区文化馆工作。

在这里我用艰辛的努力，勤劳的付出，真诚而认真地工作态度认真的做好自身的每一项文化馆相关工作，取得了较为良好的工作业绩。

随着一场场活动的成功举办、一台台戏剧的成功出演，在这个带有着梦想和希望的舞台上，转眼之间我已在这里渡过了XX年的青春事业，我亦与舞台共同成长，逐步由一名青涩的毕业生，历练成为了今天的XXX。

梦想在于不断坚持，未来的旅途在于不断的前进，在这个承载着梦的舞台上，我持以坚定的信心和丰富的工作能力与工作经验，一步一步超前迈进着。

下面我将自身XX年来的工作能力情况总结如下：一、一专多能服务1、高端学识水平。

本人于XXXX年XX月毕业于XXXX大学XX专业。

随后于XXXX年X 月进入XX区文化馆从事XX工作，至今已有XX年的时间。

在本人从事文化馆XX工作的XX年里，我始终坚持积极探索、勤奋学习，做到辅助教学与实际工作相长，坚定与时俱进的思想理念，努力攻克各项困难，将提高效益型，能力型的工作绩效作为自己的奋斗目标，并在自身的素质方面进行了坚持不懈的强化与提高。

我深知，要不断充实自身能力，深化提升自身素质，才能够不断更新自我，超越自我，为我XX区文化馆的发展与活动做出奉献。

为此，我树立起了牢固的学习思想，除积极参加上级机关以及本馆内组织的各项思想教育以及业务培训活动外，我还一直坚持，利用业余时间阅读和学习各类与我文化馆工作相关的理论书籍与系列杂志等相关信息书籍，通过专业的培训和广泛的阅读，我吸取了优秀工作者以及高级文化工作人员的先进经验和优秀成果，在理论和实践结合的层面上逐渐开拓了视野，以高效提升了自身的专业能力和学识水平。

岗位廉政风险识别防控登记表(表式一)

岗位廉政风险识别防控登记表（表一）填表日期：2012 年10 月10 日岗位廉政风险识别防控登记表（表一）填表日期：2012 年10 月10 日岗位廉政风险识别防控登记表（表一）填表日期：2012 年10 月10 日岗位廉政风险识别防控登记表（表一）填表日期：2012 年10月10日岗位廉政风险识别防控登记表（表一）填表日期：2012 年10月10日岗位廉政风险识别防控登记表（表一）填表日期：2012 年10月10日岗位廉政风险识别防控登记表（表一）填表日期：2012 年10月10日岗位廉政风险识别防控登记表（表一）填表日期：2012 年10 月10 日岗位廉政风险识别防控登记表（表一）填表日期：2012 年10月10日岗位廉政风险识别防控登记表（表一）填表日期：2012 年10月10日岗位廉政风险识别防控登记表（表一）填表日期：2012 年10 月10 日岗位廉政风险识别防控登记表（表一）填表日期：2012 年10月10日岗位廉政风险识别防控登记表（表一）填表日期：2012 年10月10日岗位廉政风险识别防控登记表（表一）填表日期：2012 年10月10日岗位廉政风险识别防控登记表（表一）填表日期：2012 年10月10日岗位廉政风险识别防控登记表（表一）填表日期：2012 年10月10日岗位廉政风险识别防控登记表（表一）填表日期：2012 年9月6 日岗位廉政风险识别防控登记表（表一）填表日期：2012 年10月10日岗位廉政风险识别防控登记表（表一）填表日期：2012 年10月10日岗位廉政风险识别防控登记表（表一）岗位廉政风险识别防控登记表（表一）填表日期：2012 年10月10日岗位廉政风险识别防控登记表（表一）填表日期：2012 年10月10日岗位廉政风险识别防控登记表（表一）填表日期：2012 年10月10日岗位廉政风险识别防控登记表（表一）填表日期：2012 年10月10日岗位廉政风险识别防控登记表（表一）填表日期：2012 年10月10日岗位廉政风险识别防控登记表（表一）填表日期：2012 年10月10日岗位廉政风险识别防控登记表（表一）填表日期：2012 年10月10日岗位廉政风险识别防控登记表（表一）填表日期：2012 年10月10日破凉镇岗位廉政风险识别防控登记表。

某某小学2018年廉政风险防控管理权力清单登记表

某某小学2018年廉政风险防控管理权力清单登记表单位名称：XX小学职权项目承办部门 (行政责任单位)责任领导(分管领导)权力1 学校发展决策校长室办公室权力2 学校干部培养、推荐与任用校长室办公室权力3 党员队伍建设与管理党支部权力4 推荐、评选各级各类优秀教师、先进个人副校长室权力5 教职工职称晋级的评选、推荐副校长室权力6 教职工绩效工资分配校长室办公室权力7 困难教职工的认定与管理工会权力8 教师业务培训与培养教导处权力9 教师职业行为规范管理教导处权力10 教师招聘、岗位竞聘与交流校长室办公室权力 11 教职工工会活动的组织与开展工会委员会权力12 教职工奖励性绩效考核教导处权力13 骨干教师的管理与考核副校长室权力14 教职工代表的产生与作用发挥工会权力15 班主任绩效考核政教处权力16 优秀班级、中队的评选与推荐少先队权力17 学生干部的推荐、培养与任用少先队权力18 各级各类优秀学生的评选与推荐教导处权力19 资助与奖励学生的认定与管理副校长室权力20 学生校内活动的组织与管理少先队权力21 学生社会实践活动的组织与管理政教处权力22 学籍管理教导处权力23 校本培训及继续教育教导处权力24 教学过程管理教导处权力25 大宗物资采购总务处权力26 小型修建及维修总务处权力27 学校环境文化建设总务处权力28 食堂管理总务处权力29 固定资产管理总务处权力30 学校临时用工人员的聘总务处用与管理权力31 学校卫生、疾控工作副校长室权力32 校舍安全管理副校长室权力33 招生工作校长室教导处权力34 经费报销的初审总务处权力35 工会经费的使用与管理工会权力36 学校财务管理财务室权力37 学校档案管理办公室权力38 四点半学校管理副校长室权力39 家长学校建设与管理工会权力40 校区管理校长室办公室。

廉政风险点及防控措施登记表

附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名宋小明职务书记、主任岗位主要主持全面工作。

职责1、不能听取班子成员的意见和廉建议，致使领导班子人心涣散；风1、(B)政2、在进行重大决策时不执行民险2、(B)风主集中制，进行暗箱操作、违规等3、(B)险操作；级点3、利用职务之便，干预工程建设，从中谋取个人利益。

1、加强学习，提高思想认识，摆正工作心态；防2、认真执行党的各项路线、方针、政策，以科学发展观统领控工作，将民主集中制的原则贯穿于决策实施的全过程；措3、依法行政，不以权谋私，维护集体领导，集体决策，不搞施独断专行。

责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期： 2012 年 9 月 15 日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。

附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名汤方职务副主任岗位协管全面，分管财务、工程建设、堤防设施维护、防汛抗旱等主要工作。

职责1、在工程建设和堤防维护过程廉中，违反工作原则，谋取私利；风1、(B)政2、在进行财务审批时，不按规险2、(B)风定程序审批，不严格把关；等3、(C)险3、不履行岗位职责或履行不到级点位，违反廉洁自律规定，对有关制度执行不严等。

1、加强政治理论学习，树立正确的人生观、价值观和利益观，防做到自警、自省、自律，正确对待名利得失；控2、严格执行财务审批制度，自觉接受各方面的监督；措3、始终坚持执法为公的理念，做到吃请不到，送礼不要；施4、遵守财经纪律，加强个人修养，不谋取私利。

责任人签字：部门负责人签字：填表日期：注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，分管领导签字：2012年 9 月 15 日一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。

附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名肖丰平职务副主任、工会主席岗位分管水政、水保执法、工会、办公室、政工、综治、计生等工主要作。

个人权力清单、廉政风险点查找与防控措施登记表

附件 1权力清单（示例）序号部门、职权（岗位）名称职权内容行使责任人1．组织开展纪检监察工作2．负责“三重一大”事项监督，效能监察3．维护党的章程和党内其他规定，协助党1纪检监察部、主任委加强党风廉政建设和反腐败工作4．负责协调指导巡察组开展工作5．负责本部门日常管理6．⋯⋯1．负责反映问题线索的处臵工作2纪检监察部、纪检监察员2．负责案件核查、审理和申诉受理工作3．负责效能监察工作1．负责党风廉政建设有关月报汇总、统计、分析工作3纪检监察部、纪检监察员2．负责案件管理系统数据汇总、统计、分析工作3．负责案卷材料的管理工作4．负责廉洁档案管理工作部门（盖章）：纪检监察部填表日期：2017年月日附件 2纪检监察部权力运行流程图目录（示例）1．信访举报、重要问题线索处臵工作流程图2．初步核实工作流程图3．自办案件立案工作流程图4．案件调查工作流程图5．案件审理工作流程图6．检举失实处理工作流程图7．移送司法机关工作流程图8．效能监察立项工作流程图9．效能监察实施工作流程图10．效能监察总结评审工作流程图附件 2-3自办案件立案工作流程图（示例）承办人撰写《立案呈批报告》并附检举材料和初核情况报告廉洁风险点①无故超期拖延办理；利用职务便利接受贿赂，降低呈批报告的真实性。

廉洁风险点②无故超期拖延办理；利用职务便利接受贿赂，随意行使裁量权。

纪检监察部呈批纪检监察部审批纪委书记批准征求党委主要负责人适时将决定通报党委组织部门进入案件调查程序进入案件审理程序附件 3-1个人廉洁风险点查找及防控措施清单（示例）部门（盖章）：纪检监察部填表日期： 2017 年月日岗位名称主任姓名岗位风险高等级组织开展纪检监察工作；负责“三重一大”事项监督，效岗位职责能监察工作；维护党的章程和党内其他规定，协助党委加强党风廉政建设和反腐败工作；负责协调指导巡察组开展工作；负责本部门日常管理等风险等级风险类别风险点描述防控措施（个人自评）思想道德 1 ．廉洁自律意识不1．加强党风廉政学习风险强，导致出现违规违教育，增强廉洁从业纪现象。

宝安公安分局廉政风险防控责任清单

宝安公安分局廉政风险防控责任清单填报单位（盖章）：填表日期：年月日序号责任主体职权内容风险点风险等级防控措施责任人1看守所领导行政管理权力重要程度高高加强集体决策，防止权力集中，完善权力行使程序规定科室主要负责人2看守所管教民警看管在押人员自由裁量权大中有针对性地建章立制，加强监督科室主要负责人3看守所财务后勤民警（职工）财务管理、后勤保障可能利用职权以权谋私中加强制度约束，进一步完善相关制度并抓好落实。

科室主要负责人4看守所内勤综合民警公务活动管理可能造成工作失误低加强管理，落实责任科室主要负责人5人口科领导窗口服务类窗口民警对业务工作标准理解不同，在受理群众申请业务时，就可能会存在同一类业务，在个别条件的核准尺度把握上，会有“通过”或“拒绝”的不同审核结果，造成群众带来困惑与不理解，给整体工作带来被动。

低强化规范制度学习，明确业务审核标准，由分管科领导每周定期组织业务组全体民警、协警，对不同岗位工作进行讲解、学习，共同提高业务技能水平。

科室主要负责人6人口科领导业务指导类在对基层单位开展督导检查方面，可能存在被检查单位的个别同志，通过给检查组同志派烟、送水、请吃饭等方式笼络感情，达到避免因工作完成不力被检查通报，或弱化负面影响的目的。

低一是对工作中存在的苗头性问题，及早发现，及时提醒；二是在早班会及业务组工作会上着重强调、提醒，将问题阻止在萌芽时期；三是发动工作对象及周边群众监督、举报，对查实问题按相关管理规定及考核办法严肃处理，严格追责。

科室主要负责人7警务保障科财务管理一是预算编报；二是预算执行；三是经费审核把关一是未按相应的预算项目支出，即未执行专款专用；二是未严格审核经费使用；三是经费核销不严中一是严格执行财务预算；二是严格执行专款专用；三是加强公开监督，增强透明度；四是严格按政府采购相关规定执行。

科室主要负责人8警务保障科政府采购一是协助需求单位评审参数；二是协助需求单位上报公开采购资料；三是进行监标；一是未按政府采购的相关规定，变相拆包规避公开采购；二是设置不公平参数，偏袒某些供应商中一是严格按照区采购相关规定，达到标准的一律进行公开招标。

学校单位廉政风险排查套表1

单位图表一单位权力清单登记表填表时间： 2022 年 12 月 15 日注：列出单位层面全部权力事项。

权力事项1234567︙前进学校教学工作决策及审核教研工作决策及审核科研工作决策及审核教材教辅征订工作审核教师业务培训教学工作量化考核审核校本课程开辟填表人孙忠秀主要负责签字人签字单位名称单位图表二序号权力名称具体内容行使主体教学权利教研权利科研权利教材征订权利培训权利制定制度权利校本开辟权利2教学工作决策及审核教研工作决策及审核科研工作决策及审核教材教辅征订工作审核教师业务培训教学工作量化考核审核校本课程开辟教学校长教学校长教学校长教学校长教学校长教学校长教学校长校委会校委会校委会校委会校委会校委会校委会4567231序号权力名称具体内容行使主体3前进学校教学校长权力运行流程图教学校长学校教育教学工作风险点：1、分管教育教学工作可能存在不公正行为、导致不廉洁行为发生；2、由于职责意识不强，对教育教学监管不利，可能导致疏于管理，影响教师的工作积极性； 3、教辅教材征订把握不好，可能浮现以权谋私的风险。

4、教学管理制度执行情况不佳，存在“有令不行”不按规定办事的风险； 5、民主意识不强，可能影响学校民主议事、民主决策，从而影响学校教学发展的风险。

5、教务处制定教学计划、教学分工和考核、课堂改革、教研科研开展、校本课程开辟、教师培训、提供教学所需仪器清单、实验室、音体美特色教学兴趣小组、教辅征订。

前进学校课程设置权力运行流程图制定课程实施方案风险点：考虑偏颇、不全面，导致教学受损行政会研究形成决定学校教学分工风险点：对教师业务水平及学校情况了解的不够充分，可能导致教育教学.校委会、教职工大会审核全校发布风险点：可能存在不公正行为、导致不廉洁行为发生制定管理方案得出结论风险点：教学管理制度执行情况不佳，存在“有令不行”风险点：由于职责意识不强，对教育教学监管不利，可能导致疏于管理，影响教师的工作积极性风险点：如果放松职业操守，可能产生有损党的形象和自检查考核前进学校教研工作实施权利运行流程图风险点：民主意识不强，可能影响学校民主议事、民主决策，从而影响学校教学发展的风险点：可能存在不公正行为。

廉政风险防控措施登记表(范例)

制度机制风险
可能存在的风险：1．不坚持原则，不按制度办事，因老乡情、战友情和亲情等超越法规制度，造成审批工作中违规风险。2、对经办人员自由裁量权监督检查机制不健全（例如：缓办件的相关条件、时限由谁确认并批准，对窗口工作人员的经办意见是否依法按程序集体决策审批，对承诺事项的办理时限及电子政务审批环节的监督检查缺失）；3、奖惩机制不健全，对执行廉政制度好的人和事没有激励机制。
廉政风险防范措施登记表范例
廉政风险防控措施登记表
（部门、个人防控措施）
单位：××××××填表日期：××年××月××日
部门名称
××Leabharlann 部门负责人××××风险类别
风险点
风险防控措施
岗位职责风险
可能存在的风险：1．责任意识不强，工作疏忽大意，给工作造成损失。2．利用审批案件之便，以权谋私，收受贿赂，办人情案。3．违反廉洁自律规定，在公务活动中接受吃请馈赠。4.不按规定收件；业务经办人违规办件和提出经办意见；具有审批审核权的岗位负责人和窗口负责人不按规定把关和审批；印章管理人员违反印章使用规定盖章；审批人员履行职责不认真，违规审批或擅自越权审批等。
2010年年9月月30日日姓名职务分管或负责工作所在部门局窗口所在岗位风险类别风险点风险防范措施思想道德风险因责任意识不强服务意识不强或者私欲私利等自身思想道德偏误可能造成个人行为规范或职业操守发生偏移行政管理行为失控或授意他人违反职业操守导致行政行为结果不公正不公平行政行为对象利益受损或不当得益构成以权谋私等严重后果的廉政风险
３、进行审批流程定期复查制度。
制度机制风险
不按审批制度进行审批，造成要件不全、超时审批或者对该集体决策事项而未进行集体决策审批的风险。
１、严格执行审批制度；
2、依据国家法律法规不断规范审批制度；

廉政风险点及防控措施登记表

附件3
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可, 排
般干部风险点查情况由所在部门负责人签字认可。

附件3
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可, 排
般干部风险点查情况由所在部门负责人签字认可。

附件3
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可, 排
般干部风险点查情况由所在部门负责人签字认可。

附件3
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
填表日期：注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，排查情况由所在部门负责人签字认可。

2012年9月15日一般干部风险点。

财务廉政风险防控管理权力清单登记表

3、加强组织纪律学习，增强组织纪律观念；
制度机制
1、制度执行力不够，不能充分发挥出应有的作用。
2、对制度存在的问题不能及时提出合理建议，可能造成工作中出现偏差。
1．加强制度学习，提高执行力；
2、建立工作联动机制，公开办事流程，接受监督。
岗位职责
1、预算误差超出可控范围；
2、费用审核把关不严；
3、大额资金管理不严；
4、负责县局资产管理的监督管理；
5、负责按时申报各项税费；
6、负责公司财务审计和会计稽核工作。
思想道德
1、政治理论学习不够，呈现政治素质不高；
2、思想道德教育不够，出现职业道德失范；
3、放松组织纪律教育，出现有令不行、有禁不止等问题。
1、加强学习，不断提高自身的政治素养和理论水平；
2、加强会计职业道德教育，严守会计人员职业道德规范，自觉接受监督；
附件四：
岗位廉政风险点查找登记表
单位（部门）：财务岗位类别：会计岗位名称：委派会计
岗位职责
风险类型
岗位潜在廉政风险点
产生原因
风险等级
防控措施
1、贯彻执行国家及行业有关各项法规和规章制度。认真履行其工作职责
2、编制并上报县局年度财务预算，指导县局的财务活动。
3、负责县局的财务资金管理，并负责财务核算管理工作。
廉政风险防控管理权力清单登记表
单位（部门）：财务岗位名称：委派会计
序号
权力名称（主要内容）
行使权力依据
1
预算管理
岗位职责
2
费用审核
岗位职责
3
资金管理
岗位职责
4
税费申报与缴纳
岗位职责
5
6
7
8

个人权力清单廉政风险点查找及防控措施登记表

附件1
权力清单（示例）
部门（盖章）：纪检监察部
填日月年2017表日期：
附件2
纪检监察部权力运行流程图目录（示例）1．信访举报、重要问题线索处置工作流程图
2．初步核实工作流程图
3．自办案件立案工作流程图
4．案件调查工作流程图
5．案件审理工作流程图
6．检举失实处理工作流程图
7．移送司法机关工作流程图
8．效能监察立项工作流程图
9．效能监察实施工作流程图
10．效能监察总结评审工作流程图
自办案件立案工作流程图（示例）
征求党委主要负责人
适时将决定通报党委组织部门
进入案件调查程序
进入案件审理程序
个人廉洁风险点查找及防控措施清单（示例）
部门（盖章）：纪检监察部填表日期：2017年月日
附件3-2
部门廉洁风险点查找及防控措施清单（示例）
填表日期：2017年月日
部门（盖章）：纪检监察部。

工商局机关岗位廉政风险防控登记表

岗位：党组书记、局长责任人：1 岗位权利主持全局工商行政管理工作风险点描述1、失职溺职风险。

对工商行政管理各项工作不作为或者安排不及时，对全局各部门及工作人员管理不严，造成工作没有起色，不能完成年度目标任务。

2、行政干预风险。

在注册登记资料不齐全、不规范、不符合法定形式的情况下，行政干预通过审查或者予以登记，引起登记工作的风险。

3、玩忽职守风险。

在形式审查过程中，对重大质疑点，疏忽或者故意隐瞒。

4、收受索要好处风险。

在证、照办理及年检、验照中利用职权索取或者非法收受他人财物。

5、行政乱作为风险。

超出职责监管范围乱监管，无法定依据实施行政处罚的，导致行政复议撤销、行政诉讼败诉。

6、截留私分罚没物品风险。

将罚款、没收违法所得截留私分、变相私分。

7、不遵守办案纪律风险。

在行政处罚中存在谋取私利、贪赃枉法、充当“保护伞”等情节。

8、办假案风险。

利用捏造证据的手段办假案；人为将大案拆分成若干个小案。

9、说情风险。

为违法当事人说情，干扰办案，可能导致收受请托人的好处等不廉洁问题。

10、违反人事纪律风险。

在干部任免、考察中，违反程序，违规操作，违反《党政领导干部选拔任用工作条例》等规定，可能造成领导决策失误及干部任免中不能做到任人唯贤，知人善用。

11、人员变动未进行内部审计风险。

局长、财会人员变动未进行内部审计和办理移交手续，因前任履职不清造成后任无法衔接、开展工作。

12、违反财务管理制度风险。

截留挪用规费、会费等造成贪污受贿行为的发生。

风险等级一级防控措施1、加强思想政治建设，努力提升履职能力和领导水平。

2、严格执行财务管理制度，认真贯彻落实“收支两条线”规定。

3、严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，坚持民主集中制，坚持任人唯贤。

4、坚持廉洁自律，杜绝说情风，严格遵守办案纪律。

5、坚持照章办事，不违反程序进行行政干预。

序号岗位：副局长责任人：岗位权利风险点描述风险等级防控措施1 分管注册、消保、食品安全、安全生产、党务、百亿送贷1、失职溺职风险。

岗位廉政风险点及防控措施登记表

落实党风廉政责任制不够，廉洁自律要求不严
高
高
提高思想认识，从严要求自己
3、制度落实
1、不按制度开展工作；
2、不按制度规范自己的行为。
高
高
认真贯彻执行有关规定
4、监督检查
对已订立的制度监督检查不够，可能导致制度不能得有到效落实。
中
中
1、加强对规章制度执行情况的监督检查；2、追究违反规章制度的相关人员责任。
附件4
岗位廉政风险点及防控措施登记表
单位（盖章）：计划财务处
单位（部门）负责人签字：
姓名
王宏宇
单位
计划财务处
职务
处长
主要工作
职权
1、依据学校赋予的职能，具有部门管理和相关业务管理的职权；
2、依据“一岗双责”的要求，具有在部门内部开展政治思想教育的职权；
3、依据国家财经法规、上级和学校的相关制度，行使预算编制、资金支付、经费报销审核、税费缴纳和收费管理等职权。
6、收费管理
1、未严格按照国家、省、学校有关文件规定做到应收尽收；
2、未严格执行“收支两条线”政策管理收入；
3、收取现金不及时交存银行、不及时入账；
中
中
1、认真执行《辽宁石油化工大学学费、住宿费收缴管理办法》；
2、和《关于进一步规范学校收费管理的暂行规定》，做到应收尽收。
2
业务流程风险
1、预算指标调整
2.预算编制内容不够细化的风险；
3.用款计划申报脱离实际，影响国库支付进度的风险；
4.对预算执行严肃性认识不够，存在有预算不执行，超预算执行和无预算执行的风险。
中
中
1、认真学习并严格执行《中华人民共和国预算法》，提高预算编制质量；

廉政风险防范--权力清单

廉政风险防范--权力清单单位名称XX镇人民政府权力主要内容行政许可镇、村公共设施、公益事业建设用地审核（初审）在镇域规划区进行建筑、道路、管线等其他工程建设工程规划许可（初审）农村村民住宅用地审核（初审）农村居民最低生活保障待遇审核（初审）城镇居民最低生活保障待遇审核（初审）农村五保户供养待遇审核（初审）计划生育家庭特别扶助对象审核（初审）再生育申请审查（初审）管理农业承包合同单位名称XX镇人民政府权力主要内容非行政许可编制本级预算或决算草案指导人民调解委员会工作确定综治信访接待机构或人员，负责信访工作农村五保户供养服务协议的终止办理独生子女证提供计划生育避孕节育措施农村良种补贴的拨付家电下乡补贴资金的拨付农机补贴的拨付沼气池建设的补助拨付单位权力清单登记表（二）单位名称XX镇人民政府权力主要内容非行政许可农村集体以外的单位或个人承包集体的资产进行开发或经营的农村集体经济组织财会人员的任用批准征用土地后农村集体经济组织内部调整承包土地的批准指导、检查、监督管理农村集体财务工作的开展组织开展血吸虫病等传染性疾病的防治建立森林防火组织，落实森林防火责任组织治理农业有害工作的开展组织动物防疫工作监督灾后重建资金的使用情况指导村（居）委会开展工作单位权力清单登记表（二）单位名称XX镇人民政府权力主要内容非行政许可对未经批准或者违反村镇规划修建住宅的对违反安全生产行为的（受委托）计划生育社会抚养费的征收（受委托）对在镇、村规划区违规建设或乱搭乱建的（强制拆除）义务兵家庭优待金发放（行政给付）城市最低居民生活保障金发放（行政给付）建立管理好民兵组织灾后重建项目的招标与组织灾后重建的工程决算及资金的拨付申请廉租房资格的审定、批准单位权力清单登记表（二）单位名称XX镇人民政府权力主要内容非行政许可发放人口与计划生育奖励专项经费（行政给付）农村居民进城求职证明（行政确认）流动婚育证明的办理（行政确认）独生子女父母光荣证的发放（行政确认）死亡证明的办理（行政确认）对城镇或农村土地使用争议的处理对村（居）选举程序、结果等有异议的处理村（居）民委员会的设立、撤销或区域调整的提出制定社会治安综合治理领导责任制，并作好相关工作镇机关内部人员调动、任免、奖惩。

廉政风险点查找及防控措施登记表(样表)

附件1：
廉政风险点查找及防控措施登记表（个人）
单位盖章：填表日期：年月日
姓名
科室
职务
业务流程
一岗双风险类别
风险点
风险等级
防控措施
思想道德风险
制度机制风险
岗位职责风险
外部环境风险
业务流程风险
责任人签字：单位廉政风险防控管理领导小组签字：
附件3：
廉政风险点查找及防控措施登记表（科室）
单位盖章：填表日期：年月日
科室名
工作业务流程
科室职能
廉政职责
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
思想道德风险
制度机制风险
岗位职责风险
外部环境风险
业务流程风险
责任领导签字：单位廉政风险防控管理领导小组签字：

医院院长个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表

医院院长个人岗位廉政风险点查找及防控
措施登记表
一、个人岗位廉政风险点查找
在担任医院院长这一岗位时，可能存在以下廉政风险点：
1.权力滥用：过度行使职权、利用职务便利谋取私利等。

2.贪污受贿：接受贿赂、索取回扣、违规接受礼品等行为。

3.招投标违规：违规参与招投标活动、干预评标结果等。

4.信息泄露：泄露医院重要信息、个人隐私泄露等违规行为。

5.内部人员安排：违规安排亲属或熟人，存在人情往来、利益输送等问题。

6.违反廉政规定：违反廉政法规、内部规章制度等。

二、防控措施登记
为了减少和防范个人岗位廉政风险，以下是可以采取的防控措施：
1.制定廉政行为准则：明确规范院长廉政行为，建立廉政意识。

2.加强岗位培训：加强院长职业道德教育和廉政风险意识培养。

3.加强内控管理：建立健全内部审计、风险管理机制，防范贪
污受贿等行为。

4.加强监督检查：建立监督检查制度，及时发现和纠正廉政风险。

5.设立举报渠道：建立匿名举报制度，提供廉政举报渠道。

6.加强廉政文化建设：倡导廉洁自律意识，推动廉政文化建设。

以上是医院院长个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表的
内容，希望对您有所帮助。

XX大学廉政风险防控职权清单

XX大学廉政风险防控职权清单
部门（单位）：填表日期：年月日
部门（单位）负责人：分管校领导：
注：职权名称，所填职权应该按照职权法定、权责一致的要求，有党内法规、行政法规及学校规章制度等作为依据；行使依据填职权正确行使、涉权事项正确运行的具体依据，如上级和学校的文件名称和文件号、会议纪要等，无依据的填写无或者待制定的相关制度；行使主体填行使职权的具体部门、科室或者岗位。

附件2：
职权运行流程表
部门（单位）：填表日期：年月日
单位领导签字：分管校领导签字: 注：办理主体填具体科室名称；责任主体填相关科室、岗位名称；监督渠道选填信息公开、风险预警、定期自查、制度建设等。

办理程序指对外公开的办事程序，运行环节指内部运行的流程，办理事项指内部运行流程需要做的具体事务。

附件3：
部门（单位）廉政风险点排查登记表
附表4：
岗位权力行使风险防控登记表
注：风险发生的概率或危害程度很大的，确定风险等级为高；风险发生的概率或危害程度较大的，确定风险等级为中；风险发生的概率或危害程度一般的，确定风险等级为低。

附表5：
部门（单位）廉政风险防控措施登记表
附表6：
岗位权力行使风险防控措施登记表
填表日期：年月日
附表7：
部门（单位）廉政风险点、防控措施汇总表
部门（单位）：填表日期：年月日
注：风险发生的概率或危害程度很大的，确定风险等级为高；风险发生的概率或危害程度较大的，确定风险等级为中；风险发生的概率或危害程度一般的，确定风险等级为低。