餐饮采购制度及流程
最新餐饮业采购管理制度(三篇)
最新餐饮业采购管理制度餐饮业采购管理制度是餐饮企业为了规范采购流程、确保采购效率和品质的管理制度。
随着餐饮业的发展和竞争的加剧，采购管理制度的重要性日益凸显。
本文将从采购流程、供应商评估、合同管理、采购审批等方面详细介绍最新餐饮业采购管理制度。
一、采购流程1. 采购需求确定：由各部门提出采购需求，并完善采购需求申请表，包括物品名称、规格、数量、质量要求等信息。
2. 供应商筛选：根据采购需求，采购部门负责人组织相关人员进行供应商筛选，综合考虑供应商的信誉、技术实力、供货能力、价格等因素。
3. 报价与比较分析：采购部门根据供应商的提供的报价和其他相关信息，进行比较分析，选择最佳供应商。
4. 采购合同签署：采购部门与供应商签署采购合同，明确采购物品的种类、数量、质量标准、价格、交付时间等内容。
5. 供货跟踪与验收：采购部门负责人跟踪供货情况，及时与供应商沟通，并安排验收工作。
6. 采购记录与报告：采购部门及时记录采购过程中的重要信息，包括采购物品的种类、数量、价格、供应商信息等，并定期向上级报告采购情况。
二、供应商评估1. 供应商准入：采购部门根据供应商的信誉、技术实力、供货能力、价格等因素，进行供应商准入评估，并建立供应商库。
2. 供应商考核：对已准入供应商定期进行绩效考核，包括供货及时性、质量稳定性、售后服务等方面的评估。
3. 供应商退出：对供应商的退出管理，可根据供货延期、质量不合格、服务态度不佳等情况，根据约定的退出规则进行处理。
三、合同管理1. 合同审批：采购部门负责人将签署的合同进行审批，并按照审批流程进行审批。
2. 合同存档与查询：已审批的合同必须按规定存档，并建立合同档案管理系统，方便合同查询与管理。
3. 合同执行与变更：采购部门负责人监督合同的执行情况，并与供应商协商处理可能发生的合同变更情况。
四、采购审批1. 采购申请审批：采购部门负责人对采购申请进行审批，确保采购需求合理、数量准确。
餐饮门店采买流程制度
餐饮门店采买流程制度一、背景餐饮门店需要经常采购各种食材和物料以满足日常运营需求。
为了保障采购的质量和效率，制定餐饮门店采买流程制度是非常必要的。
二、流程概述餐饮门店采买流程主要分为以下几个环节：2.1 采购需求提出餐饮门店的采购需求可以由任何人员提出，但最终采购决策权在店长或经理手中。
当发现物料不足或需要新品引进时，可以通过店内系统或手写清单等方式提出。
2.2 采购计划编制提出采购需求后，门店管理人员应该在考虑货源、价格等因素的基础上，制定采购计划。
计划中需要明确采购品种、数量、时间、质量标准等信息，同时为了降低风险，应该将不同品种的采购计划分别编制。
2.3 供应商挑选门店管理人员应该在现有合作伙伴和市场上寻找供应商，选择质量、信誉和价格都符合门店要求的供应商，确保物料质量和货期稳定。
2.4 询价与比较在得到多个供应商的报价后，门店管理人员应该仔细比较价格、质量等要素，根据采购计划，选择最佳的供应商为门店提供物资。
2.5 合同签订当门店选定了供应商后，应尽快与供应商进行合同谈判并签订合同，明确双方权利和义务。
合同内容应包括物资名称、规格、数量、质量标准、价格、交付时间、付款方式、违约责任等重要条款。
2.6 采购执行门店在签订合同后，按照合同约定向供应商采购物资，及时检查货物质量及数量是否符合合同要求，进行验收入库。
如果采购过程出现问题，应及时与供应商协商处理或追究供应商违约责任。
三、制度要求为了保证采购流程的顺利进行，门店在实际操作过程中应该遵循以下几个制度要求：3.1 纪律要求门店管理人员应该遵循采购流程，按照计划采购物料，防止过多或滞销现象影响运营效率和资金流动。
3.2 安全要求门店应该确保采购物料的安全、健康、卫生，防止流入市场的食品以次充好，给消费者造成伤害。
3.3 监督要求门店需要建立物料的记录档案，对供应商的履约情况进行监督和评估，发现问题及时处理。
3.4 质量要求门店需要采取严格的质量检测制度，对采购回来的物料进行检测，确保其符合质量标准。
餐饮采购日常管理制度及流程
餐饮采购日常管理制度及流程一、前言餐饮业作为服务行业的重要组成部分，对于食品安全和质量的控制具有重要意义。
为了保证餐饮业的顺利运营，需要建立科学、规范的餐饮采购日常管理制度及流程。
本文档旨在为餐饮企业制定相关的管理制度提供指导。
二、餐饮采购管理制度2.1 采购组织架构餐饮企业应建立完善的采购组织架构，明确采购部门的职责和权限。
采购部门应与其他相关部门建立紧密的协作关系，并明确工作流程和沟通渠道。
2.2 供应商评估与选择为了保证采购的食品安全和质量，餐饮企业应建立供应商评估与选择制度。
供应商应提供相关的资质证明和产品质检报告。
采购部门应根据供应商的信誉度、产品质量、价格等因素进行评估和选择。
2.3 产品标准与规格餐饮企业应建立明确的产品标准与规格，规定采购所需食材的品种、质量、数量等要求。
采购部门应与供应商协商确保所采购的产品符合企业的标准和规格。
2.4 采购合同管理餐饮企业与供应商之间应建立采购合同，明确双方的权利和义务。
合同应包括产品名称、数量、质量、价格、交货期限等内容。
采购部门应对合同进行管理和监督，确保合同的执行。
2.5 库存管理餐饮企业应建立有效的库存管理制度，确保采购到的食材储存安全、新鲜。
采购部门应按照先进先出原则进行库存管理，定期进行库存盘点和检查，及时处理过期、变质的食材。
2.6 进货验收餐饮企业应建立严格的进货验收制度，确保所采购的食材符合产品标准和规格。
采购部门应按照采购合同的要求对所采购的食材进行质量检查和验收，确保产品质量达到要求。
2.7 供应商绩效评估餐饮企业应定期对供应商进行绩效评估，评估供应商在交货及时性、产品质量、价格合理性等方面的表现。
评估结果可以作为选择供应商和续签合同的依据，促进供应商的持续改进和提高服务质量。
三、餐饮采购流程3.1 采购需求确认餐饮企业应根据销售情况和库存情况，确定采购所需食材的种类和数量，并进行采购需求确认。
3.2 供应商选择采购部门根据供应商评估与选择制度，选择符合要求的供应商，并与其联系洽谈合作。
餐饮采购管理制度及流程
餐饮采购管理制度及流程
一、餐饮采购管理制度：
1.采购目标：确保餐饮原材料的安全和质量，降低采购成本，提高采
购效率。
2.采购流程：明确采购的各个环节，确保每个环节都符合公司的要求。
3.供应商管理：建立供应商库，定期进行供应商评估，选择供应商时
优先考虑质量、价格和交货能力。
4.合同管理：建立合同管理制度，确保采购合同的合法性和合规性。
5.采购预算控制：制定合理的采购预算，对采购费用进行预测和控制。
二、餐饮采购管理流程：
1.需求确认：各个部门提交采购需求单，详细描述所需原材料的规格、数量和质量要求等。
2.供应商选择：通过供应商库选取供应商，与供应商洽谈价格、交货期、质量要求等事项，并签订采购合同。
3.价格核对：确认采购价格与合同价格是否一致，如有差异需要及时
沟通解决。
4.订单下达：生成采购订单，向供应商发出采购指令。
5.收货验收：收到货物后进行验收，核对数量、质量和规格是否符合
合同要求，如有问题及时与供应商协商解决。
6.入库管理：验收合格后，将货物入库，并进行准确的库存记录。
7.付款结算：根据合同约定和供应商提供的发票及时进行付款。
8.供应商评估：定期对供应商进行评估，包括供应商的交货能力、原材料质量、售后服务等方面。
9.数据分析：根据采购数据进行分析，找出采购成本较高或者供应商业绩不佳的问题，并提出改进措施。
以上是一个基本的餐饮采购管理制度及流程示例，不同企业根据实际情况可能会有所差异，但是制定一个科学、合理、实用的制度及流程对餐饮企业的采购管理至关重要，可以保障原材料质量、降低采购成本、提高企业运作效率。
餐饮采购流程及制度
餐饮采购流程及制度1. 背景介绍餐饮采购是指企业对食品、饮品、厨具等物品进行采购的过程，是保证企业加工生产和员工就餐的基础。
因此，餐饮采购制度的建立和完善，对于保证餐饮安全、质量以及成本控制具有极为重要的意义。
2. 餐饮采购流程2.1 采购计划制定根据企业的实际需求，制定餐饮采购计划，包括采购物品的品种、数量、计划采购时间等。
2.2 供应商选择根据餐饮采购计划，企业可以选择与自己合作的供应商，并与他们签订供货协议。
在选择供应商时，需要考虑供应商的信誉度和稳定性、产品质量、价格和服务等因素。
2.3 采购订单确认在确定采购供应商后，需向供应商下达采购订单。
采购订单应包含以下信息：•采购物品的名称、型号、规格、数量和价格；•交货时间；•付款方式和期限；•运输方式和费用。
2.4 供应商交货供应商按照采购订单所规定的时间及要求，把商品送至企业指定地点。
2.5 验收入库企业收到货物后，应进行验收，并将货物入库。
验收时应核对货物的数量、品质和规格，如有问题，应及时反馈给供应商。
2.6 结算付款在验收入库合格后，企业应按照采购订单约定付款方式和期限，向供应商支付相应的款项。
2.7 采购档案整理企业应建立餐饮采购档案，将采购计划、采购订单、供货协议、验收记录、付款凭证等资料归档保存。
3. 餐饮采购制度为了规范餐饮采购流程，确保采购品质、安全、成本控制，企业应建立并完善餐饮采购制度。
主要包括以下内容：3.1 采购品种和数量控制企业应制定详细的采购计划，明确每种物品的需求量，并限制每个部门采购的物品总数量，防止资源浪费和盲目采购。
3.2 供货商评定及认证企业应对与其合作的供应商进行严格的审核和评定，如认证、资质审核、产品质量等方面的调查等，通过后才能合作。
3.3 采购流程控制严格按照餐饮采购流程进行采购，确保采购的品质和合法性，防止采购失控。
3.4 验收标准制定制定品质验收标准，对货物物品数量、品质、规格、外包装等方面进行详细的验收，建立不合格退货的处理制度。
餐饮店采购流程和管理制度
餐饮店采购流程和管理制度餐饮店的采购管理涉及到供应商评估、采购计划、采购实施、质量检验、库存管理等环节，一旦出现问题就会影响到餐厅的正常运营，因此需要建立完善的采购流程和管理制度。
一、供应商评估餐饮店的产品选用不仅要考虑价格，还要考虑质量、口感、安全等方面。
因此，在选择供应商时需要进行严格的评估和筛选。
具体评估内容包括：供应商资质、产品质量、售后服务、价格合理等因素。
评估结果可以根据不同的产品分类建立供应商库，为后续采购提供基础数据。
二、采购计划餐饮店的采购计划应根据实际需要、经济实际情况等因素来制定，建议在日常运营中及时更新。
具体采购计划内容包括：采购时间、产品名称、数量、规格、供应商、单价等相关信息。
在制定计划时还需要考虑采购周期、库存量等问题，避免过多的库存积压或过少的库存不足，影响餐厅的正常运营。
三、采购实施采购实施是采购流程中最核心的环节，需要严格执行。
具体采购实施的步骤如下：1. 询价在采购实施之前，需要根据采购计划，向已评估的合格供应商发送询价单。
询价单内容包括：产品名称、型号、数量、质量要求、价格等。
2. 比价收到供应商的报价后，餐饮店需要对比不同供应商的价格、供货时间、产品质量等因素，从而选择最优的供应商。
3. 签订合同餐饮店需要与供应商签订合同，明确采购的具体内容、价格、质量要求、交货时间等相关条款。
同时，为了保证餐饮店的合法权益，合同要求明确约定违约责任、索赔方式等条款。
4. 付款采购完成后，餐饮店需要按照合同约定支付货款。
四、质量检验餐饮店在采购过程中需要进行质量检验和监督，确保采购的产品符合质量要求和卫生安全标准。
具体质量检验的内容包括：检查产品数量是否准确、规格是否符合要求、是否存在包装破损、变质、过期等问题，如发现质量问题及时和供应商联系协商解决。
五、库存管理库存管理是餐饮店采购流程中的重要环节，库存的过多或过少都会给餐厅带来一定的风险。
因此，餐厅需要建立完善的库存管理制度，及时了解库存量，避免库存积压或库存不足。
餐饮配送采购管理制度及流程
餐饮配送采购管理制度及流程一、制度目的为了规范餐饮配送采购过程，保证食品安全和质量，优化供应链管理，提高餐饮企业的竞争力和服务质量。
二、适用范围本制度适用于餐饮企业的食品采购部门和相关人员。
三、采购流程1.采购计划制定食品采购部门根据餐饮企业的销售情况及需求预测，制定每周、每月的采购计划，并与相关部门进行确认。
2.供应商选择与评估食品采购部门根据企业的需求，对供应商进行筛选，并签订供应协议。
同时，对已有供应商进行定期评估，并根据评估结果决定是否继续合作或寻找新的供应商。
3.采购订单生成食品采购部门根据采购计划和供应商的报价，生成采购订单，并发送给供应商确认。
4.供应商配送供应商根据采购订单进行餐饮配送，并将配送的货物与采购订单进行核对，确保无误。
5.餐饮企业验收餐饮企业的采购部门收到货物后，对货物进行验收，核对货物的数量、品质和质量，并记录在验收报告中。
6.付款与结算餐饮企业根据供应商提供的发票和验收报告，进行货款的支付和结算，确保按时支付供应商，维持良好的合作关系。
7.供应商绩效评估食品采购部门定期对供应商的配送质量、服务态度和售后服务等方面进行评估，并根据评估结果与供应商进行绩效考核及反馈。
四、制度执行1.采购部门负责执行本制度，并定期进行制度宣贯和培训。
2.各部门负责人和员工必须按照制度要求执行相关流程和流程。
3.对于违反制度的行为，将依据企业相关纪律处分条例进行处理。
五、制度优化与改进采购部门应根据实际情况和反馈意见，不断优化和改进餐饮配送采购管理制度和流程，以适应企业的发展和市场的变化。
以上是一个关于餐饮配送采购管理制度及流程的示例，企业可以根据自身实际情况进行相应的调整和修改，以确保制度的可操作性和有效性。
餐饮业采购流程和管理制度
餐饮业采购流程和管理制度1. 引言餐饮业采购流程和管理制度是保障餐饮企业运营的重要组成部分。
良好的采购流程和管理制度能够确保原材料的供应稳定性，并且能够控制成本，提高餐饮企业的竞争力。
本文将介绍餐饮业采购流程和管理制度的关键步骤和要点。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在开始采购流程之前，餐饮企业需要明确自身的采购需求。
这包括确定所需的原材料种类、数量和质量要求。
2.2 供应商选择餐饮企业应当根据自身的需求和要求，筛选合适的供应商。
这包括评估供应商的信誉度、产品质量和价格竞争力。
2.3 询价和谈判一旦确定了供应商，餐饮企业可以向供应商发送询价函，要求供应商提供商品的详细信息和报价。
然后，双方可以进行谈判，以获得最好的价格和条件。
2.4 签订合同当双方达成一致后，餐饮企业应与供应商签订正式合同。
合同应明确商品的规格、数量、价格、交货时间等细节信息，并包含适当的法律条款和保证条款。
2.5 采购执行和跟踪一旦合同签订，餐饮企业就可以开始执行采购计划。
这包括下订单、安排物流和跟踪供货进度。
时刻保持与供应商的沟通，确保采购进程的顺利进行。
2.6 收货验收当供货到达时，餐饮企业应进行收货验收。
这包括检查商品的数量、质量和完整性，与合同要求进行对比，并记录下来。
2.7 结算付款最后，餐饮企业应根据合同约定，及时结算付款给供应商。
付款可以根据采购合同的约定方式进行，如现金、银行转账或支票等。
3. 管理制度3.1 供应商管理餐饮企业应建立健全的供应商管理制度，包括对供应商的认证、评估和监督。
供应商的信誉度、质量和价格竞争力等因素可作为评估指标。
定期对供应商进行评估，确保供应商的稳定性和可靠性。
3.2 原材料的质量控制为了确保所采购的原材料符合标准和质量要求，餐饮企业应建立严格的原材料质量控制制度。
这包括设立质检部门、建立质检标准和流程，并对原材料进行抽检和检测。
3.3 库存管理餐饮企业应建立合理的库存管理制度，以控制原材料的采购数量和库存量。
餐饮采购管理制度及流程
餐饮采购管理制度及流程一、餐饮采购管理制度1.采购目标：明确餐饮企业的采购目标，例如保证原材料的质量和安全，降低成本，提高供应链效率等。
2.采购流程：制定采购流程，包括采购计划编制、供应商选择、报价比较、合同签订、采购执行、验收等环节。
3.供应商管理：建立供应商管理制度，包括供应商资质审核、供应商评估、供应商合作协议签订等。
4.合同管理：规定采购合同的签订和管理要求，包括合同模板、合同审批流程、合同履约等。
5.质量控制：明确餐饮企业对原材料和产品的质量要求，建立质量检测和追溯体系。
6.成本控制：制定成本控制制度，包括采购价格的协商和比价、控制浪费和损耗、优化供应链等。
7.库存管理：建立库存管理制度，包括库存监控、库存预警、库存周转等。
8.绩效考核：建立绩效考核制度，对采购人员和供应商进行绩效评估，激励优秀绩效，提高采购效率和质量。
二、餐饮采购管理流程1.采购计划：根据餐饮企业的销售情况和需求，制定采购计划，确定采购数量和时间。
2.供应商选择：根据采购需求，筛选合适的供应商，要求供应商具备良好的信誉、稳定的供货能力和合理的价格。
3.报价比较：向选定的供应商询价，比较不同供应商的报价，选择价格合理的供应商。
4.合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付条件。
5.采购执行：进行采购订单的下达，跟踪供应链，确保及时交付和库存管理。
6.验收：对采购到的原材料和产品进行检验和验收，确保符合质量和安全标准。
7.供应商评估：对供应商的交货质量、配送准时性、售后服务等进行评估和考核。
8.成本控制：定期对采购成本进行监控，优化采购渠道和价格，降低成本。
9.库存管理：监控餐饮原料和产品的库存数量，避免库存过量和积压。
10.绩效考核：根据采购人员和供应商的绩效考核结果，进行奖惩和激励措施。
总结。
餐饮公司采购流程管理制度
第一章总则第一条为规范餐饮公司采购流程，确保采购工作的有序、高效进行，降低采购成本，提高采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于餐饮公司所有采购活动，包括食材、调料、餐具、设备等。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保采购活动的合规性。
第二章采购计划第四条各部门根据经营需求，提前一个月向采购部门提交采购计划，包括所需物资的名称、规格、数量、预计价格等。
第五条采购部门对各部门提交的采购计划进行汇总、审核，确保采购计划的合理性和可行性。
第六条采购部门根据采购计划，结合市场行情，制定采购预算，并报公司领导审批。
第三章供应商选择与管理第七条采购部门应建立供应商档案，包括供应商的基本信息、经营状况、信誉评价等。
第八条采购部门通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
第九条采购部门对供应商进行定期评估，包括产品质量、供货能力、服务态度等方面，对不合格供应商予以淘汰。
第十条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购执行第十一条采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，进行询价、比价，确定最终采购方案。
第十二条采购部门在采购过程中，应严格按照合同约定进行，确保采购物资的质量、数量、价格符合要求。
第十三条采购部门在采购过程中，应做好采购记录，包括采购时间、地点、方式、数量、价格等。
第五章采购验收与入库第十四条采购物资到货后，由采购部门、质检部门、使用部门共同进行验收。
第十五条验收过程中，发现质量问题，应立即通知供应商，并要求退货或更换。
第十六条验收合格后，采购物资应及时入库，并做好入库记录。
第十七条采购部门定期对库存物资进行盘点，确保库存物资的准确性。
第六章采购成本控制第十八条采购部门应密切关注市场行情，合理控制采购成本。
第十九条采购部门应加强与供应商的沟通，争取优惠价格。
第二十条采购部门应定期分析采购成本，找出降低成本的空间。
第七章采购信息反馈第二十一条采购部门应定期向公司领导汇报采购工作情况。
餐饮门店采购流程制度
餐饮门店采购流程制度一、前言为了规范餐饮门店的采购行为，保障食品安全和质量，制定本采购流程制度。
本制度的内容适用于所有餐饮门店的采购活动。
二、采购管理制度2.1 采购流程1.了解市场：餐饮门店首先应该对市场进行了解，对供应商进行考察、评估，从而确定可靠供应商的名单。
2.制定采购计划：餐饮门店需要根据经营情况制定合理的采购计划，采购计划应该包括采购数量、采购时间、采购质量、采购价格、采购地点等内容。
3.征询报价：餐饮门店应向两家或两家以上的供应商征询报价，然后对比各家供应商的报价，制定合理的采购方案。
4.确定供应商：餐饮门店应根据评估、考察情况确定最终的供应商，并与供应商签订采购合同。
5.收货验收：餐饮门店应对到货的商品进行验收，确认商品的数量、规格、质量等是否符合合同要求。
6.质量监控：餐饮门店应该对商品进行质量监控，确保商品质量符合国家规定的标准和餐饮门店的要求。
7.记录管理：餐饮门店应建立采购档案，并按照制度规定进行记录，使采购活动能够跟踪查定。
2.2 采购授权1.餐饮门店应该确定有资质的采购人员，建立采购授权制度。
2.采购人员的授权范围、权限应该由餐饮门店领导层进行明确。
3.采购人员应该严格按照授权范围、权限开展采购工作。
2.3 采购合同管理1.餐饮门店应该确定采购合同管理程序，建立完善的合同管理制度。
2.采购合同应该明确采购的物品、数量、质量、价格、发货、支付等标准。
3.采购合同应该在签订后存档备案，并按照合同条款执行。
三、后评估计划1.对采购活动的质量进行评估和监督检查。
2.对采购合同的履行情况进行评估和监督检查。
3.对供应商进行评估和排名，以便制定更加合理的采购计划。
四、总结本采购流程制度的规定可以帮助餐饮门店规范采购活动。
餐饮门店应该加强对采购活动的监督和管理，不断完善采购流程，提高产品质量，保障消费者的合法权益。
餐饮后厨日常采购管理制度
一、总则为了规范餐饮后厨日常采购工作，提高采购效率，确保食材质量，降低采购成本，保障餐厅食品安全，特制定本制度。
二、采购原则1. 质量第一：优先选择优质、新鲜、安全的食材，确保顾客健康。
2. 价格合理：在保证质量的前提下，合理控制采购价格，降低成本。
3. 供应稳定：与供应商建立长期稳定的合作关系，确保食材供应稳定。
4. 诚信经营：遵守国家法律法规，诚实守信，维护餐厅良好声誉。
三、采购流程1. 采购计划制定（1）根据餐厅经营需求和库存情况，每月初制定采购计划。
（2）采购计划应包括食材名称、规格、数量、价格、供应商等信息。
2. 询价与比价（1）采购人员应至少联系3家供应商，了解市场价格和品质。
（2）对供应商提供的报价进行比价，选择性价比最高的供应商。
3. 采购合同签订（1）与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（2）合同中应包括食材名称、规格、数量、价格、付款方式、交货时间、违约责任等内容。
4. 验收与入库（1）采购人员对到货食材进行验收，确保与合同一致。
（2）验收合格后，将食材入库，并做好入库登记。
5. 付款与结算（1）按照合同约定，及时支付供应商货款。
（2）定期与供应商核对账目，确保结算准确。
四、采购人员职责1. 采购人员应具备一定的食品知识和市场行情了解，能够准确判断食材质量。
2. 严格执行采购流程，确保采购工作规范、高效。
3. 与供应商保持良好沟通，及时了解市场动态，为餐厅经营提供有力支持。
4. 保守商业秘密，不得泄露餐厅内部信息。
五、采购质量控制1. 采购人员应定期参加食品安全培训，提高食品安全意识。
2. 严格把控食材质量，对不合格食材坚决退回。
3. 做好食材溯源工作，确保食材来源可追溯。
4. 定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商。
六、监督检查1. 餐厅管理层应定期对采购工作进行监督检查，确保采购制度落实到位。
2. 对采购过程中出现的问题，应及时整改，并追究相关责任。
3. 鼓励员工对采购工作进行监督，对发现的问题及时上报。
餐饮采购管理制度流程范文
餐饮采购管理制度流程范文第一章总则第一条目的和依据1.1 本制度的目的是为了规范企业餐饮采购流程，确保餐饮采购过程的合规性和效率性，保证企业餐饮供应的质量和安全。
1.2 本制度依据相关法律法规和企业内部管理规范。
第二条适用范围本制度适用于企业内部所有涉及餐饮采购的部门和人员。
第二章餐饮采购管理流程第三条采购需求申请3.1 餐饮采购需求由各部门的餐饮管理员或相关人员提出。
3.2 餐饮管理员或相关人员在采购需求申请中应包含以下内容： - 采购物品的名称、规格、数量、质量要求等详细信息； - 预计采购时间和地点； - 采购预算； - 其他必要的附件和说明。
3.3 采购需求申请应由申请人明确填写并提交至企业职能部门。
第四条采购计划编制4.1 企业职能部门收到餐饮采购需求申请后，负责编制采购计划。
4.2 采购计划应根据实际需求和预算情况合理安排采购时间，并考虑供应商的可靠性和物品的采购周期。
4.3 采购计划应经过审批后，方可执行。
第五条供应商选择和评估5.1 企业职能部门负责制定供应商选择和评估标准，并按照标准对供应商进行评估。
5.2 供应商评估应包括供应商的信誉、产品质量、价格合理性、交货能力等方面的考核。
5.3 评估结果应制定供应商清单，并进行动态管理，及时更新供应商信息。
第六条采购合同签订6.1 采购合同的签订应遵循相关法律法规，并按照企业的规定进行。
6.2 采购合同中应包括以下内容： - 采购物品的名称、规格、数量、质量标准等详细信息； - 采购时间、地点和交货方式等具体要求； - 价格、付款方式和付款期限等条款； - 违约责任、争议解决方式等相关条款。
6.3 采购合同签订后，应及时备案，并按照合同的要求执行。
第七条餐饮采购执行7.1 采购执行应按照采购合同的要求进行。
7.2 餐饮管理员应仔细核对采购物品的数量和质量，确保采购物品符合要求。
7.3 如发现采购物品存在问题，餐饮管理员应立即与供应商联系，并及时解决问题。
餐饮采购制度及流程
餐饮采购制度及流程采购管理是对采购业务过程进行组织、实施、规划和控制的管理过程,包括对采购组织和采购流程的设计、供应商的选择和管理、采购成本的分析和控制,以及采购风险的控制和采购绩效的评估管理等内容。
以下是店铺为大家整理的关于餐饮采购制度及流程，给大家作为参考，欢迎阅读!餐饮采购制度及流程图食堂采购管理制度一、采购管理制度(一)采购依据1、本公司各类物资采购均需提出申请，填写“采购通知单”，由采供部统一采购。
2、凡食堂食品采购，凭食堂报单采购;如由公司经费报销商品的采购，凭需求单位填写并经公司领导签字批准的“采购通知单”接受采购任务，否则应拒绝接受任务。
反之，以失职处罚。
3、采供部凭“采购通知单”采购，不得随意变换物资的品种、规格、数量，否则，后果自负;如因“采购通知单”有误而购错了物资，由签发“采购通知单”的负责人负责。
(二)采购原则1、严禁非专职采购员采购物资。
2、洽谈采购交易业务，必须有两人以上共同进行。
3、坚持货比三家，如库存期货(指库存一个月以上的商品)进货800元以上，2000元以内，必须将货比三家的情况向分管领导报告，取得同意后，方可进货;2000元以上，需报总经理同意后，方可进货;以减少库存积压，有利于资金周转。
4、大宗物资采购，由总公司组织公开招标采购。
米、面、油原则两月一次;煤炭两月一次。
采购程序按《淮阴师范学院饮食服务总公司物资招标工作暂行规定》(见付件)执行。
5、实行采购回避制度。
凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回避。
6、采购中严禁接受“送点”“带点”或“拿点”“吃点”行为。
7、加强物资招标的监控管理工作。
(三)采购要求1、物资采购必须从批发市场或产地进货。
(1)米、面必须从具备加工条件，符合卫生要求的大型正规厂家进货;(2)干货在保证质、价前提下，必须从批发市场或产地进货;(3)调味品必须在先查验卫生许可证，质量合格证(保留复印件)、产品生产日期后采购;2、严禁购变质、变味及未经食品卫生检验的私人荤食，对推销搭配食品严格控制;3、物资采购必须开具正规统一发票(农贸市场除外);采购中涉及的税费一律由卖方承担，采购进价一律为含税价;4、如一时采购不到的短缺商品，要及时向需求单位说明原因，并采取补救措施，保证工作正常运转;5、采购率要达到80%以上;部分采购数量(蔬菜类的)可在要求的数量上下浮动20%;6、采购员需保管好随身所带的现金、支票，如有缺少，后果自负。
公司餐厅采购及卫生管理制度
员工餐厅管理制度一、食材采购查验管理1.食材采购流程1.1员工餐菜谱由综合部提前制定，每周制定一次；接待餐菜谱由经办人与厨师沟通制定并经领导同意后确定。
1.2厨师根据菜谱填写《餐厅食材采购周计划》，经部门、分管领导批准后进行采购。
1.3每周综合部、财务部安排专人进行市调，掌握各类菜品价格。
1.4厨师每两天采购一次（特殊情况除外），每次采购到位后综合部、财务部各安排一人根据采购计划和采购小票进行核对品种、数量，检查食材品质，核对无误后在《餐厅物资采购审核单》上签字确认。
1.5每周结束后采购人填写《费用报销单》，并将《餐厅食材采购周计划》、《餐厅物资采购审核单》和采购小票作为附件申请报销。
2.食材采购要求2.1餐厅原料采购必须掌握食品卫生知识和采购常识。
2.2购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。
2.3每次采购食物均要向货主索要票据。
2.4餐厅食品采购的价格在一般情况下应略低于市场零售价。
2.5采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。
2.6验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不予采购。
2.7食品采购验收过程中如有重大问题，应及时汇报。
二、餐厅日常管理1.人员卫生要求1.1餐厅从业人员必须持有效健康合格证明方可上岗。
餐厅从业人员发生痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生的疾病时，须立即脱离工作岗位，等治愈体检合格后方可上岗。
1.2操作人员在上岗前及上厕所、处理原料、从事与食品加工无关的其他活动后，应洗净双手。
1.3操作人员工作时必须穿戴清洁的工作衣帽，接触直接入口食品时还必须戴口罩。
不得用手直接抓取备餐食品。
1.4不得穿戴工作衣帽进入厕所。
1.5操作间内不得进食、吸烟和随地吐痰，不得放置与作业产无关的个人用品。
1.6从业人员勤洗澡、勤换衣、勤理发、不留长指甲，在操作食品过程中，不得佩戴饰物和涂抹指甲油。
食堂采购管理制度及流程
食堂采购管理制度及流程一、前言餐饮采购是餐饮企业日常运营中非常重要的一环，它的管理制度和流程直接关系到餐饮企业的产品品质、成本控制和盈利能力。
本文将针对餐饮企业的采购管理制度和流程进行详细的介绍，希望对餐饮企业的采购管理工作能起到一定的指导作用。
二、食堂采购管理制度1.采购目标餐饮企业的采购目标主要是确保采购品质、降低采购成本。
采购品质是餐饮企业的产品品质的保证，降低采购成本则是提高餐饮企业盈利能力的重要途径。
2.采购原则（1）价格合理：采购商品价格应该合理，符合市场价位。
（2）质量保证：采购商品的质量必须达到企业的标准，保证食品安全和卫生。
（3）供货及时：供货商应该能够保证及时供货，保证企业日常运营的正常进行。
3.采购流程（1）需求确认：餐饮企业的采购需求应该由相关部门（如厨房、仓储等）提出，确认后方可进行采购。
（2）供应商选择：选择合适的供应商，可以通过采购渠道、竞争力、质量和服务等方面进行评估。
（3）价格谈判：与供应商进行价格谈判，争取合理的价格条件。
（4）签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方的责任和权利。
（5）货物验收：采购到货后对货物进行验收，提前发现货物质量问题和数量问题。
（6）收货入库：验收合格后将货物入库，计入企业账目。
4.供应商管理供应商管理是餐饮企业采购管理工作中非常重要的一环，只有与质量稳定、价格合理的供应商打交道，餐饮企业才能保证采购流程的顺畅和采购质量的把控。
5.账目核算采购过程中的账目核算是餐饮企业采购管理的最后一步，是确保整个采购流程的完整性和真实性的重要环节。
6.食材管理餐饮企业由于采购的原因，导致了食材的管理也相当重要。
必须要做好食材的管理和使用，食材管理在餐饮企业的一个重要的环节。
三、食堂采购管理流程食堂采购管理流程将涉及整个餐饮企业的采购流程，下面就具体介绍食堂采购管理流程。
1.需求收集餐饮企业的采购源头是部门间的采购需求，需求首先由相关部门提出。
2.采购计划由物料管理部门负责进行制定采购计划，根据上一年度的采购数据和对当前市场的了解来制定年度采购计划。
餐饮业采购流程和制度
餐饮业采购流程和制度1. 引言餐饮业是一个竞争激烈的行业，为了提供高质量的食品和服务，合理的采购流程和制度至关重要。
本文将介绍餐饮业常见的采购流程和制度，并探讨如何优化和管理采购过程，以提高效率和减少成本。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在开始采购之前，餐饮业需要明确自身的采购需求。
这包括确定需要采购的商品或服务种类、数量，以及预算限制等。
采购需求确认的目的是帮助餐饮业确定采购计划，并避免过度或不足的采购。
2.2 供应商选择与评估在确定采购需求后，餐饮业需要进行供应商选择与评估。
这包括寻找合适的供应商，并评估他们的信誉、质量和价格等因素。
餐饮业可以通过公开招标或直接邀请供应商参与竞标来选择最合适的供应商。
2.3 采购合同签订选择好供应商后，餐饮业需要与供应商签订采购合同。
合同中应包括双方的权责、商品或服务的规格和数量、交付时间、价格和支付方式等关键信息。
签订合同的目的是确保双方达成一致，并减少后期的纠纷和风险。
2.4 采购执行与监控在采购合同签订后，餐饮业需要按照合同约定的方式执行采购，并对采购过程进行监控。
这包括跟进供应商的交货进度、确保交付的商品或服务符合要求、及时处理采购异常情况等。
采购执行和监控的目的是确保采购计划的顺利进行，并及时解决可能出现的问题。
2.5 采购评估与总结在完成采购后，餐饮业需要对整个采购过程进行评估和总结。
这包括评估供应商的表现、审查采购成本、了解采购效果等。
采购评估与总结的目的是帮助餐饮业改进采购流程，提高采购效率和质量。
3. 采购制度餐饮业的采购制度是指规范采购行为和管理的一系列制度和规定。
下面是一些常见的采购制度：3.1 采购政策与规定餐饮业需要制定适用于自身的采购政策与规定。
这包括明确采购流程和权限、确定采购决策的标准和程序、规定采购过程中的纪录和报告要求等。
采购政策与规定的制定可以确保采购过程的透明和合规。
3.2 供应商管理制度餐饮业需要建立供应商管理制度，以确保选择和管理供应商的公平和合理性。
餐饮采购管理制度流程
餐饮采购管理制度流程一、前言为规范企业的餐饮采购管理流程，确保物资采购的合规性、科学性和高效性，提高企业餐饮供应链效率和质量，特订立本《餐饮采购管理制度流程》。
二、适用范围本制度适用于公司内全部部门和员工，在相关餐饮物资采购活动中必需遵守。
三、采购流程1. 采购需求确认•餐饮部门依据实际经营情况，订立季度或月度的餐饮物资采购计划，并上报到采购部门。
•采购部门负责对餐饮物资采购计划进行审核并确认，确保计划合理性和准确性。
•餐饮部门依据采购部门确认的采购计划，订立具体的物资清单和采购数量，并提交给采购部门。
2. 供应商选择•采购部门依据餐饮部门提交的物资清单，进行市场调研和供应商评估。
•供应商评估的指标包含但不限于产品质量、价格、供货本领、服务水平、信誉度等。
•采购部门依据评估结果，筛选出合格的供应商，并形成供应商名单。
•采购部门与供应商进行洽谈和谈判，确定具体的采购合同和价格。
3. 采购订单及合同签订•采购部门依据餐饮部门的物资清单和供应商的报价，订立采购订单。
•采购订单包含物资名称、规格、数量、价格、交货期限等认真内容，并由餐饮部门审核确认。
•采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并确保合同的合规性和法律效力。
4. 物资采购及验收•采购部门依据采购订单和合同，及时向供应商下达物资采购指令，并跟踪供应商的交货进度。
•餐饮部门依据采购订单的交货期限，及时准备好接收物资的场合和设备。
•餐饮部门对物资进行验收，验收标准应与采购合同和企业内部规定相全都。
•验收合格的物资，餐饮部门应及时入库，并在财务部门做好相关凭证和账务处理。
5. 供应商绩效评估•采购部门定期对供应商进行绩效评估，包含供货及时性、产品质量、售后服务、合作态度等方面。
•评估结果作为供应商管理的紧要依据，对供应商的合作及绩效进行绩效考核和激励。
•绩效评估结果影响着供应商与公司的合作关系，高绩效供应商将得到更多的合作机会和资源。
6. 采购报表和台账管理•采购部门定期统计和分析采购活动数据，形成采购报表，包含采购金额、供应商评估结果、采购费用等。
餐饮采购管理制度及操作流程
餐饮采购管理制度及操作流程餐饮采购管理制度及操作流程一、制定目的及适用范围本制度旨在加强公司制度化管理，健全企业采购管理制度及操作流程，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化及规范化。
采购管理流程分为采购、验收、仓管、发放四个环节，针对餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。
本制度适用于餐饮各门店，涉及到的主要采购类别有：门店日常物资采购（原材料及蔬果肉类等）、工具采购（餐具等）、设备采购、零星采购等。
本制度中有申购权的部门包括各门店和后勤管理部门。
二、采购原则一）基本原则1、严格选择、评价、甄选供应商，保证供应商供货质量；2、严格遵守采购规范流程，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；3、加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；4、采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；5、科学、客观、认真地进行收货质量检查。
二）市场调查原则及固定供货商定价原则1、每月不少于两次进行市场调查，调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交财务存档；2、调查时间、地点的选择，每项10天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。
市场的调查以供货商所在的市场为准；3、调查的方法和程序。
调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。
调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。
对被调查的商品要详细了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。
在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价；4、除实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据；5、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过；6、零星物品的调查由询价员或委托其他人（采购人员除外）实施。
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餐饮采购制度及流程
一、采购管理制度
(一)采购依据1、本公司各类物资采购均需提出申请，填写“采
购通知单”，由采供部统一采购。
2、凡食堂食品采购，凭食堂报单采购;如由公司经费报销商品的采购，凭需求单位填写并经公司领导签字批准的“采购通知单”接
受采购任务，否则应拒绝接受任务。
反之，以失职处罚。
3、采供部凭“采购通知单”采购，不得随意变换物资的品种、
规格、数量，否则，后果自负;如因“采购通知单”有误而购错了物资，由签发“采购通知单”的负责人负责。
(二)采购原则1、严禁非专职采购员采购物资。
2、洽谈采购交易业务，必须有两人以上共同进行。
3、坚持货比三家，如库存期货(指库存一个月以上的商品)进货800元以上，2000元以内，必须将货比三家的情况向分管领导报告，取得同意后，方可进货;2000元以上，需报总经理同意后，方可进货;以减少库存积压，有利于资金周转。
4、大宗物资采购，由总公司组织公开招标采购。
米、面、油原
则两月一次;煤炭两月一次。
采购程序按《淮阴师范学院饮食服务总
公司物资招标工作暂行规定》(见付件)执行。
5、实行采购回避制度。
凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回避。
6、采购中严禁接受“送点”“带点”或“拿点”“吃点”行为。
7、加强物资招标的监控管理工作。
(三)采购要求
1、物资采购必须从批发市场或产地进货。
(1)米、面必须从具备加工条件，符合卫生要求的大型正规厂家进货;(2)干货在保证质、价前提下，必须从批发市场或产地进货;(3)调味品必须在先查验卫生许可证，质量合格证(保留复印件)、产品生产日期后采购;
2、严禁购变质、变味及未经食品卫生检验的私人荤食，对推销搭配食品严格控制;
3、物资采购必须开具正规统一发票(农贸市场除外);采购中涉及的税费一律由卖方承担，采购进价一律为含税价;
4、如一时采购不到的短缺商品，要及时向需求单位说明原因，并采取补救措施，保证工作正常运转;
5、采购率要达到80%以上;部分采购数量(蔬菜类的)可在要求的数量上下浮动20%;
6、采购员需保管好随身所带的现金、支票，如有缺少，后果自负。
(四)采购时间
1、每日早上5：30分到淮海菜场采购荤菜(餐厅采购单务必于前一天下午六点前开出)下午1：00到南门菜场采购蔬菜(各餐厅采购单务必于当天上午十点半前开出)。
2、北校区周六周日的蔬菜于当天凌晨2：30在星光菜场采购(餐厅采购单务必于前一天下午六点前开出)。
3、各餐厅到总公司仓库打单领物资。
4、周二上午为日常采购。
5、周三上午第六餐厅小卖部物资采购。
6、周四到王营粮食市场采购杂粮。
7、周五晚上买鱼。
8、周六上午第六餐厅小卖部物资采购。
9、大宗物资凭出库单供货，在24小时内将物资送到。
二、物资验收、保管管理制度
(一)验收制度
1、验收员在验收商品时，要注意检验、核对商品的数量、规格、生产厂家、商标、生产日期、保质期和质量等。
2、有下列情况之一，保管员可以拒绝验收入库;(1)无生产厂家、地址、商标者，或有但不详不全者。
(2)商品有效期已过期或已变
质;(3)商品品牌与生产厂家不符;(4)商品非本公司所需;(5)商品规
格不符;(6)其他不符合入库条件者;
(二)保管制度
1、采购回的物资均由验收员、保管员验收数量、质量，验收后
入库并及时打印入库单、登记入帐。
2、库内物资要合理分类，摆放整齐，明码标签，先进先出，防
止霉变，防止鼠害。
3、物品出库要有出库单，建立物资出入库帐册，做到帐物相符，手续齐全。
4、每天进出物品要及时记帐，定期编报收支结存表，月终盘点表，每月2日前将上月仓库报表上报总帐会计，对盘盈盘亏物品要
查明原因，报领导批准登记入帐。
5、凡进库的原料、半成品概不对外供应转让。
管好固定资产和
各种炊餐具，固定资产借出需有经理批准，易碎物品等借出需留下
足够押金。
对新购设备及时登记固定资产帐。
报废时经有关人员鉴
定报主管部门批准后方可销帐。
6、做好周转容器的保存管理工作(如：麻袋、面粉袋、蛋筐等)。
库房内不准为私人存放物品。
7、库房内不准闲人进入。