机票预订及报销管理规定

公司携程机票管理制度

公司携程机票管理制度一、目的与原则本制度旨在规范员工使用携程预订国内外机票的流程，确保差旅成本的合理控制和差旅效率的最大化。

我们坚持公正、透明、高效的原则，以实现资源的优化配置。

二、适用范围适用于本公司所有需要通过携程平台预订机票的员工。

特殊情形下的差旅安排应遵循公司其他相关规定。

三、预订流程1. 员工需提前至少5个工作日提交出差申请，详细填写出差申请表，包括出差时间、目的地、行程安排等信息。

2. 部门主管审批后，将申请转交至行政部门进行机票预订。

3. 行政人员根据申请信息，在携程平台上搜索最优航班并预订。

4. 确认预订信息无误后，向员工发送机票详情及行程单。

四、费用报销1. 员工出差归来后，应在规定时间内提交相关费用报销单据，包括机票行程单、登机牌等。

2. 财务部门负责审核报销单据的真实性和合规性，并按公司规定办理报销手续。

五、改签与退票1. 如遇特殊情况需要改签或退票，员工应及时通知行政部门。

2. 行政部门协助员工处理改签或退票事宜，并确保损失最小化。

3. 改签或退票所产生的额外费用由员工或公司根据实际情况承担。

六、监督与责任1. 行政部门负责监督本制度的执行情况，定期对差旅管理流程进行评估和优化。

2. 违反本制度规定的员工，将根据情节轻重给予相应的处罚。

七、附则本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司管理层解释并修订。

总结：一个精心制定的机票管理制度，不仅能够为公司节省不必要的开支，还能提升员工的出差体验。

通过与携程这样的专业旅行服务平台合作，公司可以享受到更加便捷、经济的差旅管理服务。

同时，规范的流程和明确的责任划分，也有助于提高管理效率，降低差旅风险。

财务制度中机票的报销

一、前言随着全球经济一体化的不断深化，商务出行已经成为企业发展中不可或缺的一部分。

而在商务出行过程中，机票费用往往是一个不可忽视的支出。

为了规范企业内部的财务管理，提高财务报销的效率，制定一套完善的机票报销制度显得尤为重要。

本文将重点介绍财务制度中机票的报销流程、要求和注意事项，希望能为企业提供一些参考。

二、机票报销流程1. 出差计划确认：在员工需要出差的情况下，部门经理或负责人应及时确认出差计划，并对出差任务进行合理安排。

确认出差计划的同时，也应确定出差的交通方式，例如是否需要乘坐飞机。

2. 机票预订：确认出差计划后，员工可根据出差日期和目的地自行预订机票，也可委托公司指定的旅行社代办。

在预订机票时，应根据公司的差旅政策选择适宜的舱位和航班，尽量节约公司费用。

3. 报销单填写：员工在完成出差后，应填写完整的机票报销单，包括出差日期、目的地、乘坐航班等信息，并将机票原件一并提交给财务部门进行审核。

4. 财务审核：财务部门收到员工提交的机票报销单和原件后，会进行相关信息的核对和审核。

审核内容包括机票费用是否符合公司政策、乘坐航班是否合理等。

5. 报销审批：一般情况下，财务部门审核通过后，报销单需要由部门经理或负责人进行审批。

审批通过后，报销单会提交给财务主管或负责人最终确认。

6. 报销发放：经过审批确认后，财务部门会按照公司相关规定，将机票费用报销给员工。

报销方式可以是现金支付或直接转账到员工个人账户。

三、机票报销要求1. 有效发票：员工在报销机票费用时，务必提供有效的发票或机票原件。

发票上需包括票价、燃油附加费、民航发展基金等相关费用明细。

2. 符合差旅政策：员工在选择舱位和航班时，需要遵循公司的差旅政策，不得超出规定的费用范围。

3. 合理节约：员工在预订机票时，应尽量选择优惠航班和时段，合理节约公司费用。

4. 报销时效：员工应在出差结束后的合理时间内提交机票报销单，以免影响财务结算。

5. 固定出差地点：如果员工需要多次前往同一出差地点，应优先考虑购买往返机票，以减少往返费用。

机票订购及报销制度范本

机票订购及报销制度范本一、机票订购制度1.1 订购流程员工如需订购机票，应通过公司指定的航空公司或旅行代理进行预订。

预订时，需提供个人信息及出行日期，并选择合适的航班及座位。

预订成功后，员工应获取电子机票或纸质机票。

1.2 订购方式1.2.1 员工可通过航空公司官方网站、APP、微信公众号等渠道进行机票预订。

1.2.2 员工可通过旅行代理商进行机票预订，代理商需具备正规资质，并与公司签订合作协议。

1.3 订购要求1.3.1 员工在订购机票时，应确保个人信息准确无误，包括姓名、身份证号码、联系方式等。

1.3.2 员工在订购机票时，应选择合适的航班及座位，并根据公司规定提前提交行程单及报销单。

1.4 机票变更与退票1.4.1 员工如需变更或退票，应提前与航空公司或旅行代理联系，并根据航空公司政策支付相应手续费。

1.4.2 变更或退票产生的费用，员工需自行承担，并在报销时提交相关凭证。

二、机票报销制度2.1 报销范围公司承担员工因公出差所需的机票费用，包括国际、国内航班机票。

2.2 报销流程2.2.1 员工在完成出差任务后，应将机票行程单、登机牌、护照签证等相关凭证提交至财务部门。

2.2.2 财务部门对提交的报销凭证进行审核，审核通过后进行报销。

2.3 报销标准2.3.1 员工应订购经济舱正价机票，如需订购经济舱以上等级（如头等舱、公务舱、超级经济舱）的机票，需提前书面申请，经公司领导批准后方可报销。

2.3.2 只报销机票款，其他费用不予报销，如额外行李费用、中介机构服务费、改票费、退票费等。

2.3.3 原则上，只报销一张国际机票（包括联程机票）。

2.4 报销时限员工应在出差结束后一个月内提交机票报销申请，逾期不予报销。

2.5 特殊情况处理2.5.1 员工因公出差，遇到航班取消、延误等原因导致额外产生的机票费用，需提交相关证明，经公司领导批准后予以报销。

2.5.2 员工因私事出差，需提前书面申请，经公司领导批准后，按照公司规定报销相应机票费用。

公司定机票的管理制度

公司定机票的管理制度
一、目的原则
本公司机票订购管理制度旨在明确出差人员订购机票的流程与标准，确保差旅费用的合理支出，提高资金使用效率，同时简化审批流程，提升工作效率。

二、适用范围
本制度适用于公司所有需要因公出差并需公司支付机票费用的员工。

三、订购流程
1. 出差人员应在出差前至少提前一周向直属上级提出出差申请，并注明出差时间、地点及原因。

2. 直属上级审核通过后，出差人员应填写《机票订购申请表》，包括航班信息、票价等，并提交至行政部门。

3. 行政部门负责比对不同渠道的机票价格，选择性价比最高的方案，并完成订购。

4. 订购完成后，行政部应及时通知出差人员，并提供机票信息。

四、费用标准
1. 经济舱为公司员工出差的默认机票类型，除非有特殊理由，如航线只有头等舱或商务舱等。

2. 机票费用应在公司规定的差旅费用标准内，超出部分需由出差人员自行承担或经特别批准。

3. 如有特殊情况需升级舱位或选择更贵的航班，必须提前申请并获得上级主管的批准。

五、报销规定
1. 出差归来后，员工应在规定时间内提交差旅费用报销单及相关票据。

2. 财务部门负责审核票据的真实性及合规性，并按公司规定进行报销。

六、违规处理
违反本管理制度的员工，将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款或取消其当次差旅费用报销资格。

七、附则
本制度自发布之日起生效，由行政部门负责解释。

如有变更，需经公司高层批准后修订。

报销机票管理制度

报销机票管理制度一、背景随着公司业务的拓展和国际化进程的加快，员工的差旅需求也越来越大。

为了规范差旅费用的报销，提高管理效率，公司制定了报销机票管理制度，以便统一规范机票的购买和报销流程，保障公司和员工的权益。

二、管理范围本制度适用于公司所有员工出差时购买的机票，并涉及公司统一预订机票和员工个人自行购买机票两种情况。

三、机票预订1. 公司统一预订机票公司统一预订机票由公司指定的差旅服务供应商进行操作，员工通过差旅系统提出出差申请后，由相应部门负责人审批后，差旅服务供应商为员工预订机票，并将相关信息反馈至差旅系统。

员工需在差旅系统中确认机票信息后，差旅服务供应商才能完成机票的预订。

2. 员工个人自行购买机票员工个人自行购买机票前需提前向公司差旅管理部门提出申请，并获得相关部门负责人的批准。

购买完成后，需将机票信息及相关凭证（如发票、行程单等）提交至差旅管理部门备案。

四、报销流程1. 公司统一预订机票的报销员工出差结束后，需在差旅系统中提交报销申请，并上传相应的差旅费用凭证。

财务部门审核通过后，会将相应的差旅费用报销至员工的工资卡中。

2. 员工个人自行购买机票的报销员工需在差旅系统中提交报销申请，并上传相应的差旅费用凭证。

财务部门审核通过后，将相应的差旅费用报销至员工的工资卡中。

五、费用限制公司规定对员工差旅机票的费用有一定的限制，具体标准如下：1.国内航班：经济舱标准价，并且需要提前3天以上预订。

2.国际航班：经济舱标准价，并且需要提前7天以上预订。

超出标准价的差旅机票需经相关审批后方可报销。

六、特殊情况处理对于一些特殊情况（如客户会议延期、因公紧急出差等情况），员工需向公司差旅管理部门提出特殊报销申请，经相关部门审批通过后，方可报销相应费用。

七、违规处理对于违反本制度规定的情况，公司将严肃处理，情节严重的将追究相关责任人的法律责任。

若员工违规行为严重，公司还有权采取警告、降职、解聘等相应处理措施。

某咨询公司机票、火车票预订及报销管理办法

机票、火车票预订及报销管理办法咨询中心发（016）号文件随着机票及火车票预订管理流程的推出，中心内部机票及火车票的预订报销工作已实施统一归口管理，但在实施过程中仍然发现一些问题需要改善。

因此特在原管理办法的基础上对机票及火车票的预订及报销要求规定如下：1. 统一管理：由行政负责人统一预订及购买咨询中心因工作产生的异地城市间的交通票张预定、购买及报销工作。

2. 行程时间选择：各项目组负责人在确定行程时间过程中因充分考虑项目的需要及工作安排，尽量避免选择下午3 至4 点或者早上等时间的航班、火车，尽量避免因往来异地而造成不必要的项目时间浪费。

应以项目事项开始前2-3 小时（短途）或夜间（长途）到达目的地为确定出行时间的主要考虑因素。

3. 预订申请：a) 提交申请前，项目组内部人员须与项目经理（项目经理须与区域负责人）通过电话、短信或邮件等方式沟通确认出差时间，至少在预计出发时间前三天完成项目部内部沟通事宜。

b) 获得项目经理（区域负责人）批准后，项目联系人（项目经理）须至少提前三天首先通过电话及短信的形式向行政负责人提出申请，随后补发邮件《出差计划申请表》（见附件一）并抄送给区域负责人, 包括但不仅限于所使用的交通工具、出发时间、所属项目、项目所占比例、合同编号等告知行政负责人，并填写好项目经理的审批意见。

特殊说明：对于周一早上、周五晚上及节假日前后出发的飞机票预订，均需提前四天获得项目经理批准并提交申请。

c) 行政负责人有权根据票价的折扣情况在前后2 小时区间范围内与项目联系人沟通并适当调整出发时间。

d) 没有提前三天申请订票的，行政负责人有权要求申请人作出合理解释，待获得项目经理及区域负责人的审批同意后方可订票。

无法提出合理原因的，行政负责人有权拒绝订票申请，且因此产生的相关费用将由乘机人/乘车人自行承担。

e) 紧急订票方式：对于因客户原因造成的紧急或临时性出差机票及火车票预订，项目联系人应立即通过电话的形式与项目经理及区域负责人进行汇报，待获得中心负责人的审批同意后，告知行政负责人，行政负责人方可根据航班/车次及票价信息选择最为合适的航班/车次进行订票。

机票报销财务制度

机票报销财务制度一、概述为了规范公司内部机票报销流程，确保公司财务管理的合规性和效率性。

制订本机票报销财务制度，以明确各方责任及流程，规范机票报销操作，保障财务资金的安全，促进公司管理的科学规范化。

二、适用范围本制度适用于公司内部员工出差、公务及相关活动中所产生的机票报销。

三、申请报销流程1. 出差申请员工在出差前需提前提交出差申请，并经主管批准确认，出差目的地、出发时间、返程时间等出差信息需明确填写。

未经批准的出差报销将不予受理。

2. 机票购买员工可通过公司指定的渠道购买机票，需保留购票凭证，并按公司规定的报销标准购买机票。

3. 报销申请员工需在出差结束后的5个工作日内，将机票购买凭证、出差申请单、报销单等相关材料一并提交给财务部门进行报销申请。

4. 报销审核财务部门将对员工提交的报销材料进行审核，确认符合公司报销政策，并组织相关领导进行审批。

5. 报销支付经领导审批通过后，财务部门将在3个工作日内将报销款项支付到员工指定的账户内。

四、报销标准1. 机票报销标准以公司规定的标准为准，超出标准部分需员工自行承担。

2. 报销金额应与实际发生费用相符，不得虚报或冒领。

3. 机票报销需与出差时间保持一致，不得提前购票或延后报销。

五、费用管理1. 员工在出差过程中所产生的其他费用（如住宿、餐费、交通等）需按公司规定的报销政策报销，若有问题需提前向主管请示。

2. 超支费用需员工自行承担，不得通过虚报机票报销来抵消超支费用。

3. 倘若员工出差期间未能按时提交相关费用报销，则不予报销。

六、其他1. 如有特殊情况需延后报销或报销其他费用，员工需提前向主管请示并准备相关材料，经领导批准后方可进行报销。

2. 本制度自发布之日起正式执行，如有需要调整或修改，需上报相关领导审批并通知全体员工。

七、总结通过本机票报销财务制度的制定和执行，能够规范公司内部机票报销流程，明确各方责任及流程，保障财务资金的安全和合规性，提升公司管理效率和规范度。

公司出差机票预定管理制度

第一章总则第一条为规范公司员工出差机票预定流程，提高工作效率，降低差旅成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的机票预定。

第三条机票预定应遵循经济、合理、高效的原则，优先选择国内航空公司，确保安全、舒适、便捷。

第二章机票预定流程第四条机票预定申请1. 员工因公出差需乘坐飞机，应提前填写《出差机票预定申请表》，经部门负责人审批后提交至行政部门。

2. 《出差机票预定申请表》应包含以下内容：出差事由、出发地、目的地、出发日期、返回日期、预计行程时间、航班选择偏好等。

第五条机票预定审批1. 行政部门收到《出差机票预定申请表》后，根据公司差旅政策及预算，进行初步审核。

2. 审核通过后，行政部门将申请表提交至分管领导审批。

3. 分管领导审批通过后，行政部门负责预订机票。

第六条机票预订1. 行政部门根据审批通过的申请，通过公司认可的机票预订平台或航空公司官方渠道预订机票。

2. 预订成功后，行政部门将机票信息通知出差员工。

第七条机票报销1. 员工出差结束后，将机票行程单、报销单等材料提交至行政部门。

2. 行政部门审核无误后，办理报销手续。

第三章机票预定规范第八条机票预订时间1. 员工出差前，应尽早提交机票预定申请，以便行政部门提前预订。

2. 员工出差前一个月内，应完成机票预定。

第九条机票预订标准1. 国内短途（2小时以内）航班，优先选择经济舱。

2. 国内长途（2小时以上）航班，优先选择经济舱，特殊情况可申请公务舱。

3. 国外航班，根据实际情况选择舱位。

第十条机票预订变更1. 如遇特殊情况，需变更航班或退票，员工应提前与行政部门联系。

2. 行政部门根据实际情况，协助员工办理变更或退票手续。

第十一条机票预定费用控制1. 机票预定费用应控制在公司差旅预算范围内。

2. 行政部门应密切关注机票价格变动，合理控制机票预定成本。

第四章附则第十二条本制度由公司行政部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

公司订购机票管理制度范文

公司订购机票管理制度范文公司订购机票管理制度范第一条总则为规范公司员工出差时机票的订购和报销管理，提高公司的管理效率和经济效益，特制订本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司全体员工因工作需要出差期间的机票订购和报销管理。

第三条定义1. 出差：指员工因工作需要离开本工作地点，前往其他地点的行为。

2. 往返机票：指员工由本工作地点前往目的地，再从目的地返回本工作地点所购买的机票。

3. 单程机票：指员工由本工作地点前往目的地所购买的机票。

第四条机票订购1. 出差计划确定后，员工应提前向行政部门填写出差申请并注明出差时间和目的地，行政部门根据计划进行机票的订购。

2. 机票的选择以经济实用为原则，确保行程的顺利和费用的合理化。

3. 机票预订需提供以下信息：出差人员姓名、身份证号码、航班时间和舱位等级等。

4. 机票的预订需提前72小时提交行政部门，超时将无法保证机票的及时订购。

第五条机票报销1. 员工应按照公司的报销管理规定认真填写机票报销申请。

2. 机票报销申请应包括以下内容：出差人员信息、机票信息、出差任务说明、出差地点、出差行程、费用明细等。

3. 员工应提供机票原件和发票等相关凭证，报销审批通过后，行政部门将安排财务部门进行报销操作。

4. 员工的机票报销需在出差结束后5个工作日内提交行政部门，逾期将无法报销。

第六条机票管理1. 行政部门应建立规范的机票管理制度，定期检查公司机票的使用情况并生成相关数据报表。

2. 行政部门应确保机票的安全和准确性，保证员工的出差行程顺利进行。

3. 公司机票的申领和发放工作由行政部门进行统一管理，确保机票的合理使用和费用的控制。

第七条违规处理对于违反本制度的行为，公司将按照公司规定的纪律处分条例予以处理。

对于滥用机票、私自转让机票、虚假报销等行为，公司将追究相应的责任。

第八条其他1. 公司将不定期对机票管理制度进行修订和完善，以适应公司的发展和业务需要。

2. 如果因特殊原因导致出差计划变更或取消，员工应及时通知行政部门，以便进行机票的处理。

公司订购机票管理制度范本

公司订购机票管理制度范本第一章总则第一条为规范公司机票订购流程，提高出差人员的工作效率和出行体验，根据公司的实际情况和需求，制定本管理制度。

第二条本制度适用于公司所有部门和员工在出差、商务活动等相关事务中订购机票的流程和管理规定。

第三条本制度的执行机构为公司行政部门，具体负责制度的落实和执行。

第四条出差人员和主管部门应当遵守本制度的规定，如有违反，将受到相应的纪律处分。

第五条公司机票的订购应当遵循合理、经济、安全的原则，确保出差人员的出行顺利和安全。

第六条公司机票的订购应当尽量提前进行，以便获得更优惠的价格和更合适的航班。

第七条公司应当建立完善的机票管理系统，包括机票数据库、订购流程、费用核算等内容。

第八条公司机票的订购应当采用正规渠道和具备资质的供应商，确保服务的质量和准确性。

第九条公司应当建立机票预算和费用核算标准，确保机票费用的合理性和节俭性。

第十条公司机票的退改签规定应当根据不同情况和航空公司规定进行处理，确保公司的权益和经济利益。

第二章机票订购流程第十一条出差人员应当提前向主管部门提交出差计划和机票需求，明确出差时间、目的地、舱位要求等相关信息。

第十二条主管部门应当审核并批准出差计划和机票需求，确定出差人员的舱位等级和预算限额。

第十三条主管部门应当将审核通过的机票需求交由行政部门进行订票，按照预算限额和舱位等级进行选择。

第十四条行政部门应当及时与供应商联系，提交订票需求并确认机票信息，确保订票的准确性和及时性。

第十五条行政部门应当将订票结果反馈给出差人员和主管部门，确保出差安排的顺利进行。

第十六条出差人员应当在出差结束后及时报销机票费用，按照公司规定的流程和标准进行报销。

第三章机票费用核算第十七条公司机票的费用核算由行政部门负责，主要包括机票金额、税费、服务费等内容。

第十八条公司机票的费用核算应当按照真实、合法、合理的原则进行，避免虚假报销和浪费。

第十九条公司机票费用的支付应当采用公司财务制度规定的结算方式，确保支付的安全性和准确性。

公司出差人员机票管理制度

第一章总则第一条为规范公司出差人员机票预订、使用及报销流程，加强公司出差管理，提高出差效率，降低出差成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。

第二章机票预订第三条出差人员应根据出差事由、目的地及时间提前向部门负责人提出机票预订申请。

第四条部门负责人需在收到机票预订申请后，根据出差预算和实际情况，决定是否批准预订。

第五条机票预订应选择正规机票代理或航空公司预订，确保机票真实有效。

第六条出差人员需在预订机票时提供以下信息：1. 出差事由；2. 出发地、目的地及时间；3. 乘客姓名、身份证号码；4. 联系电话。

第三章机票使用第七条出差人员需按照预订的机票信息，按时乘坐飞机。

第八条如遇特殊情况，出差人员需在航班起飞前2小时向部门负责人报告，并重新预订机票。

第九条出差人员不得将机票转让给他人使用，不得利用公司机票谋取私利。

第十条出差人员应妥善保管机票，如有遗失，应及时向航空公司申请挂失。

第四章机票报销第十一条出差人员需在出差结束后3个工作日内，向财务部门提交机票报销申请。

第十二条机票报销需提供以下材料：1. 出差申请表；2. 机票票根；3. 出差人员身份证复印件。

第十三条财务部门需对机票报销申请进行审核，确保机票真实有效、符合公司规定。

第十四条机票报销标准如下：1. 国内机票：经济舱全价票；2. 国外机票：经济舱全价票。

第五章附则第十五条本制度由公司人力资源部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

具体细则说明：1. 机票预订流程：出差人员向部门负责人提出申请，部门负责人审核后，由部门负责人或指定专人负责预订。

2. 机票使用：出差人员需在航班起飞前1小时到达机场，确保顺利登机。

3. 机票报销：出差人员需在出差结束后及时提交报销申请，财务部门在收到申请后5个工作日内完成报销。

4. 特殊情况处理：如遇紧急情况，出差人员需及时向部门负责人报告，并重新预订机票。

通过实施本制度，公司可以规范出差人员机票预订、使用及报销流程，提高出差效率，降低出差成本，同时也有助于加强公司出差管理。

公司出差人员机票管理制度

第一章总则第一条为规范公司出差人员机票预订、使用和管理，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差需要乘坐飞机的员工。

第二章机票预订第三条出差人员应提前向行政部门提出机票预订申请，内容包括出差时间、目的地、出差事由等。

第四条行政部门根据出差申请，综合考虑出差时间、目的地、航班选择等因素，合理预订机票。

第五条机票预订应优先选择经济舱，特殊情况下，如因工作需要，可申请预订公务舱或头等舱，但需经部门负责人批准。

第六条机票预订成功后，行政部门应及时通知出差人员，并提供机票信息。

第三章机票使用第七条出差人员应按照预订的航班时间，提前到达机场，并办理登机手续。

第八条出差人员不得私自变更机票，如因特殊原因需变更，应提前向行政部门申请，经批准后方可变更。

第九条出差人员因公事延误或取消航班，应及时向行政部门报告，并配合处理相关事宜。

第十条出差人员不得利用公务机票进行私事出行。

第四章费用报销第十一条出差人员应在出差结束后，按照公司财务制度，及时提交机票报销申请。

第十二条报销申请应包括机票订单、行程单、报销单等相关材料。

第十三条财务部门对报销申请进行审核，符合规定的予以报销。

第五章监督与处罚第十四条行政部门负责本制度的监督实施，对违反本制度的行为，视情节轻重给予警告、通报批评、扣发差旅费等处罚。

第十五条出差人员对机票预订、使用过程中的违规行为，有权向行政部门举报。

第六章附则第十六条本制度由公司行政部门负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行。

具体规定如下：1. 机票预订流程：- 出差人员填写《出差机票预订申请表》；- 行政部门审核申请，预订机票；- 将机票信息通知出差人员。

2. 机票费用标准：- 经济舱：按实际票价报销；- 公务舱/头等舱：需经部门负责人批准，按实际票价报销，超出部分自付。

3. 特殊情况处理：- 如因公司原因导致航班延误或取消，公司负责重新预订机票或安排其他交通方式；- 如因出差人员自身原因导致航班延误或取消，需自行承担相关费用。

公司领导出差机票管理制度

一、总则为规范公司领导出差机票预订、使用和报销流程，提高工作效率，降低公司成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司各级领导因公出差所需乘坐飞机的情况。

三、机票预订1. 出差前，需填写《出差机票预订申请表》，详细说明出差时间、目的地、出行方式等。

2. 经审批后，由公司指定机票预订人员或授权的第三方机票代理公司进行预订。

3. 预订机票时，应优先选择经济舱，特殊情况需乘坐公务舱或头等舱的，需经公司领导审批。

4. 预订机票时，应确保机票价格合理，不得超出公司规定的标准。

四、机票使用1. 领导人员应按照预订的航班时间乘坐飞机，如因特殊情况需调整航班，应提前与预订人员或机票代理公司联系。

2. 乘坐飞机时，应遵守航空公司的相关规定，维护公司形象。

3. 如因特殊情况导致机票无法使用，应及时通知预订人员或机票代理公司办理退票或改签手续。

五、机票报销1. 领导人员出差结束后，需提供机票行程单、登机牌等相关票据。

2. 机票报销金额按实际支付的费用计算，不得超出公司规定的标准。

3. 机票报销需经相关负责人审批后，方可报销。

六、机票费用标准1. 经济舱：国内航班每人每次不超过人民币2000元，国际航班每人每次不超过人民币5000元。

2. 公务舱或头等舱：国内航班每人每次不超过人民币4000元，国际航班每人每次不超过人民币10000元。

3. 特殊情况需乘坐公务舱或头等舱的，需提供相关证明，经公司领导审批后，方可报销。

七、附则1. 本制度由公司行政部负责解释和修订。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 领导人员违反本制度规定的，公司将视情节轻重给予相应处理。

通过本制度的实施，旨在规范公司领导出差机票管理，提高工作效率，降低公司成本，为公司创造更大的价值。

机票管理制度模板

机票管理制度模板一、目的为了规范公司员工出差机票预订、使用和报销流程，确保出差效率，控制成本，并遵守相关法律法规，特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差时的机票预订、使用及报销。

三、机票预订1. 出差人员应至少提前7个工作日向行政部门提交出差申请。

2. 行政部门根据出差申请，负责预订机票，并通知出差人员具体的航班信息。

3. 机票预订应优先选择公司协议航空公司或通过公司合作的差旅管理平台进行。

4. 紧急情况下，出差人员可自行预订机票，但需在预订后立即通知行政部门，并提供相关票据。

四、机票使用1. 出差人员应妥善保管机票，不得遗失或损坏。

2. 出差人员应按照预定航班出行，如有变更，需提前通知行政部门，并办理相关手续。

五、机票报销1. 出差人员应在出差结束后5个工作日内，将机票原件、登机牌及相关出差证明材料提交至财务部门。

2. 财务部门负责审核机票费用，确保票据真实有效，并与出差申请相符。

3. 报销流程应遵循公司财务报销制度，不符合规定的费用不予报销。

六、违规处理1. 对于未经批准私自预订机票或未按规定流程报销的行为，公司将视情节轻重给予警告或相应的经济处罚。

2. 对于遗失机票或因个人原因导致机票无法报销的情况，由出差人员自行承担相关费用。

七、附则1. 本制度自发布之日起生效，由行政部门负责解释。

2. 对本制度的修改和补充，由行政部门提出，经公司管理层批准后执行。

八、生效日期本制度自XXXX年XX月XX日起生效。

请根据公司实际情况调整上述模板内容，确保其符合公司的具体需求和政策。

公司订购机票管理制度模板

第一条为规范公司机票订购行为，提高机票预订效率，确保公司出差人员出行安全、便捷，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及因公出差的合作伙伴。

第三条本制度遵循经济、合理、高效的原则，确保公司利益最大化。

第二章机票预订流程第四条机票预订部门负责公司机票的预订工作。

第五条出差人员需提前向预订部门提出机票预订申请，内容包括出差时间、目的地、往返日期、航班要求等。

第六条预订部门根据出差人员需求，在符合公司规定的前提下，选择合适航班进行预订。

第七条预订部门在预订成功后，及时将航班信息通知出差人员，并保留预订凭证。

第八条出差人员如需变更航班或退票，需提前向预订部门提出申请，并按相关规定办理。

第三章机票费用管理第九条机票费用按照公司差旅费报销标准执行。

第十条预订部门在预订机票时，应优先选择经济舱，如需预订公务舱或头等舱，需经部门负责人审批。

第十一条出差人员需在出差结束后，按照公司规定提交差旅费报销单，包括机票费用、交通费、住宿费等相关费用。

第十二条预订部门对机票费用进行审核，确保报销单真实、合规。

第四章机票退改签管理第十三条出差人员因特殊情况需退票或改签，应按照航空公司规定办理。

第十四条退票或改签费用按照航空公司收费标准执行，超出部分由出差人员承担。

第十五条预订部门在收到出差人员退票或改签申请后，应及时与航空公司联系，协助办理相关手续。

第十六条本制度由公司人力资源部门负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十八条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和完善。

第六章机票预订审批权限第十九条预订经济舱机票，由预订部门负责人审批。

第二十条预订公务舱或头等舱机票，需经部门负责人及公司分管领导审批。

第二十一条特殊情况下的机票预订，需经公司总经理审批。

第七章监督与考核第二十二条公司对机票预订工作进行定期检查，确保本制度的有效执行。

第二十三条预订部门需定期向公司汇报机票预订情况，包括预订数量、费用支出等。

商务机票管理制度

商务机票管理制度一、总则为加强公司商务机票管理，控制差旅费用支出，保障公司经济效益，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工在工作需要时出差所需的商务机票的订购、报销和管理工作。

三、订票流程1. 出差申请员工在出差需要时，须向所在部门提交出差申请，经部门负责人批准后可订票。

2. 选择机票员工在订票前应仔细核对出差日期、出差地点以及出差时间，选择适合的机票。

3. 预订机票员工可通过公司指定的机票预订渠道进行机票预订，或者提交预订申请给公司指定的订票人员进行办理。

4. 审批机票经部门负责人审批后，机票预订才能生效。

四、机票管理1. 收发票员工在出差结束后，须将机票发票交给财务部门进行报销。

2. 报销员工需填写差旅费报销单，标明机票费用及相关出差费用，并附上相应的发票及报销材料，经部门负责人审批后，方可提交财务部门进行报销。

3. 退改签如需退改签机票，员工应提前告知财务部门，并按照公司相关规定进行操作，节约公司花费。

五、费用限制1. 舱位限制员工在出差时，应选择适中的舱位，不得选择高于标准的舱位进行预订。

2. 价格限制员工预订机票时，应注意控制费用，尽量选择价格较为优惠的机票。

3. 超标限制如出差需要预订高于标准舱位的机票，须向部门负责人提出申请，并在申请中说明理由，经部门负责人批准后，可预订高于标准舱位的机票。

六、责任追究1. 对于违反规定预订机票的员工，公司有权要求其承担相应责任。

2. 对于违反规定报销机票费用的员工，公司有权要求其返还相应费用，并根据情况给予相应处罚。

七、监督检查1. 财务部门负责对员工出差机票的预订和报销情况进行监督检查，并及时向公司领导汇报。

2. 公司领导可定期或不定期对财务部门的监督检查工作进行检查，确保机票管理制度的有效执行。

八、附则1. 公司对于经常出差的员工，可根据其出差频次和需求提前预订机票进行统一管理，以减少成本和提高效率。

2. 公司可以根据实际情况对机票管理制度进行适当的调整和完善。

公司订购机票管理制度

公司订购机票管理制度一、目的为了规范公司员工出差及差旅费用报销流程，加强对差旅费用的控制和管理，提高费用使用效率，特制定本机票管理制度。

二、适用范围本机票管理制度适用于公司内部所有员工出差时的机票订购及报销事宜。

三、机票订购流程1. 员工出差需提前向上级领导进行请示，并填写出差申请单；2. 上级领导批准后，员工根据出差目的和时间确定出行日期和航班；3. 员工将出行日期、航班信息及乘客姓名等相关信息填写在机票订购申请表上；4. 员工将机票订购申请表提交至财务部门；5. 财务部门根据出行日期和航班信息查询最优机票价格，进行订票；6. 订购成功后，向员工发送机票信息并存档。

四、机票报销流程1. 员工需在出差结束后的7个工作日内将出差报销单、机票发票及相关费用发票一并提交至财务部门；2. 财务部门核对机票信息及费用发票是否符合规定，并出具费用报销审核意见；3. 财务部门将费用报销审核意见及相关资料提交给审批人审核；4. 审批人审批通过后，财务部门进行费用报销结算；5. 财务部门向员工发放差旅费用报销，同时进行相关费用数据统计。

五、其他事项1. 公司一律采用机票电子化订购方式，不得使用现金进行机票订购；2. 公司员工出差时应尽量选择最经济的航班和住宿方式，不得超出预算范围；3. 出差时间延长或缩短时，应及时通知上级领导及财务部门调整机票订购信息；4. 若因特殊原因导致出差行程变更，应尽快通知机票供应商及财务部门取消或变更机票订单；5. 若员工私自更改机票行程或私自退票，需承担相应责任并向公司赔偿。

六、违规处理1. 员工违反本机票管理制度规定的，将根据公司相关规定给予相应的处罚措施；2. 若员工有多次违规行为，公司有权暂停或取消其出差资格。

七、审批本机票管理制度由公司领导审批并于实施。

八、制度修改本机票管理制度的修改需经公司领导审批并在全体员工范围内发布生效。

以上为公司机票订购管理制度，希望全体员工能够严格遵守，促进公司出差流程的规范化和效率化。

员工出差机票订购管理制度

第一章总则第一条为规范公司员工出差机票订购流程，确保出差机票订购的合理性、高效性和经济性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。

第三条本制度遵循以下原则：1. 合理性：根据出差目的、时间、地点等因素，选择合适的机票。

2. 高效性：确保机票订购及时、准确，不影响出差进度。

3. 经济性：在保证出差需求的前提下，尽量降低机票费用。

第二章机票订购流程第四条出差前，出差人员需填写《出差申请单》，注明出差目的、时间、地点、预计往返日期等信息，并经相关负责人审批。

第五条经审批同意的出差人员，需在《出差申请单》中注明所需的交通工具（飞机、火车、汽车等），并提交至行政部。

第六条行政部根据出差人员的《出差申请单》及出差地点、时间等因素，进行机票预订。

第七条机票预订成功后，行政部将预订信息通知出差人员，并要求出差人员确认。

第八条出差人员确认机票信息无误后，行政部负责办理机票付款手续。

第九条机票出票后，行政部将机票复印件交付出差人员。

第三章机票订购注意事项第十条出差人员应按照公司规定的出差标准，选择合适的机票舱位。

第十一条出差人员应提前预订机票，避免临近出差日期导致机票紧张、价格上涨。

第十二条出差人员应合理规划行程，尽量减少不必要的延误和转机，以降低机票费用。

第十三条出差人员需在出差结束后及时将机票报销，报销金额按照实际支付金额计算。

第四章违规处理第十四条出差人员未按规定订购机票，或订购不符合公司规定的机票，将按以下规定处理：1. 对未按规定订购机票的出差人员，行政部有权要求其重新订购符合规定的机票，并承担相应的差价。

2. 对故意违反本制度，造成公司经济损失的出差人员，公司将根据情节轻重，给予警告、罚款等处罚。

第五章附则第十五条本制度由公司行政部负责解释。

第十六条本制度自发布之日起实施。

第十七条本制度如与公司其他相关规定冲突，以本制度为准。

公司机票与差旅费用管理制度

公司机票与差旅费用管理制度一、前言为规范公司差旅费用支出管理，提高企业资源利用效率，有效掌控费用支出，特订立本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全部员工在工作中需要进行差旅并产生差旅费用的情况。

三、差旅申请与审批1.员工需提前向其直接上级提交差旅申请，包含出差时间、地方、出差目的、出差天数等认真信息。

2.直接上级审批差旅申请时，应依据工作需要、费用预算等因素进行综合考虑，并在差旅申请表上签字确认。

3.对于需要国内外出差超出三天的员工，还需向人事部门提前递交出差申请表，人事部门将依据需要为员工预订机票和酒店，确保出差布置顺利进行。

四、机票预订1.员工需供应认真的出差行程信息给行政部门，包含出差时间、地方、航班要求等。

2.行政部门会依据员工供应的行程信息，与指定的机票代理商联系，预订符合需求的机票。

3.员工预订国际机票需提前7个工作日申请，国内机票需提前3个工作日申请。

4.预订机票应确保性价比，尽量选择直飞或转机次数较少的航班，并遵守公司的差旅费用预算。

五、差旅费用报销1.员工在差旅期间产生的费用应当真实、合理、合规（遵守国家和公司相应规定）。

2.差旅费用包含但不限于交通费、留宿费、餐饮费、通讯费等，报销期限为7个工作日。

3.员工需保存全部原始票据，并填写差旅费用报销申请表，提交给财务部门。

4.财务部门对报销申请进行审核，核对费用明细、票据真实性等，并在差旅费用报销申请表上签字确认。

5.报销金额不得超出差旅费用预算，如超出预算的部分需经过额外审批方可报销。

6.财务部门将在审核无误后，按公司规定的程序及时发放报销款项给员工。

六、差旅费用记录与监督1.行政部门、财务部门及人事部门应对差旅费用进行精准明确记录和监督管理。

2.行政部门应建立健全的机票预订和差旅费用记录系统，包含行程、机票、留宿、报销等信息的记录和管理。

3.财务部门应定期对员工的差旅费用报销进行审核，对违规报销行为进行严厉处理。

4.公司内部还应设立差旅费用管理的监察机构，对差旅费用的使用情况进行抽查和审计。