岗位职权清单梳理登记表

合集下载

职权目录(图样)

部室（单位）管理职权目录明细表（表一）说明：1、权力事项名称指单位（部门）履职权限的各权力的总称；2、管理职权类别指决策权、经营权、管理权、监督权、审批权、使用权、问责权、执行权等；3、实施依据指现行有效的制度性、规范性文件或政策文件，只需具体填写到文件名称即可；4、本表一式两份，一份单位存档、一份随电子文档于6月30日前报送到集团廉洁风险防控管理工作办公室审核备案；5、填写内容如有需要，可另附页。

科室管理职权目录明细表（表二）说明：1、权力事项名称指单位（部门）履职权限的各权力的总称；2、管理职权类别指决策权、经营权、管理权、监督权、审批权、使用权、问责权、执行权等；3、实施依据指现行有效的制度性、规范性文件或政策文件，只需具体填写到文件名称即可；4、本表一式两份，一份单位存档、一份随电子文档于6月30日前报送到集团廉洁风险防控管理工作办公室审核备案；5、填写内容如有需要，可另附页。

部室（单位）主要负责人管理职权目录明细表（表三）说明：1、权力事项名称指单位（部门）履职权限的各权力的总称；2、管理职权类别指决策权、经营权、管理权、监督权、审批权、使用权、问责权、执行权等；3、实施依据指现行有效的制度性、规范性文件或政策文件，只需具体填写到文件名称即可；4、部室负责人指部室负责人，单位负责人指各单位党政一把手；2、本表一式两份，一份部室（单位）存档、一份随电子文档于6月30日前报送到集团廉洁风险防控管理工作办公室审核备案；6、填写内容如有需要，可另附页。

分管领导管理职权目录明细表（表四）说明：1、权力事项名称指单位（部门）履职权限的各权力的总称；2、管理职权类别指决策权、经营权、管理权、监督权、审批权、使用权、问责权、执行权等；3、实施依据指现行有效的制度性、规范性文件或政策文件，只需具体填写到文件名称即可；4、本表一式两份，一份单位存档、一份随电子文档于6月30日前报送到集团廉洁风险防控管理工作办公室审核备案；5、填写内容如有需要，可另附页。

医院“小微”权力清单、风险清单及防范措施登记表

经党支部集体讨论决定
。
1、思想道德：不带头执行“一岗双
1、加强廉政教育，提高廉政准则、“八项
曲，片面追求“政绩”而违背科学发
规定”等规定，做到廉洁勤政。3、认
抓职工道德教育和医德医风建设;
展观的要求。2、岗位职责：违反廉
真履行职责，落实党建工作制度，完成
策经党支部商定。5、严格执行违法违
映的热点问题
纪责任
“小微”权力清单、风险清单及防范措施排查登记表
单位
宣传部
编号
单位名称
职务责任人
“小微”权利清单
风险点（数）
风险清单
防范措施（数）
防范措施
1、不带头执行“一岗双责”；利用
1、加强廉政教育，提高科学决策管理
职务便利在财物划拨、人事变动等活
水平。2、认真履行院长职责，实行院
2
医院
院长
医疗业务系统员工的管理；医疗业
3
医院
书记王纯新对行政工作的保障监督;协调党政 2 洁自律相关规定，违反民主集中制， 5 上级党委交给的任务。4、规范人事管
工团关系及统战工作.
个人或少数人决定重大事项；对职工
理，坚持民主集中制，坚持“三重一大
教育管理不严，监管不力，不自觉抵
”决策制度的落实，人事任免和重大决
制各种不正之风；不着力解决群众反
务科室主任、护士长任用的提名和
于建和
建议；对所属下级的监督、检查、考核、奖励、处罚、工作争议的调
节与裁决和下级工作差错的责令整
改等；医疗用品采购的审批。
2
动中谋取私利；在管理与经营活动中失职渎职，不作为或者滥用职权；违反规定晋职晋级和提拔任用干部。2 、制度机制：不能贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完善各项规章制

个人权力清单、廉政风险点查找及防控措施登记表

附件1
权力清单（示例）
部门（盖章）：纪检监察部填表日期：2017年月日
附件2
纪检监察部权力运行流程图目录（示例）1．信访举报、重要问题线索处置工作流程图
2．初步核实工作流程图
3．自办案件立案工作流程图
4．案件调查工作流程图
5．案件审理工作流程图
6．检举失实处理工作流程图
7．移送司法机关工作流程图
8．效能监察立项工作流程图
9．效能监察实施工作流程图
10．效能监察总结评审工作流程图
附件2-3
自办案件立案工作流程图（示例）
附件3-1
个人廉洁风险点查找及防控措施清单（示
例）
部门（盖章）：纪检监察部填表日期：2017年月日
附件3-2
部门廉洁风险点查找及防控措施清单（示
例）
部门（盖章）：纪检监察部填表日期：2017年月日。

岗位职责明细表(多篇)

岗位职责明细表（多篇）篇：岗位职责明细表岗位职责明细表办公室主任工作岗位职责（岗位对应责任人：杜德龙手机号：*****直接上级：丁成磊手机号：*****）1、负责办公室全面工作，在公司领导下，认真抓好本部门工作及部门自身建设。

2、搞好公司企业文化建设及对外宣传工作，协调公司对外关系。

3、制定各项规章制度，检查督导规章制度的执行情况。

负责文明办公的监督、检查。

4、了解员工的思想动态，做好员工的思想工作。

5、协调公司各部门的关系。

6、负责公司安全保卫工作及后勤保障工作。

7、负责各种会议的组织工作及重大活动的组织安排工作。

8、培养部门员工的工作能力，培养员工的服务意识，提高员工的管理水平，为公司的可持续发展打好基础。

9、对本部门员工的工作进行督导检查，考核，逐步完善本部门的工作。

10、对领导交办的其他临时性工作进行安排，布置，落实，检查。

办公室文员岗位职责岗位对应责任人: 李吉燕手机号: *****直接上级：杜德龙手机号：*****）1、在办公室主任的领导下，开展日常工作。

2、负责全公司考勤，对请假制度把关。

3、负责公司内部会议的组织准备工作，会议记录，整理会议纪要。

并向相关领导发送邮件。

4、负责部门内部及公司内部信息收集，向办公室主任汇报，为公司完善管理制度提供必要的依据，为公司提升管理水平提供信息。

5、负责办公室的接待工作和各种会议服务工作，负责公司各种文件精神上传下达及文件精神落实、督导和检查。

6、负责办公室卫生清洁工作。

7、负责完成公司领导交办的其他工作。

8、对部门及公司管理提出合理化建议。

9、对办公室主任负责。

10、完成部门领导交办的其他任务。

第2篇：人事职责明细表篇1：人事专员工作职责1、负责全体员工的人事档案管理工作。

2、负责新进员工试用期的跟踪考核，晋升提薪及转正合同的签订并形成相应档案资料。

3、负责员工调查问卷的发放和收集，分析汇总调查结果，形成结论上报。

4、负责统计汇总，上报员工考勤月报表，处理考勤异常情况。

部门岗位职责表格模板

部门岗位职责表格模版
（总经理助理岗位说明书模版）
岗位标识信息
岗位名称
总经理助理（初级）
隶属部门
职能中心
工资等级
直接上级
总经理
可轮换岗位
行政专员、人事专员
直接ห้องสมุดไป่ตู้级
岗位工作概述
负责总经理会议、日程、文件、承上启下的信息传达等相关工作。
工作职责与任务
1、负责做好总经理工作日程的安排。
2、负责公司总经理重要客户的来访接待，总经理的商务随行。
5、持有C牌驾照并且实际驾龄1年以上。
6、具有互联网思维，熟悉各类互联网及软件开发行业经验者优先。
其他素质要求
形象气质佳。
性格外向，活泼开朗。
3、负责公司微信公众号的日常运营工作并及时汇报总经理。
4、负责公司对外宣传相关对接工作。
5、负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，并检查督促会议决议的贯彻实施。
6、负责起草公司对外行政综合文件、计划、报告、合同等文件。
7、协助总经理处理对外事宜，在总经理的授权下代表总经理参加对外活动。
8、完成总经理安排的其他事宜。
工作绩效考核指标
1、总经理交待事务的完成情况。
2、公司微信公众号的运营情况。
3、文件起草的通过率。
知识及教育水平要求
本科以上学历
工作经验要求
1年以上工作经验
岗位技能要求
1、有市场、销售工作经历者优先。
2、具备良好的沟通、统筹协调能力，书面及口头表达能力优秀。
3、具有良好的分析与解决问题的能力。
4、能承担工作的挑战和压力，积极进取。

部门职能职责及工作清单收集表

部门职能职责及工作清单收集表部门名称管理职能负责对公司物业前期介入接管验收设备维护和管理计划和标准的制定以及实施过程中的监督和技术支持各类工程外包合同的签定和组织实施及现场的管理水电气管理工程款支付竣工验收等工作实施管理并为所承担的工作负责
部门职能职责及工作清单收集表
部门名称
工程部
管理职能
负责对公司物业前期介入、接管验收、设备维护和管理计划和标准的制定以及实施过程中的监督和技术支持、各类工程外包合同的签定和组织实施及现场的管理、水电气管理、工程款支付、竣工验收等工作实施管理，并为所承担的工作负责
3、参与物业管理前期介入工作，配合有关部门做好房屋接管验收与交付使用工作。
机电设备管理
1、负责管理辖区内水电气协调及报修处理，并组织实施；
2、负责审核各项目维修记录，交接班记录，及时解决出现的问题；
3、参与物业管理前期介入，配合有关部门做好设施设备接管验收与交付使用工作；
4、园区各项目工程资料整理归档。
智能化管理
1、熟悉各类智能化系统的结构，安全及安装要求和维修保养方法，根据需要制定维修养护计划，并组织实施。
2、参与物业管理前期介入工作，配合有关部门做好房屋接管验收工作与交付使用工作。
3、全面负责智能化维修的现场查看，维修任务的派工，实施方案的拟定，维修跟踪与验收，回访等，做好书面记录。做好维修台账。对于不能处理的复杂疑难问题，应及时向上级领导作出书面汇报申请技术支持。
主要职责
1、负责监督各管理处公共设施、设备、房屋本体日常维修养护和质保期外的维修养护工作；
2、负责新接管项目的前期工程介入（如水、电、气、土建的全程跟踪、协调、制单、收费等），成立管理处后相关工作移交管理处。如接管工业园区的配电房，则水电管理直接由工程部负责。

岗位工作职责、权力清单登记表

3、如果一张表格填写不下，可以再用同类表格进行填写。此表填写一式两份，自己留存一份，上报一份。此表在 5月30 日前上报。
岗位工作职责、权力清单登记表
填表时间：年月日
所在单位（部门）
姓名
岗位名称
工
作
职
责
权力清ຫໍສະໝຸດ 单本人签字上级领导确认
说明：1、要先确定岗位工作职责，依据工作职责梳理出岗位权力清单。
2、岗位工作职责、权力清单的确认方法为：一般管理岗位和重点岗位由公司部室负责人确认；部室负责人管理岗位（含副部级）由分管公司领导确认；公司领导副职由党委书记确认；公司正职经党委会确认。

工作职责流程梳理表

工作职责流程梳理表下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!工作职责流程梳理表。

序号 | 流程步骤 | 负责人 | 职责 | 时间点 | 备注。

某林业局某经营所单位权力清单及岗位风险点

×××所单位权力清单登记表填表时间：2013年1月15日×××所单位行权流程风险点（一）党的方针政策、国法、上级决策执行权力运行流程图。

×××所单位行权流程风险点（三）管理监督组织建设、班子队伍建设、党员干部思想，工作作风建设权利运行流程图。

（四）入党积极分子审定，党员培养发展权力运行流程图。

（五）后备干部确定推荐培养权利运行流程图。

（六）优秀分子、先进个人推荐评选权力运行流程图。

（七）监督落实党风廉政建设责任制权力运行流程图。

（八）违纪干部处理权力运行流程图。

（九）成本资金支配和管理权力运行流程图。

×××所单位行权流程风险点（十）固定资产管理权力运行流程图。

×××所单位行权流程风险点×××所单位行权流程风险点（十二）木材生产组织管理权力运行流程图。

（十三）营林生产组织管理权力运行流程图。

（十五）森林防火人员及责任落实权力运行流程图。

（十七）森林资源保护权力运行流程图。

（十八）野生动、植物保护权力运行流程图。

（十九）森林病虫害调查、防治权力运行流程图。

×××所单位行权流程风险点（二十）产业结构调整、替代产业规划权力运行流程图。

×××所单位行权流程风险点（二十一）林下经济项目、多种经营引导与扶持权力运行流程图。

（二十二）困难职工群众认定、帮扶与管理权力运行流程图。

（二十三）安全工作管理权力运行流程图。

（二十四）计划生育政策宣传与落实权力运行流程图。

×××所单位行权流程风险点（二十五）综合治理、精神文明建设权力运行流程图。

单位（盖章）：×××经营所填表日期：2012年12月20日×××所单位廉政风险排查民主测评统计表填表时间： 2012年12月21日×××经营所书记权力流程图岗位人：×××（一）对党的路线、方针、政策，国家法律法规，上级的决策部署权力运行流程图。

岗位工作职责梳理情况表(2018-05-03 14_22)

岗位工作职责梳理情况表
序号岗位岗位工作内容
机构选址
1
装修设计
2
造价咨询
3
工程招标
4
进场施工
机构建设
5
竣工验收
6
开业报批
7
后续收尾
8
工程结算
9
机构维护
10
员工行为排查
11
案防责任状和行为承诺书
12
员工思想谈话
案件防控
13
廉洁、警示教育
14
违规积分
15
飞行检查
16
案件防控工作报告
17
临时任务
18
牵头、协助新设支行、各相关部室开展银监分局、工商局、人行等监管单位开业相关手续报批工作，包括开业请示、高管任职报备、金融许可证申领、营业执照及印章申领、加入金融管理与服务体系请示、金融机构代码证申领等。全部完成后工作进入支行开业阶段，工程进入竣工后续收尾阶段，此阶段预计完成时间至少20-30个工作日左右。
协助新设机构办理开业所需的各类证照，包括金融许可证、营业执照、金融机构代码证；按照分行相关管理办法等文件要求监督各机构证照公示、使用、保管等工作情况；负责分行辖内年度工商局公示，办公室归口管理证照的变更、申领、年检等工作；负责分行重要证照原件、复印件的日常使用及保管，并参照分行《重要证照管理办法实施细则》对辖内机构重要证照公示、使用、保管合规情况进行检查、监督、管理。按月编辑行政值班安排，通过OA通知公告和其他有效途径下发给分行各值班责任人；适时进行值班提醒，不定期对值班履职情况进行检查，处罚值班违规责任人；维护、改善值班环境，法定节假日如有特殊工作要求，按时编辑下发并监督工作重要节点。负责保洁人员的日常管理，及时调配保洁人员保证分行大楼整体洁净的卫生环境（随时）；督查各员工所辖范围内环境卫生情况，对不文明和不合格的个人卫生情况责令限期整改（每月至少一次）；适当组织全员大扫除，视整体卫生情况向领导请示特殊保洁项目，如地毯清洗、沙发清洗、厅堂理石打蜡、窗帘清洗等，营造整洁、舒适的办公环境，塑造暂时负责员工洗衣福利工作，按季为全行员工充值，沟通供应商实行5 折优惠，市区内实行取衣、送衣服务；近期对福利实施方案进行优化，欲实行采用洗衣票的形式，按需提供福利政策。搜集新入职人员信息，确定新做工装的数量需求，填报制式明细表；做采购请示，做采购审批流程，通过集采系统报总行审核，联系供应商来行量体；到货下发，对问题工装协助员工进行返厂整改，合格后进行最后验收；负责周期性全行性质的大批量工装采购事宜的牵头服务工作。目前，总行要求分行按季提交申请流程。

科室工作职责、权力清单登记表

科室工作职责、权力清单登记表科室：办公室填表日期：2011年8月11日科室名称办公室工作职责负责贯彻领导决策，承办上级和同级部门交办及转办的各项工作。

权力清单办公用品采购权力防控措施1、物品采购由后勤管理员与财务人员共同完成。

2、财务人员应严格审核采购发票等凭证。

负责拟定年度工作计划及撰写年度工作总结。

车辆维修权力加强公车管理，做好专职司机思想教育工作。

负责督办、催办、检查各项工作的进展情况，协调各科室之间关系。

印信管理权力严格执行公章管理制度，坚决杜绝违规用印。

负责起草公文、制发文件、管理文书档案、管理业务档案、管理印信、对外宣传、信访接待等。

负责办公用品管理、食堂管理、办公用品维护、车辆管理、安全保卫等。

办公用品管理制度一、责任单位办公室二、责任人办公室主任、办公室文书、后勤管理员三、工作依据办公用品领用标准及考核标准四、具体违法行为在物品采购过程中，容易出现虚报价格、以次充好等不廉洁行为。

五、有关材料办公用品申购单、日常办公易耗品申领单、办公用品管理软件六、程序1、使用人申请、填写办公用品申购单2、使用人所在科室负责人签字确认3、办公室主任、财务科科长审批4、后勤管理员根据申购需求，到指定地点采购，挑选物美价廉的物品5、办公室文书对采购物品验收入库，录入办公用品管理软件6、使用人到办公室领取所需物品七、承办时限即时办理八、防范措施1、物品采购由后勤管理员与财务人员共同完成。

2、财务人员应严格审核采购发票等凭证。

3、办公室文书应把好“入库关”，对于存在质量问题的物品，不得接收。

4、使用人及时向办公室主任或考核人员反馈未及时发放所需物品、数量不符等情况，对于确实存在上述情况，给予考核处理。

九、监督检查办公室主任要对制度执行情况进行检查，，考核人员应对制度执行情况跟踪检查。

十、责任追究有关责任人违反本流程的，视其情节，情节较轻的，按照考核办理予以处理；情节较重的，依照相关规定给予处分。

办公用品采购权力运行及廉政风险防控图使用人申请、填写办公用品申购单使用人所在科室负责人签字确认办公室主任、财务科科长审批后勤管理员根据申购需求，到指定地点采购，挑选物美价廉的物品风险点描述：因长期从事物品采购，形成一些关系户，容易出现虚报价格、以次充好等不廉洁行为风险等级：2级风险责任人：后勤管理员防控措施：1、物品采购由后勤管理员与财务人员共同完成；2、财务人员应严格审核采购发票等凭证。

沁阳二中各科室岗位权力清单

沁阳市第二中学各科室岗位权力清单登记表填报单位（盖章）：沁阳市第二中学填表时间：2012年4月10 日序号岗位名称职责权利职权依据权利类型承办人员备注1 办公室1、综合协调办理学校各项行政事务，安排会议，接听电话，文件上传下达、档案管理、文印、公务接待2、制定学校各项规章制度，对教职工职工进行考勤、值班安排3、学校计划、总结的起草，各科室周工作计划收缴管理、月度工作简报；4、计生、党风廉政建设、工会5、师资队伍管理、职称评定、年度考核、评先评优6、信访稳定；7、各种证明的开据、学生医保、教师办公室卫生以及其他临时性工作《沁阳二中处室人员工作制度》《沁阳二中“一票否决”制度》《沁阳二中教职工请销假制度》《沁阳二中党务工作工作制度》《沁阳二中行政值班制度》执行权侯士旺2教导处1、各年级常规教学；2、教科研工作；3、课堂教学改革、赛课、周考、月考、考试安排，优质课评选及向上推荐，教师和学生的评价；4、新教育实验和读书沙龙活动；5、中招信息采集、初三复习、体育、理化生实验考试训练安排、特长生考前培训；6、学籍、图书、教师教材的管理、教师工作量统计与公示、班班通使用指导及其他临时性工作；7、各年级教师的聘任、调配，按国家和地方课程的设置要求，开《沁阳二中教学常规要求》《沁阳二中学生学习规范》《沁阳二中教学改革方案》《沁阳二中处室人员工作制度》《沁阳二中教师量化积分细则》《沁阳二中集体备课要求》《沁阳二中教学常规管理办法》《沁阳二中各功能室管理员职责与管理制度》执行权张景海启开足课程；8、各功能室的管理；9、规范办学行为；3 政教处1、贯彻执行国家、省、市关于学校安全工作的法律、法规，规章和方针、政策；2、校园环境卫生、周边环境治理、保卫科工作、学生重大违纪处理；3、校园安全宣传教育、安全演练、签订安全目标责任书、平安校园创建；4、德育工作计划制定及落实，班主任培训及管理，班级文化建设；5、升旗、班会、宣传、礼仪教育、长跑活动、行为习惯培养、两操等常规德育工作；6、阳光体育活动、运动会、艺术节、体音美兴趣小组活动、传染病防控；7、团委建设工作、学生会、校园广播；8、综合素质评定、学生评优表彰；9、各项临时性工作；《中学生日常行为规范》《沁阳二中处室人员工作制度》《沁阳二中德育工作制度》《沁阳二中卫生制度》《沁阳二中安全制度》《沁阳二中消防制度》《沁阳二中综合治理制度》《沁阳二中体音美工作制度》《沁阳二中保卫科制度》执行权张永红4 总务处1、安全排查（食品安全、线路安全、校舍安全、围墙安全、周边环境安全）；2、班级财产登记；3、校园工程预算、决算；4、校园文化建设具体落实；5、学校财务报销、物品采购；6、仓库保管、维修、花草管理；7、学生奶发放；《沁阳二中财务管理制度》《沁阳二中物品采买制度》《沁阳二中班级财产管理量化积分细则》执行权司小平。

学校工会主席岗位廉政风险

8
劳模及先进生产者评选表彰
• • •
岗位责任
人签字
高向林
主管领
导签字
注：列出本岗位全部权力事项。
岗位图表二
民主管理与职工维权权力运行流程图
组织选举职工代表
产生职代会各
专门工作委员会
产生职工代表
团（组）
职工代表大会
（职代会联席会议）
代表提案征集
办理
职代会五项职权落实
与会后监督检查
通过《集体合同》、工
资协议草案决议
岗位图表二民主管理与职工维权权力运行流程图组织选举职工代表产生职代会各专门工作委员会产生职工代表职工代表大会职代会联席会议代表提案征集办理职代会五项职权落实与会后监督检查通过集体合同工资协议草案决议产生劳动争议调解委员会产生集体协商代表召开集体协商会签订集体合同女职工特殊权益保护等协议交上级相关部门审批报上级工会备案行政单位或财政每月按工资总额的2提取o对协议的对协议履行情况进行监督履行情况监工会经费支出上解经费下拨经费费用报销工会财务与经费审查工作权力运行流程图定使用管理造成现金挪用公款私存丿风险描述
产生劳动争议
调解委员会
产生集体协商代表
召开集体协商会
签订集体合同、女职工
特殊权益保护等协议
交上级相关部门审批
报上级工会备案
行政单位（或财政）每月按
工资总额的2%提取
O对协议的
对协议履行情况
进行监督
■履行情况监
工会财务与经费审查工作权力：伊拉哈中学填表时间：2012年12月14日
冈位
工会主席
所属
党政工团
责任人
高向林
名称
咅
姓名
权力事项
1

个人权力清单廉政风险点查找及防控措施登记表

附件1
权力清单（示例）
部门（盖章）：纪检监察部
填日月年2017表日期：
附件2
纪检监察部权力运行流程图目录（示例）1．信访举报、重要问题线索处置工作流程图
2．初步核实工作流程图
3．自办案件立案工作流程图
4．案件调查工作流程图
5．案件审理工作流程图
6．检举失实处理工作流程图
7．移送司法机关工作流程图
8．效能监察立项工作流程图
9．效能监察实施工作流程图
10．效能监察总结评审工作流程图
自办案件立案工作流程图（示例）
征求党委主要负责人
适时将决定通报党委组织部门
进入案件调查程序
进入案件审理程序
个人廉洁风险点查找及防控措施清单（示例）
部门（盖章）：纪检监察部填表日期：2017年月日
附件3-2
部门廉洁风险点查找及防控措施清单（示例）
填表日期：2017年月日
部门（盖章）：纪检监察部。

部门职能梳理表-财务部

部门职能梳理表
部门：财务部计划/规划一级职能二级职能履行该职能： ·需要做哪些计划？ ·制定哪些规划？ ①在符合筹融资战略规划的范围内，比较各银行或第三方支付平台的便捷性资金收付工作和费率确定服务提供者 ②规划完成资金支付所需的it设备、网络通讯、保险柜等基础配置 ①在符合财务信息战略规划的范围内，比较各财务软件的性价比，确定核算会计核算软件 ②规划完成核算工作所需的it设备、网络通讯、档 ① 在公司整体预算及战略规划范围内，形成财务预算目标及规划 ②制定财务预算工作时间安排三级职能组织/实施协调/配合履行该职能：履行该职能： ·需要组织哪些工作？ ·需要进行哪些协调工 ·需要承担哪些工作？作？ ·需要如 ①承担开户工作（递交开 ①总裁办协助提供行政证户资料）照及公章使用，提供相应 ②日常收支工作法务专业支持 ③承担各种收支凭证的购 ②总裁办协助购买电脑等买（支票、汇票等）基础配置 ④制定周资金收付平衡计 ③各部门提交周资金收支划表计划 ①制定核算制度及细则 ②原始凭证的整理收集 ③建立帐套及记账工作 ④每月10号前完成基础财务报表工作 ①各部门协助原始凭证的整理收集工作（例如报销单据、合同等） ②总裁办协助购买电脑等基础配置 ①各预算单元落实本单元财务预算编制工作并按时提交 ②各预算单元按制度规定执行预算 ③人力资源部协助对违反预算行为进行考评 ①各部门配合执行财务部门所要求的涉税处理办法 ②总裁办法务人员协助对合同中涉税条款的审核指导/监控履行该职能： ·需要做哪些指导？ ·需要实施怎样的监控？ ①根据内控制度保证不相容工作不由一人兼任 ②指导各部门制定周资金收支计划 ③指导业务部门收费工作
①指导各部门税务知识
①制定各项财务制度及财务部门工作规范，规范公司资金、财务数据等操作、使用行为，规范审批、授权体系 ②核对公司各项资产，确 ①分析公司业务发展所需资源，制定对应筹融资预 ① 在公司整体预算及战略算筹融资工作规划范围内，匹配筹融资 ②选择筹融资平台（定各类投资中所需财务表格 ① 在公司整体预算及战略 ②从财务角度制定对应模投资决策支持规划范围内，提出投资建型进行投资分析、估值评议估等 ③完成投资实施过程中的资金拨付、财务对接工作 ①根据公司整体内控系统目标制定财务各项制度和财务内控工作规定，制定年度财务内控重点工作

公司企业岗位职责划分表Excel模板

2、负责组织制定人事部年度工作发展规划、计划与预算方案；
人
3、对下级的工作有监督、检查权和工作争议的裁决权； 4、对与昂工异动和调薪有充分的建议权；
3、根据公司战略发展目标，协助总经理组织各部门指定部门绩效指标，并分解到岗位绩效指标； 4、负责完成公司组织架构及岗位的设计
事 5、对部门预算内的费用使用权、建议权；
岗位职责划分表
职务
职权
职
责
1、对行政部日常管理事项有决定权和建议权；
1、负责企业文化的建设，编制、修订和完善公司行政管理制度，贯彻、督导执行。
2、对下属任免、辞退建议权；对直接下属考核评估权
2、负责公司的日常安全、后勤等事务管理；
行 3、对公司各部门规章制度的监督、检查权；
3、负责组织制定行政部年度工作发展规划、计划与预算方案；
政 4、按制度对员工的奖励或处罚权；
经
5、相关文件的审核权；授权内的财务审批权； 6、部门预算内的费用使用权、建议权；
4、负责公司员工关系管理工作； 5、负责组织、协调公司年会、员工活动及各类会议； 6、负责建立档案并保存整理归档；
理 7、对所属下级的费用报销的监督权
7、负责固定资产、办公用品、办公设备及日用品采购审核；
前
4、负责公司文件、资料的下发、张贴及登记归档；
台
5、维护和监督公司办公设施的正常运作和维护；
接
6、行政费用申报及结算（快递费、饮用水等） 7、负责公司和公共区域卫生的监督
待
8、负责公司花草的养护和保养
9、负责监管员工每日考勤情况，月考勤统计
10、负责各类假单的填写核对登记；
11、其它突发事件处理和领导交办的工作
1、办公室环境维护权；