主数据维护流程规章制度说明

主数据维护流程规章制度说明

目录

主数据维护流程规章制度说明 (1)

目的 (2)

责任 (2)

适用范围 (2)

术语和定义 (2)

主数据维护管理流程 (2)

制度说明简介 (2)

1用户权限维护 (3)

1.1权限维护流程 (3)

1.2表格填写说明 (3)

2职责维护 (3)

2.1 职责维护流程 (3)

2.2表格填写说明 (3)

2.3注意事项 (3)

3物料数据维护 (4)

3.1物料维护流程 (4)

3.2注意事项 (4)

3.3表格填写说明 (4)

4供应商维护 (4)

4.1供应商维护流程 (4)

4.2表格填写说明 (5)

5 审批链维护 (6)

5.1审批链维护流程 (6)

5.2表格填写说明 (6)

6 关键用户 (6)

7非深圳地区维护补充说明 (7)

8表格更新说明 (7)

9附录 (7)

9.1用户权限维护申请表 (7)

9.2职责维护申请表 (9)

9.3物料维护Excel表 (10)

9.4供应商维护申请表 (10)

9.5审批链维护申请表 (10)

目的

规范主数据维护的流程和表格填写说明，确保ERP主数据的准确性以及所有数据维护都有源可溯，所有主数据维护都将依照此规章制度执行。

责任

所有涉及ERP主数据维护的用户，遵守此规章流程申请将数据维护到ERP系统中。

适用范围

所有需要提交ERP数据维护的生产、行政、财务、采购及流程信息化的同事。术语和定义

无

主数据维护管理流程

制度说明简介

主数据维护流程规章制度旨在规范主数据维护的流程，确保ERP主数据的准确性以及所有数据维护都有源可溯，所有主数据维护都将依照此规章制度执行。此规章制度将分别说明各个主数据的流程和表格填写规范等。

1、用户权限维护

2、职责维护

3、物料数据维护

4、供应商维护

5、审批链维护

1用户权限维护

1.1权限维护流程

1、下载物料维护申请表格，严格按照表格要求填写。

2、表格填写完成后，需要直属主管签字确认，然后再需要关键用户签字审核权限申请是否合理。

3、直属主管和关键用户签字确认后，将表格交给主数据维护人员，主数据人员最后审核表格填

写是否规范，然后进行权限维护。

4、用户权限维护之后，主数据维护人员通过邮件反馈用户的权限申请信息。

1.2表格填写说明

1、申请表格中，申请人的基本信息都为必填项，如果没有填写，将退回申请表格，重新补充后

才维护。

2、责权单元为申请人所属的责权单元，填写格式：法人-体系-部门-责权单元，例如：华大基因

研究院-支撑体系-财务部-会计部。需严格按照该格式填写。

3、职位名称必须给出具体职位名称，具体职位名称参考职责清单Excel表格。

4、如果需要的职位是ERP系统中没有的，则需要提前与主数据维护人员沟通，确定职责。

2职责维护

2.1 职责维护流程

1、下载职责维护申请表格，严格按照表格要求填写。

2、填写表格，签字确认后，给主数据维护人员。

3、主数据维护人员审核职位是否可行，审核后，维护进入系统。

2.2表格填写说明

1、职责名称需要填写说明，在职责的后面用括号说明。

2、如果是要在职责下添加请求，需要说明是在什么职责下，添加哪些请求。

2.3注意事项

职责维护是添加一个可以分配给用户的职责，此申请只能由关键用户提出。如果用户有需要，需通关键用户沟通，确定需求后，由关键用户提交申请表。如果添加报表或者职责，必须有相应模块的关键用户签字

3物料数据维护

3.1物料维护流程

1、下载物料维护申请表格，严格按照表格要求填写。

2、将申请表发给物料审核人，物料审核人审核是否重复编码，物料表格是否填写正确，审核之后，杨威会将申请表格发给主数据维护人员。

3、物料维护人收到物料审核人的物料维护表格邮件后，维护物料信息。

4、信息维护完成之后反馈给用户。

3.2注意事项

物料维护人员只受理物料审核人的物料维护邮件，其他直接发给主数据维护人本人的申请邮件将会忽略，不被受理。

3.3表格填写说明

1、物料新增，请严格按照Excel表中的说明填写，所有信息需填写完整。

2、物料更改的，只需要填写物料编码和需要修改的属性，其他的不填。

3、物料失效的，只需要填写物料编码，其他属性不需要填写。

4供应商维护

供应商类型分为采购供应商、费用供应商、员工供应商、临时供应商。采购供应商是需要采购部门采购物料或者设备等而需要付款的供应商，一般如果需要添加，建议反馈给采购员，由采购员提出供应商维护申请；费用供应商是只涉及到付款的供应商，一般是各部门行政提出申请；员工供应商是各部门需要走报销流程，走ERP付款时需要添加的，称之为员工供应商，员工供应商也是由各部门行政申请。如果有些供应商是只是临时或者一次性的，称之为临时供应商。

4.1供应商维护流程

4.1.1 费用供应商、员工供应商、临时供应商

1、下载供应商申请表格，填写表格

2、直属主管签字确认

3、将签字确认后的表格交给主数据维护人员

4、主数据维护人员审核表格，将数据维护进入ERP系统

5、供应商维护后，通过邮件反馈信息给用户