主数据维护流程规章制度说明
数据维护安全管理制度
第一章总则第一条为加强公司数据维护工作，确保数据安全，保障公司业务的正常运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及数据维护的部门和个人。
第三条数据维护工作应遵循以下原则：1. 防范为主，防治结合；2. 安全可靠，高效便捷；3. 规范操作，责任到人。
第二章数据分类与分级第四条公司数据分为以下类别：1. 一般数据：指公司内部非涉密的数据，如业务数据、办公文档、个人资料等；2. 重要数据：指公司内部涉密的数据，如财务数据、客户数据、研发数据等；3. 极端重要数据：指对公司运营和国家安全具有重要影响的数据。
第五条根据数据的重要性，对公司数据进行分级：1. 一级数据：指对公司运营和国家安全具有重要影响的数据；2. 二级数据：指对公司运营具有重要影响的数据；3. 三级数据：指对公司运营有一定影响的数据。
第三章数据维护职责第六条数据维护工作由公司信息部门负责，各部门配合。
第七条信息部门职责：1. 制定数据维护计划，组织实施；2. 负责数据备份、恢复和迁移工作；3. 监督各部门数据维护工作；4. 处理数据安全事故。
第八条各部门职责：1. 配合信息部门进行数据维护工作；2. 对本部门数据负责，确保数据安全；3. 定期向信息部门报告数据维护情况。
第四章数据维护措施第九条数据备份：1. 对公司数据实行定期备份，备份频率根据数据重要性确定；2. 备份数据存储在安全的地方，防止数据丢失或损坏；3. 定期检查备份数据的有效性。
第十条数据恢复：1. 建立数据恢复流程，确保在数据丢失或损坏时能及时恢复；2. 定期进行数据恢复演练，提高数据恢复能力。
第十一条数据迁移：1. 根据业务需求，定期对数据进行迁移，确保数据安全；2. 迁移过程中，确保数据完整性和一致性。
第五章数据安全与保密第十二条数据安全：1. 严禁未经授权访问、复制、修改、删除数据；2. 对重要数据和极端重要数据实行访问控制，确保数据安全；3. 对数据传输进行加密，防止数据泄露。
数据运维管理制度
数据运维管理制度第一章绪论数据是企业最宝贵的资产之一，对于企业而言，数据的安全和稳定运维至关重要。
为了保障数据的安全和稳定，需要建立完善的数据运维管理制度。
本制度的制定旨在规范数据运维工作，明确责任，保证数据安全和稳定运行。
第二章制度的范围本制度的适用范围是企业内部所有数据运维工作，包括数据备份、灾难恢复、性能监控、安全管理等方面的工作。
第三章数据运维管理的基本原则1. 数据安全优先：数据运维工作的首要目标是保障数据的安全，确保数据不受损坏或丢失。
2. 稳定运行：数据系统的稳定性是数据运维工作的核心，确保数据系统24小时稳定运行。
3. 制度规范：所有数据运维工作必须按照制度规范进行，不得擅自操作，确保数据运维工作的有序进行。
第四章数据运维管理制度的内部组织1. 设立数据运维部门：企业应设立专门的数据运维部门，负责数据系统的运维工作。
2. 设立数据运维管理委员会：企业应设立数据运维管理委员会，负责制定数据运维规范和管理数据运维工作。
第五章数据备份与灾难恢复1. 定期备份数据：对数据进行定期备份，确保数据不会因为系统故障而丢失。
2. 制定灾难恢复计划：制定灾难恢复计划，确保一旦发生灾难，数据能够快速恢复。
第六章数据性能监控1. 系统运行监控：对数据系统的运行情况进行实时监控，确保系统运行稳定。
2. 性能优化：对数据系统的性能进行定期优化，确保系统性能达到最佳状态。
第七章数据安全管理1. 控制数据访问权限：对数据进行严格的访问控制，确保数据不会被未经授权的人员访问。
2. 加密保护：对敏感数据进行加密保护，确保数据的安全性。
第八章数据运维工作流程1. 日常运维工作：负责对数据系统进行日常维护和监控。
2. 紧急故障处理：对数据系统出现紧急故障时，进行快速处理，确保系统能够快速恢复。
第九章数据运维管理制度的监督与检查1. 制度执行监督：对数据运维制度的执行情况进行定期检查，并针对存在的问题进行整改。
2. 制度执行评估：对数据运维制度的执行情况进行定期评估，评估结果作为绩效考核的依据。
SD-020-产品主数据维护管理制度
ERP流程配套制度制度名称：产品主数据维护管理制度制度编号：SD-020二○○四年四月1目的和适用范围1.1目的为规范ERP系统产品主数据的更改、新增和冻结操作，方便集团公司各级用户使用和查询ERP系统的主数据，避免出现产品编码的一码多物和多码一物的现象，特制定本制度。
1.2适用范围本制度适用于各类用户的产品主数据（含集团外部合同、内部合同以及客户询价单）需要ERP系统进行更改、新增时提出申请的所有部门，对产品数据的相关信息进行归口管理和审批的业务或职能部门，归口进行主数据维护的部门，以及所有参与上述工作的员工。
2职责2.1申请的提出当存在有下列情形时，营销部及相关经营单位必须提出申请对产品主数据进行更改、新增。
2.1.1当新增的集团外部合同（或内部合同，或客户询价单）需要进入ERP系统处理业务时由营销部及相关经营单位填写产品主数据维护（创建）申请表。
2.1.2当集团外部合同（或内部合同，或客户询价单）因产品的规格参数、零部件配置或其他要素发生变化时, 营销部及相关经营单位填写产品主数据维护（修改）申请表。
2.1.3当集团公司由于产品经营战略调整（或产品利润低等原因）而淘汰（或决定不生产）某种产品时，营销部及相关经营单位提出，集团公司审核后（一般是每年一次）向ERP系统主数据维护员报送相应的产品主数据维护（删除标记）申请表。
2.1.4当营销部及相关经营单位因为特殊原因需要对产品进行删除标记时，财务部或营销部及相关经营单位均可以向ERP系统主数据维护员报送相应的主数据维护（删除标记）申请表，但必须通知其余相关部门。
2.2申请表相关数据的完善2.2.1申请部门的申请表格交ERP系统主数据维护员后，由主数据维护员对照表格判断是否有另外的数据需要其他部门进行完善时，由系统主数据维护员将相应表格分发至相关部门。
2.2.2营销部及相关经营单位对产品主数据的“基本数据1”、“基本数据2”、“销售：销售组织数据1”、“销售：销售组织数据2”和“销售：一般/工厂数据”等销售视图进行完善。
数据库中心日常维护规定制度要求规范
数据库中心日常维护规定制度要求规范1. 引言本文档旨在规范数据库中心日常维护工作的规定制度要求，为数据库管理员提供清晰的指导，确保高效、稳定地管理和维护数据库。
2. 维护方案数据库中心日常维护应基于以下方案进行：2.1 定期备份- 定期备份数据库，确保数据的安全性和可恢复性。
- 备份数据存储在专用的备份服务器上，同时应设置有效的访问权限。
2.2 性能监控- 实时监控数据库性能，包括但不限于CPU利用率、内存利用率、磁盘空间利用率等指标。
- 定期分析性能监控数据，及时发现和解决性能问题。
2.3 安全保障- 限制数据库管理员的访问权限，确保数据的保密性。
- 定期更新数据库软件及补丁，修复已知漏洞。
- 设置有效的密码策略，确保数据库登录的安全。
2.4 日志审计- 启用数据库日志功能，并定期审计日志。
- 及时检测和处理异常访问行为。
3. 维护流程数据库中心日常维护的流程应包括以下步骤：3.1 接收维护请求- 接收并记录维护请求，包括维护类型、紧急程度等信息。
3.2 分析维护请求- 分析维护请求，并评估对数据库的影响。
- 确定维护的优先级。
3.3 执行维护任务- 按照维护优先级执行维护任务。
- 记录维护过程和结果。
3.4 维护完成确认- 确认维护任务完成，并通知相关人员。
4. 紧急情况应急响应对于紧急情况，数据库管理员应按照应急响应计划进行处理，确保系统的快速恢复和业务的连续性。
5. 绩效考核数据库中心日常维护工作的完成情况将纳入绩效考核体系，并根据维护任务的质量和效率进行评估。
6. 结论本文档旨在为数据库中心日常维护工作提供规定制度要求的准则，通过规范的维护流程和措施，确保数据库的稳定性和安全性。
数据库日常维护管理制度
数据库日常维护管理制度一、引言数据库作为现代信息系统的重要组成部分，承载着大量的关键数据和业务逻辑，必须得到高效的维护和管理。
本文旨在制定一套数据库日常维护管理制度，确保数据库系统的正常运行和数据的安全性。
二、维护管理流程1. 故障日志记录与处理- 指定专门人员负责故障日志的记录和处理。
- 故障日志要详细记录故障现象、发生时间、处理过程等信息。
- 针对每一条故障日志，及时进行分析和解决，统计故障次数和类型，形成故障分析报告。
2. 数据备份与恢复- 每日定时自动备份数据库，备份数据要存储在安全的位置。
- 定期进行备份测试，验证备份数据的完整性和可恢复性。
- 对数据库异常情况进行及时恢复，并记录恢复过程。
3. 数据库安全管理- 采用强密码策略，定期修改数据库登录密码。
- 设置账号密码策略，要求用户定期修改密码，并限制登录失败次数。
- 限制用户权限，根据不同的工作职责赋予不同级别的数据库访问权限。
- 定期审计数据库访问日志，及时发现异常操作和安全风险。
4. 空间管理- 定期监控数据库空间使用情况，及时进行空间扩展。
- 对数据库中的废弃数据和无效索引进行清理，释放空间资源。
- 合理规划表空间和日志空间的大小，避免空间不足造成数据库运行异常。
5. 性能优化- 定期收集数据库性能指标，如响应时间、并发数等。
- 分析数据库性能瓶颈，优化查询语句和索引设计。
- 定时进行数据库性能测试和调整，确保数据库应对高负载的能力。
6. 版本升级与补丁管理- 定期监控数据库软件厂商发布的新版本和补丁。
- 进行版本升级前，要进行充分的测试和验证，确保兼容性和稳定性。
- 针对已知漏洞和安全威胁，及时安装相应的补丁和安全更新。
7. 数据库监控与报警- 部署数据库监控系统，实时监控数据库运行状态。
- 设置阈值，当数据库性能或资源利用率超过预设值时，触发报警。
- 对报警事件及时进行分析和处理，确保数据库的连续可用性。
8. 定期评估和改进- 针对数据库维护管理工作，定期进行评估和审核。
主数据管理制度模板
主数据管理制度模板一、目的为了确保公司主数据的准确性、一致性和完整性，提高数据管理效率，支持业务决策和运营，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及主数据管理的部门和个人。
三、定义主数据（Master Data）：指在企业运营中被频繁引用、具有高价值、相对稳定的数据，如客户信息、产品信息、供应商信息等。
四、管理原则1. 一致性：确保主数据在不同系统和部门间的一致性。
2. 准确性：保证主数据的准确无误，及时更新。
3. 安全性：保护主数据不受未授权访问和滥用。
4. 可追溯性：主数据的任何变更都应有记录，便于追溯。
五、组织结构1. 数据管理小组：负责主数据管理制度的制定、维护和监督执行。
2. 数据管理员：负责主数据的日常管理和维护工作。
六、数据分类将主数据分为以下几类：1. 客户主数据2. 产品主数据3. 供应商主数据4. 财务主数据5. 其他相关主数据七、数据管理流程1. 数据采集：确保数据来源的合法性和准确性。
2. 数据验证：对采集到的数据进行清洗和验证。
3. 数据存储：在统一的数据库中存储主数据。
4. 数据更新：定期对主数据进行更新和维护。
5. 数据分发：确保主数据在需要的部门和系统中得到正确分发。
八、数据质量1. 定期进行数据质量检查，包括完整性、准确性、一致性和时效性。
2. 对发现的数据质量问题，应及时进行纠正。
九、数据安全1. 制定数据访问控制策略，确保只有授权人员才能访问主数据。
2. 定期对数据安全措施进行审计和更新。
十、培训与支持1. 对数据管理人员进行定期培训，提高其数据管理能力和意识。
2. 提供必要的技术支持，确保数据管理系统的稳定运行。
十一、监督与评估1. 定期对主数据管理的效果进行评估。
2. 对违反管理制度的行为进行监督和处罚。
十二、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 对本制度的解释权归公司数据管理小组所有。
3. 本制度如与国家相关法律法规冲突，以法律法规为准。
制度文件 物料主数据维护流程
集团(XX)SAP项目物料主数据维护流程文档控制文档签署目录1.专业术语说明 (2)2.流程总体概述 (2)3.流程设计原则 (2)4.流程图 (4)5.流程详细描述 (4)6.差异分析与变革管理 (6)6.1现状 (6)6.2变革 (6)7.相应制度 (6)8.涉及的单据和报表 (7)9.其他参考文档 (7)1. 专业术语说明物料主数据：物料主数据描述物料的基本信息，以及物料管理、采购、销售、成本、会计等详细信息。
其中物料管理、成本、会计视图和成本核算相关。
2. 流程总体概述本流程描述了物料主数据维护流程。
规范物料主数据的新增、修改流程，实现主数据的集中化、及时性管理。
物料主数据由归口部门进行OA申请，各相关部门完善部门业务视图数据后，转到XX信息中心、集团信息中心，由集团信息中心维护基本视图数据，由XX信息中心维护业务部门数据。
3. 流程设计原则4. 流程图SAP 物料主数据维流程编号：流程描述：物料主数据维护流程审核并补充部门判定是否新增维护业务视图数维护物料主数反馈结果至二反馈结果至主判定是否新增提交物料主数5. 流程详细描述◆物料主数据维护职责确认6. 差异分析与变革管理6.1 现状⏹维护流程不规范，没有成文的维护流程制度。
⏹由于分类编码下放二级集团，导致编码出现一物多码、一码多物情况。
⏹目前物料主数据的维护流程缺失，物料存在两套编码，由两个部门进行管理，GMP编码由质量部下达，NC编码由信息中心根据业务要求维护。
两套编码规范不统一、维护存在滞后。
6.2 变革⏹物料主数据按行业化进行集团化重新编码，符合集团的拓展化要求。
⏹物料主数据的编码、分类等基本视图数据由集团统一维护管理，实现主数据的集团性规划、统一，实现集团性共享、唯一。
⏹明确主数据维护集团、分子公司分工协作，确保管控要求的同时保证主数据维护效率。
⏹规范物料主数据的命名原则，确保名称的唯一性，减少、杜绝一物多码、一码多物情况发生。
主数据维护流程规章制度说明
主数据维护流程规章制度说明主数据维护流程规章制度说明⽬录主数据维护流程规章制度说明 (1)⽬的 (2)责任 (2)适⽤范围 (2)术语和定义 (2)主数据维护管理流程 (2)制度说明简介 (2)1⽤户权限维护 (3)1.1权限维护流程 (3)1.2表格填写说明 (3)2职责维护 (3)2.1 职责维护流程 (3)2.2表格填写说明 (3)2.3注意事项 (3)3物料数据维护 (4)3.1物料维护流程 (4)3.2注意事项 (4)3.3表格填写说明 (4)4供应商维护 (4)4.1供应商维护流程 (4)4.2表格填写说明 (5)5 审批链维护 (6)5.1审批链维护流程 (6)5.2表格填写说明 (6)6 关键⽤户 (6)7⾮深圳地区维护补充说明 (7)8表格更新说明 (7)9附录 (7)9.1⽤户权限维护申请表 (7)9.2职责维护申请表 (9)9.3物料维护Excel表 (10)9.4供应商维护申请表 (10)9.5审批链维护申请表 (10)⽬的规范主数据维护的流程和表格填写说明，确保ERP主数据的准确性以及所有数据维护都有源可溯，所有主数据维护都将依照此规章制度执⾏。
责任所有涉及ERP主数据维护的⽤户，遵守此规章流程申请将数据维护到ERP系统中。
适⽤范围所有需要提交ERP数据维护的⽣产、⾏政、财务、采购及流程信息化的同事。
术语和定义⽆主数据维护管理流程制度说明简介主数据维护流程规章制度旨在规范主数据维护的流程，确保ERP主数据的准确性以及所有数据维护都有源可溯，所有主数据维护都将依照此规章制度执⾏。
此规章制度将分别说明各个主数据的流程和表格填写规范等。
1、⽤户权限维护2、职责维护3、物料数据维护4、供应商维护5、审批链维护1⽤户权限维护1.1权限维护流程1、下载物料维护申请表格，严格按照表格要求填写。
2、表格填写完成后，需要直属主管签字确认，然后再需要关键⽤户签字审核权限申请是否合理。
3、直属主管和关键⽤户签字确认后，将表格交给主数据维护⼈员，主数据⼈员最后审核表格填写是否规范，然后进⾏权限维护。
数据中心运维规章制度范本
第一章总则第一条为确保数据中心安全、稳定、高效地运行，保障业务连续性，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于数据中心所有运维人员及相关部门。
第三条数据中心运维人员应严格遵守国家法律法规、行业标准及本规章制度，确保数据中心安全、稳定、高效运行。
第二章运维人员管理第四条运维人员招聘1. 运维人员招聘应按照国家相关规定和公司招聘程序进行。
2. 运维人员应具备相关专业学历或技能证书，具备一定的计算机、网络、存储等知识。
第五条运维人员培训1. 公司应定期对运维人员进行专业技能培训，提高运维人员综合素质。
2. 运维人员应积极参加各类培训，不断提升自身业务能力。
第六条运维人员考勤1. 运维人员应按照公司考勤制度执行，确保按时到岗、按时离岗。
2. 运维人员请假应按照公司规定办理，并提前告知上级领导。
第三章数据中心安全管理第七条安全意识1. 运维人员应树立安全意识，严格遵守数据中心安全操作规程。
2. 运维人员应定期接受安全知识培训，提高安全防范能力。
第八条网络安全1. 运维人员应确保数据中心网络安全，防止黑客攻击、病毒感染等安全事件发生。
2. 运维人员应定期对网络设备进行安全检查，及时修复漏洞。
第九条电力安全1. 运维人员应确保数据中心电力供应稳定，防止停电、电压波动等电力事故发生。
2. 运维人员应定期对电力设备进行检查、维护，确保电力设备安全可靠运行。
第十条环境安全1. 运维人员应确保数据中心环境安全，防止火灾、水灾等安全事故发生。
2. 运维人员应定期对消防、空调等设备进行检查、维护，确保设备正常运行。
第四章数据中心运维管理第十一条设备管理1. 运维人员应定期对数据中心设备进行检查、维护，确保设备正常运行。
2. 运维人员应建立设备档案，详细记录设备运行状态、故障维修等信息。
第十二条系统管理1. 运维人员应确保数据中心系统安全、稳定运行，防止系统故障、数据丢失等事件发生。
2. 运维人员应定期对系统进行备份、恢复，确保数据安全。
数据中心运维流程规定制度要求规范
数据中心运维流程规定制度要求规范1 一般规定数据中心宜依据GB/T 24405 信息技术服务管理标准，建立数据中心服务支持流程，包括服务请求管理、事件管理、变更、问题管理。
2服务台2.1 数据中心应建立服务台，以记录、分解、跟踪来自故障的事件、服务请求、投诉建议及其他事项。
2.2服务台宜建立和提供多种沟通渠道，包括电子邮件、热线电话、移动应用等，提供7×24小时服务响应和支持。
2.3 服务台应设置专门服务座席，由专人负责服务请求、事件等的集中受理和跟踪。
2.4 数据中心应建立服务台相关管理制度，明确服务台工作职责、工作内容、监督考核等方面要求。
3 服务请求管理3.1数据中心应及时响应并记录来自内外部的各类服务请求，包括：1.应接受来自用户的服务请求，并记录相关信息。
2.应对服务请求进行确认，根据客户合约和SLA要求，判断是否需履行此服务请求。
3.应根据服务请求类型，分派服务请求至数据中心服务团队。
3.2 应根据要求履行服务请求，包括履行服务请求应包括：1.应有明确的服务请求分类分级定义、处理时限和升级规则。
2.应履行服务请求，执行相应的响应、处理、升级等活动。
3.应监督、监控服务请求处理进展，并根据需要协调解决。
3.3 应对服务请求进行回顾并关闭。
包括：1.应明确服务请求关闭规则，服务请求履行完毕应与用户书面确认。
2.应定期回顾、更新服务请求列表并告知用户。
3.宜对服务请求的完成情况进行满意度调查。
4.应设计服务请求管理绩效指标，用于考量服务请求执行过程的符合度和有效性，如服务请求按时解决率、及时响应率等。
4事件管理1 所有事件均应被记录，包括接收的事件和主动发现的事件。
4.4.2应对事件进行分类分级，包括：2.1应明确事件的分类分级的定义2.2应按事件的影响度和处理优先级，确定事件等级。
2.3应定义各等级事件的响应时间、恢复时间、解决时间目标。
2.4应建立重大事件子流程。
4.4.3应快速解决影响数据中心服务的事件。
服务主数据维护流程
服务主数据维护流程以下是服务主数据维护的一般流程：1.收集需求：首先，需要与业务部门合作，了解他们的需求和期望。
例如，服务项目的名称、描述、分类等信息，服务价格的制定方式和计算方法，以及服务时间的安排等。
2.设计数据模型：在了解需求的基础上，需要设计一个合适的数据模型来存储服务主数据。
这个数据模型应该包括必要的字段和关系，以满足业务需求。
3.数据录入：将已有的服务主数据录入到系统中。
这些数据可以从现有的系统或文件中导入，也可以通过手动录入的方式添加。
在录入数据时，需要确保数据的准确性和完整性。
4.数据验证：录入数据后，需要对数据进行验证。
这包括对数据的格式、完整性和逻辑进行检查。
例如，检查服务价格是否符合规定的范围，检查服务时间是否冲突等。
5.数据审批：经过验证的数据需要提交给相关的审批人员进行审核。
审批人员会仔细检查数据的准确性和合规性，并根据企业的内部政策和流程进行审批。
6.数据维护：一旦数据通过了审批，就需要进行维护。
这包括更新已有的数据、删除不再有效的数据和添加新的数据等。
维护数据时，需要及时反馈给业务部门，以便他们能够及时了解服务主数据的变化。
7.数据发布：维护完数据后，需要将数据发布出去，以便其他人能够访问和使用。
这可以通过将数据导出到其他系统或应用程序中实现，也可以通过发布在企业的内部网络或互联网上供内部员工和外部用户访问和查询。
8.数据监控：发布后的数据需要进行监控和管理。
这可以通过设立数据监控机制和报警规则来实现，及时发现和解决数据问题，并保证数据的及时更新和正确性。
9.数据分析：将维护和监控的数据用于分析和决策。
通过对服务主数据的分析，可以了解服务的使用情况和趋势，优化服务的设置和定价，提高企业的服务运营效率和用户满意度。
10.数据优化：根据数据分析的结果，可以对服务主数据进行优化。
例如，调整服务项目的分类和细分，优化服务价格的计算方法，改进服务时间的安排等。
优化后的数据需要重新验证和审批，形成一个良性的循环。
数据维护管理制度
数据维护管理制度第一章总则第一条为了规范数据维护管理工作，提高数据维护管理水平，保障数据的完整性、安全性和可靠性，促进科学决策，制定本制度。
第二条本制度适用于全市各级各类机关、企事业单位、社会团体在本行政区域内进行数据维护管理活动。
第三条数据维护管理是指对数据进行必要的维护、更新、备份、归档、清理等操作的管理活动。
第四条数据维护管理应当遵循科学、规范、合法、安全的原则。
第五条各级各类机关、企事业单位、社会团体应当建立健全数据维护管理制度，加强对数据维护管理工作的领导与监督。
第六条各级政府应当加强对数据维护管理的指导、服务和监督，加强数据维护管理的组织协调。
第七条鼓励和支持技术手段，提高数据维护管理工作的效率和质量。
第八条各级各类机关、企事业单位、社会团体应当加强对数据维护管理人员的培训，提高其业务水平和管理水平。
第二章数据维护管理制度第九条各级各类机关、企事业单位、社会团体应当建立健全集中统一领导、分级负责、部门协作、综合治理、风险管控的数据维护管理制度。
第十条各级各类机关、企事业单位、社会团体应当建立健全数据分类管理体系、数据维护标准体系、数据维护流程体系、数据维护技术体系、数据维护培训体系等体系。
第十一条各级各类机关、企事业单位、社会团体应当建立健全数据维护管理规章制度、数据维护管理操作规程、数据维护管理考核评价制度等制度。
第十二条各级各类机关、企事业单位、社会团体应当建立健全数据维护管理档案、数据维护管理报表等资料。
第十三条各级各类机关、企事业单位、社会团体应当建立健全数据维护管理联席会议制度，开展定期汇报、交流、评议、研判、研创。
第十四条各级各类机关、企事业单位、社会团体应当建立健全数据维护管理信息平台，实现数据维护管理信息化。
第十五条各级各类机关、企事业单位、社会团体应当建立健全数据维护管理意识、文化和氛围，形成良好的数据维护管理风气。
第十六条各级各类机关、企事业单位、社会团体应当建立健全数据维护管理风险应对机制，加强数据维护管理风险管控工作。
数据系统运维管理制度
数据系统运维管理制度一、引言本《数据系统运维管理制度》（以下简称“制度”）旨在规范和管理数据系统的运维工作，确保数据系统稳定、高效地运行，保障数据的安全性和可靠性。
本制度适用于所有负责数据系统运维的相关人员。
二、职责和权限1. 运维人员应负责数据系统的日常运行和维护，保证数据系统的正常功能和性能。
2. 运维人员应及时响应和解决运维问题，确保故障及时修复，避免影响数据系统的正常使用。
3. 运维人员应制定和执行数据系统备份和恢复策略，确保数据的安全性和可及时恢复性。
4. 运维人员应定期对数据系统进行巡检和性能优化，提出改进意见和措施，提高系统效率和稳定性。
5. 运维人员应及时更新和升级数据系统，保持系统处于最新和安全的状态。
6. 运维人员应制定和执行数据系统安全策略和权限管理，确保数据的机密性和完整性。
7. 运维人员应与用户和开发人员密切合作，提供技术支持和解决方案。
三、运维流程1. 故障报告与处理：- 运维人员应接收并记录故障报告。
- 运维人员应及时响应故障报告，进行故障诊断和修复。
- 运维人员应定期跟踪和回复故障处理的进度。
- 运维人员应将故障原因和处理结果进行记录和归档。
2. 变更管理：- 运维人员应根据实际需求制定变更管理计划。
- 运维人员应进行变更评估和风险分析，确保变更不会对数据系统产生负面影响。
- 运维人员应按照变更管理计划进行变更执行和测试，并记录变更过程和结果。
3. 巡检和优化：- 运维人员应定期对数据系统进行巡检，检查系统状态和性能指标。
- 运维人员应根据巡检结果提出改进意见和措施，优化系统性能和稳定性。
4. 安全管理：- 运维人员应制定和执行数据系统的安全管理策略。
- 运维人员应定期进行安全审计和漏洞扫描，确保系统的安全性。
- 运维人员应及时修复安全漏洞和处理安全事件，保障数据的安全和机密性。
四、制度执行和监督1. 运维人员应按照本制度要求执行日常工作。
2. 运维人员应定期报告工作进展和问题，接受领导和相关部门的监督和指导。
数据中心日常维护规定制度要求规范
数据中心日常维护规定制度要求规范数据中心是企业重要的信息处理和存储平台，对于保障数据安全和业务可用性至关重要。
为了确保数据中心的正常运行和稳定维护，制定一套规范的维护制度具有重要意义。
本文将从数据中心设备维护、环境维护及安全维护三个方面，介绍数据中心日常维护的规定制度要求规范。
一、设备维护设备是数据中心正常运行的基础，因此设备的维护工作尤为重要。
为确保设备运行的稳定性和延长设备的寿命，数据中心应制定相应的设备维护规定制度。
1. 定期巡检：设备维护人员应定期巡检设备，检查设备的运行状况、温度、电源等是否正常，并记录巡检情况。
2. 故障处理：一旦设备发生故障，维护人员应及时响应并进行处理，可以采取修复、更换或补充备用设备等方式，确保设备故障对业务的影响最小化。
3. 数据备份：定期进行数据备份，并将备份数据存储在安全可靠的地方，以防止设备故障导致数据丢失。
二、环境维护数据中心的环境维护直接关系到设备的安全性和运行效果。
为了确保数据中心内的环境达到适宜的状态，需制定相应的环境维护规定制度。
1. 温度控制：数据中心内的温度需保持在适宜的范围内，通常为20-25摄氏度。
应配备空调设备，并通过监测仪器实时监控温度，一旦温度超出设定范围，应及时调整或修复设备。
2. 湿度控制：数据中心的湿度需要控制在适宜范围内，通常为40%-60%。
过高或过低的湿度都有可能对设备造成损害，因此应定期检查湿度，保证湿度处于适宜范围。
3. 空气质量监测：定期检查数据中心的空气质量，确保空气中的尘埃、颗粒物等污染物浓度不超标，以保证设备正常运行。
三、安全维护数据中心的安全维护是确保数据安全和业务的可用性的重要环节，为此，需要有一套安全维护规定制度。
1. 准入控制：对于非数据中心工作人员，需进行身份认证和授权，限制其进入数据中心的权限。
2. 设备维护记录：对设备维护人员进行记录，包括姓名、维护时间、维护内容等，以便追溯和审查。
3. 信息安全：采取合适的措施和技术手段，确保数据的安全性和机密性，包括加密、防火墙、数据备份等。
4、R3系统物料主数据维护管理制度
R/3系统物料主数据维护管理制度根据R/3物资管理系统的要求和《平朔物资采购管理办法》的相关规定，为了保持物料主数据的规范性、准确性、完整性和唯一性，保证系统采购流程的通畅性，避免错误的发生，对物料主数据的输入维护及修改制度规定如下：一、物料主数据管理机构由物流中心计划管理部门专人审核、专人批准、专人输入。
二、主数据维护或修改的审核及批准1、提出申请凡是正常生产经营所需的物资和备品备件，尤其是厂家能提供物料号码的、常用的、消耗稳定的、使用频繁的物料，在请购前必须维护并使用物料编码。
新的物料编码由使用单位以填写《R/3系统主数据维护表》的方式发起维护申请（需要修改的主数据填写对应的修改申请表），该申请表必须经使用单位计划经理（设备办主任）或以上领导审签。
无维护或修改申请表的主数据，不允许任何人在系统进行任何维护修改操作。
2、审核主数据维护或修改申请表在提交物流中心后，必须经过严格审核方可输入维护。
初审由计划管理部门相关人员进行审核并签字确认。
初审内容包括：1）落实申请维护的物料在系统中对应的工厂下是否已经存在主数据，杜绝一件多号。
首先要要使用模糊查找功能在R/3系统输入物料说明中的关键字来查证；其次对于安太堡区域提请的主数据，由于替代原因和存在加“TT-”前缀及加“-ATB”后缀的情况，可能其相应的主数据已经存在而不需要再维护，要求有关审查人员认真对照系统整合项目组下发的《ATB新旧系统物料编码变更对应表》、《ATB主库被替代件对照表》和《ATB选煤库被替代件对照表》来查证，如果存在主数据，在申请表上注明已有的物料号码后通知用户使用，不需要再维护。
同一物料如果不是替代原因绝对不允许更换号码后重新维护新的主数据。
如果安太堡（A002）用户提请的主数据在A002内不存在、但在安家岭工厂（A001）中存在（或反之），也需要维护，可以采取复制的方式，但该主数据的物料类型、物料描述、采购订单文本、物料组、计量单位五个项目必须与A001中一致，否则A001中此五个信息也会被改变；估价类、参数、仓储地点等不受影响，可以维护成不同。
主数据运维管理制度
主数据运维管理制度一、总则为规范主数据运维管理工作，提高数据质量和管理效率，保障数据的准确性、安全性和完整性，特制定本制度。
二、主数据运维管理的基本理念主数据是企业的核心数据资产，是企业运营和决策的重要依据，对主数据的管理需要遵循以下基本理念：1. 主数据是企业的重要资产，需要得到高度重视和保护；2. 主数据的准确性、安全性和完整性对企业运营和决策具有重要意义；3. 主数据管理需要全员参与，落实责任到位，确保数据质量和管理效率；4. 主数据管理需要依托专业的技术和流程，建立合理的管理机制。
三、主数据运维管理的组织架构1. 主数据管理委员会：负责主数据管理的整体规划、协调和决策，包括主数据管理的战略规划、投资预算、政策制定等。
2. 主数据管理部门：负责主数据运维管理工作的具体实施，包括主数据的编辑、维护、清洗、同步、备份等。
3. 各业务部门：负责主数据的使用和维护工作，包括数据采集、录入、修改、审核等。
四、主数据运维管理的工作流程1. 数据采集和录入（1）业务部门负责将各类主数据采集并录入系统中；（2）主数据管理部门对采集和录入的数据进行质量检查和审核，确保数据的准确性和完整性。
2. 数据维护和更新（1）各业务部门负责对数据的修改、更新和维护工作；（2）主数据管理部门对数据的修改、更新和维护进行监控和审核，确保数据的稳定性和一致性。
3. 数据清洗和同步（1）主数据管理部门对数据进行定期的清洗和整理工作，消除数据中的错误和冗余；（2）主数据管理部门对核心数据和外部数据进行同步和匹配，确保数据的一致性。
4. 数据备份和恢复（1）主数据管理部门对核心数据进行定期的备份和存档；（2）主数据管理部门建立完善的数据恢复机制，确保数据的安全性和可靠性。
五、主数据运维管理的关键指标1. 数据准确性（1）数据的准确性是主数据管理的核心指标，主数据管理部门需要定期对数据进行抽样检查和核实，确保数据的真实性和可信度；（2）数据准确性的评估标准：数据准确率≥98%。
数据平台维护管理制度
数据平台维护管理制度一、维护管理概述数据平台维护管理制度是为了保障数据平台的正常运行和安全使用而制定的管理规范，旨在规范数据平台的维护工作，确保数据平台的稳定性和可靠性。
数据平台维护管理制度涵盖了数据平台的维护管理责任、维护管理流程、维护管理标准、维护管理措施等内容，是数据平台维护管理的重要依据。
二、维护管理责任1、数据平台维护管理委员会：成立数据平台维护管理委员会，负责数据平台的维护管理工作，包括制定数据平台维护管理制度、审核维护管理方案、监督维护管理工作等。
2、数据平台管理员：设置数据平台管理员，负责数据平台的日常维护管理工作，包括数据平台的监控、故障处理、性能优化等。
3、数据平台用户：数据平台用户有责任配合数据平台管理员进行维护管理工作，包括遵守维护管理制度、合理使用数据平台资源、保护数据平台安全等。
三、维护管理流程1、数据平台故障处理流程：当数据平台出现故障时，应立即启动故障处理流程，包括故障报告、故障诊断、故障修复、故障验证等环节，确保故障及时、有效地得到处理。
2、数据平台变更管理流程：在对数据平台进行变更时，应按照变更管理流程进行，包括变更申请、变更评审、变更实施、变更验证等环节，确保变更顺利进行且不影响数据平台的正常运行。
3、数据平台备份恢复流程：定期对数据平台进行备份，并制定备份恢复方案，以便在数据丢失或损坏时能够快速恢复数据，保障数据安全。
四、维护管理标准1、数据平台监控标准：建立数据平台的监控体系，监控数据平台的运行状态、性能指标等，及时发现问题并给予处理。
2、数据平台更新标准：定期更新数据平台的软件、硬件、补丁等，确保数据平台的安全性和稳定性。
3、数据平台安全标准：加强数据平台的安全防护，包括身份认证、访问控制、加密传输等措施，防范数据泄露和攻击。
五、维护管理措施1、数据平台故障处理措施：建立故障处理队伍，配备专业人员进行故障处理，确保故障能够及时得到处理。
2、数据平台性能优化措施：进行数据平台性能监测，根据监测结果进行性能优化，提升数据平台的性能。
数据备份管理及维护制度
数据备份管理及维护制度1. 目的为了确保公司数据的安全性、完整性和可靠性，提高数据恢复能力，降低数据丢失风险，特制定本数据备份管理及维护制度。
2. 适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，涉及数据存储、处理和管理的所有环节。
3. 数据备份策略3.1 备份内容备份内容包括但不限于：客户信息、业务数据、财务报表、电子邮件、系统配置信息等。
3.2 备份频率根据数据重要性及更新频率，制定如下备份频率：- 重要数据：每日备份一次；- 较重要数据：每周备份一次；- 一般数据：每月备份一次。
3.3 备份方式采用以下备份方式：- 本地备份：将数据备份至公司内部服务器或存储设备；- 远程备份：将数据备份至异地服务器或云存储服务。
4. 数据备份流程4.1 备份准备工作- 确定备份负责人：每个部门指定一名备份负责人，负责本部门数据的备份工作；- 选择合适的备份工具：根据备份需求，选择合适的备份工具和软件；- 准备备份设备：确保备份设备容量充足，性能稳定。
4.2 执行备份- 按照预定的备份计划，由备份负责人执行备份操作；- 验证备份数据的有效性和完整性：确保备份数据可恢复，无损坏和丢失；- 记录备份日志：记录备份时间、备份数据量、备份设备等信息。
4.3 数据恢复测试定期进行数据恢复测试，确保备份数据能够在需要时成功恢复。
5. 数据备份管理5.1 备份数据存储- 确保备份数据存储在安全的环境中，避免受到火灾、水灾、盗窃等风险；- 对备份数据进行加密处理，确保数据安全性。
5.2 备份数据维护- 定期检查备份数据，确保备份数据完整性和可用性；- 定期清理过时的备份数据，释放存储空间。
5.3 备份数据访问权限- 限制备份数据的访问权限，仅允许授权人员访问和操作备份数据；- 定期更换备份数据的访问密码，防止数据泄露。
6. 培训与监督- 对员工进行数据备份管理的培训，提高员工的备份意识和技能；- 定期对备份负责人进行考核，确保备份工作得到有效执行。
数据中心运维流程规定制度要求规范
数据中心运维流程规定制度要求规范数据中心作为企业重要的信息技术基础设施，承担着存储、处理和传输数据的重要任务。
为了保障数据中心的正常运行和安全可靠，制定并规范运维流程是至关重要的。
本文将针对数据中心运维流程的规定制度要求进行论述，以确保数据中心的高效运行和保障用户的数据安全。
一、运维工作责任分工数据中心运维团队是保障数据中心正常运行的核心力量。
为了明确各个职责，必须对运维工作进行合理的责任分工。
首先，需要明确运维团队的组成和人员职责，包括机房维护、服务器管理、网络设备管理等方面。
其次，需要制定运维团队的工作流程，并明确各个层级之间的责任关系。
最后，还需建立健全的运维人员培训机制，确保运维人员具备足够的专业知识和技能。
二、设备管理规范数据中心中的各种设备是支撑业务运行的基础，对设备进行管理是确保数据中心正常运行的基础步骤之一。
设备管理规范包括设备采购、设备部署、设备巡检和设备处置等方面。
对于设备采购，需要建立完善的供应商评估和选择标准，确保采购到优质设备。
设备部署需要按照规定要求进行机柜规划、设备布线和标识，确保设备有序部署。
设备巡检需要定期进行，及时发现和解决设备故障。
设备处置需要严格按照规定的流程进行，包括设备报废、数据清理和环保处理等。
三、安全保障要求数据中心存储了大量的敏感信息，为了保障数据的安全，安全保障要求应该得到充分重视。
首先，数据中心应建立完善的物理安全措施，包括门禁系统、监控摄像头和防火设施等，确保未经授权人员无法进入。
其次，需要建立严格的访问权限管理制度，分配不同权限给予不同的人员，确保数据只能被授权人员访问。
此外，还需要建立定期的安全检查机制，对数据中心进行漏洞扫描和安全漏洞修复。
四、应急预案制定数据中心运维中难免会发生各种突发情况，如停电、火灾等。
为了能够及时有效地应对各种突发情况，需要制定详细的应急预案。
应急预案应包括各种紧急情况的处理流程和责任人，针对不同情况制定相应的处置措施。
主数据运维管理制度范文
主数据运维管理制度范文主数据运维管理制度第一章总则第一条为了规范主数据运维管理工作，提高主数据的质量和管理水平，确保数据的准确性和可靠性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的主数据运维管理工作。
第三条主数据运维管理工作应当遵循安全、准确、及时、完整的原则。
第四条主数据运维管理工作由信息技术部负责。
第五条主数据运维管理工作包括主数据的创建、维护、修改、删除及备份等工作。
第六条公司的所有部门应当按照本制度的要求，进行主数据的运维管理工作。
第七条主数据运维管理工作应当遵循相关法律法规，不得违法乱纪。
第二章主数据运维管理流程第八条主数据的创建应当按照公司的业务需求和数据标准进行，需要经过相关部门的申请和信息技术部的审核。
第九条主数据的维护包括数据的完整性和准确性的保障，需要由相关部门负责，信息技术部进行监督。
第十条主数据的修改应当经过相关部门的申请和信息技术部的审核，修改后的数据应当及时更新。
第十一条主数据的删除需经过相关部门的申请和信息技术部的审核，必须确保删除的数据已经过时或者不再使用。
第十二条主数据的备份工作应当按照公司的备份策略进行，确保主数据的安全和可恢复性。
第十三条主数据运维管理工作应当建立相应的运维管理系统，在系统中对主数据进行统一的管理和维护。
第三章主数据运维管理权限第十四条主数据运维管理工作的权限分为操作权限和管理权限两类。
第十五条操作权限包括对主数据进行创建、修改、删除等操作的权限，根据不同岗位和职责的不同，分配不同的操作权限。
第十六条管理权限包括对主数据运维管理工作进行监督和管理的权限，由信息技术部负责。
第四章主数据运维管理责任第十七条信息技术部负责主数据运维管理工作，包括制定管理制度、制定数据标准和规范、建设运维管理系统、监督和管理主数据运维工作等。
第十八条公司各部门负责主数据的创建、维护、修改、删除工作，确保相关数据的准确性和及时性。
第十九条主数据运维管理工作的责任由相关部门的负责人承担，应当确保数据的安全和可靠性。
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主数据维护流程规章制度说明目录主数据维护流程规章制度说明 (1)目的 (2)责任 (2)适用范围 (2)术语和定义 (2)主数据维护管理流程 (2)制度说明简介 (2)1用户权限维护 (3)1.1权限维护流程 (3)1.2表格填写说明 (3)2职责维护 (3)2.1 职责维护流程 (3)2.2表格填写说明 (3)2.3注意事项 (3)3物料数据维护 (4)3.1物料维护流程 (4)3.2注意事项 (4)3.3表格填写说明 (4)4供应商维护 (4)4.1供应商维护流程 (4)4.2表格填写说明 (5)5 审批链维护 (6)5.1审批链维护流程 (6)5.2表格填写说明 (6)6 关键用户 (6)7非深圳地区维护补充说明 (7)8表格更新说明 (7)9附录 (7)9.1用户权限维护申请表 (7)9.2职责维护申请表 (9)9.3物料维护Excel表 (10)9.4供应商维护申请表 (10)9.5审批链维护申请表 (10)目的规范主数据维护的流程和表格填写说明，确保ERP主数据的准确性以及所有数据维护都有源可溯，所有主数据维护都将依照此规章制度执行。
责任所有涉及ERP主数据维护的用户，遵守此规章流程申请将数据维护到ERP系统中。
适用范围所有需要提交ERP数据维护的生产、行政、财务、采购及流程信息化的同事。
术语和定义无主数据维护管理流程制度说明简介主数据维护流程规章制度旨在规范主数据维护的流程，确保ERP主数据的准确性以及所有数据维护都有源可溯，所有主数据维护都将依照此规章制度执行。
此规章制度将分别说明各个主数据的流程和表格填写规范等。
1、用户权限维护2、职责维护3、物料数据维护4、供应商维护5、审批链维护1用户权限维护1.1权限维护流程1、下载物料维护申请表格，严格按照表格要求填写。
2、表格填写完成后，需要直属主管签字确认，然后再需要关键用户签字审核权限申请是否合理。
3、直属主管和关键用户签字确认后，将表格交给主数据维护人员，主数据人员最后审核表格填写是否规范，然后进行权限维护。
4、用户权限维护之后，主数据维护人员通过邮件反馈用户的权限申请信息。
1.2表格填写说明1、申请表格中，申请人的基本信息都为必填项，如果没有填写，将退回申请表格，重新补充后才维护。
2、责权单元为申请人所属的责权单元，填写格式：法人-体系-部门-责权单元，例如：华大基因研究院-支撑体系-财务部-会计部。
需严格按照该格式填写。
3、职位名称必须给出具体职位名称，具体职位名称参考职责清单Excel表格。
4、如果需要的职位是ERP系统中没有的，则需要提前与主数据维护人员沟通，确定职责。
2职责维护2.1 职责维护流程1、下载职责维护申请表格，严格按照表格要求填写。
2、填写表格，签字确认后，给主数据维护人员。
3、主数据维护人员审核职位是否可行，审核后，维护进入系统。
2.2表格填写说明1、职责名称需要填写说明，在职责的后面用括号说明。
2、如果是要在职责下添加请求，需要说明是在什么职责下，添加哪些请求。
2.3注意事项职责维护是添加一个可以分配给用户的职责，此申请只能由关键用户提出。
如果用户有需要，需通关键用户沟通，确定需求后，由关键用户提交申请表。
如果添加报表或者职责，必须有相应模块的关键用户签字3物料数据维护3.1物料维护流程1、下载物料维护申请表格，严格按照表格要求填写。
2、将申请表发给物料审核人，物料审核人审核是否重复编码，物料表格是否填写正确，审核之后，杨威会将申请表格发给主数据维护人员。
3、物料维护人收到物料审核人的物料维护表格邮件后，维护物料信息。
4、信息维护完成之后反馈给用户。
3.2注意事项物料维护人员只受理物料审核人的物料维护邮件，其他直接发给主数据维护人本人的申请邮件将会忽略，不被受理。
3.3表格填写说明1、物料新增，请严格按照Excel表中的说明填写，所有信息需填写完整。
2、物料更改的，只需要填写物料编码和需要修改的属性，其他的不填。
3、物料失效的，只需要填写物料编码，其他属性不需要填写。
4供应商维护供应商类型分为采购供应商、费用供应商、员工供应商、临时供应商。
采购供应商是需要采购部门采购物料或者设备等而需要付款的供应商，一般如果需要添加，建议反馈给采购员，由采购员提出供应商维护申请；费用供应商是只涉及到付款的供应商，一般是各部门行政提出申请；员工供应商是各部门需要走报销流程，走ERP付款时需要添加的，称之为员工供应商，员工供应商也是由各部门行政申请。
如果有些供应商是只是临时或者一次性的，称之为临时供应商。
4.1供应商维护流程4.1.1 费用供应商、员工供应商、临时供应商1、下载供应商申请表格，填写表格2、直属主管签字确认3、将签字确认后的表格交给主数据维护人员4、主数据维护人员审核表格，将数据维护进入ERP系统5、供应商维护后，通过邮件反馈信息给用户1、下载供应商申请表格，填写表格2、直属主管签字确认3、采购主管审核签字4、采购关键用户审核表格填写内容5、将签字确认后的表格交给主数据维护人员6、主数据维护人员审核表格，将数据维护进入ERP系统7、供应商维护后，通过邮件反馈信息给用户由于采购供应商涉及到采购部门，需要采购部门的主管签字确认。
4.2表格填写说明所有供应商申请表格申请人信息一定要填写完整。
如果是供应商更改，则只需要写出供应商的名称和需要修改的信息，其他信息不需要填写，如果是失效供应商，只需要填写供应商名称即可，如果是新增供应商，按照下面说明填写表格。
4.2.1 费用供应商费用供应商需要填写的部分：1、供应商类型2、供应商名称3、供应商纳税编号（有则填写）4、银行名称5、分行名称6、银行开户名称（供应商在银行的开户名称，不是银行名称）7、银行账户8、在备注中写明费用供应商付款公司，如果是临时或者一次性付款的，请标明4.2.2 员工供应商员工供应商需要填写的部分：1、供应商类型2、供应商名称（员工名字，员工工号，例如：张三,SZ0001）3、银行名称4、分行名称5、银行开户名称（一般为员工姓名）6、银行账户7、在备注中写明员工供应商所在的责权单元（所属公司-体系-部门-责权单元，例如：支撑体系-大行政-法务中心）采购供应商需要填写表格中所有部分，如果确实没有的属性可以不填写，例如纳税登记号、供应商可替换名称、供应商别名。
5 审批链维护5.1审批链维护流程1、下载审批链维护申请表格，填写维护申请表格2、审批链维护需要经过体系、片区负责人签字确认3、采装COO审核签字4、财务CFO审核签字5、人力COO审核签字6、将签字确认后的申请表格交个主数据维护人员7、主数据维护人员维护审批链到ERP系统中8、维护完成之后，主数据维护人员将维护结果反馈给申请人，并通知相应审批链上的人员。
5.2表格填写说明1、如果添加审批链，则需要填写需要添加的审批链，审批链上的人员。
2、失效审批链需要填写失效的审批链一条链。
3、如果修改审批链则需要将原审批链和现在的审批链。
6 关键用户7非深圳地区维护补充说明非深圳地区的用户，如果申请需要深圳地区的关键用户或者领导签字，请将当地签好字的表格扫描，将扫描文档通过邮件发送给深圳人员，请找深圳同事帮忙走完整个流程，不要直接发给关键用户或者主数据维护人员，直接发送给他们的，将不会被处理。
请注意在填写表格的时候，将表格填写准确，防止签字后由于表格填写不规范导致返工，耽误主数据维护效率。
8表格更新说明目前表格基本不会有大改变，但是由于现在是ERP上线初期，表格有些设计可能有些地方不是很完美。
在以后的工作中，可能会根据工作需要，有小地方的修改更新。
但所有的更新都本着减少主数据维护过程的沟通和操作的时间和提高维护效率的原则更改。
申请表格以ERP申请表格链接上的格式为准。
如有需要，请定期到链接上下载，检查表格是否有更新。
下载链接：/erp/9附录9.1用户权限维护申请表用户权限申请表申请人签名：关键用户复核：直属主管签名：9.2职责维护申请表职责维护申请表关键用签名：9.3物料维护Excel表见链接中《物料维护Excel模板》9.4供应商维护申请表供应商维护申请表申请人：直属审批人：采供关键用户：9.5审批链维护申请表审批链维护申请表片区负责人：体系负责人：采装COO：人力COO：财务CFO：审批链：PR采购申请审批链_采供：物料提报人-->体系（片区）负责人-->总部采装归口负责人-->总部采装COO-->财务CFO-->华大管理层PR采购申请审批链_建筑:物料提报人-->体系（片区）负责人-->总部建筑发展部门负责人-->总部建筑发展归口负责人-->财务CFO-->华大管理层PR采购申请审批链_软件:物料提报人-->体系（片区）负责人-->总部信息中心部门负责人-->总部信息中心归口负责人-->财务CFO-->华大管理层PO采购订单审批链_采供：采购员-->总部采装归口负责人-->法务中心部门负责人-->总部采装COOPO采购订单审批链_建筑：建筑发展采购员-->总部建筑发展部门负责人-->总部建筑发展归口负责人PO采购订单审批链_软件：信息中心采购员-->总部信息中心部门负责人-->总部信息中心归口负责人。