公司参考资料差旅及出差补贴规定
公司差旅及出差补贴规定
差旅费及出差补贴规定一、出差申请流程员工的出差计划必须尽早由其部门负责人批准；出差之前，员工应填写好《出差更遭表》并由部门负责人、总经理签字，员工应将获得批准的完整表格交由公司的行政部做进一步的安排。
一般情况下，公司员工应当选择火车作为出差的最佳交通工具。
其中，若乘坐时间在6小时以内，应当选择硬座；若乘坐时间超过6小时，则可选择硬卧；若超过6小时仍坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。
确需乘飞机的，至少应有2个机票代理商提供报价以供选择最优惠的价格。
应订购最直接的路线。
在预算允许的情况下并兼有部门主管的批准，公司为所有出差员工提供经济舱标准。
二、每日的出差津贴标准（2）出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的50%作为奖励发给个人。
超过标准超支部分，个人将承担超支部分费用。
超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理审批。
（注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支）。
（3）地区类别。
一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。
二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。
三类地区：所有县级城市及地区。
三、业务餐费及业务招待费应选择适当的地点款待与业务相关人员，业务相关人员是指客户、潜在客户、潜在雇第1页共5页员、专业顾问和代理。
总体上，为实现业务目标而邀请对方共进工作餐的费用是可以报销的。
在公司承担款待费用的场合，员工应注意成本控制。
因为公司可能对过大金额的餐饮招待费不予报销，除非本人对此笔费用有合理原因说明。
如有此类情形发生，该员工应上交一份书面报告说明费用的金额及性质。
在报销申请表上还须注明每位客人的名字及其所在公司名称。
四、不能报销的项目下述项目属于个人性质的开销，因此不能报销：1）给同事的礼物2）交通或停车类罚款3）酒店内收费电影，或其他形式的娱乐4）信用卡利息或其他逾期债款费用5）个人修饰（如：理发、个人护理产品等）6）在出差时或由于出差而发生的其他个人费用7）外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用8）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销五、差旅费报销的递交报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项。
公司差旅补助管理制度
第一章总则第一条为规范公司差旅管理，提高出差效率，合理控制差旅费用，保障公司业务发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。
第三条本制度遵循“合理、节约、高效”的原则，对差旅补助进行规范管理。
第二章差旅补助范围及标准第四条差旅补助范围包括：1. 出差期间市内交通费；2. 住宿费；3. 伙食补助费；4. 电话费；5. 其他零星费用。
第五条差旅补助标准如下：1. 市内交通费：根据出差地点和距离，按实际产生的交通费用报销，最高不超过公司规定的标准。
2. 住宿费：根据出差地点和职务，按照以下标准报销：（1）总经理：实报实销；（2）中层管理人员：最高限额180元/晚，凭住宿发票报销；（3）其他人员：最高限额120元/晚，凭住宿发票报销。
3. 伙食补助费：根据出差地点和职务，按照以下标准报销：（1）总经理：实报实销；（2）中层管理人员：80元/天；（3）其他人员：60元/天。
4. 电话费：按照实际发生的电话费用报销，最高不超过公司规定的标准。
5. 其他零星费用：按照实际发生的费用报销，最高不超过公司规定的标准。
第三章差旅申请及审批第六条出差人员需提前向部门负责人提出出差申请，填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金等。
第七条部门负责人对出差申请进行审核，如同意，签署意见后报公司领导审批。
第八条公司领导对出差申请进行审批，同意后，出差人员方可出差。
第四章差旅报销及核销第九条出差人员返回后，应在规定时间内提交报销材料，包括《出差申请单》、车票、住宿发票、餐饮发票、电话费发票等。
第十条财务部门对报销材料进行审核，如符合规定，予以报销。
第十一条差旅补助的核销，按照以下规定执行：1. 出差期间，出差人员需按规定使用差旅补助；2. 超出规定标准的费用，由出差人员自行承担；3. 节约部分归出差人员所有。
第五章附则第十二条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行，原有差旅补助管理制度同时废止。
2024年出差补助及费用标准
2024年出差补助及费用标准2024年出差补助及费用标准范例11、员工参加项目组业务的工作出差食宿交通等费用，纳入相对应的项目组业务成本，由项目组长审核报销。
2、属于公司委派员工外出办理不属于参加项目组业务的，如临时调配支援去办理不能享受到业务提成的事项、协调办理各类手续、对外交流合作、学习参观考察等。
可以享受出差补助。
公司委派出差费用由公司管理费开支报销。
3、公司各级别员工因公出差一天以上需在当地食宿及短途交通的补助包干报销标准规定为：省会城市及其他地州：总经理住宿补助350元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助320元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助280元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助250元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助220元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助200元/天+伙食补助60元/天+往返车费大理州内除大理市范围外各县：总经理住宿补助270元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助240元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助210元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助180元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助150元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助120元/天+伙食补助60元/天+往返车费4、属于在大理州内，大理市范围外各县出差，当天往返没有发生住宿的一律补助误餐费每餐20元，每天60元。
有公司派车的报销车辆油费、过路费、自己乘车往返的报销往返车费，回公司后凭正式发票报销，不再另外享受出差住宿补助。
属于出差并且公司派车往返的，按上述标准给予住宿、伙食补助，报销相应的车辆油费及过路(桥)费，不再报销车费。
5、大理市范围内加班误餐标准：凡在大理市范围内，公司员工加班误餐及出差误餐补助标准为16.00元/餐。
考虑到工作时间和地点特殊性，凡因工作需要早7:30分前就必须到现场工作的，加报早点费一餐。
差旅费报销标准参考资料
关于差旅费报销标准的规定公司所属各部门：为了保证出差人员工作与生活的需要，根据本公司情况制订如下办法。
第一条差旅费开支范围为工作人员出差期间的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支（如车船订票费、长途电话费等）。
（1）交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
（2）车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各部门必须严格控制。
（3）出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
第二条乘座交通工具报销标准1）公司级领导出差因工作需要，随行人员一人可以按同级水平报销交通工具费用。
（（）一般管理人员出差乘坐飞机要严格控制，因任务紧急2路途较远经总经理批准方能乘坐飞机。
（）未经批准自行超标准乘坐交通工具者，按标准交通工3具票价报销。
；特殊城市包括：苏州、宁波、温州、厦门、黄山、汕头、大连、青岛、三亚等注：特殊地级市包括：。
标准明细表》旅费地区标准见《差旅费地区深圳、珠海、海口等。
具体差费用。
水平报销住宿级领导出差因工作需要，随行人员一人可以按同级（1）公司报销。
公司总经理批准方可费用超过标准的，经（3）出差人员因特殊情况住宿准的标员不能提供住宿票据的，按住宿（）凡出差人50%4报销。
予以；报销城市交通费（）交通补贴实行包干使用，不再以票据2自带交通工具的出差人员不享受交通补助费；因特殊原因城市交通费支出超过规定标准的，经总经理批准可凭票据据实报销，不再享受交通补贴。
第五条伙食费补助标准出差伙食补助费每人每天补助标准：县级市及地级市周边区域为20元、地级市及特殊地级市周边区域30元、省会及特殊地级市40元、直辖市及特殊城市50元（按实际天数计算）。
第六条外出参加会议开支（1）工作人员外出参加会议，应严格控制参会人数，凡需开支会务费须持会议通知或参会申请，经上级主管领导批准方可开支。
（2）参会出差途中按规定标准报销。
公司员工出差补贴与差旅费报销制度
知识创造
公司员工出差补贴与差旅费报销制度
公司员工出差补贴与差旅费报销制度是为了解决员工因工作需要外出或出差而产生的交通、食宿、通信等费用的政策和规定。
1. 出差补贴：公司可以根据出差地的不同或出差天数的长短，给予员工相应的出差补贴。
补贴通常包括交通费、餐费和住宿费。
补贴标准可以根据公司的政策制定，例如按照当地的市场价格或公司内部的统一标准。
2. 差旅费报销：员工在出差期间所发生的交通、食宿、通信等费用可以向公司进行报销。
员工需要提供有关费用的发票或票据，并填写差旅费报销表或报销申请表。
公司会审核员工的报销申请，并根据公司规定的报销标准进行报销。
制度的具体规定可以根据公司的规模、财力状况、行业特点等因素而有所不同。
一般公司会制定出差时间限制、报销额度限制、报销流程等制度规定，以确保费用合理、经济合理以及管理方便。
员工在享受出差补贴和差旅费报销的也需要遵守公司的相关制度，保持合理使用和持续改善的态度。
1。
2024年版公司差旅补助及报销细则
2024年版公司差旅补助及报销细则本合同目录一览第一条总则1.1 合同签订主体1.2 合同适用范围1.3 合同效力第二条差旅补助标准2.1 国内差旅补助2.1.1 城市间交通费2.1.2 住宿费2.1.3 伙食补助费2.1.4 其他费用2.2 国际差旅补助2.2.1 城市间交通费2.2.2 住宿费2.2.3 伙食补助费2.2.4 其他费用第三条报销流程3.1 申请差旅补助3.1.1 申请条件3.1.2 申请材料3.1.3 申请时间3.2 审核与审批3.2.1 审核部门3.2.2 审批权限3.2.3 审批时间3.3 报销方式3.3.1 报销条件3.3.2 报销材料3.3.3 报销时间3.3.4 报销方式第四条差旅补助的支付4.1 支付条件4.2 支付时间4.3 支付方式第五条违反合同约定的处理5.1 未按时报销的处理5.2 虚报冒领的处理5.3 其他违规行为的处理第六条保密条款6.1 保密内容6.2 保密义务6.3 违约责任第七条争议解决7.1 争议类型7.2 解决方式7.3 仲裁机构第八条合同的变更与解除8.1 变更条件8.2 解除条件8.3 变更与解除的程序第九条合同的终止9.1 终止条件9.2 终止程序9.3 终止后的处理第十条违约责任10.1 违约行为10.2 违约责任第十一条不可抗力11.1 不可抗力的认定11.2 不可抗力后果的处理第十二条合同的生效、变更和解除12.1 生效条件12.2 生效时间12.3 变更和解除的条件第十三条其他约定13.1 双方的其他权利和义务13.2 合同的保管13.3 合同的复制第十四条附则14.1 合同的修订14.2 合同的解释14.3 合同的终止日期第一部分：合同如下：第一条总则1.1 合同签订主体本合同由甲乙双方签订，甲方为_______公司，乙方为_______。
1.2 合同适用范围本合同适用于甲方公司员工因公出差所发生的差旅费用补助及报销事宜。
1.3 合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至____年__月__日。
公司差旅及出差补贴规定
有限公司差旅费及出差补贴规定第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。
第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。
第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。
第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。
第二章差旅费报销预支规定及程序第一条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。
手续办妥后到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
第二条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“借款金额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。
第三条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。
审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差单申请单和借款单）→行政部备案第三章差旅费包括1.长途交通费：乘坐飞机、高铁、轮船、火车、长途汽车、机场大巴（其他接驳大众交通工具，出租车除外）等费用2.交通补贴：乘坐公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用3.住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用4.餐费补贴：按级别标准和补贴限额计发补助5.公司同意报销的其他费用：如因公务发生的长途电话费、邮寄快递费、托运费、影印费、上网费等费用第四章交通费规定第一条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具，并凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。
对出差补助标准的规定
对出差补助标准的规定（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司出差补助制度范本
公司出差补助制度范本一、总则为了规范公司员工的出差行为，合理控制出差费用，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司所有因公出差的员工。
二、出差申请及审批1. 员工出差前应向直属上级提出书面申请，明确出差目的、时间、地点和预计费用。
2. 直属上级应在收到申请后的3个工作日内审批完毕，并将审批结果通知申请人。
3. 出差申请经批准后，员工应按照公司规定的时间和程序办理出差手续。
三、出差补助标准1. 差旅费补助：按照公司规定的标准给予差旅费补助，具体标准如下：（1）国内城市间出差，每人每天不超过500元；（2）国际城市间出差，每人每天不超过1000元；（3）特殊情况需报总经理审批。
2. 住宿费补助：按照公司规定的标准给予住宿费补助，具体标准如下：（1）国内城市出差，每人每天不超过400元；（2）国际城市出差，每人每天不超过800元；（3）特殊情况需报总经理审批。
3. 伙食补助：按照公司规定的标准给予伙食补助，具体标准如下：（1）国内城市出差，每人每天不超过100元；（2）国际城市出差，每人每天不超过200元；（3）特殊情况需报总经理审批。
4. 交通费补助：按照公司规定的标准给予交通费补助，具体标准如下：（1）国内城市出差，每人每天不超过100元；（2）国际城市出差，每人每天不超过200元；（3）特殊情况需报总经理审批。
四、出差费用报销1. 员工出差期间发生的符合规定的费用，应当在出差结束后15日内向公司财务部门提交报销申请。
2. 报销申请应包括费用明细、有效原始发票和相关证明材料，否则不予报销。
3. 财务部门应在收到报销申请后的10个工作日内完成报销审核，并将报销款项支付给员工。
五、违规处理1. 员工违反本制度规定，虚报、多报、不报出差费用的，一经查实，公司将按照相关规定予以处理。
2. 员工出差期间发生违纪行为的，公司将按照公司纪律规定予以处理。
六、附则1. 本制度由公司人力资源部负责解释。
员工出差补贴与差旅费报销制度
出差补贴与差旅费报销制度一、制度背景与目标随着公司业务范围的不断扩大，员工出差成为日常工作中不可或缺的一部分。
为了规范出差行为，确保员工出差期间的合理费用得到及时报销，同时控制公司成本，特制定本出差补贴与差旅费报销制度。
本制度旨在明确补贴与报销的范围、标准、流程和要求，提高报销效率，减少不必要的开支。
二、补贴与报销范围1. 补贴范围：包括交通费、住宿费、伙食补助、通讯费等因公出差所产生的必要费用。
2. 报销范围：出差期间实际发生的且符合公司规定的费用，如公共交通费、租车费、住宿费、餐饮费等。
三、补贴标准与计算方式1. 交通费：根据出差目的地和交通方式的不同，制定不同的补贴标准。
一般情况下，员工可选择经济合理的交通方式，公司根据票据实报实销。
2. 住宿费：根据出差地物价水平和公司预算，设定不同级别的住宿标准。
员工在报销时应提供正规发票，并符合公司规定的住宿标准。
3. 伙食补助：按照出差天数和当地消费水平，给予员工一定的伙食补助。
具体标准由公司根据实际情况制定。
4. 通讯费：员工在出差期间因工作需要产生的通讯费用，可根据实际发生情况凭发票报销。
四、差旅费报销流程1. 员工在出差前需向直属领导提交出差申请，经审批同意后方可出差。
2. 出差结束后，员工需整理相关票据和报销材料，按照公司要求填写报销单。
3. 报销单需经直属领导审批，再由财务部门审核无误后，方可进行报销。
五、报销凭证与要求1. 员工在报销时需提供完整的票据和凭证，包括发票、收据、行程单等。
2. 票据需真实有效，不得伪造或涂改。
如有遗失或损坏，需提供相关证明材料。
3. 报销材料需清晰、完整，填写内容需真实、准确。
六、特殊情况处理办法1. 如遇不可抗力因素导致无法按计划出差或返程，员工需及时向直属领导汇报，并根据实际情况调整出差安排。
2. 对于因公产生的其他特殊费用，员工需提前向公司申请，经审批同意后方可报销。
七、监督与违规处理1. 公司将定期对出差补贴与差旅费报销情况进行审计和检查，确保制度执行到位。
2024年出差补助标准制度
(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。
(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。
(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定：
(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
13. 本制度经总经理核准，自颁布之日起生效，如有不尽之处，经商议后及时变更。
出差补助标准制度2
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的.，均按本规定执行。
公司差旅费报销制度
8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。
公司员工出差补助标准是多少(公司差旅及出差补贴规定)
公司员工出差补助标准是多少（公司差旅及出差补贴规定）外出/出差补助费标准1、飞机：出差距离800公里以上，按票价实际报销；2、火车：主管级别以上硬卧，其他员工单程10小时以上硬卧，单程10小时以下硬座，按票价实际报销；3、轮船：主管级别以上4等座，其他员工单程10小时以上4等座，单程10小时以下经济舱，按票价实际报销；4、公交车：凡是出差范围在同一市内的，不分级别统一坐公交车或者地铁，按票价实际报销；5、动车：主管级别以上一等座，其他员工二等座，如陪同重要客户则可买商务座，按票价实际报销；6、出租车：出差人员原则上不得乘坐出租车，以下几种例外（出差目的地偏远、携有巨款或重要文件须确保安全、收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫、陪同重要客人外出、执行特殊业务或夜间办事不方便），但必须经部门主管同意后方可报销。
7、住宿费：经理级以上120元/晚、主管级别100元/晚、其他员工80元/晚，有接待单位或住在亲友家，不予报销，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销，经理级以上人员出差，可单独住宿，凭发票报销；8、午餐费：早餐10元/餐、中晚餐20元/餐；公司员工出差补助标准是多少（公司差旅及出差补贴规定）公司员工出差补助标准是多少（公司差旅及出差补贴规定）10、油费：开私家车的按每公里1元报销油费，但必须附有效派车单、行程记录表和油表图片；11、过路费：按票价实际报销，票面日期必须与出差日期相符，有ETC卡的走ETC通道，凭发票报销。
12、业务招待费：主管级别以上方可申请报销不超过500元/次，其他人员不予报销任何业务招待费用，超出500元以上需先向总经理或销售总监报批，所有业务招待费报销单需总经理审批财务方可打款。
13、车辆维修费：500元以上需总经理批准，500元以下行政经理批准。
14、备注：以上各项费用的报销单后面必须附有效《外出/出差申请单》，否则财务不收单；出差人员应保留完整的飞机票、车（船）票、餐费发票、住宿费发票、油费发票、过路费票等作为财务计算费用的原始依据；如实际业务发生了没有正规发票收据或手填车票等也需保留，报销时跟发票一起附上；同一次出差所发生的多项费用（比如餐费、住宿费、车费、油费、过路费等）最好一起填在同一批报销单上，不要分开，方便核查；如事前已借款则报销单备注栏需注明“冲账”字样；如冲账金额少于借款金额则需交回未用完的部分报销时需附上财务有效收据。
差旅费及出差补贴规定
差旅费及出差补贴规定一、总则1.为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。
2.差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和其他费用。
3.交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和市外交通费等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；市内交通费用根据交通票据实报实销。
4.依据出差人员工作职责的不同，按不同级别，适用不同的报销标准。
二、差旅费报销预支规定及程序1.出差人必须在《出差申请单》（附表）上填写注明出差地点、事由、天数、同行人、所需资金等，经部门主任签署意见，行政总监批准后方可出差。
手续办妥后可到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
2.员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币元，并应在《出差申请单》上“预借款项”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。
3.出差人员借款可在填写“出差申请单”的同时，去财务填写“借款单”，列明用款计划，经部门主任审核，行政总监审批后方可借款，出差回来后，将出差申请单交由人力资源部留存，借款单则由财务留存作为部门费用考核依据（报销时应与借款单核对后，与财务消除借款项）。
4.审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门主任审批→行政总监审批→财务部审核办理借支（经办人持出差申请单和借款单）→人力资源部和行政部备案三、差旅费报销标准依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，注：经济型连锁酒店，是指例如锦江之星、如家酒店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等类型酒店。
四、交通费规定1.出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。
2.一般情况，基层员工应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧。
公司员工差旅管理规定及津贴规范
公司员工差旅管理规定及津贴规范1. 引言本文档旨在制定公司员工差旅管理规定及津贴规范，以确保公司员工在差旅过程中遵守相关规定并享受合适的津贴待遇。
2. 差旅管理规定2.1 出差申请- 员工在出差前，应向直属上级递交出差申请。
申请内容应包括出差目的、时间、地点及预计费用等信息。
- 直属上级应在接到申请后，尽快审批并给予回复。
2.2 差旅安排- 公司将统一负责差旅安排，包括预订机票、酒店和交通工具等。
员工不得擅自安排并报销不属于公司指定的费用。
- 员工应在出差前确认差旅安排，并确保所需文件、材料、工具等的准备就绪。
2.3 差旅期间的费用报销- 差旅期间的费用报销应按照公司相关政策执行。
员工应保留相关和票据，并按要求填写费用报销单。
- 费用报销单应详细记录差旅期间的各项费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
2.4 差旅期间的安全注意事项- 员工在差旅期间应保持个人安全，遵守当地法律法规和旅游规定。
- 如遇紧急情况或安全事件，员工应及时向公司汇报并按照公司应急预案行动。
3. 津贴规范3.1 差旅津贴发放- 公司将按照差旅津贴标准，给予员工合适的津贴补贴。
- 差旅津贴发放将根据员工出差的时间和地点进行计算，并按照公司相关政策进行发放。
3.2 津贴发放标准- 公司将根据不同出差地点的市场行情和消费标准，制定差旅津贴发放标准。
该标准将定期进行调整和审查，并公布于公司内部通知中。
3.3 津贴报销- 员工应按照公司规定的流程和要求，提交差旅津贴报销申请。
- 差旅津贴报销申请应包括员工的基本信息、出差时间和地点、差旅津贴标准等，并附上相关票据和。
4. 总结本文档规定了公司员工的差旅管理规定及津贴规范，以保证员工在差旅过程中遵守相关规定并享受合适的津贴待遇。
员工应严格遵守差旅管理规定，并按照流程要求进行费用报销和津贴申请。
公司将根据市场行情和消费标准制定差旅津贴发放标准，并定期进行调整和审查。
以上为公司员工差旅管理规定及津贴规范，敬请遵守。
出差制度及补助标准模板
出差制度及补助标准模板一、出差管理制度为了加强公司的出差管理，规范差旅费用支出，提高资金使用效益，结合本公司实际情况，特制定本规定。
1. 出差申请出差前，当事人部门应填写出差申请单，写明出差事由、人数、地点、天数等。
出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定。
2. 出差审批出差申请单需经部门经理同意，分管领导批准。
总经理负责最终审批。
3. 出差费用预借出差人员凭核准的出差申请单可向财务部暂支相当数额的旅差费。
原则是前账不清，后账不借。
未向财务暂支费用的返回后日内需报销。
4. 出差费用报销出差人员根据本规定及公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。
与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销。
因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具的，需经派出分管领导签署意见后方可报销。
5. 出差费用审核出差费用报销由财务部进行审核，确保费用支出的合规性。
二、出差补助标准1. 住宿及补助根据出差地点、事由、公司规定等，公司对出差人员的住宿及补助标准实行包干使用，节约归己，超支不补。
2. 伙食补助出差期间，公司按规定的标准给予出差人员伙食补助。
3. 通讯补助出差期间，公司按规定的标准给予出差人员通讯补助。
4. 其他费用如交通、门票等费用，根据实际情况给予相应补助。
三、特殊情况处理1. 出差途中因病或遇意外灾害等原因需要延时的，应及时与相关领导或总部电话联系，并请示批准的延时。
否则，除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。
2. 出差人员不得报销加班费。
四、执行与监督1. 本规定由财务部负责解释和执行。
2. 财务部应定期对出差费用支出情况进行汇总和分析，报告公司领导。
3. 公司审计部应对出差费用支出情况进行定期审计，确保合规性。
4. 公司全体员工应严格遵守本规定，如有违反，将按公司有关规定处理。
本规定自发布之日起生效，原有关规定与本规定不符的，以本规定为准。
如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
差旅费及补助报销管理规定
差旅费及补助报销管理规定为规范员工出差及差旅费用报销行为，结合公司实际，制定本规定。
一、差旅费报销流程（一）员工出差前应填写《出差申请单》（见附件1），注明出差地点、事由、天数，经部门负责人或分管领导批准后，方可出差。
本审批单转公司考勤管理人员处备案，同时复印一份交财务人员报销时使用。
（二）出差人员如预借差旅费，应在《出差申请单》中注明，按照正常审批流程后办理借款手续。
员工出差借款依照“前账不清、后账不借”的原则办理。
特殊情况由公司负责人批准。
（三）报销流程：出差回来，填写《差旅费报销单》（见附件2），经分管领导签批后，报财务审核、公司负责人审批。
出差人员应在返回公司3日内及时报账。
二、费用标准员工出差，除车、船、飞机等交通费用外，住宿费实行限额内实报实销，误餐费、市内交通费实行包干补助制，住宿费及各项补助标准见下表：（单位：元/人•天）误餐补助及其出差地点住宿标准交通补助他杂费一线经济发达地区2005050二线发达城市及省会城市1604040其他地区1003030单人或双人(异性)出差住宿标准可上浮100%注：（一）一线城市：北京、上海、广州、深圳、天津；（二）二线发达城市：重庆、青岛、大连、秦皇岛、宁波、厦门、佛山、东莞、苏州、常州、无锡、烟台、温州、珠海、汕头三、报销办法（一）交通工具费出差乘坐交通工具标准级别火车轮船飞机8小时内超过8小时管理层硬卧、二等座硬卧、二等座二舱经济舱中层及以下员工硬座、二等座硬卧、二等座三等舱须报批1.员工出差乘坐交通工具严格按照以上标准执行，选择交通工具时以经济实惠、方便快捷为原则。
2.中层及中层以下员工出差需乘坐飞机或乘坐高铁、动车需乘坐一等坐的，需事先请示公司负责人批准同意。
3.乘坐飞机只限于购买经济舱机票。
中层及以下员工如乘坐飞机费用低于高铁、动车费用，可选择乘坐飞机，但须部门负责人或分管领导批准同意。
（二）住宿费1.出差人员报销住宿费，凭增值税普通发票按限额报销，即：以实际住宿天数乘以日宿费标准计算报销数额。
出差制度及补助标准细则
出差制度及补助标准细则目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。
合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。
第一条员工出差依下列程序办理：(一)出差前，当事人部门应填写“出差申请单”(见附表-1)写明出差申请人、事由、地点、天数。
出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。
(二)出差人凭核准的“出差申请单”可向财务部暂支相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的，返回后需在3个工作日内报销。
第二条出差审核权限：(一)当日往返的市内出差由部门经理核准。
(二)国内出差：三日内(含三日)和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。
(三)国外出差一律由总经理批准。
第三条出差不得报销加班费。
但节假日出差回来后，可以申请换休。
报总经理批准后报行政备案。
第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。
第五条出差费用补助标准：1、补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费但不含市内交通费)。
(2)住宿补助按地区划分为三类。
一类地区，北京、上海、广州、深圳，120元/天；二类地区，省会城市，100元/天；三类地区，除一类二类以外的其它地区，80元/天。
住宿补助按实际住宿天数核发。
其它补助为50元/天，按照出差自然天数核发。
2、交通：飞机、火车、长途汽车；（3）出差人员乘坐的交通工具为:①市外：汽车、火车硬卧或硬坐，特殊情况经董事长批准后可乘坐火车软卧或飞机普通舱。
②市内：公共汽车,特殊情况经总经理批准后可乘坐出租车。
（4）公司领导出差可报销高铁、轮船二等舱和国内飞机票费（必要时），其他员工出差，可报销高铁、轮船三等舱的票费。
如工作需要乘坐飞机的，经公司领导批准，可报销机票费。
（5）出差地市内公交车交通费可实报实销。
公司员工出差补贴与差旅费报销制度模板
公司员工出差补贴与差旅费报销制度模板
一、出差补贴制度
1.出差补贴是指公司为员工在因工作需要而出差期间提供的一定的费用补贴，用于覆盖员工在出差期间的食宿、交通、通信等相关费用支出。
2.出差补贴标准将根据员工出差目的地及天数来确定，具体标准详见附表一。
3.员工应当根据公司的安排和要求进行出差，未经公司同意擅自安排的出差不予享受出差补贴。
二、差旅费报销制度
1.差旅费报销是指员工因工作需要支出的差旅费用，包括交通费、
住宿费、餐费、通讯费等，按照公司规定的报销标准进行报销。
2.差旅费报销申请应当符合以下要求：
a.员工应当提交差旅费报销申请表，详细描述差旅费用的发生时间、地点、用途等信息。
b.员工应当提供相关的发票或费用凭证，以便公司核实报销金额。
c.差旅费报销申请应当经过直接上级审批后才能提交财务部门进行报销。
3.差旅费报销申请应当在差旅结束后的7个工作日内提交，逾期将不予受理。
4.公司将按照相关财务规定的时间节点进行差旅费报销发放。
附表一：出差补贴标准
根据员工出差的目的地及天数，公司将提供不同的出差补贴标准,具体标准如下：
请员工在出差前详细了解公司的出差补贴与差旅费报销制度，并
在出差之后按照规定的流程和要求进行申请和报销。
如有疑问或需要进一步咨询，请咨询公司财务部门或人力资源部门。
公司差旅费及其它补助费管理办法5篇
公司差旅费及其它补助费管理办法第一章总则第一条为了加强和规范公司国内差旅费及补助费管理，推进厉行节约反对浪费，提高资金效益，制定本办法。
第二条本办法适用于公司正式应聘的员工。
第三条差旅费是指公司人员临时到常驻地以外地区（不含西安市新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、未央区、灞桥区、长安区城区、高陵、临潼区和西安咸阳国际机场）公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条公司应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经公司有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条省公司按照分市区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时上报股东会议研究进行调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）董事长、总监及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全三等舱经济舱凭据报销列软席列车二等软座董事长、总监级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
公司统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
公司出差补贴标准
公司出差补贴标准公司出差是指员工因公务需要离开工作地前往其他地区，执行公司任务或参加相关会议、培训等活动的行为。
为了保障员工出差期间的正常生活和工作，公司制定了出差补贴标准，以确保员工在出差期间能够得到合理的补贴和支持。
一、交通补贴。
1. 飞机出差，对于需要乘坐飞机前往其他城市出差的员工，公司将提供往返机票费用报销，报销标准为经济舱机票费用的80%。
2. 火车/汽车出差，对于需要乘坐火车或汽车前往其他城市出差的员工，公司将提供往返车票费用报销，报销标准为火车硬座/汽车硬座费用的100%。
二、住宿补贴。
1. 酒店住宿，公司将根据出差地区的住宿标准，提供相应的住宿补贴。
员工可在指定的合作酒店预订住宿，公司将根据实际住宿费用给予报销，报销标准为单人间标间费用的80%。
2. 加班住宿，对于因公务需要而需要加班留宿的员工，公司将提供加班住宿补贴，报销标准为实际住宿费用的100%。
三、餐饮补贴。
1. 工作餐，员工在出差期间的工作餐费用将由公司承担，报销标准为每餐不超过80元人民币。
2. 其他餐饮，员工在出差期间的其他餐饮费用将由公司按照实际情况给予适当补贴，报销标准为实际消费金额的50%。
四、通讯补贴。
1. 手机费用，员工在出差期间因公务需要产生的通讯费用，公司将给予适当的补贴，报销标准为实际费用的50%。
2. 上网费用，员工在出差期间因公务需要产生的上网费用，公司将给予适当的补贴，报销标准为实际费用的50%。
五、其他补贴。
1. 差旅补贴，公司将根据出差地区的差旅费用标准，给予员工相应的差旅补贴，以保障员工在出差期间的正常生活和工作。
2. 其他费用，员工在出差期间产生的其他合理费用，如会议、培训等费用，公司将根据实际情况给予适当的补贴，报销标准由财务部门审核确认后执行。
六、补贴申请流程。
员工在出差结束后，需按照公司规定的流程，将相关费用报销单据和申请表格提交给财务部门进行审核和报销。
财务部门将在收到申请后，及时核实费用情况并进行报销。
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差旅费及出差补贴规定
一、出差申请流程
员工的出差计划必须尽早由其部门负责人批准；出差之前，员工应填写好《出差申请表》并由部门负责人、总经理签字，员工应将获得批准的完整表格交由公司的行政部做进一步的安排。
一般情况下，公司员工应当选择火车作为出差的最佳交通工具。
其中，若乘坐时间在6小时以内，应当选择硬座；若乘坐时间超过6小时，则可选择硬卧；若超过6小时仍坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。
确需乘飞机的，至少应有2个机票代理商提供报价以供选择最优惠的价格。
应订购最直接的路线。
在预算允许的情况下并兼有部门主管的批准，公司为所有出差员工提供经济舱标准。
二、每日的出差津贴标准
说明：（1）跨区域出差暂按此标准执行，在本公司所处市区内出差另行规定。
（2）出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的50%作为奖励发给个人。
超过标准超支部分，个人将承担超支部分费用。
超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，
特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理审批。
（注：住宿费标准一般指每天
每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支）。
（3）地区类别。
一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。
二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。
三类地区：所有县级城市及地区。
三、业务餐费及业务招待费
应选择适当的地点款待与业务相关人员，业务相关人员是指客户、潜在客户、潜在雇
员、专业顾问和代理。
总体上，为实现业务目标而邀请对方共进工作餐的费用是可以报销的。
在公司承担款待费用的场合，员工应注意成本控制。
因为公司可能对过大金额的餐饮招待费不予报销，除非本人对此笔费用有合理原因说明。
如有此类情形发生，该员工应上交一份书面报告说明费用的金额及性质。
在报销申请表上还须注明每位客人的名字及其所在公司名称。
四、不能报销的项目
下述项目属于个人性质的开销，因此不能报销：
1) 给同事的礼物
2) 交通或停车类罚款
3) 酒店内收费电影，或其他形式的娱乐
4) 信用卡利息或其他逾期债款费用
5) 个人修饰（如：理发、个人护理产品等）
6) 在出差时或由于出差而发生的其他个人费用
7）外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用
8）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签
署意见后方可报销
五、差旅费报销的递交
报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余
的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项。
六、出差天数的计算办法
按照将出差首日计入，出差返回日不计入出差时间内计算。
出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，否则视为旷工。
七、本规定自发布之日起执行，由在公司行政财务部负责解释。