最全的费用报销单空白表格
费用报销单表格
说明：此费用报销单适用于某 一类费用票据粘贴汇总后的封 面。其中报销金额大写为自动 生成，请勿填入数据，只需要 输入小写金额即可。
说明：此费用报销单适用于某 一类费用票据粘贴汇总后的封 面。其中报销金额大写为自动 生成，请勿填入数据，只需要 输入小写金额即可。
部门： 摘要
（
）费用报销单
年
月
日
金额
人民币（大写） 柒仟伍佰贰拾捌元玖角整
附单据张数
审批人：
审核：
12
领款人签章
证明或验收：
经手：
第
号
￥ 7528.9
部门： 摘要
（
）费用报销单
年月日来自金额人民币（大写） 柒仟伍佰贰拾捌元玖角整
附单据张数
审批人：
审核：
12
领款人签章
证明或验收：
经手：
第
号
￥ 7528.9
费用报销单表格
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人
规格：190MM*105MM一联式 宋体 黑色
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日附件共张
Байду номын сангаас客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
出纳复核收款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
用 途
金 额（元）
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
(完整版)常用费用报销单格式
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经理审Βιβλιοθήκη 批合计合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
常用费用报销单格式
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领பைடு நூலகம்审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
月
日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
(完整word版)费用报销单表格模板
(完整 word 版)费用报销单表格模板
批。
计金额(大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支
元 补助
出纳
复核
报销人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
付款审批单
年
月日
附件共
张
付款部门 付款事由
领款人
审 批 方 式 可 先
ECT
借款金额 （大写)
拾
万
仟
佰
元
拾 (小写）￥
短 信 电
话
部门会计 签批
借款部门
规格:180MM＊96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
年
月日
借款人
Байду номын сангаас
(完整 word 版)费用报销单表格模板
附件共
张
借款事由
借款金额 （大写）
拾
万
仟
佰
元
拾 (小写）￥
部门会计 签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需
费用报销单
报销部门:
用
途
年
月日
金 额（元）
备 注
(完整 word 版)费用报销单表格模板
附件共
张
合
计
部
部
门
门
会
经
计
理
签
审
批
核
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需
总经理审批.
金额大写： 万 仟 佰
拾
元
角
公司、企业费用报销单模板
至月日时地点月日时地点人数交通工具车船机费用天数住宿费用出租车费用城内交通费用工作餐费业务招待费其他费用差旅补助费用深圳2火车￥890.00 2.00￥300.00￥100.00￥30.00￥150.00￥800.00￥200.00￥100.00￥2,570.00广州￥200.001.00￥150.00￥30.00￥20.00￥80.00￥2,000.00￥100.00￥100.00￥2,680.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥1,090.00 3.00￥450.00￥130.00￥50.00￥230.00￥2,800.00￥300.00￥200.00￥5,250.00备注：说明：若退补金额显示负数，表示出差人需要退给公司相应金额；若显示正数，由公司补给出差人相应金额。
合计报销合计（大写）伍仟贰佰伍拾元整各项费用小计原预借金额￥5,000.00实际退/补金额￥250.00出差事由:出发抵达城际交通费用目的地费用工作职务：出差地点:出差起止时间：出差天数：出差人：员工编号：所属部门： 财务管理工具差旅费报销单票据张数：票据明细：填表日期：总经理/主管领导： 会计： 出纳： 部门主管： 报销人：说明：此差旅报销单已包含差旅报销必填的基本要素，例如出差信息、具体日期、费用项目、差旅补助等，适合一般企业需求。
表格内含自动计算公式以及自动大写格式呈现，已用颜色进行了醒目标注，标注部分单元格请勿输入数据。
费用报销单-表格
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
借款审批单
年月日附件共张
注：所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在2000元以上需通过需总经理审批。
出纳 复核 借款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张 名
付款审批单
年 月 日 附件共 张
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销。
费用报销单表格
费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部部门门会经计理签审合计批核注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计部门经理审核签批注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费市内住宿费出差小计车船费其他月日交通费补助合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张付款部门领款人审批方式付款事由可先ECT借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥短信电话后签字。
部门会计部门经理审核签批注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000 元、 >10000 元、（轮胎门市） >20000元、 >40000 元、（轮胎、铝圈销售部）>40000 元、 >100000 元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人规格： 180MM*96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称金额名称单位数量单价万仟佰拾元角分收款项目合计拾万仟佰拾元（小写）￥（大写）人民币出纳复核收款人。
财务报销单表格—带尺寸完整
财务报销单表格—带尺寸(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人珠海中山医院财务用款、采购及报销审批制度为了进一步加强医院财务管理，统一财务用款、采购及报销标准，规范财务报销程序，明确经济责任，提高办事效率，增强依法理财的意识，保证财务信息的真实合法，更好地为医院健康发展服务。
根据《会计法》、《发票管理办法》及有关财经法规，结合医院实际，制定本制度。
一、财务用款、采购及报销审批制度：医院财务用款、采购及报销实行院长“一支笔”签批制度。
二、财务审批程序：1、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮(拆改建)项目，要事先进行可行性论证和评议，提出可行性方案，经院委办公会议审议通过，报院长审批后，方可购置和实施。
2、购置一般设备、仪器、家具时，单价在500元以上，各科室负责人根据业务需要，按规定作出购置申请计划，经分管院长审核签字，报院长审批后方可购置。
3、购置低值易耗品、办公用品等，根据各科室实际消耗的统计分析资料，并结合库存情况，各科室负责人合理作出采购申请计划，经分管院长审核签字，报院长审批后方可购买。
4、购进药品、医用耗材，由药剂科主任根据医疗需求制定药品、医用耗材申请计划，提交采购部主任审核，经分管院长审核签字，报院长审批后方可采购。
5、工资、福利及业务提成，包括工资、临时工资、社会保险、各项福利费、业务提成等。
此类费用按照医院工资、福利及业务提成有关规定执行。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计月Leabharlann 日合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
十
万
千
百
十
元
角
分
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
借款单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
出纳复核收款人