生产设备风险评估表
生产车间风险评估
稀少
第一级
可忽略
第一级
低等级风险
中药饮片生产车间按照两条生产线独立设计，生产厂房附属公用设施，如：通风、排烟、除尘装置，照明，消防，管道，生产工艺用水。以上设施均避免不易清洁的部分。在部分操作间空间不足的情况下，厂房中设计有中转间。并且人流物流设计合理。
2
厂房与设施
厂房建设的位置不合理将会有污染药品的可能
稀少
第一级
严重
第四级
低等级风险
公司所处的环境应能最大限度降低物料或药品遭受污染的风险
3
设备
新进设备运行前安装调试不到位将会影响各部件的正常使用
可能发生
第三级
可忽略
第一级
低等级风险
新设备在安装后由设备部门和生产部门配合设备厂家工程师进行调试，并经验证合格后才可投入使用
稀少
第一级
微小第Biblioteka 级低等级风险所批准文件均是公司有相当资质的人员根据实际情况制定，并经过部分负责人审核，批准文件后并对相关人员进行培训。
6
产品
设备的运行不畅、性能不稳将会影响产品质量
可能发生
第三级
中等
第三级
高等级风险
公司设备确认管理程序要求，与生产或检验相关的关键设备、仪表和三批试生产均合格后，确保其功能有效、性能稳定、验证状态未发生漂移后，新生产线才允许投入使用。
4
人员
操作人员对设备的操作程序的熟悉程度，将会影响产品的正常生产
稀少
第一级
微小
第二级
低等级风险
设备在设备生产厂家协助之下对其进行安装调试，并制定了适用岗位员工操作的规程，对操作人员进行了系统专业的培训，操作人员已全具备相应的操作、维护能力
厂房、生产设施和设备变更风险评估
厂房、生产设施和设备变更风险评估报告厂房、生产设施和设备变更风险评估报告目录一、风险评估报告批准页二、概述三、风险评估小组及风险评估时间四、风险评估目的五、评估流程（头脑风暴）六、风险等级评估方法（FMEA）说明七、支持性文件八、风险评估实施九、风险控制措施实施十、风险评估结论一、风险评估报告批准页二、概述本公司目前共有中药饮片净制、切制、炒制、炙制、煮制、蒸制、煅制七个剂型，拟增加直服、燀制、发芽、发酵、煨制六个剂型，需要增加生产设备有发芽机、恒温箱、粗碎机、脱皮机、背封手工自动放料机、中药饮片、克装全自动包装机、电脑控制颗粒自动包装机、封装定量自动包装机、滚筒式电磁炒药机，生产设施有D级洁净区和净化空调系统、纯化水系统。
为进确保增加的厂房、设施、设备不给现有产品和新增产品带来质量风险，在增加厂房、设施、设备前发现并尽可能消除一些潜在的风险对产品造成质量风险的影响，根据公司《风险管理管理规程》文件中的有关规定，公司组织相关人员开展了对新增厂房、设施、设备进行风险评估。
评估分项目变更前和项目变更后风险回顾两个阶段，第一阶段项目实施前风险评估从2015年6月13日开始，至6月17日结束。
第二阶段项目实施后评估依据项目进展确定，并将评估报告汇总。
三、风险评估小组1、质量风险评估小组成立说明：本次质量风险评估项目为“确定厂房、生产设施和设备变更的可行性”，因此选择的成员的资质应对该项目有相适应的科学知识及经验，为此特确定以下人员为本次质量风险评估小组成员：2、风险评估时间 四、风险评估目的1、评估厂房、生产设施和设备改变的可行性；2、提出降低预防污染与交叉污染措施实施过程中可能发生质量风险的措施；五、评估流程1、列出公司在厂房、生产设施和设备采取的防止污染与交叉污染、防止混淆与差错的措施；2、对各项措施进行风险等级评估：本次进行风险评估所用的方法遵循FMEA 技术（失效模式与影响分析）；3、提出预防质量风险发生的措施。
施工安全生产风险评估表
施工安全生产风险评估表施工安全生产风险评估表项目名称: 施工工地项目地点: XX市XX区评估日期: 20XX年X月X日评估人员: XX评估目的: 评估施工工地的安全生产风险，制定相应的安全措施和应急预案。
风险项 | 风险等级 | 风险源 | 影响程度 | 风险控制措施--------|--------|--------|--------|---------人身伤害 | 中 | 高空作业 | 严重 | 1.设置安全网和防护栏杆；2.提供个人防护装备；3.定期检查安全设施及装备是否完好。
物体打击 | 高 | 高空坠落工具/材料 | 严重 | 1.设立工地安全区域；2.限制高空作业工具和材料的存放和移动；3.提供个人头盔等防护装备。
电气伤害 | 中 | 电线暴露 | 严重 | 1.确保电线不能暴露在外；2.保证接地电阻合格；3.提供绝缘工具和个人防护装备。
火灾事故 | 低 | 易燃材料存放不当 | 一般 | 1.对易燃材料进行定期检查和整理；2.设立明火区域，严禁明火于非指定区域。
施工机械事故 | 高 | 设备操作不当 | 严重 | 1.操作人员经过专业培训和持证上岗；2.定期检查施工机械设备的工作状态和安全性能。
结论：在施工工地中，人身伤害和物体打击的风险等级较高，应加强相关的安全控制措施，如设置安全网和防护栏杆，提供个人防护装备等。
电气伤害和施工机械事故的风险等级适中，需要确保设备和电线的安全性能，以及操作人员经过专业培训和持证上岗。
火灾事故的风险较低，但仍需对易燃材料进行定期检查和整理，设立明火区域等安全措施。
根据以上评估结果，制定相应的安全生产措施和应急预案，确保施工工地的安全生产。
常规生产活动、作业场所、生产设备危险源辨识、风险评价表
人身伤害
1 6 3 18 四
保持0. 7m以上间距
厂房釆光、照明不足
物体打击 机械 伤害
人身伤害
1 6 3 18
四 设置照明灯
线路、灯具、开关布局、安装不合 理，老化，没有使用防爆灯
火灾
财产损失 停工 1 6 3 18
四
电线穿阻燃线管保护，开关下方 不堆放可 燃物，使用防爆灯
14
仓库
搬运、装卸操作不当
加强教育，监督
序 号
危险源
不安全状态状态/行为
可能产生的事故 类别
可能造成的事故后果 L
风险评价 EC D
危险级 别
控制措施/制度
13
生产车间
拆除或不使用安全防护装置、安全 机械伤害 工具
人身伤害
1 6 3 18 四
检查、监督
徒手、使用叉车搬运货物超过负荷 物体打击
人身伤害
1 6 3 18 四
加强教育、监督
财产损失 停工 死亡 1 6 3 18 四
检査、监督 划定安全通道，定置摆放
检查、监督
违章动火
ห้องสมุดไป่ตู้火灾
财产损失、停工 死亡 1 6 7 42 三
实行动火审批管理
各种易燃易爆物品没有按规定存 放、处理，且消防设施不全
火灾
财产损失 停工 死亡 1 6 3 18
四 定点存放，设置消防器材
岗位、设备间隔不足
物体打击
1 6 3 18 四
门口设置挡鼠板，窗口设置隔网
地面无绝缘垫
15
配电房
电气操作工具绝缘电阻不符合要
求
触电 触电
人身伤害 死亡 1 6 3 18 四 人身伤害 死亡 1 6 3 18 四
GMP 产品生产过程潜在风险评估及控制记录表
1
1 按作业指导书 员工参照首板及从操作
7.车缝污迹 8.产品有虫子或血迹
、中衣、外衣、帽子、床上用品)甲醛含量不得超过20mg/kg。
b.接触皮肤的服装(文胸、腹带、针织内衣、衬衫、裤子、裙子、
睡衣、袜子、床单、被罩)甲醛含量不得超过75mg/kg。
IQC
3
1
3 按作业指导书
c.不接触皮肤的服装(毛衫、外衣、裙子、裤子)和室内装饰类(桌 布、窗帘、沙发罩、床罩、墙布)甲醛含量不得超过300mg/kg。
1
5 按作业指导书 培训员工
1.利器专人专管，做好每天收发做好收发记录。
1
5 按作业指导书 2.使用者每天将利器绑于工作台上。
3.针专人专管，严格做到一换一的政策，做好利器记录
1.定期对机台进行清洁
1
5 按作业指导书 2.专人负责检查机台、中转筐清洁程度
3.加强员工培训
1
1 按作业指导书 首件OK方可生产
影响产品品质 后序生产困难
1.储存不当 2.卫生不良
5
员工操作错误
1
6.套位不准
不符合标准客户拒收
员工操作错误
1
1
5 按作业指导书 加强员工培训
1
5 按作业指导书 加强员工培训
1
3 按作业指导书 加强员工培训
1
4 按作业指导书
1.加强员工培训 2.仓库加强检查力度
1
4 按作业指导书
1.加强员工培训 2.仓库加强检查力度
使用玻璃或易脆塑料易碎或破裂
பைடு நூலகம்造成人身安全，破碎物混入成衣
员工操作问题
5
品质部门意识不足，跟进不到位 5
意识不足
施工安全生产风险评估表
施工安全生产风险评估表施工安全生产风险评估表一、项目概况：项目名称：施工安全生产风险评估表施工单位：（填写施工公司名称）评估单位：（填写评估单位名称）评估日期：（填写评估日期）二、风险评估内容：1. 风险评估的目的：评估施工现场各种可能存在的安全生产风险，为施工单位提供相应的安全措施和预防措施，确保施工过程中的安全性和效率。
2. 风险评估的过程：通过现场勘查、记录、分析以及专家讨论的方法，全面了解施工现场的环境、人员、设备等情况，进行风险识别、评估和控制。
3. 风险评估的方法：综合运用定性和定量的方法，根据常见的施工安全事故和经验，对施工过程中可能出现的各类风险进行量化评估。
三、风险评估结果：1. 风险识别：针对施工安全生产的各个环节，包括人员、设备、材料、环境等方面进行了详细的风险识别，列出了可能存在的主要风险。
2. 风险评估：根据对风险的严重性和可能性进行综合评估，得出每个风险的评估结果，并进行了分类标记。
3. 风险控制：对每个评估结果进行分析，提出相应的风险控制措施，包括工程控制、管理控制、技术控制等方面的措施，并列出了具体的实施细则和责任单位。
四、风险评估报告：1. 风险评估报告的结构：（1）项目概况：简要介绍施工安全生产风险评估表的背景和目的。
（2）风险识别：详细列出可能存在的主要风险。
（3）风险评估：对每个风险进行评估，并进行分类标记。
（4）风险控制：提出相应的风险控制措施，并列出实施细则和责任单位。
（5）风险评估报告的附录：包括现场照片、数据统计表、参考文件等。
2. 风险评估报告的编制：风险评估报告由评估单位负责编制，编写人员需要具备一定的施工安全生产知识和经验，并参考相关的法律法规和标准进行编写。
五、风险评估报告的应用：1. 提供依据：风险评估报告提供了施工单位进行安全管理的依据，为制定安全操作规程、安全管理制度以及人员培训计划等提供重要依据。
2. 实施控制：风险评估报告中的风险控制措施将成为施工单位实施安全措施和预防措施的重要依据，确保施工现场的安全生产。
(精编)相关方风险评估表
√ 武汉友
谊副食 √ 品商业
有限公 司、可
√
口可乐 饮料有
√
限公司 武汉市 √
南北行 商社等 √
262家
供应 √
商；全
通物流 √
、二汽
运等10 √
家运输
公司； √ 武汉科
软、保 √ 全等3
家监控 公司。
√
√
√
√
√
√√
√√
√√Βιβλιοθήκη √√√√√√
√√
√√
√√
√
√
√
√
√
√
√√
序 号
范围
风险项目
相关方风 险 评 估 表
风险描述
考核相 关方名
风险评估 可能性（频 损失（影响）
称 小 中大 低 中 高
应对的基本措施 规降分承 避低担受
1 客服 发货安全风险 售后服务及时与否
√
√√
2 设备 设备故障风险 因设备故障，导致停水、停电、停汽，造成生产中断
3 设备
设备选型风险
所选设备与生产工艺不符，造成资源浪费，费用增加 。
12 设备
设备改造风险
改造后达不到工艺要求、预期效果，影响生产，增加 费用。
14
设备
基建、工程质量缺陷
风险
因施工监督、验收把关失误造成质量事故
18
质量
生产过程控制质量风 产品包装标识不清或错误、包装少袋、烂袋、胀袋，
险
成品变质等
19
质量
生产过程控制质量风 险
产品重量差错、异物等
20 质量
食品添加剂风险
因安全事故、卫生事件、或其他原因被媒体曝光，产 5 生产 安全问题媒体风险 生负面影响
安全生产风险评估与应对措施表
险评估与应对
措施表
Preparedon22November2020
后勤保障部风险管控评估与应对措施表
说明：1.公司风险评价采用定性分析法，分为A级风险也称高关注风险；B级风险也称一般关注风险。
轻微B级风险（一般关注风险）B级风险（一般关注风险）B级风
2.公司风险对策有规避风险、接受风险、减少风险、分担风险四种。
战略小组根据公司风险管理理念、风险特点与评价结果和公司实际情况等充分信息确定风险对策。
对于A级风险且会给公司带来重大经济损失、导致经营危机、集体罢工、停产、关闭、监管部门重大经济处罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险必须选择“规避风险”。
对于AB级风险，公司没有能力解决或没必要解决，且不会给公司带来重大经济损失、导致经营危机、集体罢工、停产、关闭、监管部门重大经济处罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险可采取接受风险。
不属于上述情况的风险，由战略小组结合公司实际选择减少风险或分担风险的对策。
3．应对措施制定可结合公司的实际情况和以往的经验教训以及获得的知识进行制定，并与该风险对产品和服务符合性的潜在影响相适应。
一般可采用制定目标及其管理方案、建立和实施运行控制文件、进行培训和宣贯、投入资源、监督检查、应急预案等措施。
车间生产安全风险评估表
车间生产安全风险评估表车间生产安全风险评估表是用于评估车间生产过程中可能存在的安全风险的一种工具。
它通过对车间设备、工艺流程、人员操作等方面进行全面检查和分析，确定存在的各种潜在风险，并对这些风险进行评估和分级，以便制定相应的预防和控制措施，保障车间生产过程的安全性。
下面是一个车间生产安全风险评估表的样例：车间生产安全风险评估表编号：_____________________ 日期：____________________被评估单位：_________________________________________评估人员：_________________________________________评估标准：高、中、低（分别用H、M、L表示）序号风险因素风险描述风险等级预防和控制措施1. 设备安全设备老化、损坏或缺陷 H/M/L2. 危险化学品存储、使用、运输过程中可能泄漏或引发火灾、爆炸等事故 H/M/L3. 物料储存物料存放不当可能导致火灾、中毒或腐蚀等危险 H/M/L4. 人员操作操作不当、疲劳、缺乏安全意识可能引发意外事故 H/M/L5. 电气安全高电压、短路等可能导致火灾、触电事故H/M/L6. 防护设施紧急疏散通道、消防设备等是否完善 H/M/L7. 火灾安全爆炸、火灾扑灭不及时可能导致严重事故H/M/L8. 健康危害噪音、粉尘、辐射等对人员健康危害的风险H/M/L9. 应急响应突发灾害时应急预案的有效性与人员培训H/M/L10. 其他其他潜在的安全风险评估结果：根据以上风险因素评估，将各风险等级进行汇总和分析，确定相应的控制措施，并根据风险等级的高、中、低程度确定相应的优先级和时间表。
评估人员签名：__________________________待完善项和建议： ____________________________________以上是车间生产安全风险评估表的一个例子，具体的评估表可以按照实际情况进行调整和补充。
相关方风险评估表
序号范围 1 客服 2 设备 3 设备 5 生产 6 生产 7 生产 10 质量 12 设备 14 设备 风险项目
发货安全风险 设备故障风险 设备选型风险 安全问题媒体风险 食品卫生安全风险 消防安全风险 产成品的特许放能性（频率） 损失（影响）程度 应对的基本措施 小 中 大 低 中 高 规避 降低 分担 承受 √
武汉友 谊副食 品商业 有限公 司、可 口可乐 饮料有 限公司 武汉市 南北行 商社等 262家 供应 商；全 通物流 、二汽 运等10 家运输 公司； 武汉科 软、保 全等3 家监控 公司。
售后服务及时与否 因设备故障，导致停水、停电、停汽，造成生产中断 所选设备与生产工艺不符，造成资源浪费，费用增加 。 因安全事故、卫生事件、或其他原因被媒体曝光，产 生负面影响 因卫生环境、条件、措施不达标，被卫生职能部门检 查、处罚、暴光等 因电器电路设备、人为等因素，引起的火灾，造成财 产损失、人员伤亡。 因产品检验不合格而特许放行，造成不合格成品流入 市场 改造后达不到工艺要求、预期效果，影响生产，增加 费用。 因施工监督、验收把关失误造成质量事故 产品包装标识不清或错误、包装少袋、烂袋、胀袋， 成品变质等 产品重量差错、异物等 使用的食品添加剂不符合国家标准、或未来不符合国 家标准 因员工个人失误或意外导致非严重工伤带来的风险 因不可抗力的原因造成存货的大量损失，比如地震、 自然火灾、水灾等。 因不能按时按量满足客户的需求，致使违约造成赔付 。比如在给超市的供货中易出现此类现象。
食品添加剂风险 一般工伤 存货保管风险 存货收、发风险
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
药品生产设备共线生产风险评估范例
中等偏上可能性
目前的方法有中等偏上的可能性可以检测出失败模式
4
可能性大
目前的方法可以检测出失败模式的可能性大
3
非常大的可能性
目前的方法可以检测出失败模式的可能性非常大
2
几乎肯定能
目前的方法几乎可以肯定的检测出失败模式；有可靠的检测方法
1
表五：
风险评估值（R）＝风险发生概率（P）×风险严重程度（S）×风险的可检测能力（D），根据风险评估值可以判定风险控制的级别：
4
较小
对生产线造成较小破坏，部分产品需进行返工。一半的顾客可以发现到缺陷
3
非常小
对生产线造成较小破坏，部分产品需进行返工。但很少有顾客可以发现到缺陷
2
无
无影响
1
表中“顾客”一词，可以是内部顾客，例如下一个工序，也可以是最终用户
表三：
失败发生的可能性
失败的几率
举例
得分
非常高：几乎不可避免失败
≥1/2
——
2、QA检查签发清场合格证
3
3
5
表一：
工序
主要设备
片剂
硬胶囊剂
非激素乳膏剂
激素类乳膏剂
可能的失败模式
风险评估值
改进的措施
可能的失败影响
现在的控制手段
严重
程度
发生
几率
可测
能力
风险评估值
3、成型
乳化罐
√
√
清洁不彻底；
392
设非激素专用配膏室
非激素间交叉污染
1、培训清洁规程
2、QA检查签发清场合格证
3、定期清洁验证
得分
绝对不可能
完全没有有效的方法可以检测出失败模式
电子厂风险评估报告表
电子厂风险评估报告表一、概述本报告基于对某电子厂的风险评估调查，综合考虑了该厂内在风险和外部风险两个方面，得出了该电子厂的综合风险等级和相应的风险管理建议。
二、内部风险评估1. 安全生产风险该电子厂存在的主要安全生产风险有：•电气安全风险：由于电子厂的生产过程中，需要使用大量电气设备，因此电气安全风险较高。
该电子厂应该加强对电气设备安全使用的管理和维护工作，根据标准规范进行巡检并及时排除隐患，同时加强员工电气安全培训。
•化学品安全风险：由于电子厂生产过程中使用一些有毒、易燃的化学品，存在安全隐患。
该电子厂应加强对化学品的安全管理，做好安全储存、安全使用和废弃处理等环节，同时进行安全培训和演练。
•机械安全风险：该电子厂生产过程中使用大量机械设备，对于机械设备的安全运行和使用需要重视。
该厂应规范机械设备安全使用流程，加强维护保养，同时进行培训，提高员工机械安全意识。
•火灾安全风险：由于电子厂内存在大量电气设备、化学品等易燃危险物质，因此存在火灾安全风险。
该电子厂应该加强消防设施的建设，完善企业内部应急预案，进行消防演练，提高员工消防安全意识。
2. 信息安全风险该电子厂内部存在的主要信息安全风险有：•网络安全风险：该电子厂的生产过程中需要依赖网络进行数据传输，因此网络安全风险相对较高。
该电子厂应该加强对网络安全的管理，做好网络安全防范措施，加密数据传输，对重要数据进行备份加密，加强员工对网络安全风险的认识。
•人员安全风险：由于人为因素的影响，员工在操作计算机时可能犯错，从而导致安全事件发生。
该电子厂应加强对员工安全教育和安全意识培养，同时加强对权限的管理和规范操作流程，对公司重要机密数据进行加密保护。
3. 环境风险该电子厂的生产过程中存在的主要环境风险有：•噪声污染：由于电子厂内存在大量机械设备，生产噪声污染较严重。
该电子厂应该在生产过程中加强噪声污染的控制，使用隔音设备并加强员工防护措施，降低噪声对环境和员工的影响。
厂房、生产设施和设备变更风险评估
厂房、生产设施和设备变更风险评估报告厂房、生产设施和设备变更风险评估报告目录一、风险评估报告批准页二、概述三、风险评估小组及风险评估时间四、风险评估目的五、评估流程（头脑风暴）六、风险等级评估方法（FMEA）说明七、支持性文件八、风险评估实施九、风险控制措施实施十、风险评估结论一、风险评估报告批准页二、概述本公司目前共有中药饮片净制、切制、炒制、炙制、煮制、蒸制、煅制七个剂型，拟增加直服、燀制、发芽、发酵、煨制六个剂型，需要增加生产设备有发芽机、恒温箱、粗碎机、脱皮机、背封手工自动放料机、中药饮片、克装全自动包装机、电脑控制颗粒自动包装机、封装定量自动包装机、滚筒式电磁炒药机，生产设施有D级洁净区和净化空调系统、纯化水系统。
为进确保增加的厂房、设施、设备不给现有产品和新增产品带来质量风险，在增加厂房、设施、设备前发现并尽可能消除一些潜在的风险对产品造成质量风险的影响，根据公司《风险管理管理规程》文件中的有关规定，公司组织相关人员开展了对新增厂房、设施、设备进行风险评估。
评估分项目变更前和项目变更后风险回顾两个阶段，第一阶段项目实施前风险评估从2015年6月13日开始，至6月17日结束。
第二阶段项目实施后评估依据项目进展确定，并将评估报告汇总。
三、风险评估小组1、质量风险评估小组成立说明：本次质量风险评估项目为“确定厂房、生产设施和设备变更的可行性”，因此选择的成员的资质应对该项目有相适应的科学知识及经验，为此特确定以下人员为本次质量风险评估小组成员：2、风险评估时间四、风险评估目的1、评估厂房、生产设施和设备改变的可行性；2、提出降低预防污染与交叉污染措施实施过程中可能发生质量风险的措施；五、评估流程1、列出公司在厂房、生产设施和设备采取的防止污染与交叉污染、防止混淆与差错的措施；2、对各项措施进行风险等级评估：本次进行风险评估所用的方法遵循FMEA技术（失效模式与影响分析）；3、提出预防质量风险发生的措施。
设备设施风险评估等级管理清单表
设备设施风险评估等级管理清单表
该清单表旨在帮助组织对设备设施的风险进行评估并管理风险
等级。
以下是清单中包括的主要内容：
设备设施描述
对每个设备或设施进行详细描述，包括名称、型号、功能和用
途等。
此部分可用于识别和区分不同的设备设施。
风险因素
列出可能导致风险的因素，包括但不限于技术故障、操作错误、自然灾害等。
确保涵盖到所有可能影响设备设施安全的因素。
风险评估
对每个风险因素进行评估，确定其对设备设施的潜在风险程度。
评估可以根据风险的频率、潜在影响和控制措施等因素进行。
风险等级
根据风险评估结果，将每个设备设施的风险等级进行分类。
可以使用简单的等级划分，例如低、中、高等。
风险管理措施
为每个风险等级制定相应的风险管理措施。
根据风险等级的不同，可能需要采取不同的控制措施，如加强维护程序、培训操作人员等。
定期评估和更新
建议定期对设备设施风险进行评估，并及时更新风险等级和管理措施。
这有助于及时应对新的风险因素和变化。
该清单表可以作为组织设备设施管理的参考工具，帮助识别和管理潜在的风险，以确保设备设施的安全和可靠性。
请注意，此文档仅供参考，并不针对特定的设备设施。
具体的风险评估和管理应根据实际情况和相关法规进行。
生产现场安全风险评估表
生产现场安全风险评估表质量管理部（控制组）危险源辩识调查/评价表一、设备/设施危险性1.高温、高压设备可能导致火灾、爆炸等安全事故。
2.设备维护不当，可能导致设备故障或损坏，造成产品受损或环境污染。
3.设备缺乏相应的安全装置或安全装置失灵，可能造成人员伤害或财产损失。
二、物料/产品危险性1.有害化学物质在生产、储存、运输过程中不当处理，可能对人体健康和环境造成危害。
2.某些产品具有易燃、易爆或有毒性质，可能引发火灾、爆炸等安全事故。
3.某些产品具有放射性，可能对人体健康造成危害。
三、操作过程危险性1.操作人员不熟悉操作规程或操作失误，可能造成设备故障、人员伤害等后果。
2.在操作过程中未进行风险评估或安全确认，可能引发重大安全事故。
3.操作过程中未遵循相关法律法规或标准要求，可能受到相关部门的处罚。
四、人员行为危险性1.人员操作不当或疏忽，可能引发重大安全事故。
2.人员缺乏安全意识或培训不足，可能造成设备损坏、人员伤害等后果。
3.人员情绪不稳定或疲劳作业，可能影响操作安全。
五、环境因素危险性1.恶劣的天气、地面情况等自然环境因素可能导致安全事故。
2.实验室、仓库等场所的火灾、爆炸等意外事故可能对人员和财产造成严重危害。
3.噪声、灰尘等环境因素可能对人体健康造成危害。
六、法规/标准符合性1.企业的生产活动是否符合国家及地方的相关法律法规和标准要求。
2.是否建立了完善的安全管理制度和操作规程，并严格执行。
3.是否定期对设备和设施进行检查和维护，确保其正常运转和安全性。
七、信息交流与沟通1.是否建立了完善的信息交流机制，及时传递安全信息和隐患排查情况。
2.员工之间是否具备良好的沟通和协作意识，避免因信息不畅导致安全事故。
生产部风险评估和应对措施表
建立和运行“合同管理办法”； 建立和运行“奖惩管理制度”， 及权力制衡办法
制定合理的生产计划，对生产计 划进行考核
1.建立和运行相关“控制计划” “QC工程图” 2.建立和运行“经营风险应急预 案”应对紧急情况 制定生产和销售计划，并监督计 划实施情况、开展物流监督
各部门
生产部
生产部 质保部 生产部 市场部
制定和执行项目管理制度，加强 过程的监督审批
生产部
1.合理计算公司的实际产能 2.依据产品特点和本公司的实际 产能合理安排生产计划 1.生产计划管制 2.过程能力提前策划 3.不良率前期策划 4.标识管理要求 相关文件：《生产过程控制指标 程序》、《标识和与追溯性控制 程序》 1.建立和完善《生产和服务提供 控制程序》、《人力资源控制程 序》、《不合格控制程序》，确 保员工考核后方可上岗 2.遵从看板管理要求 1.建立和运行《基础设施和工作 环境控制程序》、《监视和测量 资源管理程序》、《不合格控制 程序》 2.生产部增强防错措施 3.加强日常培训，增强对仪器的 1.制订抽样计划 2.设置待检区域 3.建立检验合格与不合格标识 4.对不符合报告设立关闭期限 1.运行环境的先期策划及定期更 新 2.库存物资每一项都做好标识 相关文件：《仓储物资定置、标 识管理规定》《标识与可追溯性 集中存放，由回收厂家集中收 购，可外卖 废水经处理后，经检测合格后排 放
6
17
各类火灾、爆炸
4
5
15 一般风险
3
12 一般风险
3
18
高风险
5
20
高风险
18 运营风险
高空摔跌、坠落
健康安全 风险
4
5
20
高风险
19
各类触电
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风险接受
可能的原因
严重 性 （S）
可能 可检 性 测性 （P） （D）
风险指 风 数险 （RPN 等 ）级
是
否
1.压力开关失效
2.进气阀动作不良
3.泄放电磁阀动作不良 (线圈烧损)
2
2
2
4.油细分离器堵塞
5.泄放限流孔太小
8 低√
1.进气过滤器堵塞 2.进气阀动作不良 3.压力维持阀动作不良 2 2 2 4.油细分离器堵塞 5.泄放电磁阀泄漏
√
次降低风险发生的可 能性，和提高可检测
性
1.电压太低，2.排气压
力太高
3.润滑油规格不正确 4.油细分离器堵塞（润
3
2
2
12 低 √
滑油压力高）
5.压缩机本体故障
1.空气消耗量太大（压
力在设定值以下运转）
2.空气过滤器堵塞 3.进气阀动作不良（蝶
1
3
3
形阀卡住不动作）4.气
量调节阀调整不当
1.冷却水量太大
计划完成时 间
1、对设备进行紧固 2、对易损件故障情 况进行分析，及时更 换
序 号
设备
风险点
28
螺杆空压 无法启动（电气故障 机 灯亮）
29
螺杆空压 机
运转电流高，压缩机 自行跳闸（电气故障 灯亮）
30
螺杆空压 机
运转电流低于正常值
31
螺杆空压 排气温度低于正常值 机 （＜75℃）
风险分析 可能的后果
生产停止
生产停止 生产异常 生产异常
生产暂停
生产异常 生产停止
生产设备风险评估表
可能的原因
风险评估
风险接受
严重 性 （S）
可能 可检 性 测性 （P） （D）
风险指 风 数险 （RPN 等 ）级
是
否
拟采取控制措施
1.润滑油量不足 2.冷却水量不足 3.冷却水温变高 4.环境温度高 5.油冷却器堵塞 6.润滑油规格不正确 7.热控制阀故障 8.空气滤清器不清洁 9.油过滤器阻塞 10.冷却风扇故障
8 低√
1.管路泄漏 2.压力开关压差太小 3.空气消耗量不稳定
3 2 2 12 低 √
1.油停止阀泄漏 2.止回阀泄漏 3.重车停机 4.电气线路错误 5.压力维持阀泄漏 6.泄放阀未泄放
222
8 低√
审核：
拟采取控制措施
序 号
设备
风险点
风险分析 可能的后果 可能的原因
评估原则： （严重度）高：3分；中：2分；低：1分 （可能性）高：3分；中：2分；低：1分 （可检测性）高：1分；中：2分；低：3分
性
2
3
2
12 低 √
2 3 2 12 低 √
132 222
6 低√ 8 低√
2 3 2 12 低 √
2 3 3 18 高
提高设备维护保养频
√
次降低风险发生的可 能性，和提高可检测
性
2 3 2 12 低 √
2 3 3 18 高
√ 加强验证管理制度
2 3 3 18 高
√ 建立设备保养规定
2 2 3 12 中 √
序 号
设备
风险点
1 真空机 2 真空机
设备不能启动 压力达不到
3 真空机
压力急剧下降
4 真空机 5 真空机 6 真空机 7 扭力机 8 扭力机 9 扭力机
运转振动噪音大 定子过早损坏 接头漏气 扭力不足
力臂上下不到位 电机温升过高
10 硫化机
设备不工作
11 硫化机 12 硫化机
电机不下行 电机不上行
生产异常 密封圈坏
影响计数准确性
电磁阀关不严 量桶漏水
打包不到位 弹簧弹性不好
卡机
调节螺丝松动
生产异常
发热片不加热 发热片上积尘太厚
气压太小
剥线不到位
24 剥线机 不剥线或剥不断线皮 暂停剥线 气压太小或刀口不利
25 流水线 传动皮带跑偏
不能正常作业
放置物件不均 调节螺丝松动
26 流水线 传动皮带转不动
生产设备风险评估表
可能的原因
风险评估
风险接受
严重 性 （S）
可能 可检 性 测性 （P） （D）
风险指 风 数险 （RPN 等 ）级
是
否
拟采取控制措施
1.保险丝烧毁
2.保护继电器动作
3.起动继电器故障
4.起动按钮接触不良
3 2 3 18 高
5.电压太低
6.电动机故障
7.欠相保护继电器动作
提高设备维护保养频
责任部门
计划完成时 间
生产中心 2016/2/27
生产中心 2016/4/15
生产中心 2016/4/15 生产中心 2016/4/15 生产中心 2016/4/15
责任部门
计划完成时 间
生产中心 2016/4/15
责任部门
计划完成时 间
生产中心 2016/4/15
责任部门
计划完成时 间
责任部门
13 硫化机 电机不能正，反转
风险分析
可能的后果
生产停止 生产异常 生产异常 设备损耗 设备损耗 生产异常 生产异常 生产异常 设备损坏 生产停止 生产异常 生产异常 生产异常
生产设备风险评估表
风险评估
风险接受
可能的原因
严重 性 （S）
可能 可检 性 测性 （P） （D）
风险指 风 数险 （RPN 等 ）级
正反转开关故障， 调速器故障， 继电器故障。
222
8 中√
生产设备风险评估表
序 号
设备
风险点
风险分析 可能的后果 可能的原因
14 仪表台
15 仪表台 16 仪表台 17 打包机 18 打包机 22 打包机
23 剥线机
漏压
手柄紧 计数偏差 上下滑块不到位 不送带 胶带粘不牢
夹不紧线
生产异常
密封圈坏。 接头松动。 电磁阀关不严。 球形阀关不严。
扭力太小 压力调节阀开启太少
2 3 2 12 中 √
1、定期检查设备情 况
限位开关松动
电压过低 油路堵塞
222 222
8 中√ 8 中√
2、对易损件故障情 况进行分析，及时更 换
设备无 电磁阀故障
气压太低
222 222
8 中√ 8 中√
1、对设备异常进行 自动监控和报警
不能正常作业
物件放得太多 皮带打滑或断裂
27 流水线 振动或异常响声
生产异常
链条松脱 轴承坏 滚筒润滑不足 装配不良
风险评估
风险接受
严重 性 （S）
可能 可检 性 测性 （P） （D）
风险指 风 数险 （RPN 等 ）级
是
否
拟采取控制措施
2 3 3 18 高
提高设备维护保养频
√
次降低风险发生的可 能性，和提高可检测
2.环境温度低3.无负荷
太久
133
4.排气温度表不正确
5.热控制阀故障
9 低√ 9 低√
序 号
设备
风险点
排气温度高，空压机
32
螺杆空压 自行跳闸，排气高温 机 指标灯亮（超过设定
值100℃）
33
螺杆空压 机
空气中含油分高，润 滑油添加周期减短， 无负荷时滤清器冒烟
34
螺杆空压 机
无法全载运转
风险分析 可能的后果
提高设备维护保养频
3
2
2
12
中
√
√
次降低风险发生的可 能性，和提高可检测
性
1油面太高
2回油管限流孔阻塞
3.排气压力低
222
4.油细分离器破损
5.压力维持阀弹簧疲劳
8 低√
1.压力开头故障
2.三向电磁阀故障
3.延时继电器故障 4.进气阀动作不良
3 2 2 12 低 √
5.压力维持阀动作不良
6.控制管路泄漏
是
否
拟采取控制措施
电源故障 设置出错
3 2 3 18 高
√
制定设备保养制度， 定期检查设备情况
定子磨损
221
4 低√
管道突然堵塞或泄漏；
定子磨损恶劣；
2
2
1
电压突然下降。
4 低√
定子某一部分被损坏。 1 3 1
3 低√
出口压力过高；
2 3 3 18 高
√
制定备品备件程序， 增加库存量
螺口松动
221
4 低√
序 号
设备
风险点
无法空车，空车时表
35
螺杆空压 压力仍保持工作压力 机 或继续上升，安全阀
动作
36
螺杆空压 压缩机风量低于正常 机值
37
螺杆空压 机
空、重车频繁
38
螺杆空压 停机时油雾从空气过 机 滤器冒出
编制：唐超
风险分析 可能的后果
生产异常
生产异常 生产异常 设备损坏
生产设备风险评估表
风险评估
风险指数（RPN）=严重度X可能性X可检测性
生产设备风险评估表
风险评估
风险接受
严重 性 （S）
可能 可检 性 测性 （P） （D）
风险指 风 数险 （RPN 等 ）级
是
否
拟采取控制措施
责任部门
计划完成时 间
生产中心 2016/3/30
生产中心 2016/3/30 生产中心 2016/4/15 生产中心 2016/9/30