关于进一步规范内业资料的通知

关于进一步规范内业资料编制的通知

项目部所属各单位：

为进一步保证各单位内业资料编制规范性，匹配性，迎接铁总检查，结合前期各架子队反映的情况及内业资料考核情况，现对内业资料编制做进一步规范。

一、组织机构设置

（一）组织机构

针对此次检查内容，成立内业资料管理小组。管理小组主要负责工程部、实验室、各架子队及拌合站资料资料的规范性、匹配性。

组长：总工程师

副组长：工程部长、内业主管、试验室主任、拌合站站长

组员：各架子队技术主管、拌合站技术主管、资料员。

（二）人员职责分工

1.工程部长总体负责内业资料，具体负责工程部施工方案、技术交底、风险评估及对各架子队内业资料抽查，负责与实验室、拌合站沟通协调。

2.内业主管负责协助工程部长对各架子队内业资料进行检查。

3.拌合站长具体负责拌合站内业资料，拌合站技术主管配合。

4.试验室主任具体负责实验室内业资料，试验室人员配

合。

5.监控量测负责人具体负责监控量测相关的资料，各架子队技术主管配合。

6.超前地质预报具体负责超前地质预报相关的资料，各架子队技术主管、吴永贵配合。

7.各队技术主管负责本架子队内业资料编制。

8.加工中心主管负责加工中心与各队技术主管的沟通协调。

二、工作具体内容

（一）工程部及质量部

1.负责标段总体方案、作业指导书、施工组织设计的编制、审批；负责二级技术交底；负责对施工日志系统、影像资料系统的监控、通报；负责对作业队质检资料、施工日志资料的培训、交底。

2.负责监控量测月报资料打印签认，负责对监控量测信息化系统的监控、通报，负责对架子队监控量测资料的培训、交底、指导、检查。

3.负责与第三方联系完善超前地质预报报告、综合分析资料，负责对架子队交底、培训、指导、检查超前地质预报相关资料（地质素描、加深炮孔、水平钻、报告归档）。

4.内业资料各项检查标准及要求见“[2018]66号《工程技术内业资料考核办法》中附件要求”。

（二）各队技术室

各队技术室具体负责资料的编制，主要包括监控量测、

超前地质预报、质检资料、施工日志、技术交底、培训等

1.监控量测

（1）按照统一模板填写监控量测现场标识牌。检查前技术主管逐一核对标识牌填写内容是否正确，标识牌填写的时间要与施工台账一致，填写的数据要与监控量测系统中一致，频率要符合规范要求。

（2）检查前技术主管要复查测点的牢固性、量测点断面间距、量测点个数、量测点埋设位置是否符合设计及规范要求，工程部彭丰进行抽查。

（3）测点要及时埋设、及时读数，及时上传系统，量测频率要符合要求（距掌子面距离）。

（4）及时打印周报并签字归档，周报中的数据要合理，不能连续为0，数据要符合围岩变形规律，要有逻辑性。

2.地质预报

（1）报告类型要齐全、里程要连续，搭接长度要够。

（2）资料类型要齐全，描述要与设计图、变更设计、地质预报报告文字相吻合。

（3）水平钻、加深炮孔数量、位置、长度符合设计要求，水平钻钻孔时间要合理。

（4）桥梁孔桩、路基抗滑桩验基资料要齐全且签认完善。

（5）资料要与质检资料台账一致。

3.隐蔽工程验收资料

（1）质检资料日期、里程要与台账一致，涉及到混凝土施工的要与拌合站系统日期、里程（输入错误除外）、数量

要一致。

（2）质检资料材料报告编号要与实验室、加工中心、物资部提供的报告一致。

（3）质检资料之间要相互匹配，数据要合理，符合设计及验标要求。

（4）资料要及时，签认要完善。

（5）影像资料要及时上传到信息化、按照文件要求命名后分类归档存放。

4.施工日志

（1）施工日志严格按照模板填写，不得缺项。

（2）施工日志中的数量要准确，系统中审批要完善。

（3）资料要及时，签认要完善。

5.技术交底及培训

（1）技术交底要交到工班，签字要完善，新近的人员及时补交。

（2）技术交底必须含股份公司刚性交底内容，技术交底要中参数必须与设计一致。

（3）对新到的人员要及时进行技术培训。

（4）技术交底中的设计参数不能出现错误。

（三）拌合站

1.拌和站基础资料

（1）从资料上要杜绝未检先用的现象发生。

（2）资料上原材料生产厂家与配合比中的生产厂家保持一致性，原材料进料台账与配合比厂家一致，物资部需提前

考虑检查进场原材生产厂家的验证问题。

（3）对各站材料标识牌进行更换，材料标识牌填写一定要规范，与检验报告数据一致。

（4）搅拌机、地磅、砝码及时进行年校，防雷检测及时进行年检，必须都在有效期内。

（5）每天不同标号、部位生产混凝土前需对各材料称量系统进行零点校核，并填写零点校核表格（每个称都需要填写）。

（6）及时对材料称重系统进行周校及月校，效验人、核验人（指驻站试验）、站长、驻站监理需签认。

（7）混凝土台账、生产记录表、交接班记录、维修保养记录、机械运转记录本等填写完整，不能出现涂改情况。

（8）主要人员变更资料完善。各类设备操作人员证件齐全。

（9）安全培训、技能培训资料要齐全，频次满足要求。

2.拌和站实验资料

（1）设备台账；检定证书、校准记录。仪器使用记录。设备维修保养计划，设备期间核查。

（2）原材料进场检验报告、台账、报检单、施工配料通知单、拌合物性能记录、砂石含水率试验记录、操作间温湿度记录、仪器使用记录及签字必须齐全，尤其是放在搅拌机操作间的施工配料通知必须签字后下发。资料上不得出现未捡先用现象。

（3）原材料标识牌必须按要求填写。