关键岗位人员履职检查记录表2
业务检查情况记录表
业务检查情况记录表
日期：XXXX年XX月XX日
检查人员：XXX
检查对象：XX业务部门
一、检查目的
本次业务检查旨在评估XX业务部门的运营状况，查找潜在问题，并提出改进建议，以确保业务部门能够高效、合规地开展工作。
二、检查内容
1. 业务流程
2. 业务数据
3. 人员操作规范
4. 业务风险控制
5. 合规性
三、检查结果
1. 业务流程：业务部门已建立较为完善的业务流程，但在某些环节上仍存在优化空间。
2. 业务数据：数据记录基本完整，但部分数据存在异常，需进一步核实。
3. 人员操作规范：大部分员工能够按照操作规范进行工作，但仍有个别员工操作不规范。
4. 业务风险控制：风险控制体系基本健全，但在风险应对措施方面仍有待加强。
5. 合规性：业务部门在合规性方面表现良好，未发现违规操作。
四、改进建议
1. 对业务流程进行优化，提高工作效率。
2. 对异常数据进行深入调查，确保数据准确性。
3. 加强员工培训，提高操作规范意识。
4. 完善风险应对措施，提高风险控制能力。
五、总结
本次业务检查总体情况良好，但仍存在一些需要改进的地方。
建议业务部门认真对待本次检查结果，积极采取措施进行改进，以确保业务部门能够持续、稳定地发展。
关键岗位绩效评估记录表
横向评估
重大决策反馈速度
执行公司财务管理制度执行情况
团队管理情况
二．部门总监绩效评估表
1、市场营销部总监绩效评估表
绩效指标
标准
权重
扣分标准
实际得分
工作业绩
目标完Байду номын сангаас率
销售额
直接下级工作目标完成率
市场占有率
新客户增长率
回款率
回款效率
销售费用成本（预算经费使用率）
产品关联比例
突发事件处理效率
内训外训累计时间
预算执行情况
财务管理制度执行情况
成本管理和费用报销情况
清欠款项情况
出勤率
绩效管理执行情况（标准制定和考核违规情况）
产品一次合格率
质量事故发生次数
违反GMP规定次数
质量问题用户投诉次数
绩效指标
标准
权重
扣分标准
实际得分
资金财务部门评估
部门提供数据准确性及时性
预算执行情况
财务管理制度执行情况
成本管理和费用报销情况
清欠款项情况
绩效指标
标准
权重
扣分标准
实际得分
产品一次合格率
人力资源部门评估
目标完成率
GMP规范执行情况
GMP规范检查幅度和频率
质量规范制度符合实际需要情况
生产过程质量事故率
质量事故成本
技术过程质量事故率
研发费用成本管理情况
质量管理成本管理情况
质量管理，技术文档改进项目重要文档规范情况
新产品开发数量
绩效指标
标准
权重
扣分标准
实际得分
办公室评估
抽查违规次数
管理制度执行情况
在建工地关键岗位人员履职情况排查表
安全监理日志、重大危险源的安全监理台站、安全监理旁站记录等；
（专监、监理员须本人记录）
安全监理措施（监理通知单、工程暂停令）的签发、督促整改、复查、汇报等；（总监、专监须本人签字）
技术负责人方案编制及签字、危险性较大分部分项工程开工前安全条件审查及安全验收情况及签字、安全技术交底情况及签字、参加相关安全技术会议的发言及签字等；（须本人签字）
安全员安全日志记录、项目重大危险日常检查隐患台账、项目建筑起重设备动态管理台账（安全员或机械员）、安全交底、隐患整改通知的填写及复查、参加安全工作会议发言及签字、定期查验特种作业人员上岗情况核人员、证件与单位相符情况，检查施工现场与专项施工方案相符情况，检查分包单位人员持有效证件上岗履职和专项施工方案编制与执行情况，及时制止违章指挥、违章操作行为，及时发现、纠正、督促整改安全隐患、并报告项目经理，对建设管理部门、安全监督机构、现场监理部、施工企业在各类检查中发现的安全生产问题积极组织整改落实等；（须本人签字）
工程名称
建设单位
监理单位
施工单位
项目规模
进度情况
检查内容
序号
检查对象
检查内容
检查情况
1
建设单位
建设单位对监理单位关键岗位人员到岗履职情况定期检查相关记录
安全文明施工措施费支付及使用情况的审核
与基坑第三方监测单位合同签订及督促监测单位履行监测职责情况
施工围挡、公益广告设置及日常管理情况
按照相关文件、通知组织开展安全检查、专项整治、及安全隐患督促整改情况
监理安全例会纪要（发言、签到）、安全汇报、安全监理资料归档情况（总监、专监、监理员）
工程质量、进度检查表
4、禁止擅自在建筑起重机械上安装非原厂制造的标准节和附着装置， 是否有此现象； 5、使用单位是否组织监理及机械租赁、安拆单位对建筑起重机械基础 工程进行验收；严禁在回填土区域开挖建筑起重机械基础,基础地脚螺 丝应为原厂并有合格证明。
三、危大工程检查
1、是否按照本规定提供工程周边环境等资料的；
符合 不符合
2、是否按照本规定在招标文件中列出危大工程清单的;
建设 3、是否按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费或者相应 单位 的安全防护文明施工措施费的；
4、是否技照本规定委托具有相应勘察资质的单位进行第三方监测的;
符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合
4、建设、监理单位是否对企业的项目月度自评情况进行审核并签署意 见；
七、信息化建设
符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合
1、是否落实数字化监管平台应用；
数字 化工 2、是否对现场人员实名制信息录入； 地综 合监 3、是否有设备安装、视频监控设备安装及联网； 管
4、是否有扬尘监测设备安装及联网；
符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合
5、是否对第三方监测单位报告的异ห้องสมุดไป่ตู้情况组织采取处置措施的。
勘察 单位
1、勘察单位是否在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险的；
符合 不符合 符合 不符合
四、施工用电检查
1、配电系统是否采用三级配电、二级漏电保护系统；
临时 用电
2、箱体结构、箱内电器设置是否符合规范要求；
3、工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料是否符合规范
履职能力评估表范本
特种设备作业人员(管理和操作人员)
取得质监总局特种设备作业人员
证书
《国家质量监督检验检疫总局关于修改(特种设备作业人员监督管理办法)的决定(质监总局140号令)
5
特种作业人员
1.取得安监总局特种作业操作证
2.取得住建部建筑施工特种作业
操作资格证
1. 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(安监总局30号令)
拆装电泵井井口爬杆
掌握操作规程，清楚作业风险
盘放电缆
掌握操作规程，清楚作业风险
拆装电缆卡子
掌握操作规程，清楚作业风险
起下电泵机组
掌握操作规程，清楚作业风险
评估结果：
年月
评估人：
接受评估人
年月
评估说明：
1.执行能力评估：可利用日常观察沟通、理论考试、提问等方式进行。
2操作能力评估：可采取日常观察沟通、提问、现场操作、模拟操作等方式进行。
搬迁
掌握操作规程，清楚作业风险
摘挂驴头
掌握操作规程，清楚作业风险
拆装螺杆泵驱动装置
掌握操作规程，清楚作业风险
接拆洗压井管线
掌握操作规程，清楚作业风险
洗压井
掌握操作规程，清楚作业风险
拆装采油树
掌握操作规程，清楚作业风险
起下光杆
掌握操作规程，清楚作业风险
起下抽油杆
掌握操作规程，清楚作业风险
装拆防喷器
掌握操作规程，清楚作业风险
履职能力评估表范本
管理人员年度履职评估沟通记录表
评估对象
职务
任职时间
评价内容
评价项目
具体表现
评价结果(杰出、优秀、良好、合格、不合格)
业绩表现
(履职情况)
长沙市建筑施工安全管理统一表格
长沙市建筑施工安全管理统一表格长沙市建筑工程安全监察站编制二○一四年六月前言安全生产资料管理是施工现场安全生产管理的主要内容之一，起着可追溯施工过程、指导后续施工、总结成功经验等至关重要的作用。
为切实规范施工现场安全生产管理资料的管理，落实工程建设各参与方在施工现场安全管理资料的管理责任，加强施工过程安全生产管理，提高施工现场管理水平，我站组织部分施工企业技术人员和监督管理人员，参照目前实施的主要安全技术规范、标准和规范性文件，对安全生产管理表格进行了收集、整理，对格式进行了统一，可供我市建设工程建设、监理、施工等单位和工程技术人员采用。
当然，表格在编制的过程中还存在不够全面、不够细致等问题，表格内容还不能涵盖规范标准和验收内容的全部，使用单位可根据施工现场的实际情况予以采用，各单位在参照使用过程中可根据使用情况提出修改意见，以便不断完善，提升我市建设工程安全生产资料管理的整体水平，修改意见电子版可发送至：csajzhk@。
长沙市建筑工程安全监察站二〇一四年三月二十四日目录第一章建设单位安全管理资料 (1)拟建工程施工现场及毗邻区域环境调查验收表（A-1-01） (2)附表1 工程周边环境调查样表（A-1-01-01） (3)表1-B 桥梁调查样表（A-1-01-02） (4)表1-C 地下管线调查样表（A-1-01-03） (5)附表2 工程周边环境基本情况调查统计样表（A-1-01-04） (6)拟建工程项目周边环境调查表（A-1-01-05） (7)安全文明施工措施费支付凭证（A-1-02） (8)施工单位关键岗位人员到岗履职检查记录表（A-1-03） (9)监理单位关键岗位人员到岗履职检查记录表（A-1-04） (10)第二章施工单位安全管理资料 (11)第一节安全管理基本情况 (12)工程项目安全管理组织机构（B-1-01） (12)施工单位关键岗位人员签名笔迹备查表（B-1-02） (13)专业分包单位安全生产管理人员签名笔迹备查表（B-1-03） (14)项目作业人员登记表（B-1-04） (15)特种作业人员登记表（B-1-05） (16)特种作业人员变更报批表（B-1-06） (17)分包单位进场登记表（B-1-07） (18)项目部劳动保护用品发放登记表（B-1-08） (19)第二节安全规章制度 (20)施工企业及项目部安全规章制度清单（B-2-01） (20)安全生产管理目标（B-2-02） (21)各岗位安全生产责任制（B-2-03） (22)各工种安全操作规程（B-2-04） (23)第三节日常安全记录 (25)安全日志（B-3-01） (25)安全会议记录表（B-3-02） (26)企业负责人安全生产带班检查记录（B-3-03） (27)项目负责人施工现场带班生产记录（B-3-04） (28)第四节安全教育及交底 (29)施工作业人员安全教育登记表（B-4-01） (29)施工项目管理人员安全教育登记表（B-4-02） (30)分部（分项）工程安全技术交底记录（B-4-03） (31)班组安全技术交底记录（B-4-04） (32)湖南省建筑工地农民工学校 (33)设立、注销备案表（B-4-05） (33)一、设立备案表（B-4-05-01） (35)二、注销备案表（B-4-05-02） (38)第五节安全检查与评价 (39)施工企业安全生产评价汇总表（B-5-01） (39)安全生产管理评分表（B-5-01-01） (40)安全技术管理评分表（B-5-01-02） (41)设备和设施管理评分表（B-5-01-03） (42)企业市场行为评分表（B-5-01-04） (43)施工现场安全管理评分表（B-5-01-05） (44)建筑施工安全检查评分汇总表（B-5-02） (45)安全管理检查评分表（B-5-02-01） (46)文明施工检查评分表（B-5-02-02） (47)扣件式钢管脚手架检查评分表（B-5-02-03） (48)门式钢管脚手架检查评分表（B-5-02-04） (49)碗扣式钢管脚手架检查评分表（B-5-02-05） (50)承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表（B-5-02-06） (51)满堂脚手架检查评分表（B-5-02-07） (52)悬挑式脚手架检查评分表（B-5-02-08） (53)附着式升降脚手架检查评分表（B-5-02-09） (54)高处作业吊篮检查评分表（B-5-02-10） (55)基坑工程检查评分表（B-5-02-11） (56)模板支架检查评分表（B-5-02-12） (57)高处作业检查评分表（B-5-02-13） (58)施工用电检查评分表（B-5-02-14） (59)物料提升机检查评分表（B-5-02-15） (60)施工升降机检查评分表（B-5-02-16） (61)塔式起重机检查评分表（B-5-02-17） (62)起重吊装检查评分表（B-5-02-18） (63)施工机具检查评分表（B-5-02-19） (64)建筑施工现场安全质量标准化阶段性评定表（B-5-03） (65)创建湖南省建筑施工安全质量标准化示范工程申请表（B-5-04） (66)湖南省建筑施工创建安全质量标准化工地申报表（B-5-05） (67)湖南省建筑施工安全质量标准化示范工程申报表（B-5-06） (68)长沙市建筑工程绿色施工检查评分表 (69)建筑工程绿色施工检查评分汇总表（B-5-07） (69)（一）施工现场布置检查评分表（B-5-07-01） (70)（二）绿色施工管理检查评分表（B-5-07-02） (71)（三）环境保护检查评分表（B-5-07-03） (72)（四）资源节约与合理利用检查评分表（B-5-07-04） (73)（五）职业健康与安全检查评分表（B-5-07-05） (74)建设工程项目施工安全等级申报评定表（B-5-08） (75)第六节危险源安全管理 (77)建设工程项目施工安全重大危险源名录识别确认表（B-6-01） (77)建设工程项目施工安全重大危险源增补名录识别确认表（B-6-01-01） (78)附表一重大危险源名录（B-6-01-02） (79)附表二超过一定规模危险性较大的分部分项工程清单（B-6-01-03） (80)施工方案专家论证审查意见表（B-6-02） (81)专项施工方案论证会参加人员签到表（B-6-02-01） (82)专项施工方案专家论证整改确认审核表（B-6-02-02） (83)施工安全重大危险源检查和评估台账（B-6-03） (84)建设工程项目开工安全生产条件审查申请报告 (85)工程项目开工安全生产条件审查基本情况表（B-6-04） (85)工程项目开工安全生产条件审查送审表（建设单位）（B-6-04-01） (86)工程项目开工安全生产条件审查送审表（监理单位）（B-6-04-02） (87)工程项目开工安全生产条件审查送审表（总包施工单位）（B-6-04-03） (88)工程项目开工安全生产条件审查送审表（总包施工单位）（B-6-03） (89)工程项目开工安全生产条件审查评审表（B-6-04-04） (90)湖南省建设工程分包工程开工安全生产条件审查申请报告（B-6-05） (91)分包工程开工安全生产条件审查建设单位送审表（B-6-05-01） (92)分包工程开工安全生产条件审查监理单位送审表（B-6-05-02） (93)分包工程开工安全生产条件审查分包施工单位送审表（B-6-05-03） (94)分包工程开工安全生产条件审查分包施工单位送审表（B-6-05-03） (95)分包工程开工安全生产条件审查评审表（B-6-05-04） (96)危险性较大专项工程（分部分项工程）开工 (97)安全生产条件审查申请报告（B-6-06） (97)危险性较大专项工程（分部分项工程）开工安全生产条件审查送审表（总包施工单位自行施工）（B-6-06-01） (98)危险性较大专项工程（分部分项工程）开工安全生产条件审查评审表（总包施工单位自行施工）（B-6-06-02） (99)危险性较大专项工程（分部分项工程）开工 (100)安全生产条件审查申请报告（B-6-07） (100)危险性较大专项工程（分部分项工程）开工安全生产条件审查送审表（总包施工单位自行分包）（B-6-07-01） (101)危险性较大专项工程（分部分项工程）开工安全生产条件审查评审表（总包施工单位自行分包）（B-6-07-02） (103)基坑（沟槽）工程安全检查记录表（B-6-08） (104)基坑（沟槽）工程安全验收记录表（B-6-08-01） (106)（脚手架用）钢管进场验收记录（B-6-09） (107)（脚手架用）扣件进场验收记录（B-6-09-01） (108)顶托/底座进场验收记录（B-6-09-02） (109)悬挑型钢（悬挑脚手架）构件进场验收记录（B-6-09-03） (110)门式脚手架构件进场验收记录（B-6-09-04） (111)碗扣式钢管进场验收记录（B-6-09-05） (112)承插型盘扣式钢管进场验收记录（B-6-09-06） (113)落地式钢管扣件脚手架搭设检查记录表（B-6-09-07） (114)悬挑式钢管扣件脚手架搭设检查记录表（B-6-09-08） (115)门式钢管脚手架搭设检查记录表（B-6-09-09） (116)承插型盘扣式钢管脚手架检查记录表（B-6-09-10） (117)落地式钢管扣件脚手架搭设验收记录表（B-6-09-11） (118)悬挑式钢管扣件脚手架搭设验收记录表（B-6-09-12） (120)门式钢管脚手架搭设验收记录（B-6-09-13） (122)承插型盘扣式钢管脚手架验收记录表（B-6-09-14） (124)钢管扣件式模板支架检查记录表（B-6-10） (125)钢管扣件式模板支架验收记录表（B-6-10-01） (126)门式模板支架检查记录表（B-6-10-02） (127)门式模板支架验收记录表（B-6-10-03） (129)碗扣式模板支架检查记录表（B-6-10-04） (131)碗扣式模板支架验收记录表（B-6-10-05） (133)承插型盘扣式钢管模板支架检查记录表（B-6-10-06） (135)承插型盘扣式钢管模板支架验收记录表（B-6-10-07） (136)悬挑式卸料平台制作验收表（B-6-11） (137)悬挑式卸料平台检查记录表（B-6-11-01） (138)悬挑式卸料平台安装验收表（B-6-11-02） (139)落地式卸料平台搭设验收表（B-6-11-03） (140)附着式升降脚手架材料、构配件进场验收记录表（B-6-12） (141)附着式升降脚手架首次安装完毕检查验收表（B-6-12-01） (142)附着式升降脚手架升降作业前检查验收表（B-6-12-02） (144)附着式升降脚手架提升、下降作业完成后检查验收表（B-6-12-03） (146)附着式升降脚手架检验报告（B-6-12-04） (148)高处作业吊篮进场验收记录表（B-6-13） (152)高处作业吊篮安装验收表（B-6-13-01） (153)高处作业吊篮日常安全检查记录表（B-6-13-02） (155)高处作业吊篮检验报告（B-6-13-03） (157)施工现场临时用电验收记录表（B-6-14） (160)接地电阻测试记录表（B-6-14-01） (161)防雷装置冲击接地电阻测验记录表（B-6-14-02） (162)绝缘电阻测验记录表（B-6-14-03） (163)漏电保护器检测记录表（B-6-14-04） (164)临时用电日常巡检、维修工作记录（B-6-14-05） (165)施工现场临时用电定期检查表（B-6-14-06） (166)湖南省建筑起重机械备案申请表（B-6-15） (168)湖南省建筑起重机械延续备案申请表（B-6-15-01） (169)湖南省建筑起重机械产权变更备案申请表（B-6-15-02） (170)外省建筑起重机械入湘登记申请表（B-6-15-03） (171)湖南省建筑起重机械安装（拆卸）资料审核表（B-6-15-04） (172)湖南省建筑起重机械使用登记申请表（B-6-15-05） (173)湖南省建筑起重机械使用登记注销表（B-6-15-06） (174)项目设备管理台帐表（B-6-16） (175)流动式起重机进场验收记录表（B-6-17） (175)流动式起重机使用验收记录表（B-6-17-01） (177)门式起重机进场验收表（B-6-18） (178)门式起重机安全检查记录表（B-6-18-01） (179)门式起重机联合验收记录表（B-6-18-02） (181)塔式起重机构配件进场验收表（B-6-19） (182)塔式起重机基础验收表（B-6-19-01） (183)塔式起重机安装自检表（B-6-19-02） (184)塔式起重机安装验收记录表（B-6-19-03） (189)塔式起重机检验报告（B-6-19-04） (192)塔式起重机顶升加节及安装附着联合验收记录表（B-6-19-05） (199)塔式起重机周期检查表（B-6-19-06） (201)塔式起重机日常维护保养表（B-6-19-07） (204)塔式起重机交接班记录（B-6-19-08） (205)施工升降机构配件进场验收表（B-6-20） (206)施工升降机基础验收表（B-6-20-01） (207)施工升降机安装自检表（B-6-20-02） (208)施工升降机安装验收表（B-6-20-03） (212)施工升降机检验报告（B-6-20-04） (214)施工升降机顶升加节及安装附着联合验收表（B-6-20-05） (220)施工升降机交接班记录表（B-6-20-06） (222)施工升降机每日使用前检查表（B-6-20-07） (223)施工升降机检查记录表（B-6-20-08） (224)施工升降机日常维护保养表（B-6-20-09） (228)龙门架及井架物料提升机构配件进场验收表（B-6-21） (229)龙门架及井架物料提升机基础验收表（B-6-21-01） (230)龙门架及井架物料提升机安装验收表（B-6-21-02） (231)龙门架及井架物料提升机检验报告（B-6-21-03） (233)龙门架及井架物料提升机定期检查记录表（B-6-21-04） (238)物料提升机日常维护保养表（B-6-21-05） (240)平刨机安装验收表（B-6-22） (241)圆盘锯安装验收表（B-6-23） (242)钢筋机械安全验收表（B-6-24） (243)电焊机安全验收表（B-6-25） (244)搅拌机安全验收表（B-6-26） (245)桩工机械安全验收表（B-6-27） (246)临边、洞口安全防护设施验收表（B-6-28） (247)安全防护棚搭设验收表（B-6-29） (248)攀登作业设施验收表（B-6-30） (249)临时建筑物构配件进场验收记录表（B-6-31） (250)临时建筑物检查记录表（B-6-31-01） (251)临时建筑物验收记录表（B-6-31-02） (254)施工现场动火证审批表（B-6-32） (255)施工现场消防安全检查表（B-6-33） (256)盾构始发（接收）前安全条件验收记录表（B-6-34） (259)盾构穿越特殊地段前安全条件验收记录表（B-6-34-01） (260)盾构开仓换刀前安全条件验收记录表（B-6-34-02） (261)盾构安全检查记录表（B-6-34-03） (262)联络通道施工安全条件验收记录表（B-6-35） (265)暗挖工程验收记录表（B-6-36） (266)暗挖工程（矿山法）安全检查记录表（B-6-36-01） (267)爆破工程安全条件验收记录表（B-6-37） (270)爆破工程安全检查记录表（B-6-37-01） (271)挂篮安装前安全条件验收记录表（B-6-38） (273)挂篮使用验收记录表（B-6-38-01） (274)挂篮施工安全检查记录表（B-6-38-02） (275)人工挖孔桩施工设施进场验收表（B-6-39） (276)人工挖孔桩安全检查表（B-6-39-01） (277)第三章监理单位安全管理资料 (278)监理管理人员签名笔迹备查表（C-1） (279)安全监理日志（C-2） (280)建筑施工安全重大危险源监理台帐（C-3） (281)分部分项工程重大危险源监理台帐（C-3-01） (282)重大危险源监理旁站记录（C-3-02） (283)总、分包单位资质证书、安全生产许可证查验表（C-4） (284)安全生产管理人员、特种作业人员到岗履职查验表（C-5） (285)监理通知回复单（C-6） (286)工程材料、构配件、设备报审表（C-7） (287)分包单位资格报审表（C-8） (288)施工组织设计/（专项）施工方案报审表（C-9） (289)旁站记录（C-10） (290)监理通知单（C-11） (291)监理报告（C-12） (292)第一章建设单位安全管理资料拟建工程施工现场及毗邻区域环境调查验收表（A-1-01）（适用于地铁、遂道工程与附表1-A、1-B、1-C附表2配套使用）编号：说明：1、该验收由建设单位组织并填写表格。
2024国考：国考国巡检查迎检表
2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15
4、临时设施消防安全管理
施工消防专项 及各项要求落
实情况
5、临时设施以及厨房等用火场所应按要求配置灭火器。严禁在宿舍内使用电炉、碘钨灯等大功率电器，严禁随意私接私拉电 线，严禁在 1、施工防火分隔符合要求。灭火设施、疏散通道符合要求 2、安全防护产品燃烧性能符合要求。（脚手架、模板支架等架体、安全防护网等安全防护产品的燃烧性能应符合相关规定，高
安监部
业主、监理、安监部
公司、业主、监理
业主、技术部 安全总监
业主、监理、安监部 安监部 安监部
安监部
安监部
安监部
完成时间 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15
技术部、安监部
安监部 安监部 安监部 安监部 工程部、安监部 安监部 技术部、项目经理
工程部、安监部
安监部
安监部、工程部
/ / / /
/
2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15
工作检查记录表
7
工保证金账户情况
对于已经申请启用的工资保证金账户，按照市住房城乡建设委要
求及时补缴
10
对于已经申请启用的工资保证金账户，按照市住房城乡建设委要求及时补缴。
8
在京负责人
企业在京负责人在场
7
在京负责人不在场-7，在京负责人以档案管理手册为准。
备注：企业管理现状
检查人员签字：企业负责人签字：
10
1、成立应急小组，小组人员联系方式齐全。未成立小组的-3，联系方式无手机或手机号码为外地号码的-2；
2、预案中有事前教育、排查内容，缺少此项内容-2；
3、预案中有事件发生后疏导至本企业办公地点或项目部的内容，缺少此项内容-3；4、预案中有事件解决具体方式或方案（向相关部门进行报告不作为解决方案），缺少
直接用工的，提供工资支付记录
10
至少提供一个工期为三个月以上项目的全
部工资支付记录，缺少一个月-2，伪造、编造、复印工资支付记录的-10。
支付凭证与项目有对应关系
7
至少提供一个项目的劳务分包合同、备案手续、劳务费结算支付手续及凭证，以上各项之间应具备对应关系，一项存在不对应情况的-2
6
应急预案情况
制定并落实纠纷和突发事件处理预案，成立相应的应急领导小组
2、具备全员用工人员档案，包括人员名册、身份证复印件、全员社保缴纳证明，缺少一项-3，一项不齐全-2（8分）；
3、务工人员劳动合同、勤记录、工资支付记录完备，缺少一项-2，一项不齐全-1（5分）；
4、普法维权培训记录，缺一人-1（2分）。
4
项目部劳务管理保障体系建设情况
各项目部建立劳务管理工作领导小组并开展工作
1
各项目部按要求成立以项目经理牵头的劳务管理工作领导小组，企业应提供小组名单，无名单-1。
湖南省住房和城乡建设厅关于印发湖南省建设工程质量安全监督规范化记录用表填写示例的通知
湖南省住房和城乡建设厅关于印发湖南省建设工程质量安全监督规范化记录用表填写示例的通知文章属性•【制定机关】湖南省住房和城乡建设厅•【公布日期】2012.04.20•【字号】湘质安监字[2012]10号•【施行日期】2012.04.20•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】村镇建设正文湖南省住房和城乡建设厅关于印发湖南省建设工程质量安全监督规范化记录用表填写示例的通知（湘质安监字〔2012〕10号）各市州质量、安全监督站（处）：为认真贯彻落实全省建设工程质量安全监督工作规范化要求，进一步规范我省监督记录信息的填写和录入，现将《湖南省建设工程质量安全监督规范化记录用表填写示例》印发给你们。
各级监督机构要督促一线监督人员严格遵照执行，凡不按此示例规范填写和录入监督记录信息的，或监督记录内容不准确、不符合逻辑的，或填写不采用正楷字体的将在监督工作规范化考核中按规定扣分。
二O一二年四月二十日附件：湖南省建设工程质量安全监督规范化记录用表填写示例施工项目部关键岗位人员到岗履职情况抽查记录表（质量、安全监督）建设单位及工程名称：注：1、监督抽查人员每次现场监督抽查时，应根据《湖南省建设工程施工项目部与现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法（试行）》的规定，对施工企业关键岗位人员任命文件的符合性及到岗履职情况进行抽查记录。
2、分包单位其他岗位人员按规定要求和实际配备情况进行抽查记录。
3、监督机构处理意见应根据检查情况填写，结论应准确、符合逻辑，对人员配备不达标、擅自变更、不到岗的情况签发限期整改通知书；对关键岗位人员履职“一般”和“差”的，应注明依据，并提出整改要求。
4、所有监督记录填写字迹要清晰，必须使用正楷字体。
现场监理部关键岗位人员到岗履职情况抽查记录表（质量、安全监督）建设单位及工程名称：注：1、监督抽查人员每次现场监督抽查时，应根据《湖南省建设工程施工项目部与现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法（试行）》的规定，对监理单位关键岗位人员任命文件的符合性及到岗履职情况进行抽查记录。
监理考核备案资料目录及附表
监理考核备案资料目录及附表
监理考核备案资料目录
1、现场监理部关键岗位人员到岗履职情况评价表
2、委托监理合同
3、监理费统一上缴凭证(复印件)
4、总监任命书(法定代表人授权书)
5、项目监理机构监理人员表
6、监理设施(设备)登记表
7、监理日记
8、监理月报
9、监理工程师通知单
10、监理工程师通知回复单
11、会议签到表
12、各分部、单位工程质量评估报告 13、施工控制测量成果报验表 14、见证取样和送检记录
15、混凝土浇捣令
16、施工旁站监理记录表
17、工程开工报审表
18、工程竣工预验收报验表
19、监理工作总结
20、监理文件资料移交清单
现场监理部关键岗位人员到岗履职情况评价表
监理单位:
工程名称: 形象进度:
岗位姓名岗位证号到岗情况履职情况
总监理工程师
总监代表
专土建业水电监
理工程
师
土建
水电监
理
员
建设
单
位评
价建设单位项目负责人,签字,: ,公章, 意年月日见
注:1、到岗情况一栏以建设单位平时检查相应监理人员到岗率是否符合监理合同要求等情况分别填写“符合要求”或“不符合要求”。
2、履职情况一栏根据监理人员的履职记录是否完整和真实等情况分别填写“好”,履职,、“一般”,不完全履职,或“差”,不履职,。
其中“一般”和“差”应注明相关依据。
3、建设单位评价意见一栏填写“该监理部人员配备、到岗情况及履职情况符合要求或,基本符合要求,或,不符合要求,～同意或,同意扣款后,或,不同意,申报支付本期监理费。
”。
施工项目部关键岗位人员到岗履职情况抽查记录表.doc
附表1施工项目部关键岗位人员到岗履职情况抽查记录表（质量安全监督）工程名称：施工单位：分包单位：注：1、每次现场监督抽查时，应根据《湖南省建设工程施工项目部与现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法》要求，对施工单位（含分包单位）关键岗位人员任命文件的符合性及到岗履职情况进行抽查记录，对关键岗位人员履职“差”的，应注明原因，并提出整改要求。
2、每次现场监督抽查还应根据《湖南省建筑工人实名制管理办法实施细则》的规定，抽查建筑工人实名制落实情况。
3、监督机构处理意见应根据检查情况填写，结论应准确、符合逻辑，对人员配备不达标、擅自变更、不到岗的情况签发限期整改通知书。
附表2现场监理部关键岗位人员到岗履职情况抽查记录表（质量安全监督）工程名称：监理单位：注：1、每次现场监督抽查时，应根据《湖南省建设工程施工项目部与现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法》的规定，对监理单位关键岗位人员任命文件的符合性及到岗履职情况进行抽查记录；对关键岗位人员履职“差”的，应注明原因，并提出整改要求。
2、专业监理工程师和监理员应注明所从事的具体专业工作岗位名称。
3、监督机构处理意见应根据检查情况填写，结论应准确、符合逻辑，对人员配备不达标、擅自变更、不到岗的情况签发限期整改通知书。
附表3施工现场保证质量和安全生产基础条件抽查记录表（质量安全监督）工程名称：施工单位：注：1、建筑材料及安全防护用品等进场检验应包括质量证明文件及实物进场验收和现场见证取样抽检。
2、涉及结构安全和重要功能检测抽查内容应包括检测合同签订、方案（含比对抽检）登记和见证取样送检等，特别是混凝土试件的留置、养护和送检情况。
3、建筑起重机械必需有产权备案手续方能进入施工现场。
4、基础条件达不到要求时，要签发限期整改通知书，并在处理意见栏目中说明。
附表4项目重大危险源识别与监控抽查记录表工程名称：具体抽查时间：注：1、每次监督抽查时对适时存在的重大危险源的受控情况进行全数核查记录，每项重大危险源的检查内容至少应包含：重大危险源清单名录的识别；危大工程专项方案编审、专家论证、方案交底、技术交底、现场实施情况、专项验收、施工监测和安全巡视等；重大危险源的安全防护方案和保证措施的制定和落实情况等。
建筑施工安全生产百日攻坚行动检查表
“四口五临边”及高处作业防高坠、物体打击措施落实情况;安全防护用品质量和配备使用情况。
20
现场临时用电管理，三级配电两级保护到位，线路检查及维护记录；漏电保护、接地电阻测试情况。
21
现场消防管理，现场板房消防安全,临时消防设施、防火措施落实及易燃易爆物品使用管理情况。
22
地下暗挖、有限空间作业、夜间施工等安全措施落实情况。
3
建设、监理、施工单位“关键''管理岗位人员到岗履职情况。
4
勘察、设计、图审、检测等单位严禁超资质承接任务、承揽业务；履行相应职责情况。
5
监理单位按规定编制危大工程监理规划和监理实施细则；按规定对危大工程专项方案进行审核和验收。
6
监理单位对重点部位、关键工序实施旁站监理，做好旁站记录及质量安全问题复查整改情况。
建筑施工安全生产百日攻坚行动检查表
U呈名称：
施工许可证号：
TWit=
建设单位：项目负责人：
监理到立：项目总监施工单位：项目经理：
序号
检查内容
检查情况（问题描述）
1
建设单位不得违规将工程项目肢解发包；开工前，按规定取得施工许可证;按规定及时支付安全生产费用。
2
建设、施工单位不得盲目抢赶工期，冒险施工作业。
序号
检查内容
检查情况（问题描述）
15
深基坑（高边坡）支护、排水等情况；建设单位委托第三方监测情况。
16
脚手架、模板支撑体系基础、构造、连墙措施、验收等情况；架体主要构配件有质量证明和检验报告。
17
建筑起重机械检测、验收、备案、登记及维护保养等情况；群塔防撞措施落实情况。
18
临时建（构）筑物、钢（网）架结构安装以及起重吊装作业按图纸、规范和方案施工情况。
建筑项目关键岗位人员到岗履职检查记录表
建筑项目关键岗位人员到岗履职检查记录
表
项目名称：
检查日期：
1. 检查概述
本次检查旨在核实建筑项目关键岗位人员是否按照岗位职责到岗履职，并记录到岗情况、履职情况及其他相关情况。
2. 检查内容
2.1 岗位名称及职责
2.2 检查要点
- 检查人员是否按规定到岗履职；
- 检查人员是否了解并熟悉自己的岗位职责；
- 检查人员是否具备相应的专业知识和技能；
- 检查人员是否遵守施工现场的安全规定；
- 检查人员是否积极配合项目的组织和协调工作；
- 检查人员是否积极参与质量控制和监督等工作；
- 检查人员是否定期进行相关培训和研究。
3. 检查记录
请详细记录各岗位人员的到岗情况、履职情况及其他相关情况。
根据实际情况增加或删除相应的表格行数。
4. 检查结果及处理意见
根据检查记录，对不符合要求的情况给出处理意见，并提出改进建议。
可根据需要增加或删除相应的表格行数。
5. 改进建议
根据检查结果，提出相应改进建议，以便岗位人员进一步加强工作能力，完善岗位履职。
6. 检查人员
检查人员：________________
审核人员：________________
7. 备注
任何其他相关情况请在此备注。
监理机构履职情况检查表
项目监理机构考核检查表（第一季度）检查日期：年月日工程项目名称建设单位名称监理单位名称施工单位名称项目总监姓名监理工程师资格证书编号监理工程师注册号检查结论考核得分得分率检查人员说明：1、检查内容依据：建设工程监理规范GB/T50319-2013、监理合同通用条件。
2、考核总评得分低于70分，为监理履职履责严重不到位；70-85分为监理履职履责基本到位；85分为监理履职履责到位。
3、①对监理履职履责严重不到位的项目总监，由建设单位进行诫勉约谈、发文通报批评，情况特别严重者，将书面上报住建局建议加重处罚；②对监理履职履责基本到位的项目总监，由建设单位依据相关合同规定要求限期整改；③对监理履职履责到位的项目总监，进行表彰。
检查表（一）：监理单位内部管理工作检查组人员（签字）：检查项目考核评分内容检查应得分检查实得分扣分事项理由监理单位人员及内部管理情况（10分）1总监任命或更换、是否报建设单位并得到其认可1分2项目监理机构及总监理工程师是否有任命文件1分3项目总监是否签署工程质量终身责任承诺书1分4专监、监理员配置专业是否满足规定要求1分5监理人员持证情况是否齐全1分6项目监理机构岗位职责、监理管理制度、监理工作流程是否明确、是否醒目1分7人员变更审批是否符合管理规定1分8项目监理机构是否配备办公设备及必要的技术规范、标准、图集1分9是否对施工现场定期开展巡视检查和考核1分10总监是否签署总监理工程师代表授权委托书（如有）1分小计检查表（二）：监理单位综合管理工作检查组人员（签字）：检查项目考核评分内容检查应得分检查实得分扣分事项理由综合管理工作（10分）1是否完成监理规划的编审、《监理规划》是否结合工程实际情况按规定编制（内容完整性、针对性）、是否按规定审批1分2是否参加建设单位主持的图纸会审及设计交底1分3《监理规划》是否报送建设单位、是否签批意见1分4施工组织设计审查资料是否齐全1分5危险性较大的分部分项工程、投资控制、进度控制《监理实施细则》是否编制齐全1分6建立《监理通知管理台账》对签发的各类《监理通知》进行管理；或签发的《监理通知》没有施工单位填写的《监理通知回复单》作闭合的。
受检工程施工安全生产检查表(监理单位)
（监理单位）
（23项）
单位名称：
项目名称：
序号
检查内容
检查要点
检查发现的问题
一、健全施工安全事前预防机制
1
建立隐患排查和责任倒查机制，推动重大事故隐患动态清零。督促施工单位按照《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准）》及时排查整改重大事故隐患，并建立隐患台账，落实隐患闭环整改和动态清零，做到隐患排查、整改、督办、销号工作闭环管理。
是否按规定对施工企业安全培训教育情况进行检查，对不满足培训要求的，要求施工单位整改。
检查人员： 检查日期： 年 月 日
是否督促建筑施工单位严格执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，发现施工单位未落实施工组织设计及专项施工方案中安全防护和文明施工措施的，是否按规定责令其立即整改，或者暂时停止施工，并记录。
20
项目总监理工程师是否按规定审查施工组织设计中的安全技术措施并签字。
21
发现施工单位未落实施工组织设计及专项施工方案中安全防护和文明施工措施的，且施工单位拒不整改或者不停止施工的，是否按规定及时向主管部门报告，并记录。
17
是否按规定对施工单位实施的项目安全生产标准化工作进行监督检查，并对建筑施工单位的项目自评材料进行审核并签署意见。
18
是否督促施工单位严格执行“施工安全日志”和“佩戴安全生产检查记录仪上岗”制度。
19
提升企业安全生产标准化水平。督促建筑施工单位严格执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，确保安全生产费用足额提取，支出有据，真正保障施工现场安全生产条件。
发现施工单位未按规定淘汰危及安全生产的施工工艺、设备和材料的，是否责令其立即整改，或者暂时停止施工，并记录。
关于开展在建项目关键岗位人员到岗履职情况及扬尘治理专项整治行动的通知
关于开展在建项⽬关键岗位⼈员到岗履职情况及扬尘治理专项整治⾏动的通知关于开展在建项⽬关键岗位⼈员到岗履职情况及扬尘治理专项整治⾏动的通知****各在建项⽬建设、施⼯、监理单位：为进⼀步夯实全区在建项⽬各⽅责任主体安全⽣产和环保意识，严厉打击建筑⼯地关键岗位⼈员“不到岗、未履职”和在建项⽬未按照“六必须、六不准”的要求开展⼯作的违法违规现象, 确保全区在建项⽬安全和环保形势处于可控状态，经研究，决定在全区开展在建项⽬关键岗位⼈员到岗履职情况及扬尘治理专项整治⾏动（以下简称“整治⾏动”）。
现将整治⾏动⽅案印发给你们，请你们务必⾼度重视，认真遵照执⾏。
-1-特此通知。
附件：1.*****在建项⽬关键岗位⼈员到岗履职情况和扬尘治理专项整治⾏动⽅案2.施⼯现场项⽬管理⼈员在岗情况专项检查表3.关键岗位责任⼈在岗情况确认表4.关键岗位责任⼈长期不在岗和履职不到位情况汇总表5.施⼯现场环保⼯作开展情况专项检查表******住房和城乡建设局2020年7⽉22⽇********住房和城乡建设局办公室2020年6⽉22⽇印发附件1:******在建项⽬关键岗位⼈员到岗履职情况和扬尘治理专项整治⾏动⽅案为进⼀步夯实全区在建项⽬各⽅责任主体安全及环保⼯作意识，严厉打击建筑⼯地关键岗位⼈员“不到岗、未履职”和未按照建筑⼯程环保“六必须、六不准”的违法违规现象，确保全区建筑施⼯安全、环保形势处于可控状态，特制定本⽅案：⼀、总体要求坚持以新时代中国特⾊社会主义思想为指导，深⼊贯彻落实市、区两级政府部署要求，牢固树⽴安全、环保发展理念，夯实各⽅责任主体责任，防范化解重⼤安全风险，确保全区建筑施⼯安全、环保形式处于可控状态。
⼆、整治时间2020 年6 ⽉22 0—2020 年12 ⽉31 0三、整治内容（⼀）关键岗位⼈员到岗履职情况1、施⼯项⽬经理、项⽬技术负责⼈、安全员、总监、专监到岗履职情况。
施⼯、监理企业负责督促在建项⽬落实安全⽣产关键责任⼈到岗履职，安全⽣产关键责任⼈因故不能到岗必须事前向建设单位请假，建设单位负责考核督促安全⽣产关键责任⼈到岗情况，建设单位项⽬负责⼈或现场负责⼈应对安全⽣产关键责任⼈是否在岗进⾏书⾯确认，书⾯确认将作为考核关键责任⼈在岗情况的重要依据。
关键岗位人员履职检查记录表2
施工项目部关键岗位人员履职情况检查记录
注：1、监督抽查人员每次现场监督抽查时，应根据《湖南省建设工程施工项目部与现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法（试行）》的规定，对施工企业关键岗位人员任命文件的符合性及到岗履职情况进行抽查
记录。
2、分包单位其他岗位人员按规定要求和实际配备情况进行抽查记录。
3、对人员配备不达标、擅自变更、不到岗或不按规定履职的签发限期整改通知书，并在处理意见栏目中说明。
现场监理部关键岗位人员履职情况检查记录
配备标准及管理办法（试行）》的规定，对现场监理部关键岗位人员任命文件的符合性及到岗履职情况进行抽查记录。
2、专业监理工程师和监理员应注明所从事的具体专业工作岗位名称。
3、对人员配备不达标、擅自变更、不到岗或不按规定履职的签发限期整改通知书，并在处理意见栏目中说明。
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安全监督规范化记录用表填写示例
安全监督规范化记录用表填写示例标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]湖南省建设工程质量安全监督规范化记录用表填写示例附表一：施工项目部关键岗位人员到岗履职情况抽查记录表（质量、安全监督）建设单位及工程名称：施工单位：分包单位：注：1、监督抽查人员每次现场监督抽查时，应根据《湖南省建设工程施工项目部与现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法（试行）》的规定，对施工企业关键岗位人员任命文件的符合性及到岗履职情况进行抽查记录。
2、分包单位其他岗位人员按规定要求和实际配备情况进行抽查记录。
3、对人员配备不达标、擅自变更、不到岗或不按规定履职的签发限期整改通知书，并在处理意见栏目中说明。
附表二：现场监理部关键岗位人员到岗履职情况抽查记录表（质量、安全监督）建设单位及工程名称：监理单位：关键岗位人员配备标准及管理办法（试行）》的规定，对监理单位关键岗位人员任命文件的符合性及到岗履职情况进行抽查记录。
2、专业监理工程师和监理员应注明所从事的具体专业工作岗位名称。
3、对人员配备不达标、擅自变更、不到岗或不按规定履职的签发限期整改通知书，并在处理意见栏目中说明。
附表三：项目安全防护文明施工措施费拨付及使用情况核查记录表（安全监督）建设单位及工程名称：施工单位：措施费专用账户： 4321 协议编号：湘22222合同工期及开工时间： 400 天/ 2010 年 6月1日形象进度：主体三层拨付总额及分期：300 万元/ 2 期首期拨付金额及时间：150万元/ 20 10年 5月20 日段进行现场核查，并对项目安全质量标准化达标情况作出适时评价。
2、对拨付不及时、不按规定使用或项目安全质量标准化不达标的签发限期整改通知书，并在处理意见栏目中说明。
附表四：施工现场保证质量和安全生产基础条件抽查记录表（质量监督）建设单位及工程名称：施工单位：证取样抽检。
2、涉及结构安全和重要功能检测抽查内容应包括检测合同签订、方案（含比对抽检）登记和过程检测的实施及见证情况等。
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注：1、监督抽查人员每次现场监督抽查时，应根据《湖南省建设工程施工项目部与现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法（试行）》的规定，对施工企业关键岗位人员任命文件的符合性及到岗履职情况进行抽查记录。
2、分包单位其他岗位人员按规定要求和实际配备情况进行抽查记录。
3、对人员配备不达标、擅自变更、不到岗或不按规定履职的签发限期整改通知书，并在处理意见栏目中说明。
现场监理部关键岗位人员履职情况检查记录
注：1、监督抽查人员每次现场监督抽查时，应根据《湖南省建设工程施工项目部与现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法（试行）》的规定，对现场监理部关键岗位人员任命文件的符合性及到岗履职情况进行抽查记录。
2、专业监理工程师和监理员应注明所从事的具体专业工作岗位名称。
3、对人员配备不达标、擅自变更、不到岗或不按规定履职的签发限期整改通知书，并在处理意见栏目中说明。