关键岗位人员履职检查记录表2

履职能力评估表范本

4
特种设备作业人员(管理和操作人员)
取得质监总局特种设备作业人员
证书
《国家质量监督检验检疫总局关于修改(特种设备作业人员监督管理办法)的决定(质监总局140号令)
5
特种作业人员
1.取得安监总局特种作业操作证
2.取得住建部建筑施工特种作业
操作资格证
1. 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(安监总局30号令)
拆装电泵井井口爬杆
掌握操作规程，清楚作业风险
盘放电缆
掌握操作规程，清楚作业风险
拆装电缆卡子
掌握操作规程，清楚作业风险
起下电泵机组
掌握操作规程，清楚作业风险
评估结果：
年月
评估人：
接受评估人
年月
评估说明：
1.执行能力评估：可利用日常观察沟通、理论考试、提问等方式进行。
2操作能力评估：可采取日常观察沟通、提问、现场操作、模拟操作等方式进行。
搬迁
掌握操作规程，清楚作业风险
摘挂驴头
掌握操作规程，清楚作业风险
拆装螺杆泵驱动装置
掌握操作规程，清楚作业风险
接拆洗压井管线
掌握操作规程，清楚作业风险
洗压井
掌握操作规程，清楚作业风险
拆装采油树
掌握操作规程，清楚作业风险
起下光杆
掌握操作规程，清楚作业风险
起下抽油杆
掌握操作规程，清楚作业风险
装拆防喷器
掌握操作规程，清楚作业风险
履职能力评估表范本
管理人员年度履职评估沟通记录表
评估对象
职务
任职时间
评价内容
评价项目
具体表现
评价结果(杰出、优秀、良好、合格、不合格)
业绩表现
(履职情况)

项目部和现场监理部在岗履职管理办法

海南省建筑工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备和在岗履职管理办法(试行）第一章总则第一条为规范建筑工程施工项目部、现场监理部关键岗位人员配备和管理，确保建筑工程质量和安全生产，根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构及专职安全生产管理人员配备办法》、《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》、《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》和有关法律法规、标准规范等规定，结合本省实际，制定本办法。

第二条在本省行政区域内从事新建、改建、扩建活动的建筑工程施工项目部、现场监理部关键岗位人员的配备和在岗履职管理适用本办法.本办法所称建筑工程是指房屋建筑工程与其配套的线路管道和设备安装工程、装修工程等,以及城镇市政基础设施工程。

本办法所称施工项目部是指在琼承揽工程的省内外建筑施工企业为完成建筑工程施工合同任务派驻施工现场的施工管理机构;现场监理部是指在琼开展监理业务的省内外工程监理企业根据建筑工程监理合同派驻施工现场的监理机构.本办法所称施工项目部关键岗位人员是指项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员、资料员；现场监理部关键岗位人员是指总监理工程师、总监代表、专业监理工程师、监理员、见证员。

本办法所称项目负责人是指施工项目部项目经理。

第三条鼓励企业对超限、复杂的特殊工程，编制人力资源配备计划，按工程项目实际施工情况，分阶段配备关键岗位人员，报建设单位同意和工程质量安全监督机构备案后,可按人力资源配备计划实施.第四条建筑施工企业、工程监理企业应与任命的施工项目部、现场监理部关键岗位人员订立劳动合同、建立劳动工资关系，依法为其缴纳社会养老保险,并在施工项目部和现场监理部保存以上相关资料备查。

第二章关键岗位配备第五条建筑工程施工项目部、现场监理部关键岗位人员数量不得低于本办法规定（详见附件1、附件2），且必须按规定认真履行岗位职责(详见附件3、附件4）。

2024国考：国考国巡检查迎检表

2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15
4、临时设施消防安全管理
施工消防专项及各项要求落
实情况
5、临时设施以及厨房等用火场所应按要求配置灭火器。严禁在宿舍内使用电炉、碘钨灯等大功率电器，严禁随意私接私拉电线，严禁在 1、施工防火分隔符合要求。灭火设施、疏散通道符合要求 2、安全防护产品燃烧性能符合要求。（脚手架、模板支架等架体、安全防护网等安全防护产品的燃烧性能应符合相关规定，高
安监部
业主、监理、安监部
公司、业主、监理
业主、技术部安全总监
业主、监理、安监部安监部安监部
安监部
安监部
安监部
完成时间 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15
技术部、安监部
安监部安监部安监部安监部工程部、安监部安监部技术部、项目经理
工程部、安监部
安监部
安监部、工程部
/ / / /
/
2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15 2024.11.15

工作检查记录表

此项内容-3。
7
工保证金账户情况
对于已经申请启用的工资保证金账户，按照市住房城乡建设委要
求及时补缴
10
对于已经申请启用的工资保证金账户，按照市住房城乡建设委要求及时补缴。
8
在京负责人
企业在京负责人在场
7
在京负责人不在场-7，在京负责人以档案管理手册为准。
备注：企业管理现状
检查人员签字：企业负责人签字：
10
1、成立应急小组，小组人员联系方式齐全。未成立小组的-3，联系方式无手机或手机号码为外地号码的-2；
2、预案中有事前教育、排查内容，缺少此项内容-2；
3、预案中有事件发生后疏导至本企业办公地点或项目部的内容，缺少此项内容-3；4、预案中有事件解决具体方式或方案（向相关部门进行报告不作为解决方案），缺少
直接用工的，提供工资支付记录
10
至少提供一个工期为三个月以上项目的全
部工资支付记录，缺少一个月-2，伪造、编造、复印工资支付记录的-10。
支付凭证与项目有对应关系
7
至少提供一个项目的劳务分包合同、备案手续、劳务费结算支付手续及凭证，以上各项之间应具备对应关系，一项存在不对应情况的-2
6
应急预案情况
制定并落实纠纷和突发事件处理预案，成立相应的应急领导小组
2、具备全员用工人员档案，包括人员名册、身份证复印件、全员社保缴纳证明，缺少一项-3，一项不齐全-2（8分）；
3、务工人员劳动合同、勤记录、工资支付记录完备，缺少一项-2，一项不齐全-1（5分）；
4、普法维权培训记录，缺一人-1（2分）。
4
项目部劳务管理保障体系建设情况
各项目部建立劳务管理工作领导小组并开展工作
1
各项目部按要求成立以项目经理牵头的劳务管理工作领导小组，企业应提供小组名单，无名单-1。

施工项目部关键岗位人员到岗履职情况抽查记录表.doc

附表1施工项目部关键岗位人员到岗履职情况抽查记录表（质量安全监督）工程名称：施工单位：分包单位：注：1、每次现场监督抽查时，应根据《湖南省建设工程施工项目部与现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法》要求，对施工单位（含分包单位）关键岗位人员任命文件的符合性及到岗履职情况进行抽查记录，对关键岗位人员履职“差”的，应注明原因，并提出整改要求。

2、每次现场监督抽查还应根据《湖南省建筑工人实名制管理办法实施细则》的规定，抽查建筑工人实名制落实情况。

3、监督机构处理意见应根据检查情况填写，结论应准确、符合逻辑，对人员配备不达标、擅自变更、不到岗的情况签发限期整改通知书。

附表2现场监理部关键岗位人员到岗履职情况抽查记录表（质量安全监督）工程名称：监理单位：注：1、每次现场监督抽查时，应根据《湖南省建设工程施工项目部与现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法》的规定，对监理单位关键岗位人员任命文件的符合性及到岗履职情况进行抽查记录；对关键岗位人员履职“差”的，应注明原因，并提出整改要求。

2、专业监理工程师和监理员应注明所从事的具体专业工作岗位名称。

3、监督机构处理意见应根据检查情况填写，结论应准确、符合逻辑，对人员配备不达标、擅自变更、不到岗的情况签发限期整改通知书。

附表3施工现场保证质量和安全生产基础条件抽查记录表（质量安全监督）工程名称：施工单位：注：1、建筑材料及安全防护用品等进场检验应包括质量证明文件及实物进场验收和现场见证取样抽检。

2、涉及结构安全和重要功能检测抽查内容应包括检测合同签订、方案（含比对抽检）登记和见证取样送检等，特别是混凝土试件的留置、养护和送检情况。

3、建筑起重机械必需有产权备案手续方能进入施工现场。

4、基础条件达不到要求时，要签发限期整改通知书，并在处理意见栏目中说明。

附表4项目重大危险源识别与监控抽查记录表工程名称：具体抽查时间：注：1、每次监督抽查时对适时存在的重大危险源的受控情况进行全数核查记录，每项重大危险源的检查内容至少应包含：重大危险源清单名录的识别；危大工程专项方案编审、专家论证、方案交底、技术交底、现场实施情况、专项验收、施工监测和安全巡视等；重大危险源的安全防护方案和保证措施的制定和落实情况等。

HSSE关键岗位员工HSSE管理制度

×××有限责任公司关键岗位员工HSSE能力管理制度一、目的为有效落实员工HSSE职责，建立能岗匹配的HSSE能力评估体系，特制定员工HSSE能力管理制度。

二、适用范围本办法适用于公司所承接××加油站业务。

三、定义3.1 HSSE关键岗位，是指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。

此类岗位会因人员的变动而造成管理不善、岗位经验缺失、操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响。

3.2 HSSE能力评估，是指对HSSE关键岗位员工是否具备相应岗位所要— 1 —求的安全环保履职能力进行评估，评估结果作为上岗依据。

四、评估条件4.1 对新上岗及拟调整至HSSE关键岗位的员工，在任用前，要组织开展安全环保履职能力评估，满足岗位HSSE能力要求后方可上岗。

4.2 在岗的HSSE关键岗位员工每1年开展一次安全环保履职能力评估。

4.3 当公司发生造成重大影响的HSSE事故事件，组织机构、岗位职责和工作内容发生重大变化，以及公司认为需要开展HSSE能力评估时，可随时开展评估。

4.4 员工因安全管理原因受到纪律处分的，执行《绩效考核和奖惩制度》，不得调整至HSSE关键岗位。

五、评估原则能力评估遵循“分级负责、逐级评估”的原则。

六、评估等级划分6.1 公司总经理负责安全经理及质量标准经理、采购经理的HSSE关键岗位人员能力评估。

6.2 公司安全经理负责安全员、PH的HSSE关键岗位人员能力评估。

6.3 公司质量标准经理负责项目经理HSSE关键岗位能力评估。

6.4 公司采购经理负责各采购员的HSSE关键岗位能力评估。

6.5 各项目组负责本项目组的HSSE关键岗位员工能力评估。

七、评估标准公司级HSSE关键岗位主要包括职能部门从事技术、设备、安全管理、工程建设、采购、等工作的岗位及部门。

参照公司HSSE关键岗位清单确定本公司HSSE关键岗位清单。

建筑施工安全生产重大事故隐患专项行动重点行为检查表

管理行为
关键节点
是否编制《关键节点识别清单》，在关键节点施工前向监理单位提交《关键节点施工前条件自检自评表》，并参与关键节点施工前条件核查
施工单位
项目经理是否在岗履职，是否存在签署虚假文件记录，是否参与危大工程论证验收和关键节点安全检查，组织周检关键人员项目专职安全员是否在岗履职，在危大工程实施期间在现场到岗监督，开展日检，组织安全技术交底到位
建设单位安全管理机构人员配备数量是否合规
建设单位项目负责人，施工单位项目经理、技术负责人、专职安全管理人员，监理单位总监等关键岗位人员是否到岗履职
是否在开工前将安全生产及文明施工费用拨付给施工单位，并督促检查施工单位如实使用安全生产及文明施工费用
是否收集并提供施工现场、毗邻区域地下管线和建（构）筑建设单位安物准确、完整的现状资料全首要责任
监理规划是否有安全监理专篇、监理规划和监理实施细则是否有危大工程监理内容
监理单位
是否对施工提交的《关键节点识别清单》、《关键节点施工前条件核查申请表》进行审核、参与关键节点施工前条件核查
是否对施工单位提交的危大工程方案进行审批，并出具书面意见，参加专家论证会议，参与危大工程交底，监理人员在危大工程实施期间在现场旁站巡视，参与危大工程验收等
施工单位是否按要求定期（每月不少于一次）组织开展危大工程动态辨识工作并填写“清单”，同时参建三方签字盖章是否完整，审核程序是否有效实施。
危大工程专项方案是否按照住建部令第37号要求的章节进行编制、参建三方的审核流程是否完整并符合时间逻辑、方案危大论证专家资格是否要求、论证程序是否合规。工程管理施工单位是否严格按照专项方案组织施工，现场安全措施是否一一对应到位

关键岗位人员履职检查记录表2

注：1、监督抽查人员每次现场监督抽查时，应根据《湖南省建设工程施工项目部与现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法（试行）》的规定，对施工企业关键岗位人员任命文件的符合性及到岗履职情况进行抽查记录。

2、分包单位其他岗位人员按规定要求和实际配备情况进行抽查记录。

3、对人员配备不达标、擅自变更、不到岗或不按规定履职的签发限期整改通知书，并在处理意见栏目中说明。

现场监理部关键岗位人员履职情况检查记录
注：1、监督抽查人员每次现场监督抽查时，应根据《湖南省建设工程施工项目部与现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法（试行）》的规定，对现场监理部关键岗位人员任命文件的符合性及到岗履职情况进行抽查记录。

2、专业监理工程师和监理员应注明所从事的具体专业工作岗位名称。

3、对人员配备不达标、擅自变更、不到岗或不按规定履职的签发限期整改通知书，并在处理意见栏目中说明。

建筑项目关键岗位人员到岗履职检查记录表

建筑项目关键岗位人员到岗履职检查记录
表
项目名称：
检查日期：
1. 检查概述
本次检查旨在核实建筑项目关键岗位人员是否按照岗位职责到岗履职，并记录到岗情况、履职情况及其他相关情况。

2. 检查内容
2.1 岗位名称及职责
2.2 检查要点
- 检查人员是否按规定到岗履职；
- 检查人员是否了解并熟悉自己的岗位职责；
- 检查人员是否具备相应的专业知识和技能；
- 检查人员是否遵守施工现场的安全规定；
- 检查人员是否积极配合项目的组织和协调工作；
- 检查人员是否积极参与质量控制和监督等工作；
- 检查人员是否定期进行相关培训和研究。

3. 检查记录
请详细记录各岗位人员的到岗情况、履职情况及其他相关情况。

根据实际情况增加或删除相应的表格行数。

4. 检查结果及处理意见
根据检查记录，对不符合要求的情况给出处理意见，并提出改进建议。

可根据需要增加或删除相应的表格行数。

5. 改进建议
根据检查结果，提出相应改进建议，以便岗位人员进一步加强工作能力，完善岗位履职。

6. 检查人员
检查人员：________________
审核人员：________________
7. 备注
任何其他相关情况请在此备注。

监理机构履职情况检查表

项目监理机构考核检查表（第一季度）检查日期：年月日工程项目名称建设单位名称监理单位名称施工单位名称项目总监姓名监理工程师资格证书编号监理工程师注册号检查结论考核得分得分率检查人员说明：1、检查内容依据：建设工程监理规范GB/T50319-2013、监理合同通用条件。

2、考核总评得分低于70分，为监理履职履责严重不到位；70-85分为监理履职履责基本到位；85分为监理履职履责到位。

3、①对监理履职履责严重不到位的项目总监，由建设单位进行诫勉约谈、发文通报批评，情况特别严重者，将书面上报住建局建议加重处罚；②对监理履职履责基本到位的项目总监，由建设单位依据相关合同规定要求限期整改；③对监理履职履责到位的项目总监，进行表彰。

检查表（一）：监理单位内部管理工作检查组人员（签字）：检查项目考核评分内容检查应得分检查实得分扣分事项理由监理单位人员及内部管理情况（10分）1总监任命或更换、是否报建设单位并得到其认可1分2项目监理机构及总监理工程师是否有任命文件1分3项目总监是否签署工程质量终身责任承诺书1分4专监、监理员配置专业是否满足规定要求1分5监理人员持证情况是否齐全1分6项目监理机构岗位职责、监理管理制度、监理工作流程是否明确、是否醒目1分7人员变更审批是否符合管理规定1分8项目监理机构是否配备办公设备及必要的技术规范、标准、图集1分9是否对施工现场定期开展巡视检查和考核1分10总监是否签署总监理工程师代表授权委托书（如有）1分小计检查表（二）：监理单位综合管理工作检查组人员（签字）：检查项目考核评分内容检查应得分检查实得分扣分事项理由综合管理工作（10分）1是否完成监理规划的编审、《监理规划》是否结合工程实际情况按规定编制（内容完整性、针对性）、是否按规定审批1分2是否参加建设单位主持的图纸会审及设计交底1分3《监理规划》是否报送建设单位、是否签批意见1分4施工组织设计审查资料是否齐全1分5危险性较大的分部分项工程、投资控制、进度控制《监理实施细则》是否编制齐全1分6建立《监理通知管理台账》对签发的各类《监理通知》进行管理；或签发的《监理通知》没有施工单位填写的《监理通知回复单》作闭合的。

受检工程施工安全生产检查表(监理单位)

受检工程施工安全生产检查表
（监理单位）
（23项）
单位名称：
项目名称：
序号
检查内容
检查要点
检查发现的问题
一、健全施工安全事前预防机制
1
建立隐患排查和责任倒查机制，推动重大事故隐患动态清零。督促施工单位按照《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准）》及时排查整改重大事故隐患，并建立隐患台账，落实隐患闭环整改和动态清零，做到隐患排查、整改、督办、销号工作闭环管理。
是否按规定对施工企业安全培训教育情况进行检查，对不满足培训要求的，要求施工单位整改。
检查人员：检查日期：年月日
是否督促建筑施工单位严格执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，发现施工单位未落实施工组织设计及专项施工方案中安全防护和文明施工措施的，是否按规定责令其立即整改，或者暂时停止施工，并记录。
20
项目总监理工程师是否按规定审查施工组织设计中的安全技术措施并签字。
21
发现施工单位未落实施工组织设计及专项施工方案中安全防护和文明施工措施的，且施工单位拒不整改或者不停止施工的，是否按规定及时向主管部门报告，并记录。
17
是否按规定对施工单位实施的项目安全生产标准化工作进行监督检查，并对建筑施工单位的项目自评材料进行审核并签署意见。
18
是否督促施工单位严格执行“施工安全日志”和“佩戴安全生产检查记录仪上岗”制度。
19
提升企业安全生产标准化水平。督促建筑施工单位严格执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，确保安全生产费用足额提取，支出有据，真正保障施工现场安全生产条件。
发现施工单位未按规定淘汰危及安全生产的施工工艺、设备和材料的，是否责令其立即整改，或者暂时停止施工，并记录。

项目部主要岗位安全生产履职清单

项目部主要岗位安全生产履职清单（项目负责人）
项目部主要岗位安全生产履职清单（项目技术负责人）
项目部主要岗位安全生产履职清单（项目生产负责人）
项目部主要岗位安全生产履职清单（项目商务负责人）
项目部主要岗位安全生产履职清单（项目安全总监）
项目部主要岗位安全生产履职清单（项目安全员）
项目部主要岗位安全生产履职清单（项目施工员）
项目部主要岗位安全生产履职清单（项目机械管理员）
项目部主要岗位安全生产履职清单（项目劳资员）。

安全生产大检查现场督查检查记录表

危险性较强分部分项1）危险源较强的分部、分项工程是否编制了专项方
15丄程安全设施工专项案、审批是否符合要求
方案及审批情况2）项H临时用电方案是否编制、报审
检查组组长签字：检查组其他成员签字：接受检查项LI部（车间）负责人签字:
3）检查发现的安全隐患是否得到了及时整改：
施工管理人员'‘一1）施工管理人员是否参与安全管理8岗双责”落实情况2）安全交底、书面（影像）资料
安全生产大检查现场督查检查记录表（5）工程项LI名称：工程项LI所在地点：工程项□所属单位名称：检查督查时间：序号检查内容检查要点及记录存在主要问题及隐患（突出隐患应附照片）
安全生产大检查现场督查检查记录表（7）工程项口名称：工程项H所在地点：工程项LI所属单位名称：检查督查时间：序号检查内容检查要点及记录存在主要问题及隐患（突出隐患应附照片）
1）现场是否组织对本单位及相关单位近年来发生
的生产安全事故案例进行了通报、分析和警示：
事故警示教育丄12作开展情况2）是否对现场发生的各类轻重伤及险肇事故进行
1）“三宝”使用和“四口”防护情况：施工现场防范高2）高出作业存在哪些安全隐患：坠、物体打击、触电、3 3）临时用电设施存在哪些安全隐患：倒塌等措施及汛期安4）汛期存在坍塌风险的设施、部位有哪些，存在哪全防范描施落实惜况些隐患：
集团施工现场
4“十六”条安全禁令落
实情况
1、严禁无高处安全防护措施进行高处作业2、严禁
1）大中型设备吊装
作业部位：
是否编制了专项方案并审批：
是否进行了交底、教育：
大中型设备吊装、大面积高空作业2 2）大面积高空作业：等重大危险源现场
管控情况作业部位:
是否编制了专项方案并审批：

关于开展在建项目关键岗位人员到岗履职情况及扬尘治理专项整治行动的通知

关于开展在建项⽬关键岗位⼈员到岗履职情况及扬尘治理专项整治⾏动的通知关于开展在建项⽬关键岗位⼈员到岗履职情况及扬尘治理专项整治⾏动的通知****各在建项⽬建设、施⼯、监理单位：为进⼀步夯实全区在建项⽬各⽅责任主体安全⽣产和环保意识，严厉打击建筑⼯地关键岗位⼈员“不到岗、未履职”和在建项⽬未按照“六必须、六不准”的要求开展⼯作的违法违规现象, 确保全区在建项⽬安全和环保形势处于可控状态，经研究，决定在全区开展在建项⽬关键岗位⼈员到岗履职情况及扬尘治理专项整治⾏动（以下简称“整治⾏动”）。

现将整治⾏动⽅案印发给你们，请你们务必⾼度重视，认真遵照执⾏。

-1-特此通知。

附件：1.*****在建项⽬关键岗位⼈员到岗履职情况和扬尘治理专项整治⾏动⽅案2.施⼯现场项⽬管理⼈员在岗情况专项检查表3.关键岗位责任⼈在岗情况确认表4.关键岗位责任⼈长期不在岗和履职不到位情况汇总表5.施⼯现场环保⼯作开展情况专项检查表******住房和城乡建设局2020年7⽉22⽇********住房和城乡建设局办公室2020年6⽉22⽇印发附件1:******在建项⽬关键岗位⼈员到岗履职情况和扬尘治理专项整治⾏动⽅案为进⼀步夯实全区在建项⽬各⽅责任主体安全及环保⼯作意识，严厉打击建筑⼯地关键岗位⼈员“不到岗、未履职”和未按照建筑⼯程环保“六必须、六不准”的违法违规现象，确保全区建筑施⼯安全、环保形势处于可控状态，特制定本⽅案：⼀、总体要求坚持以新时代中国特⾊社会主义思想为指导，深⼊贯彻落实市、区两级政府部署要求，牢固树⽴安全、环保发展理念，夯实各⽅责任主体责任，防范化解重⼤安全风险，确保全区建筑施⼯安全、环保形式处于可控状态。

⼆、整治时间2020 年6 ⽉22 0—2020 年12 ⽉31 0三、整治内容（⼀）关键岗位⼈员到岗履职情况1、施⼯项⽬经理、项⽬技术负责⼈、安全员、总监、专监到岗履职情况。

施⼯、监理企业负责督促在建项⽬落实安全⽣产关键责任⼈到岗履职，安全⽣产关键责任⼈因故不能到岗必须事前向建设单位请假，建设单位负责考核督促安全⽣产关键责任⼈到岗情况，建设单位项⽬负责⼈或现场负责⼈应对安全⽣产关键责任⼈是否在岗进⾏书⾯确认，书⾯确认将作为考核关键责任⼈在岗情况的重要依据。

项目部关键岗位人员到岗履职情况抽查记录表

施工项目部关键岗位人员春节后到岗情况抽查记录表施工单位：湖南东方建设股份有限公司编号：部门岗位姓名岗位证号到岗情况签名项目负责人石卫国湘建安B(2013)090000285到岗技术负责人曾令军湘B08113010500000021到岗曾亮华 105011100542到岗龙平105011200070到岗施工员谢乐军105021100070到岗王国齐湘建安C （2011）090000328到岗安全员伍文凯湘建安C （2011）090000109到岗黄媛105041300018到岗质量员吕敬兵105041300018到岗徐军华105071100062到岗机械员龙兵105071100066标准员刘楠楠 105101100070到岗材料员李素慧105091100567到岗施工单位资料员王伟105061100135到岗监理单位审查意见：总监签字：年月日建设审查意见：单位建设单位现场代表签字：年月日注：此表作为春节后复工检查用表，根据安监站指示及相关文件编制，报送安监站。

现场监理部关键岗位人员到岗履职情况抽查记录表监理单位：湖南新纪工程建设监理咨询有限公司编号：岗位姓名岗位证号到岗情况履职情况总监理工程师廖昕43000527到岗一般总监代表土建专监王小玲XS11-C0002到岗一般水电专监张俊杰44004991到岗一般专业监理工程师刘永红XY11-C0017到岗一般徐海军XY11-C0014到岗一般监理单位监理员监督机构处理意见2012 年7月 5日注：1、监督抽查人员每次现场监督抽查时，应根据《湖南省建设工程施工项目部与现场监督部关键岗位人员配备标准及管理办法（试行）》的规定，对监督单位关键岗位人员任命文件的符合性及到岗履职情况进行抽查记录。

2、专业监理工程师和监督员应注明所从事的具体专业岗位工作。

3、对人员配备不达标、擅自变更、不到岗或不按规定履职的签发限期事情通知书，并在处理意见栏目中说明。

施工现场保证质量及安全生产基础条件抽查记录表施工单位：湖南楚翰建设工程有限公司编号：序号抽查内容抽查结果备注1建设单位直接发包（含分项）工程施工许可证领取情况未办理施工许可证2施工图加盖审查结构专用章情况施工现场及监理部所用施工图均加盖了审图专用章。

安全监督规范化记录用表填写示例

安全监督规范化记录用表填写示例标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]湖南省建设工程质量安全监督规范化记录用表填写示例附表一：施工项目部关键岗位人员到岗履职情况抽查记录表（质量、安全监督）建设单位及工程名称：施工单位：分包单位：注：1、监督抽查人员每次现场监督抽查时，应根据《湖南省建设工程施工项目部与现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法（试行）》的规定，对施工企业关键岗位人员任命文件的符合性及到岗履职情况进行抽查记录。

2、分包单位其他岗位人员按规定要求和实际配备情况进行抽查记录。

3、对人员配备不达标、擅自变更、不到岗或不按规定履职的签发限期整改通知书，并在处理意见栏目中说明。

附表二：现场监理部关键岗位人员到岗履职情况抽查记录表（质量、安全监督）建设单位及工程名称：监理单位：关键岗位人员配备标准及管理办法（试行）》的规定，对监理单位关键岗位人员任命文件的符合性及到岗履职情况进行抽查记录。

2、专业监理工程师和监理员应注明所从事的具体专业工作岗位名称。

3、对人员配备不达标、擅自变更、不到岗或不按规定履职的签发限期整改通知书，并在处理意见栏目中说明。

附表三：项目安全防护文明施工措施费拨付及使用情况核查记录表（安全监督）建设单位及工程名称：施工单位：措施费专用账户： 4321 协议编号：湘22222合同工期及开工时间： 400 天/ 2010 年 6月1日形象进度：主体三层拨付总额及分期：300 万元/ 2 期首期拨付金额及时间：150万元/ 20 10年 5月20 日段进行现场核查，并对项目安全质量标准化达标情况作出适时评价。

2、对拨付不及时、不按规定使用或项目安全质量标准化不达标的签发限期整改通知书，并在处理意见栏目中说明。

附表四：施工现场保证质量和安全生产基础条件抽查记录表（质量监督）建设单位及工程名称：施工单位：证取样抽检。

2、涉及结构安全和重要功能检测抽查内容应包括检测合同签订、方案（含比对抽检）登记和过程检测的实施及见证情况等。

2021年重要关键岗位检查办法反映对关键岗位,重要人员

重要关键岗位检查办法反映对关键岗位,重要人员重要关键岗位检查办法一、总则（一）为及时发现并有效防控关键岗位操作风险，强化内控合规与风险管理“第一道防线”履职能力，建立健全中国人民财产保险股份有限公司**分公司关键岗位监督检查，特制定本办法（二）关键岗位是指在分公司经营管理的实务操作中承担着较高的风险责任，其工作成效将直接影响到公司资产的安全性或经营的合规性，操作不当可能造成公司资产损失、客户流失或声誉受损，需要重点进行管理和监督的操作岗位。

（三）关键岗位检查是指对公司各职能部门确定的关键岗位的日常关键操作和结果进行主动跟进、动态核验的一种检查机制。

（四）关键岗位检查主要包括： 1.负有监督职责的管理岗位对关键岗位履职情况的检查； 2.各职能部门对关键岗位及负有监督职责管理岗位履职情况的检查； 3.监督 ___门对关键岗位及负有监督职责管理岗位履职情况的检查。

4.负有监督职责的管理岗位是指对关键岗位人员具有监督管理职责的直接上级岗位，一般为关键岗位人员所在公司、所在部门的直接___。

（五）关键岗位检查工作原则： 1.风险导向。

关键岗位检查强化对存在重要风险隐患的关键岗位和关键操作的监督检查。

2.强化举证。

关键岗位检查重在检查关键岗位、负有监督职责管理岗位及各职能条线是否履职尽责，强化负有监督职责管理岗位及各职能条线的检查举证责任。

3.落实责任。

通过关键岗位检查提升关键岗位、负有监督职责管理岗位及各职能条线更好落实风险防控职责。

4.闭环整改。

对关键岗位检查过程中发现的问题，检查主体应督促并推动整改，形成风险防控的闭环机制。

（六）关键岗位检查工作目的：加强对关键岗位人员的日常监督，提升履职能力，及时发现并有效防范关键岗位人员引发的风险隐患，规避关键岗位不当操作可能给公司带来的经济损失或不良影响，保护公司的资金安全和资产完整。

（七）关键岗位检查工作形式：常规检查是指对被检查机构和被检查岗位所开展的定期的、有计划的监督检查；机动检查是指根据工作需要对被检查机构和被检查岗位所开展的突击性检查。