员工活动经费管理规定(修订案)

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公司活动经费管理制度(3篇)

公司活动经费管理制度为有效加强员工凝聚力、活跃工作氛围、提升工作效率，同时为规范各部门及各分子公司的经费使用情况，结合公司实际情况，特制定本制度。

一、目的二、适用范围本制度适用于本部各职能中心及各分子公司。

三、权责1.由____本部总经办行政组统筹管理活动经费使用情况及稽查活动实施效果。

2.____本部各职能中心及各分子公司负责部门活动的具体方案及流程。

3.账务中心负责费用核算及报销。

四、管理细则1.活动频率。

每一个季度为一个周期定期____开展活动，活动申请及实施时间为该季度最后一个月。

2.经费标准。

申请上限为每人每月____元，以季度为单位统一申请，人数以活动季度在职员工数为准，如员工当月____日(含)前入职的，则可申请当月活动经费，____日以后入职的当月无活动经费；当月请产假及长病假的员工不享受当月活动经费，以人资中心提供的在职信息为准。

3.活动方式。

经费应用于部门或分子公司内部活动或奖励，活动须有利于员工身心健康、积极向上、符合公司企业文化的正能量活动。

4.活动经费申请及流程。

可以以单个部门或单个分子公司为单位，也可以联合多个部门或分子公司一起开展活动；经费申请先提交活动方案，方案中需说明活动时间、地点、参与人员、活动方式、活动预算等，在oa上以提交工作联系单的方式提交至行政经理进行审核，再由总经办领导进行批示，审核通过后自行申请借款，借款时应附上审核通过的工作联系单。

5.活动完成后由发起部门或分子公司自行报销，并向行政部提交本次活动总结及照片以备档；超出经费标准的费用由各部门或分子公司自行承担。

五、本管理制度由总经办行政组负责解释、修订，由账务中心监督实施。

1/2六、该制度于____年____月____日开始实施。

总经办行政组____年____月____日2/2公司活动经费管理制度（2）是指为了规范和管理公司活动经费的使用和管理而制定的一系列制度和规定。

1. 活动经费申请和审批：员工或部门需要组织活动并申请经费支持时，需要填写活动经费申请表，经费申请应提前提交，由相关部门负责人审批，经费申请需注明活动目的、预算和预期效果等。

公司团队活动经费管理规定【最新版】

公司团队活动经费管理规定【最新版】1. 引言为了更好地管理公司团队活动的经费使用，确保活动的顺利进行以及资源的合理分配，制定本文档。

2. 范围和适用对象本规定适用于公司所有团队活动的经费管理，并适用于所有公司员工。

3. 经费申请与审批3.1 所有团队活动经费需提前申请，并在活动前获得上级的审批。

3.2 经费申请应包括活动目的、预算、参与人数、时间安排等信息。

4. 经费使用4.1 经费只能用于与团队活动相关的支出，包括但不限于场地租赁、食品、饮料、交通费等。

4.2 经费使用时，应优先考虑选择性价比高且质量可靠的供应商。

4.3 经费使用过程中，请严格按照预算进行支出，如有变动需及时与财务部门沟通。

5. 报销与结算5.1 活动结束后，参与活动的员工应及时收集相关、收据等费用凭证。

5.2 报销时，员工应填写报销申请表，并附上费用凭证，按规定的流程提交给财务部门。

5.3 财务部门将在收到报销申请后进行审核，并在合理的时间内完成结算。

6. 绩效考核与奖励6.1 团队活动经费管理的执行情况将作为员工绩效考核的一部分。

6.2 出色完成团队活动经费管理任务的员工将获得适当的奖励和表彰。

7. 违规处理7.1 对于未经批准擅自使用公司团队活动经费的行为，将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于扣除经费、责任追究等。

7.2 如果有员工故意提供虚假报销信息，将视为严重违规行为，给予严肃处理，包括但不限于暂停或终止团队活动经费的使用权、追究责任等。

8. 附则8.1 本规定的解释权归公司所有，如有需要，公司有权对规定进行解释和修改。

8.2 本规定自发布之日起生效。

如对本规定有任何异议或建议，请向人力资源部门提出。

本文规定了公司团队活动经费的申请、使用、报销与结算、绩效考核与奖励以及违规处理等方面的具体规定。

希望所有员工能够按照本规定合理管理经费，确保团队活动的顺利进行，并达到预期的目标。

单位活动经费管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为规范单位活动经费的使用和管理，提高经费使用效益，根据国家有关财务会计制度和单位实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于本单位的各类活动经费，包括但不限于职工活动经费、团建活动经费、文化活动经费、体育活动经费等。

第三条活动经费的管理和使用应遵循以下原则：（一）合法性原则：活动经费的使用必须符合国家法律法规和财务会计制度的规定。

（二）合理性原则：活动经费的使用应本着节约、高效、实用的原则，合理安排，确保活动目标的实现。

（三）透明度原则：活动经费的使用情况应公开透明，接受内部审计和外部监督。

（四）责任追究原则：对违反本规定的行为，应依法追究相关责任人的责任。

第二章经费来源第四条活动经费的主要来源包括：（一）单位年度预算安排的活动经费；（二）上级单位拨付的活动经费；（三）单位自筹的活动经费；（四）其他合法渠道筹集的活动经费。

第五条活动经费的筹集和使用，必须符合国家法律法规和财务会计制度的规定。

第三章经费预算与审批第六条活动经费的预算应根据活动性质、规模、预期效果等因素进行编制，由活动组织部门负责。

第七条活动经费预算应包括以下内容：（一）活动目的、意义及预期效果；（二）活动内容、时间、地点；（三）活动所需物品、设备、场地等资源；（四）活动经费的详细预算，包括人员费用、设备租赁费用、物料费用、交通费用等；（五）经费使用的时间节点。

第八条活动经费预算经活动组织部门审核后，报单位财务部门审核，经单位领导审批后执行。

第九条活动经费预算一经批准，不得随意变更。

如确需变更，应重新履行审批程序。

第四章经费使用与管理第十条活动经费的使用应严格按照批准的预算执行，不得挪用、截留或超范围使用。

第十一条活动经费的使用范围包括：（一）活动组织、策划、宣传费用；（二）活动物品、设备、场地租赁费用；（三）活动奖品、纪念品费用；（四）活动交通、住宿费用；（五）其他与活动直接相关的费用。

第十二条活动经费的支出应实行分项核算，明确支出明细，确保每笔支出都有据可查。

员工活动经费管理规定

员工活动经费使用管理规定第一节总则第一条为了活跃员工的业余生活，增强企业凝聚力，集团公司每年将列支员工专项活动经费。

第二节经费用途、标准第二条员工活动经费主要用于员工外出集体活动发生的郊游、联欢、参观、电影、舞会、游园及其他集体活动的费用，不得进行单一的聚餐活动。

第三条员工活动经费标准：100/人/年（具体金额按公司文件执行决定）。

活动支出超标，参加活动的个人分担。

第三节经费监管、申请第四条活动经费监管：财务部负责监控各部门员工活动经费的使用情况。

第五条活动经费申请1、各油站及各部门自行组织活动流程活动开展前一个星期，活动需求部门将《员工活动费用申请表》交到人事行政部，与需求部门沟通，活动申请备案后转交财务部审核申请经费使用情况，再呈报总裁办审批，最后活动执行，人事行政部跟进活动效果。

2、由人事行政部组织策划活动需求部门递交申请《员工活动费用申请表》，人事行政部根据各部门工作时间安排、活动费用等因素是进行活动策划，拟定方案。

将方案及费用申请额度递财务部审核，再呈报总裁办审批，最后活动执行。

3、活动经费当年有效。

每次活动时按照实际参加人数报销，报销必须有相应的票据，未参加活动的员工不得以各种理由报销发放现金。

4、其他公司层面的大型活动费用由具体策划部门出具详细方案再单独申请。

第四节活动组织第六条适用人员：公司所有员工。

第七条活动时间：由各部门根据实际情况安排，但不得影响正常工作。

第八条各油站、各部门可自行组织，也可部门间联合组织，也可提出申请由人事行政部策划组织（需较为大型的室内活动、其他户外活动）。

第九条安全管理1、各部门组织的活动均需配备安全联络员，以负责活动全程的安全问题，户外活动要准备急救药箱、做好安全预防等相关预案。

2、室内活动需了解场所的相关消防问题，场所的正规性。

3、参与活动的人员须服从组织策划人员的统一安排。

4、活动结束后，收集反馈意见：人事行政部组织调查当次活动进行的满意度，以《员工活动意见反馈表》记录在案，将所有员工的意见或建议统一汇总，作为下次活动开展的借鉴。

员工活动经费管理规定

员工活动经费管理规定
第一条目的
为加强团队凝聚力，活跃公司文化氛围，规范员工活动经费的使用和报销，根据公司有关文件要求，制定本规定。

本规定适用于集团公司所属各单位/部门。

第二条使用范围与要求
本规定所称员工活动经费，是指纳入费用计划管理，经公司批准专门用于员工团体活动、员工慰问与关怀的预算资金。

其他如部门会务费用、加班等相关费用不属于员工活动经费的范围。

员工活动经费的使用要符合统筹安排、合理支出、账目清楚、厉行节约的精神，做到专款专用，不得超支和挪用。

第三条管理机构
员工活动经费纳入人事费用计划指标，人力资源管理中心负责监督、指导、考核各单位/部门的员工活动经费的使用和报销。

各单位/部门应根据当年度的费用计划指标，严格按照本规定使用员工活动经费。

第四条多单位/部门联办活动费用
多个单位/部门联合举办员工活动的，可以由联办活动发起单位/部门的员工关系经理将活动方案和经费预算报人力资源管理中心员工工作部，由员工工作部协调费用来源和使用方案。

第五条费用报销
各单位/部门在报销员工活动经费时，需经人力资源管理中心薪
酬信息部审核并登记。

人力资源管理中心薪酬信息部将建立各单位/部门员工活动经费台帐，并定期向各单位/部门发送。

第六条本规定自公布之日起生效。

2。

公司活动经费管理制度范本（2篇）

公司活动经费管理制度范本一、制度背景为规范和管理公司的各类活动经费的使用和申请流程，促进经费的合理使用和管理，提高公司资源的利用效率，特制定本公司活动经费管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司内外各类活动的经费使用和申请流程，包括但不限于员工培训、会议、庆典、招待等。

三、活动经费管理原则1. 合理性原则：活动经费的使用应合理、适度，并以最大限度满足活动需求为目标。

2. 公平性原则：活动经费的使用应公平公正，不得偏袒特定个人或部门。

3. 透明性原则：活动经费的使用应公开透明，必要时可以进行公示和公开报告。

4. 预算约束原则：活动经费使用必须在预算范围内，不得超出经费预算。

5. 省时省力原则：活动经费的管理流程应简化，尽量减少人力资源的浪费。

四、活动经费的申请与审核1. 活动经费申请需提前至少一个月填写《活动经费申请表》并提交至财务部。

2. 申请表中应明确活动的名称、时间、地点、预算费用、用途等相关信息。

3. 财务部在收到申请后，将根据申请内容进行初步评估，并在五个工作日内通知申请人。

4. 如申请通过初步评估，则需进一步提交《活动经费详细预算表》及相关支持材料。

5. 财务部在收到详细预算表后，将进行综合评估，并在五个工作日内作出最终决策并通知申请人。

6. 未经财务部批准，任何部门或个人不得擅自使用活动经费。

五、活动经费的使用与结算1. 活动经费使用前需提前向财务部备案，包括活动名称、费用预算、用途等信息。

2. 财务部将根据备案信息，按照预算要求划拨经费。

3. 活动结束后，申请人需在活动结束的五个工作日内提交《活动经费使用报告》及相关支持材料。

4. 经财务部审核通过，符合相关规定的，将及时结算活动经费。

如有问题或需要调整，财务部将及时与申请人沟通。

六、经费管理责任制1. 财务部负责制定活动经费的管理制度，并监督执行。

2. 各部门负责根据实际需要提出活动经费申请，并配合财务部的审核和结算工作。

3. 活动申请人负责活动经费的使用和及时结算，按照规定提交相关使用报告和支持材料。

公司活动经费管理制度范文(3篇)

公司活动经费管理制度范文一、制度背景为规范和管理公司的各类活动经费的使用和申请流程，促进经费的合理使用和管理，提高公司资源的利用效率，特制定本公司活动经费管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司内外各类活动的经费使用和申请流程，包括但不限于员工培训、会议、庆典、招待等。

三、活动经费管理原则1. 合理性原则：活动经费的使用应合理、适度，并以最大限度满足活动需求为目标。

2. 公平性原则：活动经费的使用应公平公正，不得偏袒特定个人或部门。

3. 透明性原则：活动经费的使用应公开透明，必要时可以进行公示和公开报告。

4. 预算约束原则：活动经费使用必须在预算范围内，不得超出经费预算。

5. 省时省力原则：活动经费的管理流程应简化，尽量减少人力资源的浪费。

四、活动经费的申请与审核1. 活动经费申请需提前至少一个月填写《活动经费申请表》并提交至财务部。

2. 申请表中应明确活动的名称、时间、地点、预算费用、用途等相关信息。

3. 财务部在收到申请后，将根据申请内容进行初步评估，并在五个工作日内通知申请人。

4. 如申请通过初步评估，则需进一步提交《活动经费详细预算表》及相关支持材料。

5. 财务部在收到详细预算表后，将进行综合评估，并在五个工作日内作出最终决策并通知申请人。

6. 未经财务部批准，任何部门或个人不得擅自使用活动经费。

五、活动经费的使用与结算1. 活动经费使用前需提前向财务部备案，包括活动名称、费用预算、用途等信息。

2. 财务部将根据备案信息，按照预算要求划拨经费。

3. 活动结束后，申请人需在活动结束的五个工作日内提交《活动经费使用报告》及相关支持材料。

4. 经财务部审核通过，符合相关规定的，将及时结算活动经费。

如有问题或需要调整，财务部将及时与申请人沟通。

六、经费管理责任制1. 财务部负责制定活动经费的管理制度，并监督执行。

2. 各部门负责根据实际需要提出活动经费申请，并配合财务部的审核和结算工作。

3. 活动申请人负责活动经费的使用和及时结算，按照规定提交相关使用报告和支持材料。

2023年员工活动俱乐部经费管理办法

2023年员工活动俱乐部经费管理办法2023年员工活动俱乐部经费管理办法(一)为规范各部门员工活动经费的管理，确保员工活动经费的合理使用，特制定本规定：一、本规定适用于酒店各部门与黄金海岸俱乐部。

二、本规定所称员工活动经费指酒店按在编受薪员工在职人数定额拨付给部门的集体活动经费。

三、员工活动经费标准为人民币100元/人/年，原则上，须由部门一次性从财务部领取。

四、员工活动经费的用途：各部门在不影响部门正常工作开展的前提下自行组织文体、旅游、聚餐、联欢等内容健康的集体活动。

此费用仅限在职在编受薪员工使用和享受。

五、员工活动经费的申领：1、部门于活动开展前十天填写《员工活动经费申领表》(见附件一)，经人力资源部确认在编受薪员工在职人数[“在编受薪员工在职人数”为该部门截止至申报当日在职的在编受薪员工总数(含试用期员工)]、财务部确认付款金额、分管副总审核后，报总经理审批。

2、审批同意后，由部门负责人亲自或安排管理层人员到财务部领取经费并负责保管(也可由部门负责人委托专人保管)。

3、部门负责人另指定一名经理级及以上人员负责经费使用情况的记帐工作(以下简称记帐人)。

六、员工活动经费的支付：1、经费的使用支出根据“经费保管与支付分开”的原则进行，即：经费保管人不直接支付经费，经费使用支付由记帐人负责。

2、开展活动前，由记帐人到部门负责人或经费保管人处按计划消费额取款。

须支付活动款项时，由记帐人支付同时留存有效票据。

如记帐人委托他人购买活动所需购置物品，由记帐人与购买人双方在购物票据或凭证上共同签名确认后，记帐人留存相关票据或凭证。

七、员工活动经费使用情况的公示：记帐人负责于活动结束后三天内在《员工活动经费收支登记表》(见附件二)中登记使用明细并将相关票据粘贴于备注栏内，经记帐人及部门负责人签认后，在部门公告栏中公告一周，然后由部门负责人留存。

八、员工活动经费使用后仍有余额时，由部门负责人自行保管并纳入下年度员工活动经费继续使用。

公司活动经费管理制度（四篇）

一、目的二、适用范围本制度适用于本部各职能中心及各分子公司。

三、权责1.由____本部总经办行政组统筹管理活动经费使用情况及稽查活动实施效果。

2.____本部各职能中心及各分子公司负责部门活动的具体方案及流程。

3.账务中心负责费用核算及报销。

四、管理细则1.活动频率。

每一个季度为一个周期定期____开展活动，活动申请及实施时间为该季度最后一个月。

2.经费标准。

3.活动方式。

经费应用于部门或分子公司内部活动或奖励，活动须有利于员工身心健康、积极向上、符合公司企业文化的正能量活动。

4.活动经费申请及流程。

5.活动完成后由发起部门或分子公司自行报销，并向行政部提交本次活动总结及照片以备档；超出经费标准的费用由各部门或分子公司自行承担。

五、本管理制度由总经办行政组负责解释、修订，由账务中心监督实施。

1/2六、该制度于____年____月____日开始实施。

总经办行政组____年____月____日2/2公司活动经费管理制度（二）是指为了规范和管理公司活动经费的使用和管理而制定的一系列制度和规定。

公司活动经费管理制度范本(2篇)

公司活动经费管理制度范本为有效加强员工凝聚力、活跃工作氛围、提升工作效率，同时为规范各部门及各分子公司的经费使用情况，结合公司实际情况，特制定本制度。

一、目的二、适用范围本制度适用于本部各职能中心及各分子公司。

三、权责1.由杭州本部总经办行政组统筹管理活动经费使用情况及稽查活动实施效果。

2.杭州本部各职能中心及各分子公司负责部门活动的具体方案及流程。

3.账务中心负责费用核算及报销。

四、管理细则1.活动频率。

每一个季度为一个周期定期组织开展活动，活动申请及实施时间为该季度最后一个月。

2.经费标准。

3.活动方式。

经费应用于部门或分子公司内部活动或奖励，活动须有利于员工身心健康、积极向上、符合公司企业文化的正能量活动。

4.活动经费申请及流程。

5.活动完成后由发起部门或分子公司自行报销，并向行政部提交本次活动总结及照片以备档；超出经费标准的费用由各部门或分子公司自行承担。

五、本管理制度由总经办行政组负责解释、修订，由账务中心监督实施。

1/2六、该制度于____年____月____日开始实施。

总经办行政组____年____月____日2/2公司活动经费管理制度范本（2）一、总则为规范公司活动经费的使用和管理，确保经费的合理运用和支出的合规性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有活动经费的管理和使用。

公司团队活动费用管理规定【最新版】

公司团队活动费用管理规定【最新版】目的本规定的目的是为了规范公司团队活动的费用管理，确保资源的合理分配和活动的有效实施，提高团队活动的质量和效果。

适用范围本规定适用于公司所有团队活动，包括但不限于培训、外出办公、团建等。

费用预算1. 活动费用需提前编制详细的费用预算，包括活动场地租赁、交通费、住宿费、餐饮费等。

2. 费用预算应由活动负责人与相关部门共同制定，并在活动前提交给财务部门进行审核。

3. 费用预算应合理、准确，遵守公司相关规定和财务政策。

费用申请和报销1. 活动费用的申请应提前向财务部门提交，包括费用预算、相关证明文件等。

2. 财务部门将根据预算和实际情况进行审核，并向申请人发放费用支出凭证。

3. 活动结束后，参与人员应及时向财务部门提交费用报销申请，包括相关票据和报销单据。

4. 财务部门将在核对相关单据后，按照相关流程进行费用报销。

审核和监督1. 财务部门负责对活动费用预算和报销进行审核，确保费用的合理性和合规性。

2. 公司相关部门应加强对团队活动费用的监督，确保费用使用符合规定和政策。

3. 公司内部可设立审计机构或聘请第三方机构对费用进行审计，以确保费用的透明度和合法性。

处罚和纠正措施1. 对违反费用管理规定的个人和团队，将按照公司规定进行相应的处罚，包括但不限于扣减绩效奖金、警告甚至解雇。

2. 对违反费用管理规定的行为，将进行纠正和整改，确保类似问题不再发生。

附则1. 本规定从最新发布之日起生效，之前的规定将被废止。

2. 本规定的解释权归公司所有，负责人有权对本规定进行修改和解释。

以上为公司团队活动费用管理规定，各团队及个人应严格遵守，确保活动费用的合理使用和管理。

如有违反规定，将承担相应的责任和处罚。

员工活动费用管理制度

员工活动费用管理制度第一章总则第一条为规范公司内部员工活动费用的管理，提高费用使用效率，确保公司财务安全和员工福利，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工及相关部门。

第三条公司各部门负责制定和执行员工活动费用预算，对费用使用情况进行监管。

第四条公司对员工活动费用的审批、报销、清算等流程进行规范管理，确保费用使用符合公司规定及相关法律法规。

第五条员工应当严格遵守公司的费用管理制度，认真执行相关规定，不得违规使用费用或者滥用职权谋取私利。

第六条公司将组织定期检查员工活动费用管理情况，发现问题及时进行整改并追究相关责任人的责任。

第七条公司保留针对违反本制度的员工采取相应制裁措施的权利。

第二章员工活动费用预算第八条公司在每个财年初根据员工数量、活动类型等因素制定员工活动费用预算。

第九条各部门在组织员工活动前应按照预算要求提出费用预算申请，经批准后方可进行活动筹备。

第十条部门负责人应当合理安排员工活动的费用预算，确保活动顺利进行和费用有效控制。

第十一条在费用预算执行过程中如有变动，部门负责人应及时向财务部门汇报并重新调整预算。

第十二条部门负责人在活动结束后应主动向财务部门提交费用清单及相关凭证，确保费用的合理支出。

第十三条财务部门应对各部门的费用预算情况进行跟踪和监管，发现问题及时提醒并要求整改。

第三章员工活动费用审批第十四条员工活动费用审批应按照公司规章制度和预算要求进行。

第十五条部门负责人在活动费用筹备前应向公司领导提交费用预算申请，经审批后方可继续进行。

第十六条公司领导应认真审核和批准各部门的活动费用预算，确保符合公司整体财务情况和发展规划。

第十七条在费用审批过程中如有疑问或者变动，公司领导有权要求部门负责人做出解释并进行调整。

第十八条财务部门应对员工活动费用的审批情况进行记录和归档，确保审批流程合规。

第四章员工活动费用报销第十九条员工活动费用报销应按照公司规定流程和要求进行。

第二十条员工在活动结束后应及时向部门负责人提出费用报销申请，附上相关凭证和说明材料。

员工活动经费报销管理制度

一、总则为了规范公司员工活动经费的使用，提高员工福利待遇，增强团队凝聚力，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工参加的活动经费报销。

三、报销范围1. 员工生日庆祝活动；2. 员工团建活动；3. 员工节假日慰问；4. 员工文体活动；5. 其他经公司领导批准的活动。

四、报销流程1. 活动策划：由各部门根据实际情况，制定活动方案，经部门负责人审批后报人力资源部备案。

2. 活动执行：按照活动方案执行，确保活动顺利进行。

3. 报销申请：活动结束后，各部门将活动费用清单、发票等相关材料提交给财务部。

4. 财务审核：财务部对报销申请进行审核，确认费用合规性。

5. 领导审批：财务部将审核通过的报销申请提交给公司领导审批。

6. 支付：经领导审批同意后，财务部按照规定程序进行支付。

五、报销标准1. 员工生日庆祝活动：每人每年不超过200元。

2. 员工团建活动：每人每年不超过1000元。

3. 员工节假日慰问：每人每年不超过500元。

4. 员工文体活动：每人每年不超过500元。

5. 其他活动：根据实际情况，经公司领导批准。

六、报销注意事项1. 报销材料必须真实、完整，不得虚报、冒领。

2. 报销费用应严格按照规定标准执行，不得超出预算。

3. 活动费用清单、发票等相关材料应妥善保管，以备查验。

4. 报销流程应按时完成，不得拖延。

七、违规处理1. 对于虚报、冒领、挪用活动经费的行为，一经发现，将严肃处理，并追究相关责任。

2. 对于不按规定报销、拖延报销的行为，将予以通报批评，并追究相关责任。

八、附则本制度由人力资源部负责解释，自发布之日起执行。

如有未尽事宜，由公司领导另行决定。

公司活动经费管理制度(5篇)

公司活动经费管理制度第一章总则第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。

第二条本制度所指办公经费为。

各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。

第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。

第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。

第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定办公经费包括。

办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。

本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。

包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。

交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。

电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。

复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。

传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。

第六条办公经费测算原则及标准1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。

2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。

3、部门到办公室领取打印纸，费用按进价计入部门办公经费。

4、打印机硒鼓、碳粉、维修所产生的费用由各部门按领取打印纸的比例核算。

(该项费用纳入对部门年度经济目标考核的成本费用，不计入办公费用考核)5、国内长途电话费：____元/分钟；接传真____元/张，发传真____元/张。

6、电话费核定。

电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。

原则上每个部门开通一部外线电话。

一个部门若需开通两部或两部以上外线的，需报请公司分管领导及公司总经理审批。

2024年公司活动经费管理制度范例（二篇）

2024年公司活动经费管理制度范例尊敬的公司高层，为提升团队的凝聚力，激发员工的工作热情，以及强化各部门间的沟通与协作，以期高效实现____年度的总体销售目标，我们总经办建议在____年开展一系列活动，以增进管理层与各部门员工之间的交流。

1. 全年全体员工参与的聚餐活动：年底春节前的公司集体聚餐；端午节聚餐；中秋节聚餐（每位员工另附一盒月饼）。

预计每桌____人，总计____人，每桌费用为____元（含酒水），全年预计费用为____元。

2. 主管级以上管理人员每月聚餐：现有____人，预计增加____人，总计____人，每次____元，全年预计需开支____元。

3. 各部门每季度组织一次聚餐：基于总人数____人，每次____元，全年共____次，总计需开支____元。

以上合计，年度内部活动的总预计开支为____元，恳请将此预算纳入公司财务规划。

关于年度旅游的安排，将依据公司的经营状况及节假日长度另行决定（暂不计入预算）。

期待公司领导能全面考虑上述提议，并根据实际需求给予审批，感谢您的理解与支持。

2024年公司活动经费管理制度范例（二）第六条办公经费预算原则及标准1. 对未配备车辆的部门，因业务需求产生的出租车和公交车费用，应实报实销，并计入部门交通费考核。

2. 配备车辆的部门，其交通费用将由公司另行确定。

3. 部门在办公室领取的打印纸，费用将以进价计入部门办公经费。

4. 打印机硒鼓、碳粉及维修费用，由各部门按领取打印纸的比例进行核算，此类费用不计入年度办公费用考核，作为成本费用纳入年度经济目标考核。

5. 国内长途电话费标准为____元/分钟，接发传真分别为____元/张和____元/张。

6. 电话费管理实行总额控制，公司确定各部门电话费额度后，超出部分以电信部门提供的实际费用为准。

第三章办公经费预算管理第七条公司采取办公经费包干使用制度，对办公用品费、交通费、电话费及打印耗材实施标准限额管理。

2024年公司活动经费管理制度范文（三篇）

2024年公司活动经费管理制度范文尊敬的公司高层，为提升团队的凝聚力，激发员工的工作热情，以及强化各部门间的沟通与协作，以期高效实现____年度的总体销售目标，我们总经办建议在____年开展一系列活动，以增进管理层与各部门员工之间的交流。

1. 全年全体员工参与的聚餐活动：年底春节前的公司集体聚餐；端午节聚餐；中秋节聚餐（每位员工另附一盒月饼）。

预计每桌____人，总计____人，每桌费用为800元（含酒水），全年预计费用为____元。

2. 主管级以上管理人员每月聚餐：现有____人，预计增加____人，总计____人，每次____元，全年预计需开支____元。

3. 各部门每季度组织一次聚餐：基于公司总人数____人，每次____元，全年共____次，总计需开支____元。

以上合计，年度内部活动的总预计开支为____元，恳请将此预算纳入公司财务规划。

关于年度旅游的安排，将依据公司的经营状况及节假日长度另行决定（暂不计入预算）。

期待公司领导能全面考虑上述提议，并根据实际需求给予审批，感谢您的理解与支持。

2024年公司活动经费管理制度范文（二）一、博士后工作专项经费的使用范围明确如下：（一）针对国家计划外扩大招收的博士后研究人员，提供必要的补助。

（二）对博士后科研项目进行择优资助，以促进科研创新。

（三）设立优秀博士后表彰奖励机制，具体奖励规定将另行制定。

（四）为博士后期满出站后选择在本公司继续工作的博士后提供一次性安家费补助。

（五）确保必要的工作经费，包括但不限于组织专家对博士后科研资助项目的评估、优秀博士后的评选、对各设站单位管理人员的培训、召开会议、配置必要的工作设备及文件资料的印刷等费用。

二、博士后科研工作站的研究经费实行专款专用原则，严禁任何部门或个人进行借用或挪用。

三、博士后科研工作站经费的使用需严格控制在预算范围内。

如遇预算不足情况，应先向上级部门请示，待审批通过后方可进行预算追加。

四、博士后在站期间，本站将按照国家相关规定，并参照恆银金融科技有限公司同岗位、同资历工作人员的标准，为进站博士后发放工资、补贴、奖金，并办理社会统筹保险。

公司活动经费管理制度范文（二篇）

公司活动经费管理制度范文一、总则为规范公司活动经费的使用和管理，确保经费的合理运用和支出的合规性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有活动经费的管理和使用。

三、经费管理职责1. 财务部门负责活动经费的申请、审批、核销等工作，并对经费使用情况进行监督和检查。

财务部门在活动经费管理工作中应负责制定相关制度和程序，并进行宣传和培训。

2. 活动组织部门负责活动经费的提出申请，并制定详细的预算计划。

3. 活动组织部门应根据活动的具体情况和预算计划，制定活动经费的使用计划，并按计划进行使用。

4. 每个活动的负责人应对活动经费的使用情况进行适时的记录和报销申请。

四、经费申请和批准1. 活动组织部门在每次活动前应提前向财务部门申请活动经费。

申请应包括活动的名称、时间、地点、预算计划等详细信息。

2. 财务部门对申请进行审批，审查申请的合理性和合法性，并根据实际需要适当调整预算计划。

3. 审批通过的经费申请，财务部门应及时将经费划拨到活动组织部门的指定账户，供其使用。

五、经费核销和报销1. 活动结束后，活动组织部门应按照实际支出情况进行经费核销，并填写相关的报销申请。

报销申请应包括支出明细、发票等相关材料。

2. 财务部门对报销申请进行审核，核对支出明细和相应的发票，并将核准的经费及时返还给活动组织部门。

3. 活动组织部门应妥善保管好所有的报销材料，以备财务部门的核查和审计。

六、经费使用的限制和要求1. 活动经费只能用于活动相关的费用支出，包括但不限于场地租赁费、交通费、餐饮费、礼品费等。

2. 活动经费不得用于非法或不正当的用途，包括但不限于贿赂、赞助非法活动等。

3. 活动组织部门应按照预算计划的要求合理安排经费的使用，不得超支或滥用经费。

4. 活动经费的使用应符合公司的相关制度和规定，必要时需进行报备或征得相关部门的同意。

七、经费使用的审计和监督财务部门对每次活动的经费使用情况进行审计，并记录在案。

同时，财务部门应定期对活动经费的使用情况进行检查和监督，发现问题及时纠正和处理。

员工活动经费管理规定(修订案)

俏江南(分店)人力资源政策目的：为规范员工活动经费使用管理，丰富员工业余生活，切实提升员工满意度，特制订本规定。

适用范围：适用于俏江南集团各分店员工主要内容：本制度包含费用用途、费用标准、审批流程及其他注意事项。

一、费用用途1、员工活动经费可用于：节日聚餐（春节、中秋等）、员工游园活动（春、秋游）、员工拓展活动、员工文体竞技活动等。

各门店在不影响正常运营的前提下，可根据实际情况自行安排活动内容；2、员工活动经费仅限在岗的员工使用和享受。

二、费用标准1、门店员工活动经费费用标准：30元/人/月；门店员工生日会费用标准：300元/店/月注：活动经费由各分店自行承担，费用审批报销以OA员工福利费审批流程为准。

2、员工活动经费的使用应严格按照公司标准执行，人力资源部、财务部、风险控制部及营运品控将对此费用的使用进行抽检核查。

三、审批流程：1、活动负责人制定《活动方案》，并填写《员工活动经费使用申请单》（见附件一），提报驻总、区域营运总经理、总裁审批后执行。

2、活动负责人在活动结束后三天内在《员工活动经费收支登记表》（见附件二）中登记使用明细，在员工公告栏中公告三天，然后由分店人事留存。

四、使用规范1、各门店要定期举办员工活动，并务必保证每季度至少一次全员活动（不包含员工生日会在内）；2、月度费用可当年内累计使用，但须注明费用月份以便财务作帐。

3、此费用实行专款专用，仅可使用于员工活动；如发现挪为它用的违规行为，公司有权按相关管理规定对责任人进行处罚；同时，活动组织人及单位负责人承担管理责任；4、经费管理人工作调动或离职时，须将经费使用情况、经费余额及出处等，作为工作交接项目，并由驻总签字确认。

5、该活动经费是公司额外福利，不能折现，不计入工资，以活动负责人组织的相关活动正式发票报销为准。

6、分店须根据批准的员工活动方案组织开展员工集体活动，不得随意更改。

如需更改，要重新拟订活动方案报驻总审批后执行。

五、费用报销事项（补充项）1、在申请福利费用报销时务必将“当期活动全部费用”累计作一次性报销，避免出现重复报、漏报、错报的现象。

公司活动经费管理制度

公司活动经费管理制度一、总则为规范和管理公司活动经费的使用，提高资金的利用效益，特制定本制度。

本制度适用于公司内进行各类活动所涉及的经费管理，包括但不限于员工培训、团队建设、节日庆典等等。

凡涉及公司费用支出的活动均须按照本制度的规定进行。

二、经费预算与审批1. 经费预算各部门在策划活动前必须制定详细的经费预算，并将其提交给财务部门审批。

经费预算应包括活动所需经费的具体项目、数量、单价等详细信息，并列明经费来源。

2. 经费审批经费预算提交财务部门审批后，财务部门将对其进行审核。

审核内容包括预算的合理性、经费的必要性、经费来源的合法性等。

经费预算如经核实合理，可以按原定预算额度进行活动经费支出。

如经核实存在不合理或超支情况，财务部门有权根据实际情况进行调整或予以否决。

三、经费使用与报销1. 经费使用经费预算获得审批后，各部门可以按照预算使用经费。

经费使用必须合法、合规，严禁违背法律法规和公司内部管理规定进行滥用或挪用。

2. 经费报销经费支出后，各部门必须在活动结束后10个工作日内向财务部门提交经费报销申请。

申请材料包括活动经费的发票、凭证以及经费使用情况的详细说明。

财务部门将对报销申请进行审查，核对发票真实性和准确性，并根据实际情况进行报销。

四、经费管理与监督1. 财务记账财务部门必须对公司活动经费的收入、支出进行详细的记账和记录，以管理和监督经费使用情况。

经费记录应包括活动名称、经费来源、支出明细等内容。

财务部门应每月对活动经费进行汇总统计，形成报表并提交公司领导层进行审查。

2. 监督与检查公司领导层和内部审计部门对活动经费的使用和管理情况有权进行监督和检查。

各部门必须配合公司领导层和审计部门的工作，提供所需的活动经费相关资料和情况说明。

如发现活动经费的滥用、浪费或其他违规行为，公司领导层和审计部门有权对责任人进行追责、纠正和处理。

五、承办责任与流程1. 承办责任各部门在组织活动的过程中，必须明确活动的承办责任人。