固定资产核算工作流程
固定资产清产核资的工作步骤
固定资产清产核资的工作步骤固定资产清产核资是企业在进行资产盘点和财务核算时的一项重要工作。
正确地进行固定资产清产核资可以确保企业资产的准确性和财务数据的真实可靠性。
下面将介绍固定资产清产核资的工作步骤。
一、准备工作固定资产清产核资前，首先需要进行准备工作。
包括明确核资的时间范围、确定核资的目的和要求、制定核资计划和流程、确定核资的责任人和参与人员等。
同时，还需要准备好相关的资产清单、固定资产账簿、产权证书、购置发票、验收报告等相关文件和记录。
二、资产清单核对资产清单是进行固定资产清产核资的基础。
核资人员需要按照资产清单逐一核对固定资产的名称、规格型号、数量、原值、累计折旧等信息，并与实际情况进行比对。
对于已报废或报废待处理的固定资产，也需要进行清理和标记。
三、资产实地盘点资产实地盘点是固定资产清产核资的关键环节。
核资人员需要实地走访各个部门、车间、仓库等场所，对固定资产进行实地查验和核对。
在盘点过程中，需要注意核对固定资产的数量、位置、使用状况以及是否存在闲置、无效或丢失等情况。
四、资产价值评估资产价值评估是固定资产清产核资的核心内容之一。
核资人员需要根据固定资产的实际情况和相关的评估标准，对每个固定资产进行价值评估。
评估结果包括固定资产的原值、净值和残值等信息。
评估方法可以根据不同类型的固定资产采用不同的评估方法，如成本法、市场法、收益法等。
五、资产账簿核对资产账簿是固定资产清产核资的重要依据之一。
核资人员需要对固定资产账簿中的资产信息进行核对，确保账簿中的数据与实际情况一致。
核对内容包括资产的分类、编码、名称、规格型号、数量、原值、累计折旧等信息。
如发现账簿与实际情况存在不一致的地方，需要及时进行调整和修正。
六、资产数据录入和整理在固定资产清产核资的过程中，核资人员需要将盘点和评估得到的数据进行录入和整理。
录入时需要保证数据的准确性和完整性，避免误差和遗漏。
整理后的资产数据可以通过电子表格或专门的资产管理软件进行存储和管理，以便后续的使用和查询。
固定资产管理细则及相关流程完整版
固定资产管理细则及相关流程完整版固定资产管理办法细则固定资产的分类为⽅便固定资产的核算和管理，公司固定资产根据其经济⽤途和使⽤情况可以分为：⼀、房屋类：是指房屋、建筑物及其附属设施。
房屋包括办公⽤房，⽣产经营⽤房（物流配送中⼼）。
⼆、⼀般设备类：是指办公和⽇常使⽤的通⽤性设备，包括电脑设备、办公家具等。
三、运输设备类：是指轿车、货车、电瓶车等四、通讯类：是指电话、⼿机、卫星地⾯接收装置等设备；五、办公类：空调、复印机、电脑设备、传真机、打印机、点钞机、考勤机、保险箱等设备；六、其他设备类：是指不包括上述各项的设施、设备。
固定资产新增管理办法固定资产新增流程如下：⼀、申请报批：公司各部门及各分公司增置固定资产的申报流程为：需求部门经领导批准由部门资产管理员上报⾄资产分管部门（核定资产类别、配置及是否有闲置利⽤），分管资产部门确认需购买后发起系统采购流程，由采购部门进⾏采购。
⼆、购置：对于确定需购买的固定资产，交采购部门根据申购信息的要求统⼀购置。
三、⼊库：物品到货之后由申请部门、采购部门共同验收，对不需要安装的设备、⼯器具随即交付使⽤，并完成系统⼊库验收流程；对需要安装的设备经安装后，由购置部门会同使⽤部门、组织安装调试，并由资产分管部门现场监督，使⽤部门验收合格后，⽅可办理系统⼊库流程。
同时须将验收单及有关物品保修卡、说明书等技术资料妥善保管。
未经验收任何部门不得擅⾃使⽤。
四、固定资产编码建⽴：对于新购的固定资产，资产分管部门根据相关实物登记台帐，建⽴固定资产档案，并根据资产编码原则进⾏编码，所编号码应贴在实物上（不宜贴的应作相应记录），资产分管部门对其进⾏统⼀管理。
五、出库及领⽤：部门资管员于资产分管部门处验收物品⽆误之后登记备案并签字确认，基于“谁领⽤、谁保管”的原则，部门资管员分发⾄领⽤⼈时应登记备案由实际使⽤⼈签字后⽅可发放，同时进⾏部门台账及系统更新，⾃发放之⽇起⼀周内汇总上报资产分管部门进⾏台账更新。
固定资产流程
固定资产工作流程图设备的申请和购置设备的调拨设备的报废按实际需求，各部门申报设备项目统计、审批上报公司总经理r A调出调入双方认可，填固定资产调____ J« Ff调拨单签字、盖章I 上报公司总经理__J使用部门根据设备的情况及规定提出实地组织查看设备情况，使用部门填——写报废单—计划下达后会向公司职能部门执行生效后财务部留存登记上帐将设备实际情况、数据上报总经理审批财务部根据资金情况按轻重缓急安排丿除集中采购外，财-务部按计划组织购公司批准后，会同公司职能部门制定设备----- 报废价格-----购置设备报公司登记上帐、报销严格监督报废设备是否继续使用财务部各岗位工作流程图及标准基建助理岗位工作流程图------------------------------------------------------------------------------------------------- \根据实际需要，使用部门申报项目__________________________________________ >I立项后，制定工程方案和预算__________________________________________ JT监督工程投资及工程进度I严格控制投资审核，减少洽商部分工程竣工，组织验收工作收集工程资料备案，审核工程决算工作标准1、保证基建项目的立项合理。
2、保证费用支付的合理准确。
3、保证基建项目全过程图纸、文字资料齐全4、保证工程质量验收及时、到位，不走形式现金出纳岗位工作流程图工作标准1、严格执行财务规章制度。
对报销单据严格审核，确保原始凭证内容的真实、完整。
2、审核无误的报销清单，将会计科目及时录入ucdos系统。
打印会计凭证，装订成册。
3、确保费用报销单填写内容完整，附件张数准确，并在每笔支出凭单及原始凭证上加盖附件章，在出纳处签章。
4、库存现金日清日结，填制库存现金盘点表。
固定资产业务流程及控制要点
固定资产业务流程及控制要点下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!固定资产业务流程及控制要点如下：一、固定资产业务流程1. 采购环节（1）需求申请：各部门根据业务需求，向采购部门提出固定资产采购申请。
四最简洁实用的财务固定资产核算岗工作流程
四最简洁实用的财务固定资产核算岗工作流程财务固定资产核算岗是负责对公司固定资产进行核算、登记和管理的岗位。
在这个岗位上，核算员需要完成一系列固定资产相关的工作，包括购置、折旧、处置等操作。
以下是四个最简洁实用的财务固定资产核算岗工作流程：1.购置流程：a.采购部门申请购买固定资产：采购部门根据业务需求和公司规定，填写固定资产申请单，包括资产名称、型号、数量、金额等信息，并附上相关凭证。
c.采购与付款：采购部门根据审核结果，与供应商洽谈购买条件，签订采购合同，并付款购买固定资产。
d.登记与入库：财务固定资产核算员根据购买凭证，登记固定资产的基本信息，如名称、规格、数量、价格等。
同时，将固定资产入库，并分配资产编码。
2.折旧流程：a.资产登记准备：核算员在每个会计年度初，对上一年度购置的固定资产进行折旧准备，包括资产分类、折旧方式等。
b.折旧计算：根据公司折旧政策和法规要求，核算员计算每个月、季度或年度的固定资产折旧金额。
折旧公式：(购置价值-残值)÷使用期限。
c.折旧记账：核算员根据计算结果，按照会计准则的要求，在会计软件系统中录入折旧记账凭证，并及时更新固定资产账簿。
3.处置流程：a.处置申请：资产管理员或相关部门申请处置固定资产，填写处置申请单，包括资产编码、处置原因、预计处置价格等。
b.处置审批：财务部门根据申请单，进行处置申请的审批，包括审核申请人身份、核对申请信息等。
如符合公司政策，则审批通过。
c.处理与结算：核算员根据审批结果，组织处置固定资产的相关工作，如拍卖、出售、报废等。
同时，根据实际处置价格，更新固定资产账簿，结算处置损益。
4.盘点与清查流程：a.资产盘点：核算员每年进行一次固定资产盘点，包括实物数量、状态、使用情况等。
核算员与资产管理员一起，对账簿与实物进行核对和调整。
b.资产清查：在盘点过程中，核算员对固定资产登记簿进行审核和修正，确保账簿和实物的一致性。
同时，对于存在差异的资产进行追踪和调查。
固定资产管理业务流程
固定资产管理流程一、业务目标1．经营目标确保资产完整地保存及使用,价值得到公众反映,达到预期资产管理目标。
2．财务目标对固定资产的历史记录完整，及时准确地计提折旧，公正地反映固定资产价值。
3．合规目标完好地保存所有资产的原始凭证和产权证书，确保拥有所有记录资产的所有权。
确保固定资产管理业务符合国家有关部门关于资产使用和转让的规定，使相关业务符合法律要求。
二、业务风险1．经营风险由于固定资产管理业务流程设计不合理或控制不当，可能导致原始凭证和产权证明遗失，造成产权不清或对资产所有权的丧失，固定资产的购入、使用、折旧管理混乱。
2．财务风险由于固定资产保管不当或记录混乱，造成固定资产账实不符；固定资产发生了减值但没有及时进行账务处理，使其账面价值被高估；计提折旧错误，造成成本、费用失真。
3．合规风险可能导致固定资产的折旧、转让等业务违反国家有关部门的相关规定而受到处罚。
三、业务流程步骤与控制点1．外购固定资产（1）购置前的计划审批。
a.申请：由申请单位填制《固定资产请购单》，标明设备规格、型号、数量及需用时间等内容，经本部门负责人审核签字，并包设备采购部门。
b.初审：设备采购部门审核《固定资产请购单》采购的必要性、可行性、合理性，签署意见后报主管副总经理。
c.预审：分管副总经理综合申请单位、设备采购部门的意见进行审核并签署意见，并包公司办公会讨论。
★ d. 审核：公司办公会经集体讨论确认后总经理审核签字。
d.采购：经批准的《固定资产请购单》交设备采购部门负责采购。
（2）设备购置流程。
a.资金计划申请：设备采购部门根据《固定资产请购单》，编制采购计划。
并依据《资金预算管理制度》申报资金使用计划。
★ b. 询价：资金使用计划获得批准后，设备采购部门依据《采购与付款内部控制制度》实施询价并确定供货单位；购置过程中要遵守优质、优价、技术先进的原则。
对由于供应中心的原因导致公司遭受损失的，将根据公司相关制度对具体经办人及其主管领导进行处理，情节严重的调离。
固定资产核算工作流程
固定资产核算工作流程（一）固定资产1、购进审核付款——→督促报账——→审核发票和固定资产调拨单——→查询已付款情况——→编制凭证借：固定资产贷：银行存款/预付账款——→传主管岗核注：（1）款项付出应严格遵守《资金付出管理办法》。
（2）根据合同及付款情况及时督促相关部门办理报账手续。
（3）购进固定后须凭发票、验收单办理固定资产调拨手续，具体为生产用固定资产由生产部负责，非生产用固定资产由行政事务部负责。
（4）固定资产入账时，记账凭证摘要栏须注明固定资产名称、型号及使用部门。
（5）固定资产在各车间、部门之间调拨应进行账务处理，以便加强对固定资产的管理和准确提取折旧。
2、提取折旧根据固定资产明细账查询上月新增或减少固定资产——→对应固定资产原值及公司使用的折旧政策计算增减变动的累计折旧——→编制折旧计算表——→编制记账凭证借：管理费用/制造费用/营业费用——累计折旧贷：累计折旧——相关明细科目——→传主管岗复核注：（1）年初根据固定资产明细表计算各部门、各类资产每月应提折旧金额，每月根据固定资产增减变动情况及时调整，编制折旧计算表。
（2）固定资产折旧采取按个别资产进行计算，分部门、分类别汇总提取。
（3）月度提取累计折旧金额发生变动时应将提取折旧的依据应传递一份给各车间核算员，由车间核算员对应固定资产清单核实固定资产的存在及折旧提取的准确性。
（4）年末根据固定资产明细表计算全年折旧，冲回由于净值低于全年应提折旧的个别资产多提折旧，并确定下一年度提取折旧的基数。
3、固定资产清理（1）盘点年中、年末组织行政事务部、生产部相关人员进行固定资产盘点——→整理固定资产明细表——→出具盘点报告注：（1）针对盘点过程中出现的固定资产盘盈盘亏情况应及时上报，督促相关部门进行处置。
①盘盈借：固定资产②盘亏借：营业外支出贷：累计折旧累计折旧。
固定资产计提折旧操作流程
固定资产计提折旧操作流程一、准备工作1.了解固定资产情况：收集企业固定资产的详细信息，包括资产类别、购买日期、购买金额、预计使用年限等。
2.检查固定资产清单：核实固定资产清单与实际资产情况是否一致，确保准确性和完整性。
二、确认固定资产折旧政策1.确定固定资产折旧政策：根据企业实际情况和会计准则，确定固定资产的折旧方法和折旧年限，如直线法、工作量法、双倍余额递减法等。
2.确认折旧月份：确定按月计提折旧，确保月末折旧准确明细。
三、编制固定资产折旧表1.编制折旧年限表：根据固定资产的预计使用年限，编制折旧年限表，包括资产编号、折旧方法、折旧年限等信息。
2.登记固定资产信息：按照固定资产清单，将资产编号、购买金额、折旧方法、折旧年限等信息录入到固定资产折旧表中。
3.计算月度折旧额：根据所选折旧方法，按月度计算每个固定资产的折旧额，并记录到折旧表相应的栏目中。
四、计提固定资产折旧1.核对折旧表：核对折旧表与固定资产清单的一致性，确保数据的准确性。
2.核算折旧金额：按照折旧表的数据，计算每个固定资产的当期折旧金额。
3.记账处理：按照记账凭证的规定，将折旧金额分别记入相应的固定资产折旧费用和累计折旧科目中。
五、折旧分录审核2.折旧分录审批：财务主管人员审批计提折旧的凭证，并签署审批意见，作为记录和对账的凭据。
六、折旧报表编制1.编制折旧报表：根据计提的折旧分录凭证和折旧表，编制折旧报表，包括折旧费用明细、累计折旧明细和期末净值等。
2.完善折旧报表：核对折旧报表与折旧分录凭证的一致性，对于凭证有误的进行调整，确保报表的准确性。
3.审核折旧报表：由财务主管人员审核折旧报表，确保报表的合规性和准确性。
七、记录固定资产折旧1.更新固定资产卡片：根据计提的折旧分录和折旧报表，更新对应的固定资产卡片，包括折旧金额、累计折旧金额和期末净值等。
2.录入固定资产数据库：将固定资产卡片的信息录入到企业的固定资产数据库中，确保数据的完整性和准确性。
安全生产基金固定资产账务处理流程
安全生产基金固定资产账务处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!安全生产基金固定资产账务处理流程详解安全生产基金，作为企业对生产安全的重要保障，其管理与使用必须严谨、规范。
会计核算工作职责流程（3篇）
会计核算工作职责流程会计核算工作的职责流程可以大致分为以下几个步骤：1. 收集和整理原始凭证：会计核算的第一步是收集企业的原始凭证，包括发票、收据、银行对账单等，然后对这些凭证进行整理和归档。
2. 登记和分析业务活动：根据原始凭证，会计人员需要进行会计分录的登记，将业务活动反映在会计账簿中，包括应收账款、应付账款、库存等。
3. 编制和审核财务报表：根据会计分录，会计人员需要编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，同时需要对报表进行审核，确保其准确无误。
4. 进行会计核算分析：会计人员还需要对财务报表进行分析，包括比较不同期间的数据，计算财务指标，并提供给管理层用于决策分析。
5. 缴纳税费和报送政府部门：根据企业的经营情况，会计人员还需要计算和缴纳各种税费，同时按照规定的时间要求将财务报表报送给相关政府部门。
6. 协助审计工作：在公司进行内部审计或外部审计时，会计人员需要提供必要的财务数据和文件，并与审计师合作进行工作。
7. 完善会计制度和管理：会计人员还需要不断完善和优化企业的会计制度和管理流程，确保企业的财务核算工作能够高效、准确地进行。
会计核算工作职责流程（二）一、招聘和选择会计核算工作是企业财务管理的核心内容之一，对于企业而言，拥有一支专业素质高、能够胜任核算工作的会计人员至关重要。
因此，在招聘和选择会计核算人员时，需要遵循以下流程：1.确定需求：根据企业的规模、类型和发展需求，明确会计核算岗位的数量和薪酬水平。
2.发布招聘信息：通过招聘渠道（如招聘网站、社交媒体、校园招聘等）发布招聘信息，包括职位名称、岗位职责、任职要求和薪酬待遇等。
3.简历筛选：对收到的简历进行初步筛选，根据招聘条件和要求进行初步筛选，确定符合条件的候选人。
4.面试评估：通过面试的方式对候选人进行评估，包括技能测试、行为面试和专业知识测试等，确保候选人具备胜任会计核算工作的能力和素质。
5.背景调查：对通过面试的候选人进行背景调查，核实其学历、工作经历等信息的真实性和准确性，避免招聘风险。
固定资产核算工作流程
固定资产核算工作流程固定资产是企业长期投资的一部分，包括土地、厂房、设备、车辆等，具有一定的使用寿命和生产能力，对企业的经营活动具有重要的支持作用。
固定资产核算工作流程是指对固定资产进行登记、评估、采购、验收、使用、折旧等环节的全过程管理。
下面我们以一个典型的工作流程来详细介绍固定资产核算工作的步骤。
1.登记企业在购买或者新增固定资产时，应当对其进行登记。
登记部门可以是财务部门、资产管理部门或者专门的固定资产登记部门。
登记的内容包括资产名称、规格型号、数量、厂商、购买日期、购买价格等信息。
登记时要保证信息的准确性和完整性，以便于后续的核算。
2.评估评估是对新购固定资产的价值进行估计和鉴定。
评估的目的是确定资产的净值和折旧基数，为资产的后续折旧提供依据。
评估可以由内部评估部门负责，也可以由外部评估机构进行。
评估结果需报经过审核的主管部门审批，才能确定固定资产的价值。
3.采购采购是指企业根据需要购买新的固定资产。
采购过程中要进行比价和选择，选择最合适的供应商和产品。
采购程序需要编制采购申请、编制采购合同、验收等。
采购合同中应当明确规定固定资产的规格、数量、价格、质量标准等内容，以确保采购资产的合法性和规范性。
4.验收验收是指对采购的固定资产进行验收，确保资产的完好和数量的一致。
验收程序需要严格按照采购合同的规定进行，包括外观检查、功能测试等环节。
验收不合格的资产应当及时与供应商协商处理，可以要求补货、退货或者索赔等。
5.使用固定资产的使用必须按照规定程序进行，包括设备调试、操作培训等环节。
使用人员要熟悉操作规程，遵守使用规定和安全注意事项。
定期进行设备维护、保养，确保设备的正常运转和延长使用寿命。
6.折旧固定资产的折旧是指资产价值逐渐消耗的过程，需要按照固定资产折旧政策进行计算。
折旧政策一般由企业会计部门规定，包括折旧方法、折旧年限、残值率等。
折旧计算还需要确定资产的开始使用日期、折旧年度、预算条款等。
事业单位固定资产处置流程及会计核算流程
固定资产处置背景与原则
处置原则
公开透明原则：处置过程需公 开、透明，防止利益输送和违 规操作
效益最大化原则：合理利用 资源，实现资产价值最大化
依法依规原则：遵循国家法律 法规，确保处置活动合法合规
第3章
固定ห้องสมุดไป่ตู้产处置 流程
第一章：固定资产处置背景与原则
第一步：审批申请
固定资产使用部门或个 人需向财务部门提交书 面申请，详细列明拟处 置资产的相关信息
第二章：固定资产处置流程
第二步：价值评估
财务部门组织专业人员对申请处置的固定资产进行价值评估， 确定其市场价值或残值
5
系列 1 系列 2
4.5
4
4.3
4.4
3.5
3
2.5
2
2.4
2.5
1.5
1
0.5
0
类别 1
类别 2
3.5 1.8
类别 3
4.5 2.8
类别 4
第二章：固定资产处置流程
第三步：审批决策
第三章：会计核算流程
第四步：报表编制与审计
定期编制财务报表，反映固定资产的增减变化及价值状况。同 时接受审计部门的审计监督
第5章
加强管理与监 督机制
加强管理与监督机制
第一步：建立健全管理 制度
制定和完善固定资产管理制度， 明确各部门的职责与权限
第四章：加强管理与监督机制
第二步：定期盘点与核查
第六章：强化固定资产处置流程与会计核算的沟通与协作
总结
以上就是我们事业单位固定资产处置流 程及会计核算流程的详细介绍。这一流 程涉及到审批、评估、处置、会计核算 等多个环节，需要我们严格按照规定操 作，确保资产的安全与完整
固定资产管理流程图及说明
固定资产管理流程图及说明固定资产管理流程图说明该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务，二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。
下面分别予以说明：一、原始数据导入及新增资产业务（一）原始数据的导入业务11.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。
通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。
资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。
提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交，再修改，然后再提交。
一旦资产管理部门审核通过，该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到，因此，也不能再被修改。
2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。
（二）新增资产业务1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产材料。
详细操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。
2.新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产起原、资金起原、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期。
（三）生成固定资产卡片1.新增资产材料录入（录入验收单材料）完毕，确认无误后可经由过程菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。
对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、寄存地点等信息项；如果有图片能够在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。
当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。
2.对于使用人、使用方向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单选择，不能汉字输入。
23.提交：当生成资产卡片之后，就可以提交了。
如信息项填写不完整便不能提交成功。
4.验收单被审核通过后，就可以打印出来。
打印的验收单一式四份。
此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印工作由资产管理部门负责。
固定资产会计岗工作流程(参考)
固定资产会计岗工作流程(参考)引言固定资产会计是企业财务管理中的重要环节之一，负责固定资产的记录、计提、折旧等工作。
本文将介绍固定资产会计岗的工作流程，以供参考。
1. 固定资产登记与入账固定资产的登记与入账是固定资产会计岗最基本的工作内容。
具体流程如下：1. 企业购买固定资产后，会计人员需要准确记录资产的相关信息，包括资产名称、型号、数量、价值等。
2. 登记完成后，会计人员将相关信息录入固定资产登记簿，并生成固定资产编号。
3. 同时，会计人员向财务系统中录入固定资产的入账信息，包括资产编号、科目、金额等。
2. 固定资产减值与摊销固定资产减值与摊销是固定资产会计岗的核心工作之一，需要按照相关规定进行计提和摊销。
具体流程如下： 1. 根据固定资产的使用寿命及残值率，会计人员按照固定资产减值测试的结果，计算固定资产的预计净残值。
2. 根据固定资产减值测试结果，会计人员将减值损失计提入固定资产减值准备科目。
3. 对于固定资产的摊销，会计人员根据资产的使用寿命及摊销方法，按照一定比例进行年度摊销。
3. 固定资产报废与处置固定资产到达使用寿命、丧失经济价值或其他原因不再使用时，需要进行报废与处置。
具体流程如下： 1. 会计人员需要进行固定资产的盘点工作，核实固定资产的数量、状况等信息。
2. 根据固定资产的状况，会计人员提出报废申请，并经过相关部门的审批。
3. 报废审批通过后，会计人员将固定资产从固定资产账户中注销，同时计提固定资产报废损失。
4. 对于固定资产的处置，会计人员需要准备相关的资产处置文件，将资产处置金额及收益或损失计入财务报表。
4. 固定资产核算与管理固定资产会计岗还需要对固定资产进行核算与管理，以确保资产的准确性和安全性。
具体流程如下： 1. 会计人员定期对固定资产进行盘点，与固定资产登记簿进行核对，确保账实相符。
2. 对于丢失或损坏的资产，会计人员需要及时调整账面价值，计提相应的减值损失。
固定资产入账及划转流程
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