战略地图与部门级别KPI提取

（1）建立并导入人力资源管理体系，包括绩效管理体系、薪酬体系和组织职位体系等； 10 制度流程优化 （2）完善财务管理制度与流程；
（3）多体系的持续整合、推进和完善。
11
完善战略规划执 行体系
（1）建立集团公司管理体系，实施战略分析与战略监控； （2）通过经营计划与经营分析，确保战略的有效实施； （3）建立BSC导向的战略执行体系，最终保证公司战略目标的实现。
学习 成长
员工技能提升
企业文化建设
提高员工满意度
A公司XXXX年度战略主题解释（1/3）
序号
战略主题
战略主题解释
01 保证股东回报 实现年度销售目标4.716亿元，稅前利润率15%，税前利润总额7074万元。
（1）根据公司战略规划，实现年度营业额增长35%，达到4.716亿元；
（2）依据产品加工类型区分，各类产品营业目标分别为，Hardtool营业额34080万元，CNC营业额9480万元，
（1）加强研发人员队伍建设，持续地提升技术创新能力，不断开发新的产品与服务，及时地满足客户对产品 功能和特性等方面的需求； （2）通过全面的市场调研，准确地把握客户需求，增加特定项目营业额。
09
提高运营效率
通过完善制度与流程，增强企业职能管理水平，减少存货周转天数，提升人均生产效率，提升供应链的协作 程度，最终实现企业运营效率的全面提升。
基于BSC目标绩效管理的课程之三
因为专心专注所以专业
•
•
战略地图举例
•
A公司XXXX年度战略地图
财务
降低综合成本
保证股东回报
增加收入
客户
客户满意
客来自百度文库开发
内部 流程
提高运营效率
资本运营 优质服务 保证品质 强化研发 产能提升
渠道建设
制度流程优化 提升信息化水平 完善战略执行体系
新产品管理
建立模具制造中心
12
提升信息化水平
（1）根据企业发展的要求，不断优化企业ERP系统，提供一个准确及时的信息化平台； （2）落实员工IT技能培训，提高员工对公司整体信息系统的使用能力。
（1）准确理解客户需求，完善新产品开发流程，提高新产品开发成功率和模具生产量产合格率；
13
新产品管理 （2）加强对新产品的品质管理，降低新产品客户退货不良率和新产品客户投诉次数；
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
5
6
9
资讯管 理部
★ ★ ★
★ 4
生产 部 ★ ★ ★ ★
★ ★
6
采购部 ★ ★ ★
3
工程 部 ★ ★
★
★ ★
5
项目管 品系 理部 部
★
★ ★
★ ★
★ ★
★
3
5
体系管 理部
★ ★
2
物流管理部部门KPI设计
降低综合成本
提供更优质服务 ➢交货及时率
➢运输破损率
物流管理部XXXX年度目标分解图
02
增加收入
模具营业额3600万元；
（3）依据产品用途区分，保持OA产品稳定增长，进一步扩大网络设备和金融机器类产品的营业额，开拓医疗
设备市场。
（1）建立标准成本系统，加强对生产成本、采购成本、管理费用、财务费用和销售费用的控制，实现总成本、
费用的降低；
03
降低综合成本
（2）通过供应商管理（包括供应商评价制度、优化供应商队伍和供应商建立战略合作伙伴关系等），降低采 购成本和费用，提升采购作业效率；
保证品质
客户满意
➢綜合管理评价 ➢车辆安全事故次数
部门职能（KPIp）
财务部部门KPI设计
保证股东回报 ➢存货周转天数
降低综合成本 ➢标准成本建立完成时间
完善战略规划执行体系
财务部XXXX年度目标分解图
➢綜合管理评价 ➢财务分析有效性评价
制度流程建设
资本运营
部门职能（KPIp）
人力资源部部门KPI设计
（3）通过职能管理水平的提升，将管理费用率控制在合理的范围之内；
（4）建立财务预算体系，合理配置资金，降低财务费用。
04
客户开发
（1）建立客户管理体系，开发一类客户，提高新产品盈利贡献； （2）强化营销组织和制度建设，完善市场营销体系，不断获得新的客户资源。
05
客户满意
（1）满足客户在交期、品质、价格和服务等方面的诉求，提供高性价比的产品，增强客户满意度； （2）健全顾客满意度管理体系，包括顾客投诉处理和顾客满意度调查。
降低综合成本 ➢人力成本占销售收入比率
制度流程建设 ➢绩效考核辅导部门数
员工技能提升 ➢培训计划达标率
（3）针对企业培训需求，完善培训体系，提高员工素质。
（1）树立员工的业绩导向、结果导向与市场竞争意识；
19
企业文化建设
（2）强化员工对企业的认同度；
（3）增强企业凝聚力，打造高水平的管理团队。
20
提高员工满意度 加强内部沟通，提高员工满意度，减少员工流失率。
A公司XXXX年度战略主题识别
部门
战略主题 保证股东回报 增加收入 降低综合成本 客户开发 客户满意 提供更优质服务 保证品质 强化研发 提高运营效率 制度流程建设
完善战略规划执行体 系
提升信息化水平 新产品管理 渠道建设
建立模具制造中心 提升产能 资本运营
员工技能提升 企业文化建设 提高员工满意度 战略主题数目
总经 办
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 20
物流管 理部 ★ ★ ★ ★
4
财务部
人力资 源部
市场业 务部
★
通过设备合理利用、设备稼动率提升和人均生产效率提高来促进产能的增长，满足业务增长的需求。
（1）投资、兼并有利于企业战略发展的企业，扩大集团规模，创造上市条件；
17
资本运营
（2）拓展融资渠道，增加融资实力；
（3）组建集团式管理管理构架。
（1）鼓励员工不断学习，提高自身的工作水平；
18
员工技能提升
（2）建立内部人才流动机制，激活人力资源存量；
06
优质服务
加强营销、采购、生产、物流等各个部门的组织协同程度，提高内部客户满意度，保证客戶准時交貨率。
A公司XXXX年度战略主题解释（2/3）
序号 07
08
战略主题 保证品质
强化研发
战略主题解释
（1）加强采购、生产、物流等影响产品质量的主要环节的质量管理，降低客户退货不良率； （2）加强对生产过程品质的控制，降低品质失败成本。
（3）加强对新产品生产过程的控制，平衡生产计划，保证新产品准时交货率。
A公司XXXX年战略主题解释（3/3）
序号
战略主题
战略主题解释
14
渠道建设
通过营销渠道建设规划和营销分支机构组建，搭建一个能支撑战略实现的销售体系。
15 建立模具制造中心 建立模具制造中心，发挥模具设计与制造的龙头作用。
16
产能提升