销售部日常业务管理制度
销售部业务人员管理制度
一、总则为规范销售部业务人员的管理，提高销售业绩，保障公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司销售部所有业务人员。
三、岗位职责1. 负责市场调研，了解客户需求，收集市场信息。
2. 负责制定销售计划，完成销售目标。
3. 负责客户关系维护，提高客户满意度。
4. 负责产品推广，提升公司品牌形象。
5. 负责收集客户反馈，为产品改进提供依据。
四、管理制度1. 销售人员需具备良好的职业道德，诚实守信，廉洁自律。
2. 销售人员应遵守国家法律法规，不得从事任何违法活动。
3. 销售人员应按时参加公司组织的培训，提高业务能力和综合素质。
4. 销售人员应定期向部门负责人汇报工作进展，及时反馈问题。
5. 销售人员应保持与客户的良好沟通，不得泄露公司机密。
6. 销售人员应按照公司规定，合理使用公司资源。
7. 销售人员应积极参与团队协作，共同完成销售目标。
8. 销售人员应遵守公司考勤制度，按时上下班。
五、绩效考核1. 考核指标：销售额、客户满意度、市场占有率、团队协作等。
2. 考核方式：月度考核、季度考核、年度考核。
3. 考核结果：根据考核结果，对销售人员进行奖惩。
六、奖惩制度1. 奖励：对完成销售目标、客户满意度高、团队协作好的销售人员给予物质奖励和精神鼓励。
2. 惩罚：对违反公司规定、业绩不达标、影响公司形象的销售人员给予警告、罚款、降职等处罚。
七、附则1. 本制度由销售部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不符的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，由销售部提出修改意见，经公司领导批准后实施。
销售部工作流程与管理制度(四篇)
销售部工作流程与管理制度一、引言销售部作为企业的重要组成部分，负责产品或服务的销售工作。
为了更好地组织销售部工作，提高销售绩效，建立一个健全的销售部工作流程和管理制度是非常必要的。
本文将详细介绍销售部的工作流程和管理制度。
二、销售部工作流程1. 销售目标设定销售部门在每个销售周期开始前需要设定销售目标。
销售目标应该具体、明确，并且与公司整体战略目标相一致。
销售目标应该包括销售额、销售数量、市场份额等指标。
2. 销售机会挖掘销售部门需要通过市场调研、客户拜访等方式，挖掘潜在的销售机会。
销售部门可以利用各种渠道，如网络、展会、商务洽谈等，来获取新的销售机会。
3. 销售线索管理销售部门需要对获取到的销售线索进行管理。
销售线索包括潜在客户的联系信息和潜在需求信息。
销售部门需要对销售线索进行分析、跟进和转化，将线索转化为实际的销售机会。
4. 销售活动策划和执行销售部门需要根据销售目标，制定销售活动策略和计划。
销售活动可以包括产品展示、促销活动、客户拜访等。
销售部门需要制定详细的活动计划，并组织销售人员进行执行。
5. 销售跟进与谈判销售部门需要及时跟进销售机会，与客户进行谈判。
销售部门需要与客户进行充分的沟通，了解客户需求，并提供适合的解决方案。
销售人员需要具备良好的沟通和谈判技巧，以达成销售目标。
6. 订单确认与合同签署销售部门需要与客户确认订单，并制定合同。
销售部门需要与其他部门进行协调，确保订单能够按时交付。
销售部门需要监督合同履行，确保客户满意。
7. 销售数据分析与报告销售部门需要对销售数据进行分析，并按时提交销售报告。
销售数据分析可以帮助销售部门了解销售情况，找出销售瓶颈，并提出改进措施。
8. 客户关系管理销售部门需要建立和维护良好的客户关系。
销售部门需要与客户保持密切的联系，了解客户需求，并及时提供服务和支持。
销售部门还需要根据客户的反馈，改进产品和服务。
三、销售部管理制度1. 绩效考核制度销售部门应建立科学、合理的绩效考核制度，以便评估销售人员的工作表现。
销售部管理制度（3篇）
销售部管理制度一、订货整理第一条当接受的订货已确定，必须将客户的订单及公司内的生产委托做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给工务科、常务董事、经管（财务）部。
内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。
第二条营业部已确定所有的订货时，应将接受订货的要项记入订货单里，记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等等。
第三条营业部将生产委托单交给工厂部门时，应要求工厂也做好生产工程的工作准备表，并提交一份给营业部。
第四条采购科应随时调查原料及材料的进厂情况，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。
第五条采购科应针对生产委托单及库存表进行检查，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。
二、通知书信第一条对于交易上____通知，应在一日内迅速发文回复。
第二条交易上的回复书信等，原则上应以印刷或誊写为主，内记各项要项，寄送给交易客户。
第三条已决定接受订货的交易资料，应依照客户分类记入编号，整理为已交货及未交货之类。
三、交货、检查、配送第一条对于已接受订单的工程，工务科应做好相关的生产日报，使工程的进行程序得以明确，并应于适当的机会，通知给发出订单的客户知道。
第二条当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当日，通知交货对象。
如交货有迟延之虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。
第三条在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的相关资料。
第四条产品的发送是依倨出货传票来进行的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。
四、销售额的计算及收款第一条在缴交预先产品时，应将交货单的副本交给会计科。
会计科再将这些资料记入销售账中。
第二条如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账中。
第三条财会部门于每月的____日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表（包括前月余额、本月销售额、应收账款），送交营业经理。
销售部管理制度(精选3篇)
销售部管理制度（精选3篇）销售管理制度篇一1)员工应具有强烈的服务意识与服务观念，具备高尚的职业道德，以自身的良好表现共同塑造良好的品牌形象。
2)员工应遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，遵守店铺管理制度。
3)如遇不明事项应服从各级主管领导，与同事合睦相处，对下属或新进员工应亲切，公平对待。
4)员工应保守公司与店铺的机密，不得对外泄露任何有关公司与店铺的销售数据、文件规定，不得利用职务之便图谋私利。
5)员工对待工作与顾客应谦恭诚恳，满腔热情。
遇事不可推诿，不可意气用事，更不可故意刁难顾客。
6)员工有义务完善各项工作及服务品质，提高工作绩效。
7)员工应爱惜公司与店内财物，控制各项费用与支出，杜绝浪费现象。
8)员工应恪尽职守，非经核准不得阅览不属于本职范围内的公司文件或传播不确消息。
9)员工有违反上述准则条例的，将依据奖惩条例予以处罚。
2、员工的仪容仪表1)头发要整齐、清洁、头饰要与工服、发型搭配得当。
2)女同事按公司化妆标准化妆，不可留长指甲。
男同事不可留胡子。
3)如果有体味者，要适当涂止汗露。
4)制服要干净、整洁，不能有异味。
5)店员不能穿厚底鞋、拖鞋。
3、工牌与工服1)工服是公司的形象，是店铺的形象。
在规定穿工服的时间内，员工必须统一穿工服。
如员工因保管不善而造成工服的破损或丢失，须按规定进行赔偿。
2)工作时间内必须佩带工牌，员工要注意个人的仪容仪表。
3)员工在离职时必须退回工服，如果没有退回，须按六折赔偿。
4)凡利用工牌在外做不正当的事，将视情节严重给予处罚5)未按公司或店铺要求穿着工服的，初犯者处以口头警告，严重者处以书面警告。
4、店铺制度1)工作时需严格遵守公司仪容仪表着穿规定，提供优良的服务，以客为先。
2)必须遵守劳动纪律，自觉遵守轮班制度。
依时上、下班，不准无故迟到、早退、旷工。
如需请假，须提前一天向店长申请经批准后方可生效。
4)未经公司同意，不得向外泄露公司或店铺的一切资料（尤其是销售额），否则将根据行政管理制度予以处罚。
销售部日常管理规范细则
销售部日常管理规范细则为了促进销售部工作更好的开展，提升销售业绩，调动销售人员的工作积极性及能动性，现制定以下条例，望全体销售部人员遵照执行。
1.出勤：①销售部全体人员，8：25分前必须到岗，并整理好各自的内务及仪表，8：30准时参加公司晨会（着装按公司标准规范）。
第一次将予以警告，第二次将予以20元/次处罚，以此类推，每次罚款20元/次。
②值班主管必须8：15到岗，并整好值班所需数据（数据与信息员一致，否则10元/次）。
超过8：15分，将多值班一天，直至不迟到为止。
③每天晨会通报出勤情况，将罚款交至信息员处。
2.仪容仪表：①男：着装干净、整洁，领带、胸卡，偑带规范，头发无油渍、无头皮屑，可适当使用护发素，定型剂。
皮鞋光亮。
②女：着装干净、整洁，丝巾、胸卡，偑带规范，头发无油渍、无头皮屑，可适当着淡妆，鞋面光亮。
③未偑带其中一项扣款10元/次，不符合规范者，晨会时当天通报，并将罚款交至信息员处。
3.值班：●迎宾台：①值班分为主值班、副值班。
原则上副值班当天不得接待展厅客人及电话。
②若迎宾台发现主值班无人值班，副值班人员可直接值班，直到接到一批客人或自行离开，主值班人员不得有任何异议。
③若迎宾台无人值班，追究值班主管职责，罚款10元/次。
④迎宾台的值班时间为：上午9：00-17：50⑤迎宾台正常值班时间不得以任何理由缺岗，不得看报纸、玩手机等与工作无关的事情。
一经发现，10元/次●销售前台：①不得在前台看报纸、玩手机等与工作无关的事情。
②值班主管需监督做好当天前天的桌面整理、清洁工作。
③不允许上班时间在前台回访，不得占用前台转接电话。
一经发现，10元/次。
④不得在前台聚众聊天，坐姿不散慢，站姿不随意斜靠，要体现一个专业销售顾问的精神风貌。
⑤客服部转接的电话，应以专业、礼貌的用语，接通：“你好，东风悦达起亚厦门国戎店，很高兴为您服务”。
结束时：“感谢您的咨询，欢迎再次来电”。
4.关于大智慧系统：①当天电话，接待信息必须于当天下班全部录入大智慧系统。
销售部门管理规章制度大全
销售部门管理规章制度大全《销售部门管理规章制度大全》第一章总则第一条为规范销售部门的管理行为，提高销售效率，保障企业利益，制定本规章制度。
第二条销售部门的管理目标是提高销售额，提升客户满意度，保持客户忠诚度，实现销售业绩的持续增长。
第三条销售部门的管理原则是以诚信、专业、高效为核心，以客户为中心，以结果为导向。
第四条销售部门的管理要求是严格遵守公司的相关规定和政策，积极推动销售业务，切实维护公司形象和利益。
第二章组织架构第五条销售部门设立销售总监、销售经理、销售主管等管理岗位，依据业务需求设立销售团队。
第六条销售团队按照地域或行业划分，设立相应的销售小组，进行具体的销售活动。
第七条销售团队要建立有效的协作机制，推动销售工作的高效运转。
第三章人员管理第八条销售部门的员工应具备良好的沟通能力、销售技巧、团队精神和抗压能力。
第九条销售部门的员工要严格遵守公司的纪律和规定，不得违反法律法规和伦理道德。
第十条销售部门的员工应定期接受相关培训，提高销售技能和销售意识。
第四章销售策略第十一条销售部门要根据市场情况和产品特点，制定相应的销售计划和目标。
第十二条销售部门要积极开拓新客户，保持现有客户，提高客户忠诚度。
第十三条销售部门要根据客户需求，提供个性化的销售方案和服务。
第五章绩效考核第十四条销售部门要建立完善的绩效考核机制，评价销售人员的销售业绩和个人行为。
第十五条销售绩效考核要公平公正，激励优秀销售人员，纠正不良行为。
第六章处罚与奖励第十六条销售部门要实施奖励机制，激励销售人员努力工作，提高业绩。
第十七条销售部门要制定处罚措施，对违规行为和不良行为进行处罚。
第七章合规管理第十八条销售部门要遵守国家的法律法规和公司的相关规定，做好销售工作的合规管理。
第十九条销售部门要建立健全的销售档案管理制度，确保销售工作的真实性和可追溯性。
第八章附则第二十条本规章制度由销售部门负责人负责解释和执行。
第二十一条本规章制度自发布之日起生效。
销售部管理制度及流程优秀6篇
销售部管理制度及流程优秀6篇在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。
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销售部管理制度及流程篇一自__年__月入职以来，不觉已半年有余。
在同事及公司领导的关怀下，我们销售工作的开展有了一定的成效，但也存在许多的问题与不足。
适逢危机下严峻市场形势的挑战，作为销售负责人的我自当不遗余力、竭尽全力、倾其所有地工作态度拼力把销售工作做好、抓好，以不辜负同事及领导的信任与支持。
下面我将从以下四个方面来进行阐述，请公司领导给予修正。
一、工作汇总(一)秉承原则与目标1原则：全心实意、爱厂如家、相信团队的力量、把岗位工作当作事业来做2目标：不断学习提高、创新自我；打造一支过硬的营销团队；坚持以‘打造中国最好的__供应商’为目标来严律其行(二)具体工作内容1、自我学习、塑造本人机电一体化专业，从事了两年__产品的设计工作而后一直从事机电产品的营销工作。
虽在建筑行业做业务已有四年之多，但不同的产品就有不同的营销模式。
为此自入职以来，我首先自己在学习产品知识、行业情况熟悉、公司本产品发展定位、该产品营销模式等方面一直在做努力，只有这样我才能适应该产品的市场营销工作。
2、团队建设与发展经过一段时间学习与锻炼后，我慢慢熟悉了产品知识及其行业情况。
也明白了公司该产品发展历程及组织配备等情况，但要有突破性、决定性发展单靠一个我在短时间内是有难度的，再加上市场上对供应商的要求也在逐步提高门槛，如不能在尽短时间内拿到进入证以后可能很难在__行业内发展。
于是为了公司在__产品市场有好的业绩的发展，我便提出了创建营销团队的申请。
公司领导也非常重视并且果断的批准了我的要求，就这样销售团队在公司领导的大力支持下陆续建立了起来。
从1个人到3个、到6个，从雏形的市场信息搜集到业务流程的一步步深入、技术方案的草绘，我们团队也逐渐完善起来。
销售部管理制度及工作流程
销售部管理制度及工作流程销售部管理制度为了更好地宣传、推广、销售公司产品，提升公司形象，提高销售工作效率和销售人员素质，特制定本制度与流程，所有销售员及相关人员需严格遵守。
一、日常行为规范销售人员需严格遵守考勤制度，不得无故迟到早退，一切以考勤卡为准。
特殊情况如出差或公司安排，需特别审批。
如有违反，将按考勤考核处理。
销售人员需准时到岗，如有突发情况需及时以电话或信息方式告知销售经理。
如未说明原因，在上午9时后仍未到岗，将按旷工处理。
销售人员外出须填写出差申请单，写明出差人员与出差事由。
如遇特殊情况，需提前以电话或信息方式告知销售经理。
不在公司无法处理的事项应及时与其他同事沟通协助完成。
销售人员在与客户通话中应注意自身语气，在接待客户与拜访客户时要特别注意自身言行举止，以维护公司利益和形象为己任。
所有销售人员办公桌台面必须整洁、整齐。
桌面上不得出现明显的价格单、合同单等有关价格的书面文件。
下班后需将桌椅摆放整齐。
没有工作人员的空位置均由该区域的同事打扫整理。
销售人员上班时间严禁在办公室大声喧哗、传递负面情绪、吃东西，严禁浏览与工作无关的网页，塞耳机、严禁打游戏、睡觉。
展厅维护：展厅产品卫生及产品质量由各区域人员轮流负责（详见展厅卫生排班表），时间为每周周一、周三、周五8.00-8.20，销售人员接待完来访客户后自行清理好展厅与会客室。
二、岗位职责销售人员需寻找、筛选客户，进行前期洽谈，拟订合作中的合同，执行后续订单并维护客户关系，及时搜集客户需求，与客户保持良好的沟通。
销售人员需定期上门拜访客户，推广产品并了解市场情况，负责订单下达签订合同及跟催，收取相应货款，配合并完成公司分配的销售任务，贯彻执行公司各项规章制度，接受领导指派到相关客户或现场解决销售及售后问题。
三、价格制度制订较现实的价格表：价格表分为三层，市场报价、最底出厂价、经销商最低价。
详见价格表。
严格控制价格体系，确保客户群、经销商和最终用户之间的价格距离及利润空间。
销售部管理制度范本（三篇）
销售部管理制度范本一、绩效管理制度1. 目标设定销售部门每年根据公司整体发展计划确定销售目标，并向销售人员明确传达。
销售目标应具体、可衡量，并分解到每个销售人员。
目标的设定应考虑市场潜力、竞争态势等因素，并与销售人员进行充分沟通，确保目标的合理性和可达性。
2. 绩效评估销售部门将定期对销售人员的绩效进行评估，以评估标准为依据进行量化评估，并结合个人销售贡献、客户满意度、销售额增长等指标进行综合评估。
评估结果将作为绩效奖励、晋升和岗位调整的依据。
3. 奖励制度销售部门将设立奖励制度，对销售人员的绩效进行激励。
奖励可以采取货币奖励、福利待遇、荣誉表彰等形式，根据销售人员的绩效等级进行差异化奖励。
同时，销售人员可以参与销售部门的销售竞赛活动，获得额外的奖励。
4. 发展规划销售部门将为销售人员制定个人发展规划，根据个人的能力、表现、发展意愿等因素进行评估，并提供培训、学习机会，帮助销售人员提升职业能力。
同时，销售部门鼓励销售人员积极参与行业交流、学习，不断提升销售技巧和行业知识。
二、销售流程管理制度1. 客户开发销售部门将建立完善的客户开发流程，包括市场调研、潜在客户挖掘、客户关系建立等环节。
销售人员需按照流程规定积极寻找潜在客户，并建立有效的沟通和合作关系。
2. 销售洽谈销售部门将制定统一的销售洽谈流程，包括初步洽谈、需求分析、方案提出等环节。
销售人员需根据客户需求制定符合客户期望的销售方案，并在洽谈过程中及时跟进客户意见和反馈。
3. 合同签订销售部门将建立规范的合同签订流程，包括商务条款协商、合同起草、法务审核等环节。
销售人员在合同签订过程中需遵守公司的合规政策，并确保合同的合规性和真实性。
4. 售后服务销售部门将建立完善的售后服务流程，包括产品交付、投诉处理、客户满意度调查等环节。
销售人员需积极跟进客户的售后需求，及时协调解决问题，并持续关注客户的满意度和反馈。
三、团队建设制度1. 团队目标销售部门将设立明确的团队目标，并向全体销售人员传达和明确。
公司销售部管理制度
公司销售部管理制度公司销售部管理制度「篇一」一、员工守则为维护公司利益和声誉，保障销售工作的顺利进行，特制定本守则：1.遵守集团公司《员工手册》及各项规章制度；2.销售人员应维护国盛会所及公司形象，敬业爱岗、尽职尽责、勤奋进取，按质按量完成销售工作任务；3.每个工作日准时上班，避免迟到和早退，最大限度避免请假，任何假期须提前一天通知，外访请做好登记；4.同事之间应团结协作，同舟共济；勾心斗角，尔虞我诈的作风一律受到处罚；5.待人接物热情有礼，着装仪表整洁大方，自觉维护良好的办公环境，保持统一规范的办公秩序；6.严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司及客户利益的事情；7.销售人员应及时做好客户登记、成交登记和值班记录工作，发生接待客户冲突，不得争抢，均按公司有关规章制度协调执行；8.工作中遇特殊情况由销售经理判别客户归属；9.销售人员在整个销售过程中必须口径一致，凡有疑难问题应向销售经理请示，严禁向客户承诺有关本项目不详、不实事宜；10.销售经理协助销售人员做好销售工作，做到统一管理；11.销售人员要时刻注意自身的素质修养，对本产品的业务知识熟练掌握，对同行产品做到知已知彼，不断提高自身工作技能应变能力；12.销售人员应有意识地培养自身的客户分析及判断能力，通过业务情况、客户资料的整理，配合公司领导审核的广告收益，为制定广告及DM宣传策略提供依据；13.为客户提供一流的接待服务；14.建立良好的人际关系，积极收集反馈意见；15.积极挖掘潜在客户；16.执行销售业务流程所规定的全部工作；17.负责产品各项资料的准备工作；18、不得向客户索取财物，不得为取悦客户而出卖公司利益。
19、不得随便承诺客户要求，若因此造成任何纠纷或对公司造成任何伤害，由当事人负全部责任并做出赔偿。
20、保持办公室整洁，按值日安排打扫办公室或驻场卫生；二、纪律规定（一）、出勤制度1、销售员按照部门内部排班制度安排上班及休假，原则上周末及节假日需在会所值班，周一、二、三安排排休，每月休息四天（暂定）。
销售的日常管理制度
销售的日常管理制度销售的日常管理制度（通用17篇）在现在的社会生活中，制度使用的情况越来越多，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编收集整理的销售的日常管理制度，希望能够帮助到大家。
销售的日常管理制度篇1一、基本管理1、各机构及营业单位定期或不定期举办招聘、辅导培训、业务会议、客户联谊、社会公益等活动,以利于业务的开展;2、销售部制定年度、季度、月度的经营目标及工作计划并实施;3、销售人员每天详细填写工作记录,销售经理每天审核,给予协助与辅导;4、销售人员应按规定参加相关的业务活动,不得无故缺席;二、部门例会管理1、销售部建立例会制度:(1)、各销售部:每日举行早夕会议,每周举行一次销售总结分析会2、销售部门应重视早、夕会的策划、组织和管理工作;(1)、早、夕会内容应提前准备,并列好早会行事历、计划表,预先公布;(2)、早、夕会经营要做到内容充实、形式多样、保证质量,并做书面记录。
3、早、夕会经营应达成的目的:(1)、掌握业务人员工作进展,落实活动量管理;(2)、传授知识、研讨、演练提高业务人员工作技能;(3)、交流工作经验,激励业务人员工作士气;(4)、重视职业道德、家庭美德、社会公德的教育,提高业务人员自身修养;(5)、宣导公司政策和企业文化。
4、其他会议管理工作:三、差勤管理1、法定节假日:元旦:1天(1月1日)春节:天(初)2、销售人员应按公司规定出勤;3、销售人员请假应填写请假条,经书面批准后方可获假;销售人员及销售经理请假需由销售经理核准,超过三天者,由销售总监核准。
4、一个月内无故连续缺勤3天或累计缺勤5天以上将做离职处理;一年内请事假累计三个月以上者,做离职处理;5、销售人员如遇以下情况可申请请假:(1)、因事须本人亲自处理时可请事假;(2)、因病需休息或治疗时可请病假,但病假三天以上须附县级以上医院诊断证明书;(3)、婚假、产假参照国家相关规定执行;(5)、直系亲属或配偶身故,可请丧假七天。
公司销售部门管理制度
公司销售部门管理制度公司销售部门管理制度「篇一」一、目的强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更的业绩。
二、适用范围本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。
三、销售任务销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。
销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。
四、绩效提成制度：1、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的`销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。
2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；3、提成计算办法：销售提成=净销售额×销售提成百分比+货款回款提成百分比净销售额=当月发货金额-当月退货金额4、销售绩效提成比率：五、激励制度为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：1、周销售冠奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠，给予1000元现金奖励（周销售冠必须超额完成月销售任务的三分之一）；2、月销售冠奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠，给予20xx元奖励；3、季度销售冠奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠，给予3000元奖励；4、年度销售冠奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠，给予5000元奖励；5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；7、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。
公司销售部门管理制度「篇二」（1）经理、销售主管、销售文秘在每周一至周五轮流选休一天。
（2）销售代表采用轮休制度，如遇特殊情况或临时调休须提前向经理请假，经批准后方可休息。
销售人员日常工作管理制度（精选15篇）
销售人员日常工作管理制度销售人员日常工作管理制度在快速变化和不断变革的今天，很多地方都会使用到制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
什么样的制度才是有效的呢？下面小编为大家整理了销售人员日常工作管理制度（精选15篇）仅供大家参考借鉴。
销售人员日常工作管理制度1为了能在激烈的市场中立于不败之地、增强企业的经营能力和抗风险能力、加强员工的责任感、提高销售业绩、充分发挥员工在工作积极性和创造性、制定以下规章制度：一．在公司上班期间相关规定1.上班时间：9:00-18:002.工作期间不得擅自离岗，不得迟到早退。
3.因特殊情况不能上班，应提前向部门负责人请假。
4.业务员熟记行业知识、产品的简单操作方法、市场机会、了解公司与市场基本情况。
熟识公司的优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。
二．出差制度1.业务员出差需做好出差计划报告。
2.出差期间，当天20:00前须把一天的客户拜访记录发送给部门负责人，如出现未及时发送或造假行为，将算入当月的绩效考核并进行扣款。
3.出差费用报销：⑴．车票实行实报实销制，长沙外出以火车硬卧票制为标准（长沙周边地区待讨论）。
各地、市、县、乡镇车票需凭有效车票发票进行报销，经财务人员发现有作假情况将不予报销。
⑵．实行元／天包干制：含当天食宿费用，车费另算。
住宿需开酒店（旅馆）正式发票，以发票为准视为当天出差，未开具体发票，视当天未出差。
财务将以开出的发票额进行财务统计。
销售人员日常工作管理制度21.员工如需出差洽谈客户的，先填写出差登记表，经部门经理或主管批准，方可外出。
2.员工出差如需欲借差旅费的，到财务处填写欲借差旅费单，经财务部和总经理审核同意并签字后方可领取欲借差旅费。
欲借差旅费最多不可超过500元。
3.交通费：签单，公司报销出差过程中交通总费用的60%（且不超过此次成交额的2%，超过的部分由员工自行负责）。
没签单，公司报销出差过程中交通总费用的30%。
4.住宿费：出差车程时间在3小时以内，当天可以往返的，公司不予住宿补助。
销售部管理制度及流程
销售部管理制度及流程一、前言销售部门是公司的核心部门之一，其工作的成效直接影响着公司的业绩和发展。
为了规范销售部门的工作，提高销售效率和业绩，特制定本管理制度及流程。
二、销售部组织架构及职责1、销售经理负责整个销售部门的管理和协调工作，制定销售策略和目标，监督销售团队的工作进展，与其他部门沟通协调，确保销售工作的顺利进行。
2、销售主管协助销售经理管理销售团队，负责团队成员的日常工作安排和指导，跟进销售任务的完成情况，及时向上级汇报工作进展。
3、销售人员负责客户的开发、维护和销售工作，完成个人销售任务，收集市场信息和客户反馈，为公司的产品和服务改进提供建议。
三、销售部日常管理制度1、考勤制度销售人员应严格遵守公司的考勤制度，按时上下班，不得迟到早退。
如有特殊情况需要请假，应提前向上级领导申请，并办理相关手续。
2、工作报告制度销售人员应每天填写工作日志，记录当天的工作内容和客户拜访情况。
每周向销售主管提交周工作总结和计划，每月向销售经理提交月工作总结和计划。
3、客户管理制度销售人员应建立客户档案，详细记录客户的基本信息、需求、购买记录等。
定期对客户进行回访，了解客户的使用情况和满意度，维护良好的客户关系。
4、培训制度公司定期组织销售培训，提高销售人员的业务能力和综合素质。
销售人员应积极参加培训，不断提升自己的能力。
四、销售流程1、客户开发销售人员通过各种渠道收集潜在客户信息，进行初步筛选和分析，确定目标客户。
然后通过电话、邮件、拜访等方式与客户建立联系，介绍公司的产品和服务，了解客户需求，寻找合作机会。
2、客户跟进对于有合作意向的客户，销售人员应及时跟进，深入了解客户需求，提供个性化的解决方案，解答客户疑问，促进合作的达成。
在跟进过程中，要与客户保持良好的沟通，及时反馈进展情况。
3、合同签订当客户决定合作后，销售人员应与客户签订合同。
合同应明确双方的权利和义务、产品或服务的内容、价格、交付时间、付款方式等重要条款。
销售部管理制度及流程
销售部管理制度及流程销售部门是企业的核心部门之一，负责将企业的产品或服务推向市场，实现企业的盈利目标。
为了确保销售工作的高效、有序进行，特制定以下销售部管理制度及流程。
一、销售部组织架构销售部设销售经理一名，负责整个部门的管理和协调工作。
下设销售主管若干，每个销售主管带领一个销售小组。
销售小组由销售人员组成，具体人数根据业务需求确定。
二、销售人员职责1、熟悉公司产品或服务的特点、优势及市场定位，能够准确向客户介绍和推荐。
2、积极拓展客户资源，建立良好的客户关系，提高客户满意度和忠诚度。
3、了解客户需求，为客户提供专业的解决方案，并及时跟进客户反馈。
4、按照公司规定完成销售任务和业绩指标。
5、定期提交销售报告，总结销售经验和问题。
三、客户管理1、客户信息收集销售人员在与客户接触过程中，要全面收集客户信息，包括客户名称、联系方式、行业、需求等，并及时录入客户管理系统。
2、客户分类根据客户的购买潜力、购买频率等因素，将客户分为 A、B、C 三类，进行有针对性的跟进和维护。
3、客户跟进销售人员要按照客户分类，制定跟进计划，定期与客户沟通，了解客户需求变化，及时提供服务和解决方案。
4、客户维护定期对老客户进行回访，了解客户使用产品或服务的情况，提供必要的帮助和支持，促进客户的二次购买和口碑传播。
四、销售流程1、寻找潜在客户通过市场调研、网络推广、参加展会等方式，寻找潜在客户，并建立联系。
2、客户拜访对于有合作意向的潜在客户，销售人员要进行上门拜访，深入了解客户需求，介绍公司产品或服务。
3、方案制定根据客户需求，为客户制定个性化的解决方案，并提交给客户。
4、商务谈判与客户就价格、服务条款等进行谈判，达成合作意向。
5、合同签订双方达成一致后，签订销售合同，明确双方的权利和义务。
6、产品交付按照合同约定，及时向客户交付产品或提供服务。
7、收款按照合同约定的付款方式，及时催收款项，确保资金回笼。
五、销售业绩考核1、考核指标包括销售任务完成率、新客户开发数量、客户满意度等。
销售部规章制度管理最新
销售部规章制度管理最新在社会发展不断提速的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。
我们该怎么拟定制度呢？下面是由作者给大家带来的销售部规章制度管理最新7篇，让我们一起来看看！销售部规章制度管理最新篇11、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。
3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。
为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。
在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。
5、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。
6、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。
7、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。
8、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。
9、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。
10、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。
11负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。
12、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。
13、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。
14、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。
15做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，在外收回的外欠款，要在三个月内上交公司，逾期未交，构成犯罪，按挪用公款罪追究法律责任。
16、对各项业务负责到底，对应收的款项和商品，按照合同的规定追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理。
17、积极发展新客户，与客户保持良好的关系和持久的联系，不断开拓业务渠道。
销售部制度
销售部制度销售部制度（通用5篇）在当今社会生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是为大家收集的销售部制度（通用5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
销售部制度11、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的归续登业务员。
2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员（即登记该客户的业务员）所有。
3、销售人员所登记的客户，如果在成交时使用的是其直系亲属（夫妻，父母和子女）的名字，均视为同一客户对待。
4、业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户此单业绩和佣金有确认权的业务员所有。
销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。
5、两个或以上客户欲购买同一套房源，以先交定金或房款者为先。
6、老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在行政秘书处先行登记，否则一律按新客户处理。
7、奖金分配的依据：只要客户交纳定金，该业务员即享有佣金分配权。
如客户要退定，不论是开发商或客户自身原因、业务员均具有合同额的提成权。
销售部制度2一、根据公司加强部门内部管理的要求，特制定销售部管理制度。
二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。
三、本制度制定的依据是《管理之道》、《众信和诚公司基本制度》和销售部现状。
四、本制度的.内容包括：管理架构、岗位责任、各类管理细则、考核制度等。
五、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。
六、本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。
七、本制度自制定之日起开始执行。
销售部制度31、房地产销售人员上下班实行签到制，由现场销售经理负责核实，作为考勤记录。
2、因事、因病不到者，事先必须向销售经理提交书面申请，事后必须销假。
销售部业务员管理制度范本
第一章总则第一条为加强销售部业务员的管理，提高销售业绩，确保公司销售目标的实现，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售部全体业务员。
第三条本制度旨在规范业务员的工作行为，提高工作效率，增强团队凝聚力。
第二章岗位职责第四条业务员的基本职责：1. 负责所辖区域的市场调研，了解客户需求，收集市场信息；2. 负责开发新客户，维护老客户，提高客户满意度；3. 负责制定销售计划，执行销售策略，完成销售任务；4. 负责收集客户反馈，及时向公司反馈市场动态；5. 负责参加公司组织的各类培训活动，提升自身业务能力。
第五条业务员的具体职责：1. 根据公司销售目标，制定个人销售计划，并按计划执行；2. 每月至少拜访20家潜在客户，每周至少跟进10家现有客户；3. 及时收集客户需求，针对客户需求制定销售方案；4. 定期向客户发送产品资料、活动信息等，提高客户粘性；5. 积极参加公司组织的各类销售培训，提高自身业务水平。
第三章工作纪律第六条业务员应严格遵守以下工作纪律：1. 严格遵守国家法律法规和公司规章制度；2. 诚实守信，保守公司商业秘密；3. 不得利用职务之便谋取私利；4. 不得接受客户的贿赂或变相贿赂；5. 不得泄露客户信息，尊重客户隐私。
第七条业务员在工作中应做到：1. 准时到岗，不得无故迟到、早退；2. 严谨工作态度，不得在工作时间聊天、玩游戏；3. 不得在工作时间擅自离岗；4. 不得在工作时间内处理与工作无关的事务；5. 不得在工作时间内接听私人电话。
第四章考核与奖惩第八条业务员考核分为月度考核、季度考核和年度考核。
第九条月度考核主要考核业务员的销售业绩、客户满意度、市场信息收集等方面；季度考核主要考核业务员的市场开拓能力、客户维护能力、团队协作能力等方面；年度考核主要考核业务员的全年度销售业绩、个人素质、团队贡献等方面。
第十条考核结果作为业务员晋升、调薪、奖惩的依据。
第十一条对表现优秀的业务员给予奖励，包括但不限于：1. 获得晋升机会；2. 加薪；3. 表彰；4. 奖金。
销售部日常业务管理规定
销售部日常业务管理规定seek； pursue； go/search/hanker after； crave； court； woo； go/run after销售部日常业务管理制度一、考勤制度1、公司上下班记录考勤.客户经理应严格遵守公司规定的上下班制度,不迟到、早退.2、客户经理有出勤忘打考勤现象,须在次日前填写签卡申请表,否则以旷工论处.3、客户经理由于特殊原因不能按时打卡的现象,须提前知会销售经理,回司后及时填写签卡申请表,由部门经理和店长签字确认方能计入考勤,否则以旷工论处.3、客户经理由于各种原因需要请假的均须事先办理请假手续,填写请假卡,交待工作代理人,由直属上级进行审批,审批同意后方可休假.4、请假3日含以内须提前二日申请,请假3日以上7日以内含须提前五日申请,请假7日以上须提前15日申请特殊情况除外.有急事或急病不能提前请假的须在上午10点之前来电请假电话请假批准人为直属上级或相关领导,事后再补办手续.通知其他员工或未请假不到岗者按旷工论处.5、请假手续不全或者未按规定办理者,视为旷工,无论是连续还是累计旷工达3日含3日者,视为员工严重违纪.二、着装制度1、客户经理上班时间应统一着装.上身着浅色衬衣,下身着深色西裤,脚穿深色皮鞋、深色袜子不得穿白色袜子,如果天气转凉需穿外套,必须着西装,且西装与西裤为套装.2、客户经理不可留长发、怪发,要经常修理头发,保持前不档额,后不盖领,侧不盖耳.要经常清理面部胡须,保证面部干净整洁.女客户经理坚持自然、淡妆的原则,不得浓妆艳抹或使用气味太强烈的化妆品.三、客户经理任职条件和岗位职责：销售人员任职条件1.有同行业销售经验优先2.有行业经验,但无销售经验优先3.有销售经验,但无同行业经验优先4.大专以上文化程度,20—30岁之间5.熟练操作office、excel等办公软件,会开车.6.普通话流利,沟通能力强,能简单听说粤语.7.能吃苦耐劳,能承受较大工作压力,能服从公司统一调配,团队意识强.销售人员岗位职责1、完成销售和回款目标a)直销客户的销售和回款任务；b)新客户的开发及维系,了解客户需求,为客户提供纸板方案,及时更新客户信息；c)处理客户投诉,及时填写投诉单,协调公司资源帮助客户解决问题,提高客户满意度；2、协助财务部门进行帐款的回收工作a)为财务部门提供及时准确的客户信息及客户结算特点和要求；b)协助财务部门进行帐款的核对,及时将客户公司的变动反馈给公司；c)协助财务部门处理呆帐及不良帐款；3、协助生产部门为客户提供优质快速的服务a)对于重要的客户、大型项目、新客户或客户的新业务项目,客户经理要全程跟踪业务的流程；b)及时沟通生产部门和客户之间制作板纸过程中的问题,保证交货时间；4、反馈客户意见及市场和客户信息,为公司的发展提供建议；5、公司规定的其他任务；四、客户经理薪酬制度销售员薪酬体系包括四个方面：基本工资提成奖金其它参考销售人员薪酬体系五、绩效考核制度客户经理的绩效由业务量、回款率、新增客户数量、报表和新增客户提交等因素构成,具体考核细则如下表：客户经理绩效考核表六、客户拜访制度客户经理每周至少拜访20次客户,对于客户经理的重要客户,客户经理要每周至少拜访两次,普通客户要每半月至少拜访一次.客户经理每天下班后要总结当天工作情况,并以邮件的形式提交销售日报表.附：客户经理拜访客户需要了解的事项：1、客户名称、地址、负责人、电话、组织架构、客户业务类型、客户的客户是什么2、客户在行业中的地位如何业务发展状况如何3、客户业务负责人经常参加的行业活动或会议经常浏览的行业杂志性格爱好有哪些4、客户的业务类型是什么产品产生的流程是什么5、客户目前的印后设备有哪些哪些外包生产,每月外包量有多少6、客户选择纸板供应商的标准是什么客户目前纸板的供应商是谁合作多长时间客户最看重供应商的哪些方面在合作过程中遇到的问题或需要提高的问题是什么7、与目前供应商合作的流程是什么客户目前主要纸板用量的价格是多少结款流程是什么8、客户对我们公司的印象如何拜访客户过程遇到的最大问题是什么9、与客户商谈下一步拜访安排是什么如打样、试单、参观厂房、请客吃饭、安排高层会面、参加客户的行业活动等七、客户报价制度客户经理报价权限：客户经理所负责的客户应为业务量稳定,需求量较大的客户如每月业务量在50吨以上,客户经理在报价时可以参考公司标准报价单,由于客户需求量大而要求更低价格者应同销售经理进行协商报价.八、客户申请流程制度1、新客户申请：对于当月产生业务量的新客户,客户经理应及时填写新增客户申请表,并在当月25日之前上报,经销售经理签字后,方可生效.在当月没有申报的,当月发生的业务量不计入客户经理的业务量.2、客户信息变更：对现有客户的联系方式、结款方式、服务要求、项目报价等发生变更者,客户经理应及时填写客户信息变更表,由销售经理审批后将客户变更信息录入公司管理系统.3、业务量核对：公司财务部门每月XX日前将统计的客户经理上月的业务量及回款量发送到客户经理邮箱进行核对,客户经理对业务量和回款量有异议的应在当天向财务部门提出申请进行重新核对,仍然存在异议的,应反馈给销售部门经理,由部门经理进行协调解决.逾期未提出异议者,业务量和回款量以财务统计数字为准.九、店面流程跟踪制度1、在接到客户下单需求后应首先了解工厂现有库存材料是否充足,如客户需要大量的材料或所需的材料为公司非常备材料,客户经理应及时和跟单联系,如库存量不足,销售人员应同厂长协商立刻下单采购,并密切跟踪材料的采购情况,如预料因材料的采购会影响到纸板的交货时间,客户经理应在同客户协商延迟交货.2、了解目前工厂的设备状况及订单情况；3、客户经理按照要求详细填写客户信息、联系方式、结算方式、要求交货时间及制作要求等,再交由跟单安排制作.如对客户板纸要求较高的订单,客户经理应与前期相应工作人员沟通,并就客户的样本进行核对.4、在预定交货前三天,同跟单人员联系目前文件制作的现状,如预测无法按时完成订单,客户经理应联系厂长或部门经理寻求解决方法,如确因公司原因无法保证按时交货,应及时同客户进行联系说明原因；5、满意度调查客户收货后,客户经理应就本次服务与客户沟通,就制作质量、响应时间、服务速度、服务态度方面对客户进行满意度调查,如客户对本次服务不满意,应及时填写投诉单,并通知部门经理进行回访.十、客户结算制度一结算方式：客户结算客户经理客户按结算方式分为现结含预付、月结两种.1、现结：客户经理对于新开发的客户原则上应按现结客户对待；2、在满足下列情况下,客户经理可以为客户申请月结服务：1客户业务量稳定,每月产生的订单数量较多,确保每月业务量在50吨以上；2客户为世界500强客户或国内知名公司；3部门经理陪同验厂通过的.二月结客户的申请1、如客户需要月结,须提前与客户签订月结款协议,如没有签定月结协议的,必须事先征得上级经理的口头批准并在客户下单的当月与客户签定月结协议,如当月没有签定协议的,客户经理对帐款负连带责任.2、月结款协议原件交财务部归档,客户经理自己保存复印件,月结协议加盖客户公司公章.3、对于不符合以上要求的客户,客户经理一律不能自行要求改为月结.如果客户经理自行更改或私自承诺客户变更结款方式,导致账款无法结回的,一律由客户经理工资中扣除.三客户经理协助财务部门进行对帐结算的规定1、月结客户的结算工作由公司的财务部统一负责收款,客户经理在得到客户结款的通知后应联系财务部门进行收款.2、由于订单的问题开单重复、价格、项目、数量等问题造成的结款困难,客户经理应同店面及客户密切联系,寻找问题原因,更正错误订单.3、对于客户结算人员的变动,销售人员应在第一时间通知财务部门,对于由于客户制作部门及结算部门人员变动造成的结款困难,客户经理应配合财务部门进行收款.4、对于由于质量及服务等原因造成的结算困难,客户经理应同客户妥善协商,尽量将损失降低；5、对于公司的坏帐,客户经理填写坏帐申请单由上级经理审批后交财务结算.6、财务部门如在结款过程中发现各类问题,客户经理必须积极配合解决,至到账款结回.7、如客户的主管客户经理发生变更,原客户经理与现客户经理必须共同解决.由于客户经理处理账款不及时,导致账款出现坏账,从客户经理工资中扣除.十一、业务费用申请制度1、宴请客户的业务费须提前填写业务费申请单向上级申请,说明业务费支出理由在得到销售经理批准后方可支出遇紧急情况可事先得到上级的口头批准并在三个工作日内补填业务费申请单,宴请客户的业务费标准为每人100元如宴请两名客户,则业务费标准为200元,客户经理在报销时必须持当日宴请客户的发票,否则不予报销；附：业务费用申请单2、客户其他项目的业务费的支出应在收到客户回款后两个工作日内填写业务费申请单,在公司审批流程结束后及时将业务费返给客户,遇紧急情况可先申请备用金由部门经理审批,并经总经理签字后提前支出,事后填写业务费申请单进行内部流程审批.3、给客户制作样本应事先通知部门经理和跟单经理,工单制作结束后由厂长签字处理.十二、投诉管理制度1、客户经理为客户投诉的第一负责人,在接到客户投诉后,客户经理应在24小时内帮助客户协调解决.如果是客户对公司的误会,客户经理应耐心解释,消除误会；如果是公司原因造成的客户投诉,客户经理立刻和相关部门主管取得联系,寻求解决方案,客户经理无法处理的投诉,应立刻向上级经理汇报,由经理和相关部门联系寻求解决方法.并将处理方法立刻通知客户,寻求客户的谅解；2、对于客户的投诉,客户经理要在三个工作日之内填写投诉单并上报销售经理,注明客户名称、发生时间、事情经过、责任人、工作单号等.3、如符合投诉要求而客户经理未上报者,每次罚款XX元,且承担由本单所衍生的所有损失.。
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销售部日常业务管理制度一、考勤制度1、公司上下班记录考勤。
客户经理应严格遵守公司规定的上下班制度，不迟到、早退。
2、客户经理有出勤忘打考勤现象，须在次日前填写签卡申请表，否则以旷工论处。
3、客户经理由于特殊原因不能按时打卡的现象，须提前知会销售经理，回司后及时填写签卡申请表，由部门经理和店长签字确认方能计入考勤，否则以旷工论处。
3、客户经理由于各种原因需要请假的均须事先办理请假手续，填写《请假卡》，交待工作代理人，由直属上级进行审批，审批同意后方可休假。
4、请假3日（含）以内须提前二日申请，请假 3 日以上7日以内（含）须提前五日申请，请假7 日以上须提前15 日申请（特殊情况除外）。
有急事或急病不能提前请假的须在上午10 点之前来电请假（电话请假批准人为直属上级或相关领导），事后再补办手续。
通知其他员工或未请假不到岗者按旷工论处。
5、请假手续不全或者未按规定办理者，视为旷工，无论是连续还是累计旷工达日）3 日（含3 者，视为员工严重违纪。
二、着装制度1、客户经理上班时间应统一着装。
上身着浅色衬衣，下身着深色西裤，脚穿深色皮鞋、深色袜子（不得穿白色袜子），如果天气转凉需穿外套，必须着西装，且西装与西裤为套装。
2、客户经理不可留长发、怪发，要经常修理头发，保持前不档额，后不盖领，侧不盖耳。
要经常清理面部胡须，保证面部干净整洁。
女客户经理坚持自然、淡妆的原则，不得浓妆艳抹或使用气味太强烈的化妆品。
三、客户经理任职条件和岗位职责：销售人员任职条件1.有同行业销售经验优先2.有行业经验，但无销售经验优先3.有销售经验，但无同行业经验优先4.大专以上文化程度，20—30 岁之间5.熟练操作office 、excel 等办公软件,会开车。
6.普通话流利，沟通能力强，能简单听说粤语。
7.能吃苦耐劳，能承受较大工作压力，能服从公司统一调配，团队意识强。
销售人员岗位职责1、完成销售和回款目标直销客户的销售和回款任务； 新客户的开发及维系，了解客户需求，为客户提供纸板方案，及时更新客户信息； 处理客户投诉， 及时填写投诉单， 协调公司资源帮助客户解决问题， 提高客户满意 度；b) 及时沟通生产部门和客户之间制作板纸过程中的问题，保证交货时间；反馈客户意见及市场和客户信息，为公司的发展提供建议；5、公司规定的其他任务；四、客户经理薪酬制度 销售员薪酬体系包括四个方面： 基本工资 提成奖金 其它(参考销售人员薪酬体系) 五、绩效考核制度 客户经理的绩效由业务量、回款率、新增客户数量、报表和新增客户提交等因素构成，具体 考核细则如下表：a) b) c) 2、 协助财务部门进行帐款的回收工作 为财务部门提供及时准确的客户信息及客户结算特点和要求； 协助财务部门进行帐款的核对，及时将客户公司的变动反馈给公司； 协助财务部门处理呆帐及不良帐款； 3、 a) b) c) 协助生产部门为客户提供优质快速的服务a) 对于重要的客户、 大型项目、 新客户或客户的新业务项目， 客户经理要全程跟踪业 务的流程；4、客户经理绩效考核表六、客户拜访制度客户经理每周至少拜访20次客户，对于客户经理的重要客户，客户经理要每周至少拜访两次，普通客户要每半月至少拜访一次。
客户经理每天下班后要总结当天工作情况，并以邮件的形式提交销售日报表。
附：客户经理拜访客户需要了解的事项：1、客户名称、地址、负责人、电话、组织架构、客户业务类型、客户的客户是什么2、客户在行业中的地位如何业务发展状况如何3、客户业务负责人经常参加的行业活动或会议经常浏览的行业杂志性格爱好有哪些4、客户的业务类型是什么产品产生的流程是什么5、客户目前的印后设备有哪些哪些外包生产,每月外包量有多少6、客户选择纸板供应商的标准是什么客户目前纸板的供应商是谁合作多长时间客户最看重供应商的哪些方面在合作过程中遇到的问题或需要提高的问题是什么7、与目前供应商合作的流程是什么客户目前主要纸板用量的价格是多少结款流程是什么8、客户对我们公司的印象如何拜访客户过程遇到的最大问题是什么9、与客户商谈下一步拜访安排是什么（如打样、试单、参观厂房、请客吃饭、安排高层会面、参加客户的行业活动等）七、客户报价制度客户经理报价权限：客户经理所负责的客户应为业务量稳定，需求量较大的客户（如每月业务量在50 吨以上），客户经理在报价时可以参考公司标准报价单，由于客户需求量大而要求更低价格者应同销售经理进行协商报价。
八、客户申请流程制度1、新客户申请：对于当月产生业务量的新客户，客户经理应及时填写《新增客户申请表》并在当月25 日之前上报，经销售经理签字后，方可生效。
在当月没有申报的，当月发生的业务量不计入客户经理的业务量。
2、客户信息变更：对现有客户的联系方式、结款方式、服务要求、项目报价等发生变更者，客户经理应及时填写《客户信息变更表》，由销售经理审批后将客户变更信息录入公司管理系统。
3、业务量核对：公司财务部门每月XX 日前将统计的客户经理上月的业务量及回款量发送到客户经理邮箱进行核对，客户经理对业务量和回款量有异议的应在当天向财务部门提出申请进行重新核对，仍然存在异议的，应反馈给销售部门经理，由部门经理进行协调解决。
逾期未提出异议者，业务量和回款量以财务统计数字为准。
九、店面流程跟踪制度1、在接到客户下单需求后应首先了解工厂现有库存材料是否充足，如客户需要大量的材料或所需的材料为公司非常备材料，客户经理应及时和跟单联系，如库存量不足，销售人员应同厂长协商立刻下单采购，并密切跟踪材料的采购情况，如预料因材料的采购会影响到纸板的交货时间，客户经理应在同客户协商延迟交货。
2、3、了解目前工厂的设备状况及订单情况；客户经理按照要求详细填写客户信息、联系方式、结算方式、要求交货时间及制作要求等，再交由跟单安排制作。
如对客户板纸要求较高的订单，客户经理应与前期相应工作人员沟通，并就客户的样本进行核对。
4、5、在预定交货前三天，同跟单人员联系目前文件制作的现状，如预测无法按时完成订单，客户经理应联系厂长或部门经理寻求解决方法，如确因公司原因无法保证按时交货，应及时同客户进行联系说明原因；满意度调查客户收货后，客户经理应就本次服务与客户沟通，就制作质量、响应时间、服务速度、服务态度方面对客户进行满意度调查，如客户对本次服务不满意，应及时填写投诉单，并通知部门经理进行回访。
十、客户结算制度）结算方式：客户结算客户经理客户按结算方式分为现结（含预付）、月结两种。
1、现结：客户经理对于新开发的客户原则上应按现结客户对待；2、在满足下列情况下，客户经理可以为客户申请月结服务：（1）客户业务量稳定，每月产生的订单数量较多，确保每月业务量在（2）客户为世界500 强客户或国内知名公司；（3）部门经理陪同验厂通过的。
50 吨以上；二）月结客户的申请1、如客户需要月结，须提前与客户签订月结款协议，如没有签定月结协议的，先征得上级经理的口头批准并在客户下单的当月与客户签定月结协议，定协议的，客户经理对帐款负连带责任。
必须事如当月没有签2、月结款协议原件交财务部归档，客户经理自己保存复印件，月结协议加盖客户公司公章。
3、对于不符合以上要求的客户，客户经理一律不能自行要求改为月结。
如果客户经理自行更改或私自承诺客户变更结款方式，导致账款无法结回的，一律由客户经理工资中扣除。
三）客户经理协助财务部门进行对帐结算的规定1、月结客户的结算工作由公司的财务部统一负责收款，客户经理在得到客户结款的通知后应联系财务部门进行收款。
2、由于订单的问题（开单重复、价格、项目、数量等问题）造成的结款困难，客户经理应同店面及客户密切联系，寻找问题原因，更正错误订单。
3、对于客户结算人员的变动，销售人员应在第一时间通知财务部门，对于由于客户制作部门及结算部门人员变动造成的结款困难，客户经理应配合财务部门进行收款。
4、对于由于质量及服务等原因造成的结算困难，客户经理应同客户妥善协商，尽量将损失降低；5、对于公司的坏帐，客户经理填写坏帐申请单由上级经理审批后交财务结算。
6、财务部门如在结款过程中发现各类问题，客户经理必须积极配合解决，至到账款结回。
7、如客户的主管客户经理发生变更，原客户经理与现客户经理必须共同解决。
由于客户经理处理账款不及时，导致账款出现坏账，从客户经理工资中扣除。
卜一、业务费用申请制度1、宴请客户的业务费须提前填写《业务费申请单》向上级申请，说明业务费支出理由在得到销售经理批准后方可支出（遇紧急情况可事先得到上级的口头批准并在三个工作日内补填《业务费申请单》），宴请客户的业务费标准为每人100元（如宴请两名客户，则业务费标准为200元），客户经理在报销时必须持当日宴请客户的发票，否则不予报销；附：业务费用申请单2、客户其他项目的业务费的支出应在收到客户回款后两个工作日内填写《业务费申请单》在公司审批流程结束后及时将业务费返给客户，遇紧急情况可先申请备用金由部门经理审批，并经总经理签字后提前支出，事后填写《业务费申请单》进行内部流程审批。
3、给客户制作样本应事先通知部门经理和跟单经理，工单制作结束后由厂长签字处理。
十二、投诉管理制度1、客户经理为客户投诉的第一负责人，在接到客户投诉后，客户经理应在24小时内帮助客户协调解决。
如果是客户对公司的误会，客户经理应耐心解释，消除误会；如果是公司原因造成的客户投诉，客户经理立刻和相关部门主管取得联系，寻求解决方案，客户经理无法处理的投诉，应立刻向上级经理汇报，由经理和相关部门联系寻求解决方法。
并将处理方法立刻通知客户，寻求客户的谅解；2、对于客户的投诉，客户经理要在三个工作日之内填写投诉单并上报销售经理，注明客户名称、发生时间、事情经过、责任人、工作单号等。
3、如符合投诉要求而客户经理未上报者，每次罚款XX元，且承担由本单所衍生的所有损失。