委外加工发出流程
委托加工出库流程
委托加工出库流程
一目的
为了规范所有外协加工的物料出库过程，保护本公司在外原材料，特制定本程序。
二适用范围
适用于我司所有外协加工的物料的出库。
三程序细则
3.0 流程与参与部门关系表
3.1 流程解释
3.1.1 物控员根据MRP计算之后的物料需求结合实际情况制定加工计划（包含内容：加工物品、数量、加工厂商、交货日期、加工要求等资料），并将下发加工计划给采购员，
3.1.2 采购员根据物控员提供的加工计划输入《加工订单》，并打印分发给相关部门，同时以内部联络单的形式通知输单员打印《加工出库单》（包含内容：加工单位、出库时间、物品名称规格及数量），
3.1.3 输单员根据加工出库联络单及发料员提供的发料情况打印《加工出库单》交给发料员，
3.1.4 收发料员对数量、规格型号核对无误后，签字并交由品管确认质量后签字，再由仓库主管审核；
3.1.5 审核完毕，再由供应商核数签收。
委托加工入出库流。
委外加工的核算流程
委外加工的核算流程
一、标准流程：
委外加工发出（生成凭证）
委外加工入库
加工费用的录入
采购发票的钩稽、补充钩稽（费用发票不能直接与委外加工入库单（外购入库单）直接进行钩稽，必须以采购发票作为中介进行三方钩稽）
材料费用核销（由出库成本确定入库的材料费）（核销方式、核销依据）
费用分配
委外加工入库核算（确定最终的成本：材料费和加工费）
生成凭证：（工业处理模式和商业处理模式）委外加工入库的凭证模板都是只有“委外加工发出”和“委外加工入库”，这两种处理模式不同之处在于生成凭证的事务类型不相同二、暂估流程：
委外加工入库，但是发票未到：
第一步：材料费用核销（即在委外加工入库单的单据日期对应的那个会计期间做核销操作）
第二步：加工费暂估（存货核算---入库核算---委外加工入库核算双击进入委外加工入库单录入加工费，进行暂估。
）
第三步：委外加工出入库单及暂估帐务处理（针对委外加工出入库单及加工费暂估进行凭证处理）
第四步：下期发票到后，发票钩稽、补充钩稽（建立费用发票、采购发票、委外加工入库单之间的多对多勾稽关系）
第五步：费用分配（委外加工附加费用的分配）
第六步: 委外加工入库核算（核算委外加工入库单的单价、金额）
第七步: 委外加工帐务处理（根据出入库单、发票生成凭证）注意：委外加工中的暂估，无论是在商业还是在工业模式下都不存在系统自动冲回的凭证，也就是说都需要手工冲回暂估凭证。
委外加工流程图
下单流程图
委外发料流程图
OEM加工流程说明及补充要求
1.考察多家OEM工厂，评估能符合我方加工要求的工厂
2.落实加工意向的二至三家工厂，提供沙发样板打样
3.给我们厂家报价，并以我们内部成本清单对照，讨论给加工商单价
4.进行报价评审，符合公司质量要求，交货期最快，成本合理者为重点合作对象，
并对其加工和管理实力的考核，并最终落实两家为合作对象
5.上面情况符合要求，双方签订加工合同（合同另议）
6.由公司业务或PMC制定每月或每星期的下单计划；PMC计划好要发给加工商的
五金件及面料数量后，把下单计划传真给OEM厂家（流程审核见上图）
7.PMC把计划单中要给的材料数量送给仓库，并由仓库负责运输给OEM并签收。
如果遇到我方材料问题，可根据上面退料流程办事，并根据退料多少补上合格数
8.OEM商在进行生产我司产品前，由我方质检或开发人员参与监督生产和技术指
导，并把产品质量工艺要求落实好
9.在生产完成每批次，公司安排质检到现场进行验收，并贴上特别识别合格标签
以识别是哪家OEM公司生产，经检验合格后对方才能包装，包装后定为合格产品运到公司指定地点
10.在以后的售后或潜在的生产造成、运输过程中出现的质量问题，经过公司质
检检查，是OEM方造成的由其负责维修，公司方责任由公司生产解决问题11.双方人员为了保证产品的质量和交货期要定期沟通或在紧急事情情况快速
处理好，要随叫随到的形式服务好外协订单
12.为了保证外协加工的质量和交货期，公司安排专责的有经验及技术的质量监
督员跟进其加工过程
13.公司安排PMC人员作为跟进OEM厂家的生产进度，并用进度表格记录每天完
成情况
委外加工进度明细表
李文。
SAP委外加工发料流程
批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是在公司建立统一规范的委外加工发料流程，确保委外加工发料能够有序、科学地进行，实现委外加工发料流程统一管理，规范公司委外加工产品的核算流程，提高委外加工产品的管理水平。
该流程描述了仓库根据生产部门委外加工订单和实际委外生产需求发料到加工供应商，打印出库凭证由双方签字确认发料信息并做帐务处理，或是物料直接从供应商处直发给加工供应商凭加工供应商签收的送货单为凭证做帐务处理。
所属流程组：库存及物流管理1.2.适用范围组织范围：触发事件：针对所有原材料、包材等需要委外加工时在系统里维护委外加工发料流程；在环亚需要维护委外加工发料流程时，如下：1、工艺路线中间部分原材料需要加工后再投入正常生产；2、工艺路线中半成品委外加工后成为成品可入库销售1.2.1.术语解释和概念说明委外加工采购：委托其它单位进行加工，加工物资从仓库发出，物资加工完成后入到仓库，付给受托方加工费的业务。
1.2.2.流程相关的制度与规范1.2.2.1.确认—发料流程仓库根据生产部门委外加工订单和实际委外生产需求发料到加工供应商，打印出库凭证由双方签字确认发料信息并做帐务处理2.业务流程2.1.业务流程图仓库加工材料移库加工材料采购入库2.2.流程步骤与说明2.3.流程差异与业务提升分析3.系统开发与实现<本流程中与开发相关的清单，请注意这些清单的编号规则；这些清单的具体设计内容在系统实现阶段定稿>（使用宋体小四）3.1.表单清单3.2.报表清单3.3.功能开发清单3.4.增强开发清单3.5.系统接口清单3.6.权限设计10/11。
委外物料发放与收货流程
委外物料发放与收货流程稿子一：嘿，亲爱的小伙伴们！今天咱们来聊聊委外物料发放与收货的那些事儿！你知道吗，委外物料发放这第一步可重要啦！就像给出门旅行的小伙伴准备行囊一样。
咱们得先把要发出去的物料整清楚，数量、规格、型号，一个都不能错。
这时候就得靠咱们认真仔细的小伙伴们，瞪大眼睛，拿着清单一项一项核对。
然后呢，把物料都整理好，装上车或者安排好运输。
这过程中，还得跟运输的师傅们交代清楚，可别把咱们的宝贝物料弄混啦或者磕着碰着。
等到了委外加工的地方，接收的小伙伴也要认真检查。
看看数量对不对，质量有没有问题。
要是有啥不对的，赶紧跟咱们这边联系，咱们好解决。
再说说收货的流程。
委外加工完成后，就盼着那些物料能顺顺利利地回来啦。
这时候，咱们这边的小伙伴也要早早做好准备，仓库腾好地方，准备迎接它们。
物料回来的时候，同样要仔细检查。
看看加工的质量是不是符合要求，数量有没有短少。
要是一切都好，那太棒啦，赶紧入库，准备派上用场。
委外物料发放与收货这一整套流程，每个环节都需要大家的用心和细心，这样才能顺顺利利，不出差错哟！稿子二：亲爱的朋友们，今天咱们来好好唠唠委外物料发放与收货流程！先说发放物料，这就像是给远方的朋友寄礼物。
咱们得先把礼物选好，也就是确定要发放的物料种类和数量。
这可得和订单对上号，不能多也不能少。
选好之后，就得给物料打扮打扮啦，做好标记和包装，让它们漂漂亮亮地出门。
然后找个靠谱的“快递员”，把它们安全送走。
在这个过程中，沟通很重要哦！要跟接收方说清楚物料的情况，让他们心里有数。
物料一到，马上开始检查。
看看是不是咱们期待的那个样子，有没有在外面受了委屈。
如果有问题，可不能马虎，得赶紧处理。
没问题的话，那就欢欢喜喜地把它们放进仓库，就像把宝贝藏进宝箱。
整个流程就像是一场精心安排的旅行，每个环节都要照顾好咱们的物料，这样才能保证工作顺利进行呀！大家一起加油，把这个流程做得棒棒哒！。
委外加工管理流程及细则
国茂减速机集团有限公司文件编号：WX11.7-01 颁发部门：采购部版本号：V.1.0颁布日期：2011 年07 月18 日生效日期：2011 年07 月18 日页数：2撰写人：郭学文审核人：宫晓洁审批人：国茂减速机集团有限公司外协加工管理流程1.0 目的为了满足生产需要、规范外协加工流程、降低外协加工成本、提高外协加工效率，明确各相关部门职责，特制订本流程。
2.0 范围2.0.1 用于本公司加工能力不足时或生产能力和生产周期负荷已达饱和时；2.0.2 用于特殊零件无法购得现货，也无法自制时；2.0.3 外协单位有专门性的技术，利用外协质量有保证且价格合理。
3.0 程序（具体见外协加工操作细则）3.1 委外加工过程中一切物流及外协由采购部统一处理, 各制造部不直接对外。
3.2 委外申请的提出3.2.1 公司不具备加工能力的工序, 由各制造部提出申请，由采购部直接制定委外计划（发外申请部门可协助联系外协单位）。
3.2.2 公司具有生产能力，但由于各种原因造成不能实现生产计划，需要委外加工时，由发外申请部门提出申请，交生产总监审批后由采购部最终确定并制定委外计划。
3.2.3 公司具有生产能力, 但由毛坯供应商加工的工序, 转入正常的外协流程.3.3 委外计划的制定及批准发外申请部门制定委外申请（图号技术要求完工日期等）并由发外申请部门负责人签字确认。
3.4 确定外协单位及生产能力3.4.1 已有合格外协单位由采购部确定其生产能力并将信息反馈给财务总监；3.4.2 已有待考察外协单位或新外协单位由采购部和质检部共同确认，并将信息反馈。
3.5 委外合同签订3.5.1 委外工件加工价格及加工条款由采购部与外协单位协商制定（相关技术和质量条款由技术部和质检部提供，委外价格由发外申请部门提供价格核算建议）。
3.5.2 公司审核小组负责对委外合同条款的审核；1.1委外工件的确认、准备和包装国茂减速机集团有限公司文件编号：WX11.7-01 颁发部门：采购部版本号：V.1.0颁布日期：2011 年07 月18 日生效日期：2011 年07 月18 日页数：2撰写人：郭学文审核人：审批人：2.1质检部对委外工件进行出厂前的质量确认（暂以前道工序检验结果为依据）.2.2制造各部负责提供委外工件的技术要求以及需要携带的相关辅助工装等。
委外加工流程说明书
流程编号 流程管理部门
PMC
制定 审核 批准 生效日期
流程图
各部门 开始 1.FST/进货核对单 2.计算委外需求 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 12.委外子料入库 15.物料超发统计 表 16.委外料核销 13.委外工单发放 业务员/副总 MC MC MC PMC 主管 副总 MC 采购员 PMC 助 理 /MC MC 采购员 供应商 PMC 助理 MC MC/ 仓 库 文 员 仓库文员 进货核对单 FORECAST 统计表 物料运算表 委外半成品委外属性 委外计划申请表 K3 委外申请单 K3 委外订单 委外工单 委外子料请购单 委外子料采购单 物料送货单 委外计划排程 委外物料应发和实发统 计超发表 委外物料核销表 PMC PMC 主管 责任单位 涉及表单/报告
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1.
流程说明
业务在每月月底下达下月或 2 个月预测， 同时在日常时下达进货核对单。 2. MC 接单后计算委外半成品需求，确定是 否需要追加委外计划。 3. MC 根据委外半成品历史用量数据及采购 提供的委外 MOQ 等属性，确认批量委外 计划及数量。 4. MC 制作委外计划申请表 （包含实际需求、 委外计划等信息） 5. 6. 7. PMC 主管综合下单等各种情况进行审核。 副总综合公司策略做最后审批。 MC 下达 K3 委外申请单。 （注意：部分 PCBA 可自己后焊不需要委外，只做 BCP 工单安排后焊排程计划） 8. 采购根据 K3 委外申请及时下达委外订单， 确认供应商。 9. MC 根据半成品 BOM，制作发料单模板 （注明损耗率、备注需提前烧录程序 IC、 贴片和后焊物料状况） ，给 PMC 助理依据 MC 的委外计划表进行工单制作，对于 ECN 替代物料等需 MC 进行更改，PMC 助理将委外贴片与后焊料分开打工单， 10. MC 根据委外计划数量制订的工单物料需 求运算子料需求，下达子料 K3 请购单。
委外加工流程图
下单流程图
委外发料流程图
OEM加工流程说明及补充要求
1.考察多家OEM工厂，评估能符合我方加工要求的工厂
2.落实加工意向的二至三家工厂，提供沙发样板打样
3.给我们厂家报价，并以我们内部成本清单对照，讨论给加工商单价
4.进行报价评审，符合公司质量要求，交货期最快，成本合理者为重点合作对象，
并对其加工和管理实力的考核，并最终落实两家为合作对象
5.上面情况符合要求，双方签订加工合同（合同另议）
6.由公司业务或PMC制定每月或每星期的下单计划；PMC计划好要发给加工商的
五金件及面料数量后，把下单计划给OEM厂家（流程审核见上图）
7.PMC把计划单中要给的材料数量送给仓库，并由仓库负责运输给OEM并签收。
如果遇到我方材料问题，可根据上面退料流程办事，并根据退料多少补上合格数
8.OEM商在进行生产我司产品前，由我方质检或开发人员参与监督生产和技术指
导，并把产品质量工艺要求落实好
9.在生产完成每批次，公司安排质检到现场进行验收，并贴上特别识别合格标签
以识别是哪家OEM公司生产，经检验合格后对方才能包装，包装后定为合格产品运到公司指定地点
10.在以后的售后或潜在的生产造成、运输过程中出现的质量问题，经过公司质
检检查，是OEM方造成的由其负责维修，公司方责任由公司生产解决问题11.双方人员为了保证产品的质量和交货期要定期沟通或在紧急事情情况快速
处理好，要随叫随到的形式服务好外协订单
12.为了保证外协加工的质量和交货期，公司安排专责的有经验及技术的质量监
督员跟进其加工过程
13.公司安排PMC人员作为跟进OEM厂家的生产进度，并用进度表格记录每天完
成情况
委外加工进度明细表
李文2011/10/12。
委外加工流程
委外加工流程
委外加工是指企业将自身生产的某些产品或零部件交由外部厂家进行加工或生产。
委外加工流程是企业与外部厂家合作的重要环节，其顺畅与否直接影响着企业的生产效率和产品质量。
下面将详细介绍委外加工流程的具体步骤。
首先，确定委外加工的产品范围和数量。
企业在决定委外加工时，首先需要明确委外加工的产品范围和数量，这需要根据市场需求和企业自身生产能力来进行合理的规划和确定。
其次，选择合适的外部加工厂家。
在确定委外加工的产品范围和数量后，企业需要进行外部加工厂家的选择。
这需要考察外部加工厂家的生产能力、质量管理体系、交货期等方面的情况，确保选择到具有一定实力和信誉的加工厂家。
然后，签订委外加工合同。
在选择好外部加工厂家后，企业需要与加工厂家进行合同的签订。
合同中需要明确委外加工的产品规格、质量标准、交货期、价格及付款方式等具体内容，以确保双方权益。
接着，进行委外加工生产。
在签订好委外加工合同后，外部加工厂家将按照合同约定的产品规格和质量标准进行生产加工。
企业需要对加工过程进行监督和检验，确保产品质量符合要求。
最后，进行产品验收和入库。
外部加工厂家完成产品生产后，企业需要对产品进行验收，确认产品质量符合要求后进行入库。
同时，需要及时结清委外加工费用，并与外部加工厂家进行结算。
总结，委外加工流程是企业生产中的重要环节，合理的委外加工流程能够提高生产效率、降低生产成本，对企业的发展起到积极的推动作用。
因此，企业在进行委外加工时，需要严格按照流程进行操作，确保委外加工的顺利进行。
K3委外加工流程(草稿)
K3委外加工管理流程委外加工是企业在产能有限或企业不具备相应资源、技术等情况，将产品的部分工序或半成品外发加工，也叫外协加工。
委外加工是制造企业解决生产能力、技术力量不足的一种重要方式。
委外加工管理系统以委外加工任务单为核心，对委外加工业务的全部流程进行管理，提供委外生产任务单下达、委外加工材料出库、委外加工入库、委外材料存货核算、委外核销、委外加工费用结算等完整的委外业务流程管理。
在K/3 中，委外加工需求是经过MRP 计划产生的。
MRP 计算时，系统会根据产品或半成品的物料属性（外购、委外、自制等）以及MRP 计算参数，产生委外加工计划。
也可是由计划人员，根据实际情况，决定是否将一个自制的计划进行委外。
一、委外作业方式1、生产订单半成品委外；为原料或半成品的委外加工处理，通常是企业提供原材料或半成品给加工商，加工商自行采购一些辅料或材料加工成半成品或产品，企业外发材料及接收委外加工品均需要通过仓库进行管理，发出的物料及加工后物料通常不为同一物料代码；在企业中委外作业通常由采购部门来进行归口管理（本流程主要探讨此类业务）2、生产订单中某工序委外；即企业将部分工序外发给加工商进行加工处理，外发的工序较难固定，视企业的生产计划而定；通常是直接由生产线外发生产，不需要经过仓库发料及半成品入库处理，其间不改变物料的产品代码；也称此为工序委外。
委外加工控制的两个要点：1、委外物资的流转情况，特别是存放在加工商的委外物资的数量2、加工费用的核算；委外加工产品的成本包括两部分：材料费和加工费。
主要是通过委外加工出库单来确认材料费，委外加工类型的采购发票来确认加工费，而这两部分成本都体现在委外加工入库单上。
委外加工业务基本流程：委外订单—委外加工出库单—委外加工入库单—采购发票二、委外加工流程图（1）三、基础及系统设置首先在“基础资料—公共资料—物料”中把物料属性定义为“委外加工”。
如图（2）图（2）图（3）四、委外订单加工需求处理一旦生产计划部门决定需要将哪些产品委外生产，必须将这些委外加工类型计划订单投放成委外加工生产任务单，并指定加工单位（外协加工户）。
外加工发货收货流程
宁波东经新型面料有限公司
文件名称 外加工发货收货流程 文件
编
号 DJ-CW-004 制订日期 2014-07-07 版
本 第1版
修
订
日
期
批 准 审 核 编 制 冉辛燕 时 间
时 间
时 间
2014-07-09
外加工发货收货流程
流程图：
发往下一外协单位
通知
发出加工 完成收回
通知
通知
发货
产成品入库
出库单
销售
通知
发货
原则：发货由生产部开具外协发货通知单交给原料仓库，原材料仓库发货（或通知外协单位发货），并将
外协单位的出库单或者通知单及时带给原料仓库。
流程：1、外加工后直接回原料仓库：①生产部开具外协通知单
②原材料仓库发货 ③加工
完成入原料库或者成品库（入成品库也要通知原料库）
2、外加产品直接发往下一外协单位：①生产部开具外协通 ②原材料仓库发货 ③生产部开具外协通 ④原材料仓库通知外协仓库发货
1、生产部开具外协发货通知单
2、原材料仓库发货（或通知发货）
3、外加工单位
4、下一外协单位
入东经成品仓库
客户
供应商发货。
委外加工流程图
委外加工流程图委外加工是指将企业原本自己生产的产品或服务外包，交由其他企业或个人进行生产或提供服务。
委外加工流程图是用来描述委外加工过程中各个环节的关系和流程的图表。
委外加工流程图的构成包括：流程节点、流程路径和流程控制三个要素。
1. 流程节点：流程节点是指委外加工过程中的每个环节。
常见的流程节点有：物料准备、生产计划、委外供应商选择、合同签订、物料交付、加工生产、质量检验、产品包装、物流配送等。
2. 流程路径：流程路径是指委外加工过程中各个环节之间的联系和顺序。
常见的流程路径有：物料准备→生产计划→委外供应商选择→合同签订→物料交付→加工生产→质量检验→产品包装→物流配送。
3. 流程控制：流程控制是指委外加工过程中的控制措施和方法，以保证流程的顺利进行。
常见的流程控制措施有：定期进行进度跟踪和进度管控，确保物料按时交付；严格执行合同约定，确保质量和数量符合要求；加强与委外供应商的沟通和协调，及时处理问题和异常情况。
委外加工流程图的绘制步骤如下：第一步，确定委外加工流程的起点和终点。
起点通常是生产计划制定，终点通常是物流配送。
第二步，确定流程中的各个节点，并按照时间顺序排列。
例如，准备物料、选择委外供应商、签订合同等。
第三步，连接各个节点，确定流程路径。
要根据实际情况考虑流程路径的先后顺序和依赖关系。
例如，必须在物料准备完成后才能选择委外供应商。
第四步，确定流程控制措施和方法。
根据每个节点的特点和要求，确定相应的流程控制措施，如合同签订要严格执行，质量检验要符合标准等。
第五步，整理和完善流程图。
将确定的各个节点、路径和控制措施整理成规范的流程图，可以使用专业绘图软件或手工绘图。
委外加工流程图的绘制可以帮助企业清晰地了解整个委外加工流程，掌握每个环节之间的关系和流程控制措施，有助于提高委外加工的效率和管理水平，降低生产成本和风险。
同时，委外加工流程图也可以用作培训和沟通的工具，方便与委外供应商和内部员工之间的沟通和协调。
委外加工发出流程
(1)将物料退回给供应商，做通过退料通知单，关联生成红字外购入库单。
(2)将物料退回给车间，做红字领料单。
(3)将物料粉碎，做生产领料单，粉碎后料头完工入库。
(4)将物料报废处理，做其他出库单。
委外加工出库K3系统操作方法：
a．新增委外加工出库单，进入金蝶K3系统【物流管理】【仓存管理】【领料发货】【委外加工发出－录入】。
b．审批委外加工出库单，进入金蝶K3系统【物流管理】【仓存管理】【领料发货】【委外加工发出－查询】查询出该单据后点击审核。
委外加工入库/退库流程
一、委外加工入库流程
a．仓库在采购通知物料到公司后，先做赠品入库单把物料录入委外加工待检仓，物料放置待检区，质检的处理在现阶段依旧沿用手工处理的方法处理，质检完成后，仓库管理员在确认数量后，作废原赠品入库单，然后开始编制委外加工入库单。（执行部门：采购、品管、仓库）
b．仓库主管根据相关信息审核委外加工入库单，同时把相关信息通知ＰＭＣ部。（执行部门：仓库）
c．PMC接到信息后，对委外加工入库单进行审核，并打印由仓库管理员领取。（执行部门：ＰＭＣ）
d．仓库管理员在领取单据后按原单据的手工流程进行处理。
委外加工入库K3系统操作方法：
c．新增赠品入库单，进入金蝶K3系统【物流管理】【仓存管理】【虚仓管理】【赠品入库－录入】。（收料仓库选择委外加工待检仓）
（流程图参考生产材料）
4．采购拒收
a．原材料或辅料采购过程中，供应商已将商品送到仓库，存于待检仓，但由于品质部部门检验不合格的，仓库主管将该收料通知单作废。
b．或部分不合格的处理，对合格品进行入库，剩余的材料退回给供应商，
5．采购退货
委外加工业务流程及规定 ERP系统委外加工业务操作流程
ERP系统委外加工业务操作流程委外业务流程一、操作指南1、委外加工相关工作岗位1.1委外计划负责人、委外订单制单人、委外订单审核人、生产投料单审核人，工厂原材料仓库管理员、委外产品检验员、成品/半成品仓库管理员、采购/委外业务员、采购/委外付款计划负责人、财务往来会计、财务成本会计。
2、委外相关业务操作2.1委外计划负责人根据实际的委外加工计划需求（委外计划文件）填制委外加工订单，确认订单信息包括合同号和委外合同一致、委外日期和委外合同日期一致。
确认发料日期，计划交货日期，并提醒(委外订单审核人)进行委外订单审核。
ERP系统路径，登录系统、点击供应链进入，选择委外加工。
在界面中选择委外订单—新增进入单据录入界面，然后顺序填入相关项目。
所有项目填定完成后保存。
然后提醒（委外订单审核人）进行审核。
委外订单审核完毕后，要及时跟踪委外订单的回货情况，保证委外订单及时关闭，委外订单超期及时进行提交供应商品质异常报告。
2.2委外订单审核人检查委外订单中的日期、委外加工单位、委外产品型号、数量、加工单价、交货日期等信息无误后对委外订单进行审核。
委外订单审核人应在1个工作日之内确认并审核委外订单。
每一张委外订单制作完成后，（委外订单审核人）要对委外订单执行情况进行跟踪，委外订单是否执行，委外的产品是否按时准确入库。
委外订单在执行完毕后如有未关闭的，要及时协调相关负责人进行处理，保证委外订单及时回货，及时关单。
（行业务关闭标志为空表示未入库完毕）委外订单审核人应定期检查梳理确认委外订单执行情况，及时跟踪协调处理其中异常入库单据的情况。
2. 4原材料仓库管理员原材料仓库管理员根据已审核的委外订单及时确认发料时间，并在1个工作日之内完成下推委外加工出库单，同时通知外协供应商领料。
原材料仓库管理员审核对应的委外加工单然后打印出多联单据并根据其给外协厂商配料。
ERP系统路径，登录系统、点击供应链进入委外加工模块，选择委外加工。
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委外加工发出流程
1．委外加工发出流程
a．仓库管理人员根据采购发出PMC确认的发货表格，在软件系统录入委外加工出库单。
（执行部门：采购、PMC、仓库）
b．由仓库主管审核后确认，发出信息通知PMC部审核确认。
（执行部门：PMC、仓库）c．PMC审核后由仓库管理员领取打印单据。
（执行部门：PMC、仓库）
d．仓库管理员按照手工单据流程找财务、采购、供应商签名确认
委外加工出库K3系统操作方法：
a．新增委外加工出库单，进入金蝶K3系统→【物流管理】→【仓存管理】→【领料发货】→【委外加工发出－录入】。
b．审批委外加工出库单，进入金蝶K3系统→【物流管理】→【仓存管理】→【领料发货】→【委外加工发出－查询】→查询出该单据后点击审核。
委外加工入库/退库流程
一、委外加工入库流程
a．仓库在采购通知物料到公司后，先做赠品入库单把物料录入委外加工待检仓，物料放置待检区，质检的处理在现阶段依旧沿用手工处理的方法处理，质检完
成后，仓库管理员在确认数量后，作废原赠品入库单，然后开始编制委外加工
入库单。
（执行部门：采购、品管、仓库）
b．仓库主管根据相关信息审核委外加工入库单，同时把相关信息通知ＰＭＣ部。
（执行部门：仓库）
c．PMC接到信息后，对委外加工入库单进行审核，并打印由仓库管理员领取。
（执行部门：ＰＭＣ）
d．仓库管理员在领取单据后按原单据的手工流程进行处理。
委外加工入库K3系统操作方法：
c．新增赠品入库单，进入金蝶K3系统→【物流管理】→【仓存管理】→【虚仓管理】→【赠品入库－录入】。
（收料仓库选择委外加工待检仓）
d．作废原赠品入库单，进入金蝶K3系统→【物流管理】→【仓存管理】→【虚仓管理】→【赠品入库－录入】（条件过漏为审核标志为未审核）→查询原单据并点击选中该单→【编辑－作废】
e．新增委外加工入库单，进入金蝶K3系统→【物流管理】→【仓存管理】→【验收入库】→【委外加工入库－录入】。
f．审批确认委外加工入库单，进入金蝶K3系统→【物流管理】→【仓存管理】→【验收入库】→【委外加工入库－查询】→查询出该单据后点击审核。
注意：一般材料都需要设置批号，象其它的材料一般可以将批次号定为1，但出现特殊情况时，材料需要特殊类型与一般材料进行区分，则其批号可以采用特殊入库的入库号。
2．辅助材料
a．车间文员根据生产需要编制生产辅助材料的采购申请单，由车间主管审核后，由到PMC处打印，打印出的采购申请按原手工流程进行单据的签字审批。
b．采购申请单审批完成后，由财务部将采购申请单下推生成采购订单，订单需要体现采购的供应商，物料、采购数量，预计到货日期，以及相关的申请人及申
请部门。
c．根据财务部录入的采购订单，仓库管理员在到货时，通过采购订单关联生成采购收料通知单，该单据视同收入待检仓，待检仓的库存可以在仓库管理里的查
询分析工具里的报表查看到。
d．质检的处理依旧沿用手工处理的方法处理，质检完成后，由仓库编制外购入库单，通过采购收料通知单关联生成，实现生产辅助材料的入库业务处理。
（流程图参考生产材料）
3．日常用品
a．财务人员根据生产需要编制日常用品的采购申请单，由财务部主管审核后打印，打印出的采购申请按原手工流程进行单据的签字审批流程。
b．采购申请单审批完成后，由财务部将采购申请单下推生成采购订单，订单需要体现采购的供应商，物料、采购数量，预计到货日期，以及相关的申请人及申
请部门。
c．根据PMC录入的采购订单，仓库管理员在到货时，通过采购订单关联生成采购收料通知单，该单据视同收入待检仓，待检仓的库存可以在仓库管理里的查
询分析工具里的报表查看到。
d．质检的处理依旧沿用手工处理的方法处理，质检完成后，由仓库编制外购入库单，通过采购收料通知单关联生成，实现生产辅助材料的入库业务处理。
（流程图参考生产材料）
4．采购拒收
a．原材料或辅料采购过程中，供应商已将商品送到仓库，存于待检仓，但由于品质部部门检验不合格的，仓库主管将该收料通知单作废。
b．或部分不合格的处理，对合格品进行入库，剩余的材料退回给供应商，
5．采购退货
a．仓库主管每月5日15日25日整理不良品进行处理。
根据不良品的具体情况，仓库管理员编制采购退货通知单，经品质部确认后，在PMC处打印后执行手
工审批流程。
b．根据品质部的判定，可能出现以下几种情况：
(1)将物料退回给供应商，做通过退料通知单，关联生成红字外购入库单。
(2)将物料退回给车间，做红字领料单。
(3)将物料粉碎，做生产领料单，粉碎后料头完工入库。
(4)将物料报废处理，做其他出库单。