委外加工发出流程

委外加工发出流程

1．委外加工发出流程

a．仓库管理人员根据采购发出PMC确认的发货表格，在软件系统录入委外加工出库单。

（执行部门：采购、PMC、仓库）

b．由仓库主管审核后确认，发出信息通知PMC部审核确认。（执行部门：PMC、仓库）c．PMC审核后由仓库管理员领取打印单据。（执行部门：PMC、仓库）

d．仓库管理员按照手工单据流程找财务、采购、供应商签名确认

委外加工出库K3系统操作方法：

a．新增委外加工出库单，进入金蝶K3系统→【物流管理】→【仓存管理】→【领料发货】→【委外加工发出－录入】。

b．审批委外加工出库单，进入金蝶K3系统→【物流管理】→【仓存管理】→【领料发货】→【委外加工发出－查询】→查询出该单据后点击审核。

委外加工入库/退库流程

一、委外加工入库流程

a．仓库在采购通知物料到公司后，先做赠品入库单把物料录入委外加工待检仓，物料放置待检区，质检的处理在现阶段依旧沿用手工处理的方法处理，质检完

成后，仓库管理员在确认数量后，作废原赠品入库单，然后开始编制委外加工

入库单。（执行部门：采购、品管、仓库）

b．仓库主管根据相关信息审核委外加工入库单，同时把相关信息通知ＰＭＣ部。

（执行部门：仓库）

c．PMC接到信息后，对委外加工入库单进行审核，并打印由仓库管理员领取。（执行部门：ＰＭＣ）

d．仓库管理员在领取单据后按原单据的手工流程进行处理。

委外加工入库K3系统操作方法：

c．新增赠品入库单，进入金蝶K3系统→【物流管理】→【仓存管理】→【虚仓管理】→【赠品入库－录入】。（收料仓库选择委外加工待检仓）

d．作废原赠品入库单，进入金蝶K3系统→【物流管理】→【仓存管理】→【虚仓管理】→【赠品入库－录入】（条件过漏为审核标志为未审核）→查询原单据并点击选中该单→【编辑－作废】

e．新增委外加工入库单，进入金蝶K3系统→【物流管理】→【仓存管理】→【验收入库】→【委外加工入库－录入】。

f．审批确认委外加工入库单，进入金蝶K3系统→【物流管理】→【仓存管理】→【验收入库】→【委外加工入库－查询】→查询出该单据后点击审核。

注意：一般材料都需要设置批号，象其它的材料一般可以将批次号定为1，但出现特殊情况时，材料需要特殊类型与一般材料进行区分，则其批号可以采用特殊入库的入库号。

2．辅助材料

a．车间文员根据生产需要编制生产辅助材料的采购申请单，由车间主管审核后，由到PMC处打印，打印出的采购申请按原手工流程进行单据的签字审批。

b．采购申请单审批完成后，由财务部将采购申请单下推生成采购订单，订单需要体现采购的供应商，物料、采购数量，预计到货日期，以及相关的申请人及申

请部门。

c．根据财务部录入的采购订单，仓库管理员在到货时，通过采购订单关联生成采购收料通知单，该单据视同收入待检仓，待检仓的库存可以在仓库管理里的查

询分析工具里的报表查看到。

d．质检的处理依旧沿用手工处理的方法处理，质检完成后，由仓库编制外购入库单，通过采购收料通知单关联生成，实现生产辅助材料的入库业务处理。

（流程图参考生产材料）

3．日常用品

a．财务人员根据生产需要编制日常用品的采购申请单，由财务部主管审核后打印，打印出的采购申请按原手工流程进行单据的签字审批流程。

b．采购申请单审批完成后，由财务部将采购申请单下推生成采购订单，订单需要体现采购的供应商，物料、采购数量，预计到货日期，以及相关的申请人及申

请部门。

c．根据PMC录入的采购订单，仓库管理员在到货时，通过采购订单关联生成采购收料通知单，该单据视同收入待检仓，待检仓的库存可以在仓库管理里的查

询分析工具里的报表查看到。

d．质检的处理依旧沿用手工处理的方法处理，质检完成后，由仓库编制外购入库单，通过采购收料通知单关联生成，实现生产辅助材料的入库业务处理。（流程图参考生产材料）

4．采购拒收

a．原材料或辅料采购过程中，供应商已将商品送到仓库，存于待检仓，但由于品质部部门检验不合格的，仓库主管将该收料通知单作废。

b．或部分不合格的处理，对合格品进行入库，剩余的材料退回给供应商，

5．采购退货

a．仓库主管每月5日15日25日整理不良品进行处理。根据不良品的具体情况，仓库管理员编制采购退货通知单，经品质部确认后，在PMC处打印后执行手

工审批流程。

b．根据品质部的判定，可能出现以下几种情况：

(1)将物料退回给供应商，做通过退料通知单，关联生成红字外购入库单。

(2)将物料退回给车间，做红字领料单。

(3)将物料粉碎，做生产领料单，粉碎后料头完工入库。

(4)将物料报废处理，做其他出库单。