上海浦东新区海洲幼儿园

上海市浦东新区海洲幼儿

园

2017年度单位决算

目录

第一部分单位概况

第二部分 2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市浦东新区海洲幼儿园概况

一、主要职能

为深化单位人事制度改革，加快推进聘用制度和岗位管理制度，实现单位人事管理的科学化、规范化和制度化，根据《事业单位岗位设置管理试行办法》（国人部发【2006】70号）以及《实施意见》（国人部发【2006】87号）、《上海市事业单位岗位设置管理实施办法》（沪委办发【2009】40号）、《上海市事业单位岗位设置管理若干问题的处理意见》（沪人社专发【2010】34号）、《上海市幼儿园、义务教育学校、普通高中、中等职业学校、教师进修院校岗位设置管理的实施办法》（沪教委【2010】72号），结合本单位实际情况，特制定本方案。

（一）单位基本情况

1、机构编制情况

1）主要职责与任务：为学龄前儿童提供教育和保育服务，幼儿教育和保育。

2）单位机构规格：正科级

3）经费形式：全额拨款

4）编制员额：39人

5）内设机构数与名称：内设机构数1个（保教组）

6）单位正副职领导职数：1个

7）单位内设机构正副职领导职数：2个

（二）岗位设置原则

根据《上海市事业单位岗位设置管理实施办法》（沪委办发【2009】40号）文件精神，结合本单位实际，确定岗位设置原则。

（一）按需设岗。我园按单位功能、职责和工作任务和工作需要进行岗位设置，在核定的岗位总量、结构比例和岗位最高等级内，确定本单位所需各类岗位的数量、人称、职责、任职条件、目标任务和岗位等级。

（二）科学高效。根据我园发展需要，从本单位实际出发，在做好岗位调查和岗位分析的基础上进行岗位设置。岗位设置要体现优化结构、提高效率的要求，做到层次分明、结构合理，促进幼儿园师资队伍全面提升。

（三）动态调整。我园依据幼儿园发展、单位功能调整的要求，在核定的岗位总量、结构比例和岗位最高等级内，根据需要对岗位设置进行动态调整，不断增强公益服务功能，提高服务质量和水平，确保岗位设置与幼儿园发展相适应。

（四）依法管理。我园按干部人事管理有关规定和权限核准的岗位设置方案具有约束力。事业单位应按照国家和本市的规定，根据核准的岗位设置方案，进行岗位设置。岗位总量不突破上级编制管理部门核准的编制额度。

（三）拟设置岗位情况

设置的岗位总数：39个。其中：

（一）管理岗位的数量、等级

（二）专业技术岗位名称、等级、数量及结构比例

主系列：

辅系列：

1.专业技术岗位总数：36个。

2.专技岗位主、辅系列名称、数量及所占比例。

二、机构设置

本园设置园长室、主任室、财务室、保健室等职能部门，分别承担相应的管理职责。

各职能部门及其常设机构各司其职、分工合作，以确保管理效能和各项工作的圆满完成。

第二部分上海市浦东新区海洲幼儿园2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

7

8

2017年度支出决算表

单位：万元

9

10

2017年度财政拨款收入支出决算总表

11

12

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

16

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市浦东新区海洲幼儿园2017年度单位决算情况

说明

一、关于2017年度收入支出总体情况说明

2017年度本单位收入总计为901.42万元、支出总计为901.42万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加204.33万元。主要原因：政策性原因，新增人员等。

二、关于2017年度收入决算情况说明

2017年度本单位收入合计840.24万元，其中：财政拨款收入834.76万元，占99.35%；其他收入5.48万元，占0.65%

三、关于2017年度支出决算情况说明

2017年度本单位支出合计898.74万元，其中：基本支出812.76万元，占90.43%；项目支出85.97万元，占9.57%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算895.82万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加198.94万元，增长28.55%。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出893.62万元，占本年支出合计的99.75%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加215.79万元，增长31.84%。主要原因：政策性原因，新增人员等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出893.62万元，主要用于以下方面：教育支出普通教育学前教育722.67万元，占80.86%，教育费附加安排的支出58.85万元，占6.59%；社会保障和就业支出71.05万元，占7.96%，医疗卫生与计划生育支出24.19万元，占2.71%，住房保障支出16.86万元，占1.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为651.77万元，支出决算为893.62万元，完成年初预算的137.11%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算，人员变动。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）722.67万元。主要用于：工资福利支出、办公经费支出、助学金等等。年初预算为550.10万元，支出决算为722.67万元，完成年初预