盘点计划模板

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2011年10月份盘点计划

一、目的：针对公司原物料及存货的准确性进行盘点

二、盘点区域：

三、盘点总负责人：

四、盘点范围：

1.原物料：指存放在资管课仓库及生产单位线边仓内的生产性料品。

2.废回料：车间存放的废回料。

3.半成品：指已生产完成入库，存放在各生产线边库位内之料品。

4.在制品：指已被按照BOM表需求量发到工单内的原物料，半成品，制成品（重工工

单）（其它任何的领料方式，领用到现场的料品不在此类。）

5.成品：指已生产完成入库，存放在车间内可供销售之料品。

6.月耗:存放于资管仓库之各单位使用耗材。

五、盘点方式: 不停工盘点〈10/30日ERP结单点后～至10/31日复盘完成前禁止领料〉

六、盘点项目：所有原物料、自制半成品、成品、耗材等（除固定资产外所有）

七、盘点时间: 10月31日早上08：00开始，初、复盘同时进行（100%初复盘）

八、盘点前准备动作

1.业务部门：

a.10/28号下班前必须将所有客人已下发的订单审核完毕完成通知生管的作

业。

b.10/28号下班前必须将所有确定不再出货之订单做特结，或将所有已出货之

销货单做确认动作。

2.生管部门

a.10/29号下班前将所有已完工的工单进行完工结案动作,或者将确认不再生

产之工单进行特殊结案.

b.10/29号下班前将业务下发的需要转单采购的订单接转MPS及核料转部门请

购单

3.采购部门

a.通知厂商资管仓库自10/29中午12:00开始停止收料,交货期在此段时间内

的原物料必须提早进厂或根据实际需求延后.(进口料特殊情形处理)

b.10/29号下班前清查当月未结转完成的部门请购单,请购单全部依据实际结

转的时间转出正式的采购单,如确因上级主管未批示完成的单据,算下个月

份单据继续作业.

c.10/29号下班前将所有确认不再进料的采购单进行特结作业.

4.资材部门

a.物料仓库自10/29号中午12:00开始停止收发料，如确实需要进料则以手工

单据或报单为盘点依据，14：00前需所有已收之原物料在系统中暂收完毕，

以利进检部门检验作业。

b.物料仓库10/29号15:30前必须将所有已暂收之物料核定库位完毕.

c.物料仓库10/29号15:30前必须将已收发料之领料申请单,调拨单,出库单等

单据进行确认转单作业.

d.成品仓库10/29号15:30前必须将所有已入库成品核定库位完毕.

5.制造部门（库存盘点单，在制品盘点单并行）

a.10/29号12:00前切单。

b.10/29号16：00前必须将盘点前需用的半成品及物料领用完毕，同时完成相

关ERP单据作业，盘点前应事先对发放到工单手上的原物料做管控及区分（生

产领料方式发料在工单上的原物料在该工单未完工前体现为在制品），以利

盘点作业；

c.10/29号下午14：00点前将已经完成的成品移转到资管，同时完成相关ERP

单据作业；

6.出口作业部门

a.事先与资管协调盘点期间出柜相关处理事宜。

b.10/28号晚上16：00依实际销货日期，及时完成排柜申请表，如遇库存数量

不足，则对口仓库跟催现场完工移转，按时结转销货出库单。

七注意事项：

1.本次盘点初复盘人员如发现有超工单生产或有料无电脑帐之原物料，半成品，成品，

要求现场单位列出明细，将不属于订单内的半成品区分出来，盘点数据归属为原

料，如为良品（品检判定）则做为下批出货用（须先入库），如为不良品按管理办

法办理，若有推诿者严格惩办。

2.各单位人员不得有无中生有的作业产生，如实物未移转给后制程，但ERP内已经做

了单据，如果发现此类状况将以最严厉的方式惩处并连坐上级主管。前置单位与

后置单位没有办理移转的物件一例由前置单位负责盘点(不管物品放置在哪个单

位)，同时追究没有料单并行的责任。

3.本次盘点初、复盘人员必须ERP盘点单上（库存/在制品盘点单）签名确认，ERP

盘点单需完整，填写要清晰工整，如有填错或其它原因可在旁边修改同时需签名，盘点数量为零的需填写“0”，不可空白；由临时指派的抽盘人员对已完成初复盘

确定无误的料品进行查核盘点，如经查核发生实质差异2项者该盘点区域即应全

部重新盘点，盘点数据不确实者复盘人员连带责任。

4.盘点过程中初、复盘人员要一起拿着盘点卡对点物品无误后双方签名好，将盘点卡

挂示在物品上，待抽盘后白联统一收回，红联挂示在物品上。

5.同时针对上次会计师抽盘指出的缺失项目(不可用铅笔、立可白涂改)本月务必改

善。

6.ERP关账时间为10月30日晚上16：30（ERP系统关账后，所有人员必须退出系统），

ERP盘点单为10/31号早上08：00由信息统一下发各单位，盘点完成后，各单位

须在31号下午15：00前将盘点数量输入完毕（告知资讯）。

7.盘点之前必须将物品整理好，集中摆放，做到定容、定量、定位，以便盘点准确，

复盘人员有权力要求盘点单位整理好之后再复盘。

八、盘点误差容许率(盘差容许率)：

8.1 盘差容许率系执行初盘与复盘之差异、复盘与抽盘之差异。系针对执行盘点动

作之确实与否予以衡量。

8.2 重要可数类不允许有盘点误差，必须100%准确。（如：铝卷、铝材、半成品、

成品等）。