内审检查表(CQC 产品一致性和认证标志内容内审检查表)
3C认证内审检查表(范例)
公司名称CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
24101 5E25 帥39198 991E 餞23377 5B51 孑X 23824 5D10 崐CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
25163 624B 手@i 29990 7526 甦30799 784F 硏21422 53AE 厮u CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
>v’29459 7313 猓24717 608D 悍36241 8D91 趑
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
35348 8A14 訔21869 556D 啭O29182 71FE 燾40175 9CEF 鳯2\27396 6B04 欄CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表。
内审检查表范本
受审部门
最高管理者
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
1．1
范围
是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？
1．2
删减
1）是否有删减？
2）删减了哪一条款？
3）删减的理由是否充分、合理？
4）删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？
2)确立何种方法持续改进体系的有效性?
3)策划确立何种统计技术和方法?
4)统计技术和方法是否适宜和有效?
8．2．1
顾客满意
1)了解顾客满意程度规定了哪些方法?
2)这些方法实施的情况如何?
顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进?
8．2．2
内部审核
1)是否对内部审核进行策划?
2)策划的结果是否适合企业现状,包括覆盖的产品/服务范围、现场和过程?
与顾客的沟通方式是否明确?
8．3
过程实施所获得的有关信息,包括顾客的抱怨是否及时处理?
7．5．4
顾客财产是否在合同中明确?是否包括知识财产?
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户?
7．5．1
是否按规定向顾客提供了服务?包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定?
8．2．1
对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道?执行情况如何?
管理者代表
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
5．5．2
管理者代表
1)是否了解管理者代表的职责、权限?
CCC内审检查表
序号标准条款程序文件对应条款检查内容检查记录评价1 1.1 5.3职责和权限品质部职能描述是否齐全？查看部门质量目标。
2 1.2 6.3人力资源控制程序抽查有关人员是否具备必要能力（总检、检验员），查档案、上岗证、培训记录等。
3 2.2 4.1文件控制程序查阅文件，查其编、审、批是否齐全并符合相关规定，版本是否有效，是否受控，编号是否齐全。
4 2.3 4.2质量记录控制程序查质量记录控制程序文件，是否对记录标识储存、保管、处理进行了规定，是否充分和适宜。
5 2.3 4.2质量记录控制程序抽查保存的质量记录及现场记录各三份，确认规定和实施的符合性；质量记录填写是否清晰、完整。
6 3.2 7.4采购控制程序是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检验程序，规定是否适宜7 3.2 7.4采购控制程序抽查关键件（三份）检验记录确认其符合性和有效性序号标准条款程序文件对应条款检查内容检查记录评价8 3.2 7.4采购控制程序当由供应商进行检验时，是否对检验提出了明确的要求9 3.2 7.4采购控制程序关键件合格证明是否齐全、有效10 5.1 是否制定了文件化例行检验和确认检验程序，规定是否适宜11 5.2 是否按程序要求进行了例行检验和确认检验，现场抽查认证产品按规定要求进行例行检验和确认检验12 5.3 抽查总检入库记录（3份）、认证产品确认检验记录是否符合规定要求13 6 7.6监视和测量装置控制程序查阅有关检验和试验设备相关规定，确认其能否保证检验和试验设备满足检验试验能力要求14 6 7.6监视和测量装置控制程序现场观察（审查）检验人员是否按操作规程使用仪器设备序号标准条款程序文件对应条款检查内容检查记录评价15 6 7.6监视和测量装置控制程序抽查检验人员培训记录结合现场观察确认检验人员是否有能力准确使用仪器设备16 6.1 7.6监视和测量装置控制程序抽查自制检具校准记录，对照检具现场校准是否符合规定要求17 6.1 7.6监视和测量装置控制程序查阅自行校准有关规定，确认是否合理有效18 6.1 7.6监视和测量装置控制程序现场抽查使用检验和试验设备是否有易于识别的校准状态标识，保存是否完好19 6.2 7.6监视和测量装置控制程序是否规定了用于例行检验和确认检验设备运行检查程序，检查要求是否明确20 6.2 7.6监视和测量装置控制程序用于运行检查的样件是否进行了有效控制21 6.2 7.6监视和测量装置控制程序抽查运行检查记录并通过询问方式确认运行检查是否按要求等到实施序号标准条款程序文件对应条款检查内容检查记录评价22 6.2 7.6监视和测量装置控制程序现场运行检测线设备与抽查运行记录，比较确定实施是否有效23 6.2 7.6监视和测量装置控制程序对发现设备失效时所采取评价方法及相应措施是否适当24 6.2 7.6监视和测量装置控制程序抽查保存、评价结果及采取措施记录25 7 8.4不合格品控制程序查阅不合格品控制程序，确认其内容是否满足要求26 7 8.4不合格品控制程序询问总检及进货检验人员是否按规定对不合格品进行了控制27 7 8.4不合格品控制程序抽查不合格标识，隔离、处置现场是否符合规定28 7 8.4不合格品控制程序重点抽查进货检验（尤其是关键件）、最终检验（尤其是认证产品）不合格品记录及处置情况是否有效29 7 8.4不合格品控制程序抽查返工、返修品记录是否按《不合格品控制程序》文件规定执行？对需要采取纠正和预防措施的不合格品是否按规定采取了相应有效措施？效果如何？序号标准条款程序文件对应条款检查内容检查记录评价1 1.1 5.3职责和权限询问与质量活动相关人员其职责及履行情况如何？查看部门质量目标。
CCC内审检查表
控制？
-对不合格品进行了标识、隔离（现场观
察）和处置。
7
-工厂是否制定了返修、返工作业指导书。 -对返修、返工后的产品是否重新、预防措施。
-未经确定或可疑状态的产品，是否列为不
合格品。
-废旧产品是否按不合格品进行控制。
3、是否保留了不合格品的处置记录并符合
防性维护系统？
2、工装和关键设备预防性维护系统规定是
4.4
否适宜？ 3、对上述设备如何保证正常运转。
4、如何保证上述设备发生故障能及时修复
。
5、是否按规定，对生产设备实施了维护保
养。
1、是否按规定对工装、模具实施了维护保
养。
4.4
2、是否按规定对工装、模具进行验证（关
注规定的验证周期）。
1.2
查工艺文件中规定的工装、模具是否配备
检查的内容？
8
3、是否审核了对顾客对工厂的投诉？
4、发现了哪些问题？采取了怎样的纠正措
施？
5、认证产品质量监督抽查情况如何？
6、顾客对产品质量抱怨及其处理情况？
1.2
部门资源的配置是否能够满足认证要求？
1.1
部门职责及接口关系？
2.2
部门文件清单？版本有效？
2.3
部门记录清单？有检索目录以便于记录检索 与信息追溯？
审核员 审核记录
审核日期
符合性 判断
不符合项 报告编号
第9页共14页
CCC内审检查表
部门
负责人
陪同人员
序号 45 46
47
条款
检查内容
1、是否在相关文件中规定进行适当的测量
系统分析？是否规定了测量系统分析的频率？
6.2
3C内审表
1) 是否制定了文件和资料的控制程序；
2) 查阅程序文件，其内容是否覆盖了细则中2.2 a)～c)的规定；
3) 任意抽取几个文件查看其发布前的批准情况。
4) 查看文件的修订状态。
5) 看有没有作废文件的非预期使用情况。
6) 根据文件的目录性文件查看是否应用文件的部门有文件的有效版本。
XXX电气股份有限公司3C内审检查表
检查依据：CQC－C0301-2014
条款
项目
条款主要内容
审核方法
主要资料清单
主要责任部门
检查结果
1
职责和资源
1.1
职责
1. 质量负责人
2.认证联络员
3. 与质量有关的各级人员的质量职责.
1) 工厂是否指定了质量负责人、认证联络员，是否有任命书,其是否以文件的形式被赋予了规定的职责和权限。
1.认证的相关资料和记录.
2.产品的销售档案.3.产品的出入库单、台账.
3
采购与关键件控制
3.1
1.关键元器件技术要求.
2.关键件的出入库管理.
1)查阅采购文件是否明确关键元器件技术要求.是否与型式试验报告一致.2)关键件是否从批准的合格供应商处购买.
3)查阅是否保存关键件的进货单，出入库单，台账.
确认检验报告的保存、归档
4
生产过程控制
4.1
工厂是否对其特殊生产工序（过程）进行识别并确认？
1) 通过查阅相关文件ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ现场观察，确认工厂是否明确了特殊生产工序；文件名称是什么?
技术文件（工艺流程图、作业指导书）
1.工艺流程图中特殊工序的识别
2.作业指导书中特殊工序的识别及工艺参数
特殊工序操作人员是否具备相应的能力？
内审检查表CQC产品致性和认证标志内容内审检查表
2
认证产品所使用的关键
件、材料的一致性
对照BOM产品描述
（含关键件、材料供 方名单）产品图样逐 一核对关键件、关键 件的牌号、规格、结 构、关键特性或者参 数是否一致。还应核 对是否从合格供方采 购的。
3
产品特性的一致性
核查产品结构，初步 判定与产品与产品型 式试验报告、认证产 品标准、产品图样和 设计文件等描述的型
准一致。
2.认证产品表面印
刷的产品名称、型
号、规格、是否与
产品标准规定的
一致
审核员：日期:
内部质量审核检查表
（CQC产品一致性和认证标志内审检查表）
受审核公司：平湖西科电子有限公司部门： — 审核员：审核日期：序号：
序号
审核内容及方法
检查要求（与型式试
验产品是否一致）
现场审核记录
判定
1
产品的名称、型号、规
格的一致性
对照产品型式试验报 告、产品描述、产品 图样和产品认证证 书、认证产品变更批 准文件逐一核对，检 验产品的标贴、外包 装印刷、说明书等描 述的产品名称、型号、 规格等的内容是否一
式检验合格特性的一 致性。对抽查的样品 进行制定的试验以判 定认证产品的一致性 控 规中规定的确认检验 项目（如耐高压、接 地电阻）
4
认证产品标识
1.认证产品的合格 证和包装物上标 明的产品名称、型 号、规格、是否与 经认证机构确认 的型式试验样品、 认证证书，产品标
CCC内审检查表
1.2
5.0管理职责
询问各岗位人员能力与否符合规定；当资源发生变化时，与否采用措施保证资源满足认证产品稳定生产（理解近一年来工厂配套设施旳变化状况，特别是强检项目必备设备旳配备状况）
3
1.2
6.3人力资源控制程序
询问质量负责人与否有能力胜任？
4
1.2
6.3人力资源控制程序
询问公司资源与否充足、合适、如何对资源进行有效管理和控制
6
10
7.5生产和服务运作控制程序
有无顾客对产品旳投诉，特别是对认证产品不符合原则规定投诉？若有，采用了何种措施？
有关文献与否确认对生产过程中对环境规定？如有，生产现场与否已满足规定？
11
4.4
6.2设施和工作环境控制程序
查阅生产部与否有效版本旳《生产设备维护保养制度》？
12
4.4
6.2设施和工作环境控制程序
查看生产设备维修计划和多种记录（3~5份）确认其计划实行旳符合性和有效性
13
4.5
与否明确了生产过程中产品一致性旳检查项目？有无文献规定？
14
7
8.4不合格品控制程序
生产现场对不合格品如何控制?
15
7
8.4不合格品控制程序
抽查不合格品记录(3-5份),对照现场确认与否符合规定规定(标记\隔离\处置)?
16
7
8.4不合格品控制程序
抽查返工(修)品记录,确认其操作与否按规定执行?
17
7
8.4不合格品控制程序
对需要采用纠正旳/或避免措施旳不合格品与否按规定采用了相应有效措施,效果如何?
询问总检及进货检查人员与否按规定对不合格品进行了控制
27
7
8.4不合格品控制程序
内审质量审核检查表
编号：ns-003 年月日受审部门仓库序号检查内容检查方法检查结果符合不符合1对员工有无培训计划检查年度培训计划的制定情况2特殊工种的培训是怎样进行的？检查对特殊工种的人员的培训要求。
3特殊工种的员工有无相关资格证书？检查对特殊工种的员工的资格要求并检查有无相关证书4怎样保证新员工能很快适应工作要求与负责人交谈，询问其对新入厂员工的培训和相关要求。
5认证产品的铭牌和包装箱上的标明抽查产品名称、规格型号与型试验检测报告上所标明的应一致编号：ns-004受审部门生产部序号检查内容检查方法检查结果符合不符合1如何保证物料的先进先出与生预负责人交谈，到仓库与仓管交谈2物料的账、物、卡是否一致？到物料仓库随机抽取三种型号的物料，检查其账、物、卡的一致性情况。
3仓库物品的标识有无明确体现。
检查物品的标识情况4对丁顾客提供的财产是如何保存的？检查顾客提供的财产的保管情况5顾客财产发生告丢失、损坏是如何与顾客协调的。
与生产部负责人交谈6对产品的保存是否按照规定要求做了？与仓管员进行交谈7生广中有无工艺技术规程和生产操作规程？检查生产车间对工艺文件的使用情况以及生产装配工对工艺文件的执行情况8在生产中设备如何进行控制，有无设备维修保养计划检查生产设备的管理情况9产品的标识是否清楚？检查产品的标识是否齐全、正确。
10是否在生产的适当阶段对产品进行检验确保广品及零部件与认证样品的一致性检查生产过程情况11有无特殊过程，特殊过程是如何控制的检查生产线特殊过程的控制方式和控制结果。
12对丁特殊工序人员是否具备资格方面的要求检查特殊工序人员的技能水平■情况13通过哪些仪器、用丁检测产品的参数检查生产现场检测设备的情况14产品的一致性检查检查整个装配线上的全部兀件的情况15生产过程中怎么要保持产品的一致性。
抽查人员进行交谈编号：ns-004受审部门技术部序号检查内容检查方法检查结果符合不符合1文件是如何制定和颁布的？与技术部交谈，并检查相关文件的制和颁布肩况2对文件是怎样控制的？与技术部交谈，询问其对文件进行控制的方式并检查文件的控制情况3有无对作废文件的规定？检查作废文件的处理情况4对丁外来文件是如何保证取新有效版本的？查外来文件的管理情况5对外来文件是如何管理的？查外来文件的管理情况6对产品质量是如何进行控制的？与技术部负责人交谈，询问其对产品质量的控制方式，并对相关记录进行检查7对丁来料是如何保证其质量满足生产需求的？与品质部负责人和进料检验负责人交谈，检查具对进料检验的控制情况8过程的检验是如何进行的？与品质部制程检验人员交谈检查 5产品过程检验的情况，并检查相关记录9对丁监视和测量装置有无进行校正，有无记录？查检定证书10如何为生产提供技术支持的？与技术部负责人交谈，并查询相关文件11如何保证生广技术在更改后及时通知生产部门？查更改的执行情况12不合格品是如何处理的？查更改的执行情况13数据统计如何进行？检查数据统计的情况14对丁顾客提供的技术资料是如何保管的？检查顾客提供的技术资料和管理情况15当客户技术资料丢失、损坏时应怎样与顾客协调沟通？与技术部负贝人交谈编号:ns-005受审部门营销部序号检查内容检查方法检查结果符合不符合1公司是如何确定客户要求的？与营销部经理交谈2对合同有无评审及记录？查合同的评审情况，查公司与顾客之间签定的合同，检查甘销部对合同的管理情况3公司是采取什么样的方法与顾客进行沟通的？与营销部经理交谈，查看相关记录4顾客满意度是通过什么方式进行调查的，有无进行统计，与质量目标的符合性如何。
C认证内审检查表
CCC 认证内审检查表FM-FCMS P822-001-003受审部门 办公室 内审员 审核时间6.9陪同人员 刘沛沛内审组长签字 审核条款条款主要内容：职责 1. 质量负责人 2. 标志管理3. 与质量有关的各级人员的质量职责 审核方法： 与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定，规定的充分性、适宜性、协调性如何； 工厂是否指定了质量负责人，是否有任命书 ，其是否以文件的形式被赋予了 1.1 a ）〜d ）规定的职责和权限,如有则文件名是什么？通过对相关对质量负责人资格的考核 ，查其是否可以满足对其资格的要求 ，可考核其相关的资格证书等； 1) 2) 3) 4) 5) 6) 通过对相关过程和活动的审核，评定各类人员职责的履行情况。
考查是否建立了 <标志管理程序 >.并考核其内容是否符合细则的要求 现场审核其标志的保管和使用是否符合细则的要求.审核结果 审核结论1) 2) 3) 查与各部门人员的职责和相互关系，已有明确规定，规定的充分、适宜；查任命文件，办公室已下发了质量负责人的任命书，并以文件的形式规定了职 责和权限。
通过对质量负责人的询问， 质量负责人符合资格的考核，可以满足对其资格的 要求；1.符合2.符合3.符合 4) 5) 查在人员培训方面的相关过程和活动，各相关人员职责的履行符合要求。
查有《认证产品的一致性、变更和强制性认证标志保管和使用控制程序》 内容符合细则的要求。
4.符合，其5.符合 6)查现场标志的保管和使用否符合细则的要求。
6.符合CCC认证内审检查表FM-FCMS P822-001-003受审部门品管部内审员李松昌、徐思审核时间 6.9 陪同人员寿发展内审组长签字审核条款 1.2条款主要内容：资源提供1.生产设备、检测设备、人力资源的配置和管理是否符合产品质量保障要求。
2.生产、检测、储存环境是否符合质量保障要求。
审核方法:1)2)3)4) 工厂是否确定了对认证产品质量有影响的各岗位人员的能力要求，目前各岗位人员的能力是否符合要求；抽取一到二个对质量有影响人员，查看是否符合要求。
CQC环保产品认证内审检查记录
问/查/看现场
3.2工厂应建立并保持文件化的程序以对本文件要求的文件和资料进行有效的控制。
问/查
3.3工厂应建立并保持质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序，质量记录应清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据。质量记录应有适当的保存期限。
问/查
4.1工厂应制定产品的设计标准或规范，其要求应不低于相关产品标准及质量环保产品认证的技术要求。
部审核结果。对工厂的投诉尤其是对产品不符合质量或环保标准要求的投诉，应保存记录，并作为内部质量审核的信息输入。对内部审核中发现的问题，应采取纠正和预防措施，并进行记录。
问/查
CQC环保产品认证
内部审核检查记录表
编号：QR-47
审核人员
时间
条款及要求
检查方法
检查记录
Y/N
5.3工厂应建立并保持对供应商提供的原材料的检验或验证的程序及定期确认检验程序，以确保满足认证
人力资源，确保从事对产品质量环保有影响的工作人员具备必要的能力；建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必要的环境。
问/查/看现场
2.产品生命周期内重要环境因素的确定
工厂应按照产品生命周期的全过程（资源的获取、产品的生产、销售、使用和处置五个阶段）判定那
些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素。工厂应保存《重要环境因素清单》。
6.3可行时，工厂应对适宜的过程参数和产品特性进行监控。
问/查/看现场
6.4现场使用的关键原材料应得到有效管理，应与《关键原材料备案清单》一致。
问/查
6.5工厂应具备满足生产和环保所需要的生产设备、环保治理设施设备，应建立并保持对生产设备和环保
设备进行维护保养的制度。
问/查/看现场
CQC认证-内审检查表(附记录)
B工厂是否按照文件要求对供应商进行选择，评定和日常管理。并保存对供应商选择，评定和日常管理记录
供应商的评定和日常管理记录，有按照文件要求进行选择评定和日常管理，并保存好记录。
C是否已建立了进货的关键元器件和材料检验／验证程序及定期确认检验的程序？
A.是否制订并实施了出厂检验和确认检验程序，以验证产品满足规定的要求？检验程序中是否包括检验项目、内容、方法、频次和判定等，并保存相应的检验记录？
建立《例行检验和确认检验控制程序》、《产品例行检验规范》和《产品确认检验规范》，规定检验项目、内容、频次、方法、判定条件等内容。质检部保存有例行检验记录。
C是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录？
有不合化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求？如果有文件，请给出参考文件号；
已建立《内部质量审核程序》，且按程序要求制定内审计划进行内审。并记录审核结果，内容符合要求；
环境清洁有序，宽敞明亮，符合要求。
D对生产过程中适宜的过程参数和产品特性是否进行了监控？查监控证据。
在认证产品的生产过程中，确认浸漆、烘烤等工序为关键工序，且已做监控。
E是否建立并实施了关键设备文维护保养制度，并按照规定进行维护保养？查阅相应的文件和维护保养证据。
建立《生产设备维护保养制度》。建立“设备台帐”，建立设备日常保养记录和保养检修记录。设备的日常保养记录填写齐全。
F是否在生产过程的适当阶段进行过程检验？查阅相关文件和过程检验记录。
建立《过程检验规范》，对生产主要工序进行工序后的过程检验。
通过例行检验记录、生产记录、原材料检验记录进行追溯。
内审检查表3C(部门)
吴正杰等
内审组长
潘胜红
内审员
黄兴成
3C要素
审核
部门
检查内容
事实记录
评价
6．1 6.2监视和测量装置的控制
技术质量部
监视和测量装置是否全部登录帐册进行管理？
抽查量具在计量器具编号登记册上有登记。
□符合
□不符合
监视和测量装置是否按要求排计划后进行周期检定？
查计量器具周期检定计划表都按期检定。
检定或校准的监视和测量装置是否保留了相关检定或校准的证据并进行验收？
是否有文件修改? 是否经审批？
《生产和服务提供控制程序》编号YA-CP-12，第4.1.3（b）“填写《生产流程卡》”改为“填写《产品质量跟踪卡》”
已经管理者代表审批。
作废文件的保留是否有标识？并检查在现场是否有作废的文件？
体系运行以来无，现场无作废文件。
文件修改是否由原编制部门实施？
是
是否对外来文件进行识别和控制？
质量目标、管理评审、内部审核、数据分析、纠正措施。
□符合
□不符合
1.1内部沟通
总经理
查问内部沟通的方式有哪些？并检查相应的实施情况。
以口头、会议、文件、电话、公布栏、信息反馈单等。
□符合
□不符合
受审核人员
内审组长
内审员
3C要素
审核
部门
检查内容
事实记录
评价
1．1管理职责
1.1管理承诺
总经理
为实现建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺，做了哪些工作？
是否对外包过程进行识别？
在程序文件中有识别。
受审核人员
内审组长
内审员
3C要素
质量体系认证——内部审核检查表(质检部门)
产品
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ实现的策划
●是否确定了产品实现过程？
●对产品实现过程是否形成了必要的文件？对于没有形成文件的过程和活动如何实施？是否配备了必要的资源？
●是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则？
●是否规定了必要的质量记录？
●是否针对具体的产品、项目、或合同编制了必要的质量计划？
7.4.3采购产品的验证
●是否识别了对采购产品验证所需的活动？这些活动是否得到实施？
●识别文件现行修订状态的方法是什么？是否满足要求？
●使用处是否得到有效版本的适用文件？作废文件是否从发放场所及时撤回？
●外来文件是否得到识别？发放如何控制？
●保留作废文件的标识是否清晰？
4.2.4
记录
控制
●是否制定了质量记录的控制程序？
●质量记录的标识是否清楚？检索是否方便？
●是否规定了质量记录的保存期？
●当顾客财产出现问题时是否有记录?是否向顾客报告,并取得相应的处理记录?
7.6监视和测量装置的控制
●是否对确保产品符合要求所需的测量和监控装置进行了识别？
●在监视和测量装置的控制过程中,生产采购室的工作有哪些?
8.2.4
产品的监视和测量
●是否在产品实现过程中按规定的要求进行了测量和监控？对测量和监控作了哪些规定？形成了哪些文件？
5.4.1
质量
目标
●部门质量目标是否在得到分解？是否适宜？
●质量目标是否与质量方针给定的框架一致？
●质量目标是否具有可测量性？测量方法是否明确？结果如何?
4.2.3
文件
控制
●是否制定了形成文件的程序？
●组织的质量管理体系文件包括哪些？文件是否符合组织的产品特点和质量管理体系要求？
CCC内审检查表
审核记录
48
7 2.3
第11页共14页
CCC内审检查表
部门 负责人 陪同人员 审核员 审核日期 符合性 判断 不符合项 报告编号
序号
条款
检查内容 内部审核 1、是否建立了内部质量审核程序？该程序 是否规定了策划和实施审核以及报告结果和保存 记录的职责与要求？（包括：制造过程审核、产 品审核） 2、是否按规定的时间间隔和审核方案的安 排进行了内部审核？ 3、内部审核是否覆盖了《实施规则》要求 的全部范围是否包括了产品一致性检查）。 -内审计划中是否覆盖了对产品一致性进行 检查的内容 -内审检查表中是否含以下内容 -认证产品的标识、结构、关键零部件及材 料、供应商是否与申请资料内容一致。 -顾客对工厂投诉是否作为内审的输入？ 4、审核中发现的问题是否采取了纠正、预 防措施？ 5、内审结果和纠正、预防措施应形成记 录，并符合质量记录的控制要求 制造过程审核 1、是否进行了制造过程审核的策划，是否 包含了过程审核的频次及内容？ 2、制造过程审核是否按规定的频次及内容 实施审核？ 3、制造过程审核的结果是否形成对持续改 进的输入。
审核记录
1
1.1
2
1.2 4.3
目前资源满足要求情况如何？ －人力资源（管理、技术、检验、关键、特 殊工序） －生产设备、检测设备 －厂房、仓库等设施及动力
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CCC内审检查表
部门 负责人 陪同人员 审核员 审核日期 符合性 判断 不符合项 报告编号
序号
条款
检查内容 内部质量审核 1、如何实施内审、制造过程审核、产品审 核 2、内审计划是否覆盖了对产品一致性进行 检查的内容？ 3、是否审核了对顾客对工厂的投诉？ 4、发现了哪些问题？采取了怎样的纠正措 施？ 5、认证产品质量监督抽查情况如何？ 6、顾客对产品质量抱怨及其处理情况？ 部门资源的配臵是否能够满足认证要求？ 部门职责及接口关系？ 部门文件清单？版本有效？ 部门记录清单？有检索目录以便于记录检索 与信息追溯？ 生产现场每个班次（包括夜班）是否有负责 产品质量的人员，为了纠正质量问题，是否有权 停止生产? 正在生产的认证产品名称、规格、型号是否 与认证产品一致 工艺流程（标出关键工序、特殊工序）
产品认证内部审核检查表
3．出厂检验员应培训合格后持证上岗。
4．提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。
2．提供认证产品的原材料的进货检验记录。
5．现场对关键工序进行标识。
2
生产现场
1．生产现场应符合CRCC认证检查内容。
2．试验场所整洁、干净，符合试验要求和CRCC认证规定要求。
审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：
序号
核查项目
核查内容
核查要点
核查情况
结论
1
技术资料
1．完整的产品图纸和技术资料。
1．能提供自行开发产品的全套设计输入、输出性文件。
2．能提供出产品设计验证、评审，设计确认等技术资料。
3．能提供出有效地特殊过程确认报告记录。
4．制定在生产过程、包装、搬运和储存中的产品防护工艺。
7．提供认证产品的工装设计、验证资料和工装明细。
8．提供工艺管理制度及工艺纪律日常检查记录。
注：符合—不标注 不符合—X 观察项—O
CRCC认证内部审核检查表
审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：
序号
核查项目
核查内容
核查要点
核查情况
结论
1
人力资源
1．人力资源控制程序。
1．按人力资源控制程序中规定的内容提供相关记录。
1．能提供出生产所需的各种工艺文件。如：工艺过程卡、工序卡、操作指导书、检验卡等。
2．提供出工装设计和验证的相关资料。
3．能提供出有效文件清单和文件发放记录。
4．技术文件应具有完整性，文件必须齐全配套。
5．保证所有技术资料中的名称、型号等参数与认证申请资料一致。
质量体系认证-内审检查表
— 1 —内部审核检查表受审部门领导层审核日期 9月 13 日1) ISO9001:2000《质量管理体系要求》；2)工厂制定的质量管理体系文件; 审核依据审核员3)有关产品的标准及法律法规的要求等4。
1;4.2.1；5。
1；5。
2；5.3；5。
4。
1；5。
4。
2；5.5。
1；5。
5。
2;5.5.3;5。
6（ 9 月 13 日进行)；6.1;7。
1；审核事项8。
1；8.5。
1;8。
5。
3.No。
审核内容及方法审核结果记录及判定● 组织如何识别过程及其应用；● 过程的作用及顺序如何；4.1依据ISO9000的标准建立QMS体系，建立健全了QMS，并● 为确保过程有效运行和控制的准则和方总要求保持了质量管理体系。
QMS的运行和监视取得了一定成果,质量法；管理体系得到了改进。
● 获得的信息和资源如何；判定合格. ● 如何监视和测量分析过程；● 实施哪些措施以改进质量管理体系；● 组织的外包过程有哪些.● 组织的质量管理体系文件的构成如何?是否包括了如下：4.2。
1△质量方针。
目标;经过审核，质量管理体系文件是由质量方针、目标，质量手总则△质量手册;册、程序文件,作业指导文件、工艺规程、检验规范等构成，规△程序文件；范了总体质量管理体系的策划要求。
△为确保过程有效运行的文件有哪些；判定合格。
△规定了哪些记录。
● 最高管理者对建立。
实施和保持质量管理体系承诺提供哪些证据?△最高管理者如何认识满足顾客的要求和总经理说：我们掌握的有合同法、消防法、铸件的协会法规5。
1 法律、法规要求的重要性？等,专业文件，以口头或文件对不同层次作出具体要求及资源存管理△最高管理者采取了哪些相应措施将满足在等。
经审核其制定、实施和坚持与公司经营宗旨相一致的质量职责顾客要求的法律、法规要求的重要性传达方针与目标等。
给组织的成员？判定合格。
△是否制定质量方针？△质量目标的确定如何？△是否主持了管理评审?△资源获得情况如何?● 组织如何确定顾客的需求和期望?5.2● 将顾客的需求和期望转化为要求的形式通过电传或上门专访已达到顾客的需求。
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（CQC产品一致性和认证标志内审检查表）
受审核公司：平湖西科电子有限公司部门：审核员：审核日期：序号：
序号审核内容及方法检查要求（与型式
试验产品是否一
致）
现场审核记录
1 产品的名称、型号、规
格的一致性
对照产品型式试
验报告、产品描
述、产品图样和产
品认证证书、认证
产品变更批准文
件逐一核对，检验
产品的标贴、外包
装印刷、说明书等
描述的产品名称、
型号、规格等的内
容是否一致
2 认证产品所使用的关键
件、材料的一致性
对照BOM、产品描
述（含关键件、材
料供方名单）产品
图样逐一核对关
键件、关键件的牌
号、规格、结构、
关键特性或者参
数是否一致。
还应
核对是否从合格
供方采购的。
3 产品特性的一致性核查产品结构，初
步判定与产品与
产品型式试验报
告、认证产品标
准、产品图样和设
计文件等描述的
型式检验合格特
性的一致性。
对抽
查的样品进行制
定的试验以判定
内部质量审核检查表编号：SC—
认证产品的一致性控制的效果。
指定试验的项目由内审人员指定、一般是法律法规中规定的确认检验项目（如耐高压、接地电阻）
4 认证产品标识 1.认证产品的合
格证和包装物
上标明的产品
名称、型号、规
格、是否与经认
证机构确认的
型式试验样品、
认证证书，产品
标准一致。
2.认证产品表面
印刷的产品名
称、型号、规格、
是否与产品标
准规定的一致
审核员：日期：。