质检部内审检查表及审核内容
质检部内审检查表及审核内容
QR-QAD-J-003版本/改正次数：01/00№：011部门代表：审查员：标准章节号检查内容检查记录备注1、见手册1.请质检部主管说说公司的质量目标和质量目标是什么？2.公司质量目标分解到质检部，5.3 质量目标你部应成立什么目标？目标能否包质量目括知足产品要求所需的内容？目标标能否可丈量？怎样评审目标能否达到要求？如达不到要求应采取什么举措？1.质检部在公司质量管理系统中主要负责哪些过程？2.质检部主管的主要职责和权限职责和是什么？权限 3.各岗位能否有工作责任书。
2、已分解到质检部，我部门目标：（见质量目标管理）。
目标已包含知足产品要求所需的内容，目标能够丈量。
经过监督和丈量达到目标。
若达不到采纳纠正举措。
1、我部门主要负责：7.4.3 、 7.5.3 、 7.6 、8.2.4 、 8.3 、8.4 、 8.5.1 、 8.5.2 、 8.5.3 。
2、负责产品监督和丈量工作，监督和丈量的装置工作，不合格的办理评审，产质量量状况进行剖析，各样查验和试验；检定记录控制等。
3、有1、我部门主要经过张贴和口头传达认识，1. 公司质量管理系统的运转情有时也经过内部联系单或会议认识。
况，你部门能否认识？经过什么渠2、常常交流，一般发口头交流为主，但有5.5.3 内部沟时经过会议或内部联系单交流。
道认识？通2.你部与其余部门工作上能否常常交流？采纳什么方式交流？1、公司采买产品在合格供方范围内，经过进货查验考证保证产品知足规定的要求。
1. 公司能否针对不一样供方的产2、抽查： 2 份进货查验记录，真切有效。
品、性质供货业绩，进行分类或分级，规定并实行查验或其余必需的活动，以保证采买产品知足规定的7.4.3 采购产采买要求？品的考证2. 公司能否对采买产品的考证记录，与供方的交流以及不合格的反应做出规定，以证明其切合规定要求？抽查 2 份进货查验记录。
QR-QAD-J-003版本 / 改正次数： 01/00№： 012标准章节号检查内容检查记录备注1、用表记牌表记，分为待检区、待测试区、7.5.3 表记和不合格品区、合格品区。
质量安全部内部审核检查表
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
11、质量、安全、环保管理制度的制定情况（质量、安全、环保工作计划；培训计划；管理办法；检查考核；外包对管理办法；创优创安全工程计划；各工种安全操作规程；火工品管理；有毒有害物资监测；污水、躁声管理；现场管理等）
12、抽查制度的实施控制情况。
4.4.6
4.4.6
8.2.3
制定了项目部质量管理制度、质量奖惩规定、质量分析会制度、质量自检自查制度等7项，制定了如施工现场安全管理规定、安全文明生产考核实施细则、安全责任制考核办法、奖惩规定、消防安全管理规定、安全检查制度、班队安全建设管理办法、环境保护管理制度、如安全文明生产考核实施细则编制人王丹娥，批准胡平方并制定了考核细则，规定每月进行考核一次但没提供相应的实施记录
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
13、是否对识别出施工过程的危险源，评价的重大风险？对重大风险的是如何控制的？（查日常安全检查记录，看记录中能否体现对措施的控制）。
14、是否对识别出施工过程的环境因素，评价的重要环境因素？对重要环境因素是如何控制的？（查日常安全检查记录，看记录中能否体现对措施的控制）。
制定了实验室试验室主任等各类人员岗位职责制定了质量保证制度，仪器设备管理制度、试验、检测报告审核、签发制度样品、资料档案管理制度，仪器设备管理制度试验室工作程序，规定取样工作程序应填写委托单，但K27+917盖板涵基础承力没有委托单。
质检部内审检查表
10
8.3不合格品的控制
A：有无提供不合格品审理人员任命的文件？
B：是否制订了对不合格品进行识别和控制的符合标准要求的形成文件的不合格品控制程序？
C：不合格品识别、控制（评审）和处置的规定是否得到实施？所选择的处置方式是否符合要求？
C：当发现设备不符合要求时，是否对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并对该设备和任何受影响的产品采取适当措施？
8
8.2.3过程的监视和测量
A：如何实现质检部过程的监视和测量？
9
8.2.4产品的监视和测量
A：在策划的安排中，是否明确在产品实现过程的哪些阶段（如采购产品、在制品和最终产品）进行监视和测量？对各阶段的监视和测量做了哪些规定？形成了哪些文件？这些规定是否适宜？
序号
ISO9001条款
检查容
检查结果记录
1
4.2.3文件控制
A：所有受控文件，有无受控印章，有无破损、涂改、丢失？
2
4.2.4记录控制
A：本部门记录是否完整，填写是否规范？并按期销毁过期记录？
B：检验记录的填写是否符合规定要求？
3
5.5.1职责和权限
A：是否确定了本部架构和职责？
4
5.4.1质量目标
11
8.4数据分析
A：质量目标有无及时统计，方法是否正确？
12
8.5改进
A：当本部门工作未达成目的或工作严重失误时有无采取相应的纠正预防措施？
A：本部门有无建立质量目标？
5
5.5.3内部沟通
A：内部沟通的方式、沟通的内容，是否有效？
6
7.4.3采购产品的验证
A：采购产品进厂验收的规定，有无进厂验收记录？
质检部内审检查表
提供了文件发放记录。文件配备合理，符合确保在使用处可获得相应文件的有效版本的要求
查到：NO:0101“进货检验/验证记录”QM/R8.2.4-01,2008.12.16进园铜丝4吨, 提供了进货检验/验证记录,但记录仅对外观、合格供方、质保书进行了验证，而没有对尺寸等性能进行检验；2008.12.21进电缆料5吨, 出示了NO:0516“进货检验/验证记录”QM/R8.2.4-01,经验证符合要求;
查到耐压测试仪等5件测量设备,均贴有标识,有效期为2008.12.14
y
y
Y
y
Y
Y
内审检查表
编 QM/QR-8.2.2-03 顺序号：05
受审部门
质检部
负责人
张国庆
内审员
左海霞
审核日期
2009.1.10
条 款
检查内容及方法
检查结果记录
判定
7不合格品控制
9．关键元器件和材料、产品结构的一致性
本部门出现不合格品时如何处理？
张国庆
内审员
左海霞
审核日期
2009.1.10
条 款
检查内容及方法
检查结果记录
结果
判定
6．检验和试验设备6.1校准和检定
6.2运行检查
是否制定检定计划，是否按期实施检定？
抽查计量器具台帐，随机抽三台计量器具，是否有在校准周期内的检定合格证明。
查阅运行检查记录,是否对关键测量设备进行了运行检查
问，当发现测量设备偏离校准状态时，对先前测量结果如何处理？目前是否发生过该情况？
查验了由扬中市计量站出具的合格证书，编号为05086534的电桥，有效期为2008年12月14日, 编号为耐压测试仪，有效期为2008年12月14日; 编号为7571的游标卡尺，有效期为2008年12月14日,
质检部内部审核检查单
5.3
√
2、对质量目标的监视和测量情况
建立了部门质量目标：不合格处理率100%，产品错、漏检率＜1%，并进行了统计分析。
6.2
6ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2
√
3、针对质量信息的管理情况：
质量信息：编制有《质量信息控制程序》。建立台账并进行质量信息收集、反馈、跟踪。
7.6
7.6
√
4、采购产品的验证
技术部对每种产品的零部件制定相关《外购零部件入库检验作业指导书》，质检员对采购的零部件依据《外购零部件入库检验作业指导书》及《检验规范》进行检验，并将检验结果记录在《来料产品检验报告》中按规定进行保存管理，委托检验也按规定要求进行验证，并将记录按规定进行保存管理。
8.4.3
8.4.3
√
审核员：
内部审核检查单
受审核部门：质检部 编号：
时 间
检 查 内 容
检 查 记 录
依 据
评价
GJB9001C相应的条款
手册或程序
符合
基本符合
不
符合
5、监视和测量设备控制
1、建立了监视和测量设备台账。2、查现场在用计量器具游标卡尺，编号为2705046829，在周检期内。查监视和测量设备的周检计划和周检记录，均按规定的时间对监视和测量设备进行了周期检定（校准）。
内部审核检查单
受审核部门：质检部 编号：
时 间
检 查 内 容
检 查 记 录
依 据
评价
GJB9001C相应的条款
手册或程序
符合
基本符合
不符合
2020/9/5
1、质检部的质量职能活动和过程目标：
质检部的职责：负责组织不合格品的公司级评审，组织实施有关纠正预防措施并跟踪检查；负责质量信息的管理，组织处理质量事故和质量问题，协助质量副总经理处理重大质量事故和质量问题以及质量奖惩工作。对产品质量进行监视和测量。
质量体系各部门内审检查表及审核记录
变更筹划考虑体系出现变更时保持其完整性。
职责权限在质量手册中得到明确并按规定执行
Y
1)组织有无确定怎样满足体系运行并提供所需要旳人员？
1)有无人力资源规划、选人用人留人旳有关规定？
2)管理体系运行对组织所需旳知识包括哪些？有无规定和确定？
保证管理方针和目旳旳制定,进行评审,并得到宣传和沟通。
配置了管理体系运行所需旳资源
体系管理基本与企业旳各项管理相融合
具有了基本旳风险管理思维,过程措施得到初步旳运用和实践。
可以跟踪体系运行旳过程,理解管理运行状态。
可以跟踪体系运行旳过程，理解管理运行状态。
Y
Q:6.2
1）与否保证在组织旳职能和层次上建立管理目旳？
2)在有需求旳范围内能否获取？
3)有无获取和更新知识旳途径？
4)有无获取和更新知识旳途径？
企业确定了人力资源规划,明确了企业岗位任职规定。
选、用、育、留人旳机制基本形成。
组织旳知识管理建立有知识管理控制程序,编制了知识资产管理清单,规范了企业名牌、新材料、新工艺等管理。
组织旳知识管理建立有知识管理控制程序，编制了知识资产管理清单，规范了企业名牌、新材料、新工艺等管理。
Y
Q:7
资源需求与否确定并提供,有无包括了内部和外部旳资源满足？
按体系筹划旳规定确定并予以提供和满足了资源旳需求,抽查人员、设备等资源基本满足规定。
Y
1)有无获取顾客满意旳方式措施？
2)确定多长时间进行一次调查？
3)调查旳内容与否合适？
4)有无进行调查记录？
5)调查记录成果怎样？能否满足规定？与否抵达目旳规定？
3）管理目旳与否可测量,并与质量方针保持一致？
三体系内审检查表质量部
三体系内审检查表质量部内部审核检查表(首页) 编号:受审核部门质量部负责人审核员审核日期审核要素(过程审核内容及方法审核记录判定条款)(4.3.1)环境1问:部门是否进行了环境因素、危险已进行了环境因素、危险源识别，因素、危险源辩源识别评价，有无评价记录并进行评价识及风险评估 2查部门环境因素清单有3查部门重大环境因素清单有4查部门危险源清单有5.3(4.2)方针 1问:公司的管理方针及其内涵了解管理方针内涵2问:你部门是如何贯彻落实公司的管理方针的; 文件发放、宣传栏3、查相关记录5.4.1(4.3.3) 1、问:公司的管理目标, 了解管理目标目标(指标) 2、问:部门是否进行了分解,3、查部门管理目标分解文件有分解4、查部门管理目标考核办法有考核办法5.4.2管理体系1问:你部门是否参与了管理体系策划，参与了管理体系策划，无记录已进的策划有无相关记录行了交流(4.3.2)法律、1问:部门是否识别了相关的法律法规已识别，建立了《法律法规及其他法规及其他要其其他要求，有无清单要求清单》求2从清单中抽查3—5份法律法规及其他要求文件文件适用1) 查文件的适用性2) 查文件有效性3) 查文件获取记录1问:部门是否制订了目标管理方案，制定了目标指标和管理方案 (4.3.4)目标请出示管理方案 2 查目标管理方案是否包含了职责、时包含了间表、资金、措施等相关内容3查目标管理方案实施相关记录有记录第 1 页共 3 页内部审核检查表(续页) 编号:审核要素(过程条款) 审核内容及方法审核记录判定5.5.1(4.4.1) 1问:部门是否规定了职责权限, 已规定职责、权限 2问:查部门组织机构图3查部门过程职能分配表4查部门岗位职责、相关文件5.5.2管理者 1问:公司任命的管理者代表是谁, 回答正确代表 2问:是否清楚管理者代表职责,5.5.3(4.4.3) 1问:公司是如何进行信息交流的，内电话、电子邮件等渠道信息交流与沟通容、方式、渠道,2问:有无相关记录，请出示5.6(4.6)管理评审 1问:什么是管理评审,2问:你部门在管理评审中有那些职回答正确责, 8.2.2(4.5.4) 内部审核 1问:本部门在内审中有那些职责, 参与内审2查公司年度内审计划及收文登记3查公司内审实施计划及收文登记回答正确4内审不合格报告应如何关闭, 8.5.2(4.5.2)纠正措施 1问:什么叫纠正、纠正措施, 回答正确2查纠正措施计划及纠正措施实施记录8.5.3预防措施 1问:什么叫预防措施,2问:你部门是否制订了预防措施计回答正确划,3查预防措施实施记录4.4.6 1检查与评价记录(运行控制) 运行控制程序 2:查:管理规定和控制要求的信息记录有检查记录，并向承包方进行(向承包方传递) 了传递3查:相关方提供的产品、服务、活动、标识记录4问:是否制订了检查与评价措施5查:每季一次的现场考评记录6查:对项目在岗人员培训教育、考核监督检查记录。
质量部内审检查表
内审检查表＊1.1.2 1 。
1 。
3 1.4.1 应当明确各部门的职责和权限, 明确质量管理职能。
生产管理部门和质量管理部门负责人不得互相兼任.技术、生产、质量管理部门负责人应当熟悉医疗器械法律法规，具有质量管理的实践经验，应当有能力对生产管理和质量管理中实际问题作出正确判断和处理。
— 1 ——应当具有相应的质量检验机构或者专职检验人员.*1.5 。
应当配备与产品生产规模、品种、检验要求相适应的检验场所和设施。
*2 。
7 。
1应当配备与产品检验要求相适应的检验仪器和设备，主要检验仪器和设备应当具有明确的操作规程。
*3 。
3 。
13 。
4 。
1 3.5 。
1 应当建立检验仪器和设备的使用记录，记录内容应当包括使用、校准、维护和维修等情况。
应当配备适当的计量器具，计量器具的量程和精度应当满足使用要求，计量器具应当标明其校准有效期，保存相应— 2 ——记录。
应当对采购物品进行检验或者验证，确保满足生产要求。
6.6 。
17.4 。
1 应当根据生产工艺特点对环境进行监测,并保存记录。
应当建立质量控制程序，规定产品检验部门、人员、操作等要求。
8 。
1 。
1应当规定检验仪器和设备的使用、校准等要求, 以及产品放行的程序.8 。
1 。
2— 3 ——应当定期对检验仪器和设备进行校准或者检定，并予以标识.8.2.18 。
2.2 应当规定检验仪器和设备在搬运、维护、贮存期间的防护要求, 防止检验结果失准.8 。
2 。
3 8.2 。
4当发现检验仪器和设备不符合要求时，应当对以往检验结果进行评价，并保存验证记录。
对用于检验的计算机软件，应当进行确认。
— 4 ——应当根据强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求制定产品的检验规程,并出具相应的检验报告或者证书。
需要常规控制的进货检验、过程检验和成品检验项目原则上不得进行委托检验。
对于检验条件和设备要求较高,确需委托检验的项目，可委托具有资质的机构进行检验，以证明产品符合强制性标准和经注册或者备案的产品技术要求.＊8.4.1 8.4.2 ＊8.5 。
内审检查表质量部
{财务管理内部审计}内审检查表质量部
NO.
内审检查表
内审检查表
编号：KR-ZL-JL-12 审核员：郑承娥受审核部门：质量部审核日期：2008.8.1
注：符合-√不符合—X 观察项—ONO.
内审检查表
编号：KR-ZL-JL-12 审核员：郑承娥受审核部门：质量部审核日期：2008.8.1
内审检查表
编号：KR-ZL-JL-12 审核员：郑承娥受审核部门：质量部审核日期：2008.8.1
内审检查表
编号：KR-ZL-JL-12 审核员：郑承娥受审核部门：质量部审核日期：2008.8.1
注：符合-√不符合—X 观察项—ONO.
内审检查表
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多年企业管理咨询经验，专注为企业和个人提供精品管理方案，企业诊断方案，制度参考模板等。
质量部内审检查表
4、文件管理的工作是否到位？文件发行，回收，修改，作废等
5、是否有规定体系文件查询的路径？文件是否便于查阅？
4.4.5文件控制
1、是否建立并保持文件控制程序？
2、是否明确规定了制定，评审、修订文件的程序与职责？
3、文件的标识，分类，归档，发放，回收，更新等是否有规定？
4、所有文件是否字迹清楚？是否均注明制定或修订日期？
4.4.6运行控制
1、是否有与重要环境因素有关的运行与活动？是否有程序之类的规定？
2、对于本部门的废弃物是如何管控的？
4.5.4记录控制
1、是否建立了对记录进行管理的程序？有无对记录的标识、贮存、防护，保存期限等做了规定？
2、本部门与环境有关的记录是否清晰，并被妥善保管、防止损坏、变质和遗失？
4、检查出示的环境因素清单，确认识别的充分性（活动、产品或服务），是否包括过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态？
5、本部门是否有识别重要环境因素？是否形成重要环境因素清单？
4.4.4文件
1、与环境管理体系文件相关的文件有多少？是否有清单或目录？
2、环境管理体系文件是否针对管理体系核心要素及其相互关系进行了描述？
审核员：2页
受审部门
质量部
时间
年月日时～时
标准条款
审核要点
记录
评价（一般不符合项/改进项）
4.2环境方针
1、是否了解公司的环境方针？（阐述环境方针）
4.3.1ห้องสมุดไป่ตู้境因素
1、是否制定了识别、评价、确保、更新环境因素的程序文件?
2、是否对部门活动、产品、服务或者外部条件中的环境因素进行了识别？
3、识别后是否形成环境因素清单？（查看质量部环境因素清单）
各部门内审检查表——检查表(质检部)
内审检查表NO: 受审部门：质检部部门代表审核员审核日期标准条款检查内容和方法检查记录审核结论1. 提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。
2. 随机抽取3—5 份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求、是否清晰。
3. 查“发文件登记表”的发文范围是否审批。
4. 查对“发文登记表”是否按审定范围发问、发问是否签字？5. 查“文件更改申请单”看文件更改内容是否明确、是否审批或评审？6. 抽一份“文件更改申请单”跟踪相应的文件是否进行了更改7. 查外来文件清单，应列入的是否都已列入。
1.查记录清单，对应控制的记录是否明确。
2.记录的保管期限是否明确规定。
4.2.4 记录控制3.记录的卷面是否清晰（抽查2—5份记录），记录是否编号？4.记录的保存条件能否防止记录的损坏和丢失？5.过期记录的处理是否填写“质量记录销毁申请表”并经审批？1. 本部门的职责和权限。
2. 部门内的分工是否明确规定本部门内部沟通的方式及活动有哪些？是否建立了部门例会制度，是否例会记录？4.2.3 文件控制5.4.1 质量目标1. 本部门的质量目标及实现情况5.5.1 职责和权限1.5.5.3内部沟通 2.部门代表审核员审核日期标准条款检查内容和方法检查记录审核结论1. 提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。
2. 随机抽取3—5 份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求、是否清晰。
3. 查“发文件登记表”的发文范围是否审批。
4. 查对“发文登记表”是否按审定范围发问、发问是否签字？5. 查“文件更改申请单”看文件更改内容是否明确、是否审批或评审？6. 抽一份“文件更改申请单”跟踪相应的文件是否进行了更改7. 查外来文件清单，应列入的是否都已列入。
1.查记录清单，对应控制的记录是否明确。
2.记录的保管期限是否明确规定。
4.2.4 记录控制3.记录的卷面是否清晰（抽查2—5份记录），记录是否编号？4.记录的保存条件能否防止记录的损坏和丢失？5.过期记录的处理是否填写“质量记录销毁申请表”并经审批？1. 本部门的职责和权限。
质检机构内部审核检查表(2023年最新版)
质检机构内部审核检查表(2023年最新版)1. 介绍本文档是质检机构内部审核的检查表，用于确保质检机构在运营过程中符合相关法规和内部控制标准。
该表适用于2023年的标准与要求。
2. 内容以下是质检机构内部审核的检查内容：2.1 营业许可1. 质检机构的营业许可是否有效？2. 质检机构的营业许可是否涵盖所有操作范围？2.2 组织架构1. 质检机构的组织架构是否清晰明确？2. 各部门的职责和权限是否明确定义？2.3 人员配备1. 质检机构是否有足够的合格人员来执行工作任务？2. 各岗位人员的资质和培训记录是否完备？2.4 管理制度1. 质检机构是否拥有完善的管理制度，包括文件管理、质量控制和风险评估等方面？2. 管理制度是否与相关法规和标准保持一致？2.5 外部交流与合作1. 质检机构是否与客户、合作伙伴和监管机构保持有效的沟通和合作？2. 外部交流和合作是否满足质检机构的运营需求？2.6 内部风险控制1. 质检机构是否对内部风险进行了充分的识别和评估？2. 是否采取相应的措施来控制和管理内部风险？2.7 报告和记录1. 质检机构是否按要求及时准确地提交报告和记录？2. 报告和记录是否满足质检机构内部和外部的需求和要求？3. 结论本检查表涵盖了质检机构内部审核的相关内容，旨在保证质检机构的合规运营和质量控制。
在执行内部审核时，请确保按照检查表中列出的要求进行检查和评估，以确保质检机构的运营符合标准和要求。
以上为质检机构内部审核检查表(2023年最新版)的内容，供质检机构使用。
如果有任何问题或需要进一步的支持，请与我们联系。
注意：本文档仅用于参考，具体内容应根据实际情况和要求进行调整和完善。
本文档不代表法律意见，使用者需自行承担使用风险。
质量管理体系各部门内部审核检查表(包含完整检查内容)
√
2.组织过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？
《质量环境管理手册》有经过审核批准；
√
5.1领导作用和承诺
最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性.
质量方针：全员参与、客户满意、持续改进、精益求精。
√
是否确定了最高管理者的职责，并发布实施？
质量管理体系各部门内部审核检查表
（包含完整检查内容）
1.管理层
2.生产部
3.品质部
4.采购部
5.工程部
6.仓库PMC
7.资材部
8.行政部
9.业务部
内部审核检查表
审核部门
管理层
审核日期
2018-1-17
版本
01
审核员
陪审员
判 定
标准条款
审核内容
审核记录
严重
轻微
观察
OK
上一次内审与最近外审的问题点
无
4.1
是
√
组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，致力于提高QMS的有效性？
是
√
组织持续改进QMS绩效是否明显？有充分的、可靠的事实或数据对比予以证明？
质量目标达成分析检讨；
√
10.2不合格和纠正措施
1.组织是否建立并保持了“数据分析和改进控制程序”？该程序是否按照标准要求作出以下的规定：
《质量环境管理手册》管理者代表经过任命，并规定了其职责；
√
5.2方针
最高管理者是否建立了公司的质量管理体系方针并形成文件？
质量方针：全员参与、客户满意、持续改进、精益求精。
√
质检部内审检查表及审核内容
2、已分解到质检部，我部门目标:（见质量目标管理）.目标已包括满足产品要求所需的内容，目标可以测量。通过监视和测量达到目标。若达不到采取纠正措施。
5。5。1职责和权限
1.质检部在公司质量管理体系中主要负责哪些过程?
2.质检部主管的主要职责和权限是什么?
3.各岗位是否有工作责任书。
1、我部门主要负责：7。4.3、7。5。3、7.6、8.2.4、8。3、8.4、8.5.1、8.5。2、8。5.3。
2、负责产品监视和测量工作，监视和测量的装置工作,不合格的处理评审，产品质量状况进行分析,各种检验和试验；检定记录控制等。
3、有
5。5.3内部沟通
1.公司质量管理体系的运行情况，你部门是否了解？通过什么渠道了解？
2.你部与其他部门工作上是否经常沟通？采用什么方式沟通？
1、我部门主要通过张贴和口头传达了解,有时也通过内部联络单或会议了解。
内审检查表
QR-QAD-J—003版本/修改次数：01/00№：011
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
5。3质量方针
5。4。1质量目标
1.请质检部主管谈谈公司的质量方针和质量目标是什么？
2.公司质量目标分解到质检部，你部应建立什么目标？目标是否包括满足产品要求所需的内容?目标是否可测量？如何评审目标是否达到要求？如达不到要求应采 取什么措施？
2.在生产过程中,是否规定了监视和测量点？监视和测量的依据是什么?是否规定监视和测量的特性及验收准则？文件是否经授权人审批，是否受控，是否有文件编号和发放号，是否纳入文件控制清单？
1、依据进货检验规范，经总主管批准，为受控文件，并纳入了文件控制清单。
04-质量管理部-GJB9001C内审检查表
编号：JL-225-003序号：
受审核部门：部门负责人：审核日期：
涉及条款
审核内容、证据及方法
审核记录
审核发现
5.3
组织的岗位、职责和权限
1.部门职责是什么？
2.组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？
4.2
理解相关方的需求和期望
1.是否确定了本部门与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方的信息及其相关要求进行了监视和评审？
5.根据产品特性测量和监控文件的规定，测量和监控活动没有完成之前，需放行产品和交付服务时，是否得到组织有关授权人员批准，或适用时顾客的批准？
6.例外（紧急）放行时，是否按规定履行了审批手续，征得了顾客同意，并进行了标识、保留记录，确保能追回和更换产品？
8.7
不合格输出的控制
1.不合格品标识、管理和控制？如何能防止不合格品的非预期使用或交付？
2.不合格品的评审、处置人员及权限是否明确？不合格品是否在具有资格的人员评审后才进行处置？
4.对不合格品的性质、评审、处置（包括让步批准）是否保持记录？
9.1
监视、测量、分析和评价
1.部门监视、测量的内容/项目？如何对其进行监视和测量：方法、时机？并对监视和测量的数据、信息进行分析和评价？(重点关注：质量管理体系的绩效和有效性、策划是否得到有效实施、应对风险和机遇所采取措施的有效性)
7.1.5
监视和测量资源
1.监视测量设备台账、校准计划、校准证书？
2.测量是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证？测量设备校准或验证没有国际或国家承认的测量基准时，组织是否制定用于校准或验证的文件？测量设备校准或验证结果是否建立记录并予保持？是否建立标识，用于确定其校准状态？
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5.3质量方针目5.4.1质量标
请质检部主管谈谈公司的质量1.方针和质量目标是什么？公司质量目标分解到质检部，2.你部应建立什么目标？目标是否包括满足产品要求所需的内容？目标是否可测量？如何评审目标是否达取什到要求？如达不到要求应采
份进货检验记录，真实有效。2、抽查：2
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标识和7.5.3可追溯性
对监视和测量状态如何标识？1.
1、用标识牌标识，分为待检区、待测试区、不合格品区、合格品区。
和测7.6监视量装置的控制
8.4数据分析
1.对有关数据进行分析的目的是什么？2.数据的来源是什么？经过数据分析，可以提供哪些信息？
1、评价各项工作的质量表现趋势，从识别质量改进的机会。售后服务顾客满意、量是否稳定等。
受审核部门：质检部第4页共6页
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公司是否针对不同供方的产1.品、性质供货业绩，进行分类或分级，规定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购产品满足规定的采购要求？公司是否对采购产品的验证记2.
录，与供方的沟通以及不合格的反应做出规定，以证实其符合规定要份进货检验记录。2求？抽查．
1、公司采购产品在合格供方范围内，通过进货检验验证确保产品满足规定的要求。
5.当产品交付或使用后发现不合格时，公司采取什么措施达到顾客满意？
1、通过检验识别不合格品，若发现不合格填写不合格品处置品应放置在不合格品区，单进行评审处置。2、纠正：（返修、返工、降级），报废、让步，挑选等。3、要重新检验，抽检一份记录真实有效。4、查纠正措施表记录真实有效，暂无让步情况发生。5、应马上追回，与顾客协商，赔偿事宜，采取纠正措施，尽量满足顾客合理要求。
质检部是否明确产品实现过程1.中所需的监视、测量，并为此配备必须的监视和测量装置？监测装置的监视和测量能力是2.否与监视和测量要求相一致？监测装置是否按规定周期或在3.使用前进行校准或检定？是否编制监测装置台帐和周期4.检定计划？监测装置是否有惟一性标识（或编号）？是否保存校准或检定记录？被5.
检定或校准的装置是否有检定标识？抽查2个量具。采取什么措施防止监测装置在6.搬运、维护和贮存期间受到损坏？如发现监测装置偏离了校准状7.态，对此前的检测结果是否重新评价其有效性？如果测量结果错误，采取什么措施？
么措施？
、见手册1（见质量我部门目标：2、已分解到质检部，。目标已包括满足产品要求所需目标管理）通过监视和测量达的内容，目标可以测量。到目标。若达不到采取纠正措施。
和职5.5.1责权限
质检部在公司质量管理体系中1.主要负责哪些过程？质检部主管的主要职责和权限2.是什么？各岗位是否有工作责任书。3.
1、我部门主要负责：7.4.3、7.5.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3。2、负责产品监视和测量工作，监视和测量的装置工作，不合格的处理评审，产品质量状况进行分析，各种检验和试验；检定记录控制等。3、有
3、按企业标准规定了进行成品检验，规定文件由总主管批了监视和测量及验收准则，准，有受控章，有编号和发放号，被纳入文件受控清单。单时，出货检验报告中ZL09060684、查：未签名。若有应立即追回，5、暂无例外放行发情况，采取纠正措施。
格品8.3不合控制
请质检部主管谈谈对不合格品1.如何进行识别和控制？对不合格品的处置有哪几种途2.径？对不合格品进行返工或返修3.后，是否重新检验？抽查1份记录。份对不合格品进行评14.请出示审及采取措施的记录？是否有批准的让步记录，若有，请提供1份记录。
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数据分析8.4
数据分析采用了哪些统计技3.术？采用统计技术的结果如何？
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的品8.2.4产监视和测量
3.请出示成品最终监视、测量规范，是否规定了监视和测量的特性及验收准则？文件是否审批，是否受控，是否有文件编写和发放号，是否纳入文件控制清单？4.抽查2份成品监视和测量结果的质量记录。记录是否符合规范要求？是否有授权人签名和日期？
5.是否有未经监视和测量而经授权人批准或在顾客批准的例外放行情况？
的产品8.2.4监视和测量
进货检验的依据是什么？请出1.示进货检验规范。检查规范是否经授权人审批，是否受控，是否有文件编号和发放号，是否纳入文件控制清单？在生产过程中，是否规定了监2.视和测量点？监视和测量的依据是什么？是否规定监视和测量的特性及验收准则？文件是否经授权人审批，是否受控，是否有文件编号和发放号，是否纳入文件控制清单？
1、依据进货检验规范，经总主管批准，为受控文件，并纳入了文件控制清单。、生产过程中，多个工序规定了首检、中2检、完工检验，依据是操作规程，其规定了监视和测量控制及验收准则，有受权人签字，为受控，有编号和发放号，已纳入文件受控清单。
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沟部5.5.3内通
体系的运行情公司质量管理1.况，你部门是否了解？通过什么渠道了解？你部与其他部门工作上是否经2.
常沟通？采用什么方式沟通？
1、我部门主要通过张贴和口头传达了解，有时也通过内部联络单或会议了解。、经常沟通，一般发口头沟通为主，但有2时通过会议或内部联络单沟通。
产采购7.4.3品的验证
1、明确了所需的产品实现过程，配备了必须的装置。、是一致。2 3、按规定周期进行校准。4、已编制了监视和测量台帐和周期检定计划，有惟一性标识编号，5、有保存校准或检定记录，抽查一台量具，无贴校准标识，不能被使用人识别。、使用中轻拿轻放，存放固定位置。防止6其受到损坏。如果测量结果错误，按规定应重新评价，7、目前尚无此对其检验的产品追回重新检验，情况发生。