TS16949品质管理体系流程图
TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)
共页第页最新修订日期：共页第文件控制流程图1. 目的对质量管理体系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求文件的分类受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
管理文件：如制度等。
技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
文件管理质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
文件编号质量手册XC版文件顺序号文件代号组织简称-WI；外来文件-WL。
9等十位阿拉伯数字顺序表示，初始为0，中间不允许有空号。
（技术文件按技术文件管理规定执行）文件版本用A，B，……，Z等二十六位英文大写字母顺序表示，初始为A，中间不能有间隔。
集团有限公司管理手册质量手册
索引品质是一种价值，是一种尊严，是企业的生存之本!为了在激烈的市场竞争中占有一席之地，适应21世纪市场经济竞争的需要，全面促进公司质量管理和质量保证工作，真正降低成本，保证品质，节能环保，进而取得最大的经济效益，公司在原ISO/TS16949：2009标准要求重新规划，建立公司质量、环境和职业健康安全管理工作的统一准则和指南，希望公司全体员工在推动各项质量管理、环境、有害物质管理和职业健康安全管理工作中，严格照管理手册要求执行，不断满足客户需求。
新版管理手册现经我审查认可，在全公司颁布，从签字之日起生效及实施!管理手册是我公司系统管理活动的纲领性文件。
用以统一协调公司的系统管理活动，也可以作为对客户提供质量保证和认证单位审核使用。
我要求公司各部门与系统管理有关的所有活动都置于该管理手册的控制之下。
管理手册由我公司专人管理。
如需修改必须由我批准签字后才能生效。
对外交流和提供给客户审核都必须经总经理同意，任何人都不得私自影印和复印。
XXXXX集团有限公司董事长：日期：年月日概论1.公司简介公司已获ISO14001环境体系、ISO/TS16949质量体系、美国UL、中国CQC产品认证，并导入QC080000、OHSAS18001管理。
2.公司经营理念企业精神：3.产品介绍：4.公司地址以及联络方式：手册裁剪说明管理手册管理规则本公司管理手册是依据ISO/TS16949：2009、QC080000：2005、ISO14001：2004、OHSAS18001：2007标准的要求结合公司的实际情况而制定。
本手册阐述了公司的质量方针、环境方针、职业安全方针和质量目标、环境目标指标及职业安全目标方向，概括描述了公司的管理体系以及改进其有效性时采用“PDCA”的方法。
覆盖了公司所应控制的管理体系全部要求，并就与有关过程的职责、权限、相互关系和需要开展的活动的信息沟通做了明确规定。
手册中的质量方针、环境方针、职业安全方针和质量目标、环境目标指标及职业安全目标同公司的宗旨相适应，是公司对满足顾客、社会、员工的承诺。
TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)
共页第页文件控制流程图1. 目的对质量管理体系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
b.管理文件：如制度等。
c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。
TS16949品质管理体系流程图
总经理副总经理营业课品管课管理课生管课制造课生技课TS 推进小组版 次2.0S P T T 1规划S P T T 2工程准S P T T 3备S P T 4TZQP-SJ-003 初期管理程序TZQP-SJ-004 工程变更管理程序TZQP-SJ-002制程失效模式及后果分析程序品质手册泰正机械稽核产生服务品管课阶段 客 户注： 为NG 流程总经理/副总经理营业课生技课TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序主题T TZQP-ZZ-002 设备管理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-PG-007 实验室管理程序编 号TZQM-001TZQP-GL-001 文件及资料管理程序TZQP-GL-003 法规鉴别管理程序TZQP-PG-001 品质会议管理程序TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序TZQP-GL-011 客户财产控制程序TZQP-GL-005 员工激励与满意度调查管理程序TZQP-SJ-001合理化管理程序TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程序TZQP-PG-014 客户抱怨管理程序TZQP-SJ-004工程变更管理程序TZQP-PG-008 统计技术管理程序TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序TZQP-PG-013 纠正与预防措施管理程序TZQP-GL-008 管理审查管理程序TZQP-GL-006 训练管理程序TZQP-GL-010 经营计划管理程序TZQP-GL-012 内部质量审核管理程序TZQP-GL-007 产品审核管理程序TZQP-GL-009 过程审核管理程序TZQP-YY-002 服务管理程序品质管理程序采购课TZQP-SJ-005 图面管理程序管 理 部协力厂商TZQP-YY-001 合约审查管理程序TZQP-SG-003 紧急应变管理程序TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序TZQP-PG-002 品质规划管理程序TZQP- CG-002 协力厂商登录辅导管理程序品质管理体系流程图发 行 日 期： 2010 年 12 月 15 日生管课制造课管理课估价依赖发行审价估价作业审核开发项目确认图面整理分析部品表建立生准大日程排定开发会议（工作分配、厂商选定）完成品点检表作成制程点检表作成工法计划书设备规划与整备模/治/检具规划制作QC 工程表作成估价作业模、检具修正可行性评估及风险分析工程监查及一次号试（P1）生产二次号试（P2）生产（测定HVPT ）OK工程整备工程整备教育训练作业要领书发行标准类发行量产管理生产计划排程订单受领生产交货手续物料管制进料检验设备点检调试（调机）初物检验生产模/治/检具维修工程变更实施管理不合格品区分及处置品质异常处理纠正与预防措施合理化改善活动/ 改善提案活动改善提案活动原价低减活动经费节约活动改善提案活动原价低减活动VA/VE 活动经费节约活动改善提案活动品质向上活动VA/VE 活动经费节约活动改善提案活动品质向上的活动VA/VE 活动经费节约活动改善提案活动在库低减活动经费节约活动改善提案活动生产效率向上活动VA/VE 活动经费节约活动改善提案活动经费节约活动客户抱怨处理客户抱怨处理客户抱怨处理客户抱怨处理客户抱怨处理品质检讨会综合服务技术服务品质服务交货服务品质服务交货服务内部品质稽核（质量体系、管理审查、产品、过程审核）客户抱怨品质面纳期面技术面抱怨回复P1试装OKNG设变发行OKNG订单发行NGO生产组装OKNG报告报告报告报告价格议定合同/价格通知单作成技术要求设定正式图发行图面受理议价试作品检验标准类发行量产前工程监查实施及量产移行判定会（作业、品质、物料）NGOK检查客户确认检验测试入库管理进料检验厂商调查报价需求提出检查法确认检验测试设备整备人员规划/教育人力需求、召募训练规划签订合约/技术协议工程规划承制确认图面样品确认看板制作容器整备置场设定物流规划外注品管理原物料需求接收工程监查实施初物检验VA/VE 活动改善提案活动经费节约活动VA/VE 活动原价低减活动VA/VE 活动外设申请设备点检表发行初期特别管理实施工程变更管理客户确认设变发行人员规划确认NG图面或样件部品表受领部品外包开发进度管制表开发进度会议（跨功能小组）人员规划、教育开发日程计划标准类作成不具合检讨标准类受领QC 工程表修订标准类整备检查基准修订设变受领不具合集约检讨P2试装确认确认生产试作检查评价PFMEA 分析设备工程确认确认核准生准依赖书对模具/检具厂商评估报告核准核准交货手续受注检查试模条件设定OKP 0 试装OKNG客户确认(All Tool)工程能力调查标准整备检查基准修订标准类发行标准类整备工程整备作业要领书发行NGOKNGOK不具合集约检讨试作生产确认标准类发行物料管制整备看板修订容器确定物流确定置场确定人员教育训练考核及判定会设变受领设变品制作设变受领设变受领设变品打切规划标准类修订设变品品质规划标准类修订点检表修订PPAP 提交PPAP 提交工程整备客户确认设变受领设变受领订单审核综合检讨会试作确认设变品工程规划不合格点指摘生准依赖书受领模/检/治具修改开发日程确认样品制作原物料需求订购单提出通知厂商退货周生产计划提出退货受领售后服务生产计划接收领料作业钢材原材料检验O品质巡检（中物）制造能力分析终物确认入库检验入库管理储存管理出货检验包装交货管理OK 留下次生产做比较NGNGOKOKNG 确认和可行性分析工程变更需求的提出信息的接收试作品送样信息回复接收试作变更的效果确认NG停机变更的效果确认变更合格信息接收相关资料标准化相关资料的归档受控变更合格信息接收模具保养计划制作模具保养跨功能小组成立LAYOUT 规划部品表受领样品制作OK NG样品评价标准类受领NGOKNG核准客户提出要求时。
TS16949审核用过程图(乌龟图)
管理评审计划/通知 SIC/SIH/SWJ以往审核结果 以往管理评审结果 客户信息、投诉、满意度情况 经营/环境/质量目标达成情况 未达成项目的原因和纠正措施
SIC、SWJ新产品开发阶段报告 SIC、SWJ设计变更评审资料 方针/体系适应性/有效性情况 客户对产品/体系的特殊要求 法律法规要求及遵循情况 例行试验情况 业务计划执行情况 总经理、管代、所部主管、SIH/SWJ代表 通讯工具、会议室 管理评审报告 会议签到表 新目标草案 新业务计划（如果有） 存在问题及其纠正措施
工序检验（即华/项目表） 成品检验（提检单、LOT票）作业验证 （首件确认） 成品检验 控制计划
生产控制
能率 过程能力 工程异常 工序异常 品质异常 批接收率 物料、辅料、包装材料 作业日报、修理日报 工程不良管理表 工程不良目标及其审理 月度工程不良分析 作业指导书及操作一致性
设备状况和标识 生产计划 生产制造日报 环境要求 顾客特殊要求 特殊特性及标识 4M变更联络 防措实施 成品包装要求
6．交付控制过程
按要求交付成品 发货清单 运输设备 信息系统 通讯设备 生管部、质量部、营业部 产品出荷前检查 先进先出
交付控制
准时交付率 出荷差错率 超额运费 合格成品 出货通知（指示） 交付周期
7．顾客反馈及客户服务 过程图
客户走访报告（出差报告） 及时回复客户 现场维修/服务记录 通讯设备 维修用工具/量具 营业、生技、质量、QA部人员
1.市场调研 过程图
市场调查报告 出差报告 通讯设备 营业部、开发部 生技部人员 分析评审会议 现场服务/魏修记录
市场调研
市场调查 客户走访 客户服务信息反馈 竞争对手厂商的资料
2．合同评审 过程图
TS16949的13个重要过程的过程流程图----TS过程管理图
ISO/TS16949 质量管理体系要求
顾客特殊 要求
顾客 支持 性参 考手 册( 见文 献目 录)
先期 质量 策划 控制 计划
工具 和技 术
企业发展方针／计划 公司质量 方针 公司质量 目标 部门质量分目标
质量管理体系的持续改进
管理职责 和
管理 评审
管理 和人 力资 源
测量 、分 析和 改进
过不
内
顾
顾 客 要 求
产 顾客需求的理解 产
品品实 现来自产品设计开发质 量 先
的 过程设计开发 期
策
策
程 、
合
产 品
格
监品
视 和
控
部 、 过 程 和 产
品
客 沟 通 和 数 据
测制
审
分
量
核
析
FMEA SPC
防错 技术 电子 媒件
顾 客 满 意
划 试生产和开发评价 划
MSA
应急计划
零件和过程批准程序 批 量 生 产 计 划
采
产
购
品 要
生 产
产
交
质
求
和
品
付
量
确 认
控
和 评
服 务 提
防
制
审
供
护
控 制
产
品
供方管理／评价
标识和可追溯性
监视 和测 量 装置 控制
TS16949质量管理体系流程图
易拓TS 质量管理体系流程图 A/0顾客 行政部 供应商 采购部 项目开发中心工程设计部注塑厂 五金厂/模厂仓库 品质部 管理者代表 总经理编制： 审核： 批准：顾客沟通/抱怨处理（8D 报告）(COP7)持续改进(MOP4)过程监视和测量与数据分析内部质量体系、过程和产品审核MOP3纠正和预 防措施控制SOP15不合格品控制SOP13管理评审MOP2顾客满 意度控制COP12质量成本控制SOP14采购控制SOP4供应商开发、选择、评价、监控SOP5工装模具控制SOP7设备预防性和预见性维护SOP6 记录控制SOP2 产品搬运、包装、储存和防护SOP9产品交付控制(COP11)产品的监视和测量/最终检验SOP12装配顾客验收顾客 抱怨/退货Yes 生产和服务提供/产品实现过程控制（量产）(COP10)检验和测量装置控制SOP10 更改控制COP9人力资源管理/培训SOP3顾客PPAP 核准 批量订单需求产品要求确认和订单评审(COP3)小批试产/产品和过程验证、确认（PPAP 提交）(COP6)工程样件认可 公司经营规划/质量方针/质量目标/业务计划/职责与权限(MOP1)顾客新产 品需求市场分析/顾客要求的确定(COP1)顾客确认报价成立项目小组，进行APQP 过程策划与开发(COP4)签订试制协议 OTS 样品试制及确认(COP5)文件控制SOP1 报价（COP2）合同评审（COP3）标识和可追溯性控制(SOP8) NG 顾客财产控制COP8注： 代表顾客导向流程路线， 代表支持、管理流程路线。
ts16949基本流程
ts16949基本流程TS16949是汽车行业质量管理体系的认证标准，也是国际上公认的汽车行业质量管理体系的最高标准。
下面将介绍TS16949的基本流程。
1. 规划阶段在规划阶段，组织需要确定实施TS16949质量管理体系的目标和方向。
首先，需要制定质量政策和目标，以确保组织的质量方向与标准要求一致。
其次，需要确定质量管理体系的范围和适用性，包括确定相关的法规和客户要求。
最后，需要确定指导文件和程序，以确保质量管理体系的有效运行。
2. 实施阶段实施阶段是TS16949质量管理体系的核心阶段。
首先，需要建立和维护质量手册，其中包括质量政策、目标和组织结构等信息。
其次，需要进行流程管理，包括制定和维护流程图、流程文件和工作指导书等，以确保流程的规范和一致性。
同时，还需要进行内部审核，以评估质量管理体系的有效性和符合性。
最后，需要进行管理评审，以确保质量目标的达成和质量管理体系的持续改进。
3. 检查阶段检查阶段是对TS16949质量管理体系的审核和评估阶段。
首先，需要进行内部审核，以评估质量管理体系的符合性和有效性。
内部审核应由经过培训的内部审核员进行，并由独立的审核人员进行审核。
其次，需要进行管理评审，以评估质量管理体系的持续改进和符合性。
最后，需要进行外部审核，由认证机构进行审核和认证，以评估质量管理体系的符合性和有效性。
4. 改进阶段改进阶段是TS16949质量管理体系的持续改进阶段。
首先，需要进行非符合品管理，对发现的不符合项进行分析和处理，并采取纠正和预防措施，以防止类似问题再次发生。
其次，需要进行内部审核和管理评审的持续改进，通过收集和分析数据，找出质量管理体系的不足之处，并制定改进计划和措施。
最后，需要进行持续改进和客户满意度的评估，以确保质量管理体系的持续改进和客户满意度的提高。
总结起来，TS16949的基本流程包括规划阶段、实施阶段、检查阶段和改进阶段。
通过这些流程，组织能够建立和维护一个符合国际标准的汽车行业质量管理体系，以提高产品质量、满足客户需求，从而在竞争激烈的汽车市场中取得竞争优势。
品质管控流程课件演示文稿(共32张PPT)
2018（目标） 100% 99.45% 98% 99.5%
LIST
1
品质政策
2
品质目标
3
质量管理
4
品质控制流程图
质量管理
质量保证
质量保证---质量环境管理体系
建立了TS16949质量环境管理体系
秉持质量是管理出来的、质量是设计出来的和质量是制造出来的价值创造理念， 同时辅以质量检验把关相结合，形成了坚持以客户为中心，市场、研发和供应链过程 为基础的管理模式。“走出实验室，只有执行的纪律”，将所有的产品与技术标准和工艺、
改善验证 Y
通知生产 N
➢生产过程不良处理流程
AOI不良
同一类型位置：>=3X/2H 不同类型位置：>=5X/2H
老化不良
功能不良：>=2X/2H 1个烧板，时好时坏，情况 马上报告品质工艺
生
产
过 程
台架不良
不
良
同FCT
FCT不良 功能不良：>=3X/2H
参数,故障灯：>=5X/2H
1个烧板，时好时坏，情况马上报告
建立了完善的产品试验流程和试产平台建设，从而能提前发现潜在品质问题，并将问题消灭于萌牙状况。 质量保证---生产制造能力 秉持质量是管理出来的、质量是设计出来的和质量是制造出来的价值创造理念，同时辅以质量检验把关相结合，形成了坚持以客户为中心 ，市场、研发和供应链过程为基础的管理模式。 研发、生产和销售环保节能产品，积极参与环境保护活动，维持可持续发展的社会。 秉持质量是管理出来的、质量是设计出来的和质量是制造出来的价值创造理念，同时辅以质量检验把关相结合，形成了坚持以客户为中心 ，市场、研发和供应链过程为基础的管理模式。 2、项目可行性分析（经济、技术、市场） 建立了研发过程的项目管理机制、日常稽核机制和内部审核、管理评审机制，以及与产品检测机制相结合，构建了基于业务和研发流程、 量产订单运作过程（供应商管理、物料承认、IQC检验、首件检验、过程检验和出货检验等）的监控体系，确保了质量体系的良性循环和 产品质量水平的不断提升，从而不断增进客户的满意。 品质管控流程课件演示文稿 生产工作现场光照度监测； 关键性材料，比如IC、MOS、继电器、PCB，一经发现不良，均需供应商提供不良分析和改善对策，并酌情安排现场辅导。 质量保证---现场环境能力 功能不良：>=3X/2H 每月汇总供应商来料状况，并针对TOP10不良之供应商进行辅导改善。 每月汇总供应商来料状况，并针对TOP10不良之供应商进行辅导改善。 建立了研发过程的项目管理机制、日常稽核机制和内部审核、管理评审机制，以及与产品检测机制相结合，构建了基于业务和研发流程、 量产订单运作过程（供应商管理、物料承认、IQC检验、首件检验、过程检验和出货检验等）的监控体系，确保了质量体系的良性循环和 产品质量水平的不断提升，从而不断增进客户的满意。 功能不良：>=3X/2H 从进料到出货完善产品品质监测体系，即时提供品质数据， 秉持质量是管理出来的、质量是设计出来的和质量是制造出来的价值创造理念，同时辅以质量检验把关相结合，形成了坚持以客户为中心 ，市场、研发和供应链过程为基础的管理模式。 研发、生产和销售环保节能产品，积极参与环境保护活动，维持可持续发展的社会。
TS16949体系过程流程图
C3生产和交付
原材料 生产过程
交付
C3.1冲压生产过程控制
作业准备验证 控制计划应用
C3.2标识和追溯管理 工作环境管理 交付、收款 应急管理
C3.3产品防护
M4管理评审
C4顾客满意管理
C4.1顾客信息反馈处理
顾
客
C4.2顾客满意度调查
满 意
/ 反 馈
S1文件控制
(SP)
注：虚 线框中 的活动 不包括 在 TS1694 9:2009 认证中 。
备注：外 包过程为 计量 运 输
Management Process (MP)
M1企业战略
M1.1经营计划 M1.2质量成本管理 M1.3内部沟通
会计/成本 管理
Customer Oriented Process (COP)
M2体系策划
M3内部审核
C1顾客要求评审
顾
C1.1与顾客有关的过
客
要
C1.2顾客财产管理
求
/ 期
望
C2产品实现策划
Support Process (SP)
S1.1 文件控制 S1.2 记录控制
S2人力资源
S3采购
S2.1培训控制 S2.2员工激励
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
S3.1供方管理 S3.2采购控制
S4产品监视与测量 S5不合格品控制
S6设备和工装 S7监视测量
管理
装置管理
S6.1设备管理 S6.2工装管理
S8改进
S8.1纠正和预防措施 S8.2数据分析和持续改进
TS16949体系过程流程图(1)
1、顾客满意综合评价得 分
≥90分
—
—
—
—
销售部
顾客满意度评价控 制程序 年 纠正和措施措施控 制程序
management process (MP) -管理过程
经营目标 1 企业 战略 M1 M1.1 5.1 经营理念；公司现状；顾客 公司中长期经营目标、 5.2 要求；供应商资源；市场情 年度目标、 5.3 报等 实施结果及趋势图等 5.4.1 公司中期经营目标；公司年 不良质量成本趋势图 5.6.1.1 度目标；产生的各种不良质 不良质量成本报告 顾客信息和要求 、 法律法 会议记录 5.5.3 规、 质量信息 改进措施及实施结果 1、年度经营目标完成率 ≥90%
ISO/TS16949:2009过程KPI清单
序 号 过程 名称 过程 代号 子过程 名称 子过程 代号 对应 TS条款 输 入 输 出 过程绩效指标 过程绩效 指标值 核算方法 过程绩 监控 效责任 频率 对应程序/文件
Customer
顾客要求 评审 C1 顾客财产 管理 产品实现 策划 C1.2 7.5.4 顾客需求；市场信息和反 馈；产品资料及相关信息； 询价单；投标文件；生产能 力；生产现状；库存；供应 商交付能力 合同或相关协议； 顾客的图纸/工装、检具、 模具等 顾客要求；顾客提供的图纸 /工装、检具、模具等；法 律法规要求； 类似产品的 失效经验等 批准后的合同订单；要货计 划 ；试生产计划；库存情 况；设备状况；工装状况； 材料到货情况；精益生产原 则；安全库存表 顾客订单；库存目标；产品 储存；运输条件要求；顾客 的安全库存要求 顾客的需求、期望；相关协 议；相关法规要求
年
管理评审控制程序 持续改进控制程序
≥100%
计划审核次数
最新ts16949质量体系流程图
T S16949质量管理体
系流程图
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易拓TS 质量管理体系流程图 A/0
顾客 行政部 供应商 采购部 项目开发中心
工程设计部
注塑厂 五金厂/模厂
仓库 品质部 管理者代表 总经理
编制： 审核： 批准：
顾客沟通/抱怨处理（8D 报告）(COP7)
持续改进(MOP4)
过程监视和测
内部质量体系、过程和
纠正和预 防措施控
不合格品控制
管理评审
顾客满 意度控
质量成本控制
采购控制SOP4 供应商
开发、
选择、
工装模具控制设备预
防性和
记录控产品搬
运、包
产品交付控制
产品的
监视和
装配 顾客
顾客
抱怨/
Yes
生产和服务提供/产品实现过程控制（量产）(COP10)
检验和
测量装更改控人力资源
顾客PPA 批量
产品要求确认和订单评审(COP3)
小批试产/产品和过程验证、确认（PPAP 提交）(COP6)
工程样件公司经营规划/质量方针/质量目标/业务计划/职责与权限(MOP1)
顾客 新产 品需求
市场分析/顾客要求的确定(COP1)
顾客确认
成立项目小组，进行APQP 过程策划与开发(COP4)
签订试制OTS 样品试制及确认(COP5)
文件控制报价（COP2） 合同评审（COP3） 标识
和可
NG
顾客财
产控制注：。
IATF 16949体系之过程流程图
供货质量监控记录
交 货 期
质 量
服 务
额 外 运 费
供货质量趋势 （SPC运用）
监控责任人按规定节拍 的监控和调整
年度合格供应商评价
采购计划
合 格供应商 名单
潜在供应商调 查调查表
现场评审评价 表
总 经理对合 格供应商的批
准
供货质量监控 记录
供货质量趋势
纠正预防持续 改进措施记录
职责
精品文档
时间计划或 顾客要求
会议通知
职能部门小结
（ 每 个 部 门 A4 纸 两张、小4字）
会 议纪要
总 经理对体 系的亲自评价
纠正预防持续 改进措施
包括：体系/过 程顾客要求、
资源
总经理或监 控责任人的
监控记录
1.管理者代表提议召开管理评 审会议 2.总经理批准管理评审会议 3. 管理者代表向各职能部门管 理评审会议通知、明确各职能 部门小结范畴 4.各职能部门按要求书面小结 和回顾 5. 总经理在会议前、后，对质 量（环境）管理体系进行整体 评价和比对分析 6.总经理必须主持管理评审会 议 7.职能部门汇报，本部门体系 工作的实施情况，并提出相关 改进意见和计划 8. 管理者代表汇总各职能部门 的书面、口头意见，以及总经 理的评价意见，形成“管理评 审纪要” 8. 职能部门完成管理评审会议 纠正预防、持续改进要求 9. 总 经 理 、 管 理 者 代 表 按 规 定 节拍，监控和调整管理评审会 议各项决议和要求。
顾 客要求
重大质量事故
总 经理决定
管理评审会议通 知
总 经理对体系的评 价
职能部门探讨小结
会议实施
会议纪要文件
纠正预防持续改进措施
TS16949工作流程图1(3).pptx
xxxx電子有限公司
6
ISO/TS16949工作總流程圖
xxxx電子有限公司
培訓計划表 安排培訓通知
體
系
建
立
小組成立通知
籌
備
公布任命書
階
段
ISO/TS16949活動計划
組織架構圖 質量方針
安排TS16949簡介培訓
建立工作小組 管理層發放小組成立通 知書及對品質的承諾 任命管理者代表、顧客
代表、質量代表
制定優先改善計划
優先改善計划
測 階
執行及保留記錄
體系審核 產品審核
段
記錄清單
安排內審培訓及檢查表
過程審核
審核通知
內審報告
執行內部審核
管理評審通知
執行管理評審
管理評審報告
Change 變革 Challenge 挑戰 Create 創造
4
ISO/TS16949工作總流程圖
安排文審
xxxx電子有限公司
跟進文審發現事項
KOREA CO. Ltd.．SU ZhOU
xxxx電子有限公司
ISO/TS16949:2002 品質保證體系
Quality Assurance Plan
Change 變革 Challenge 挑戰 Create 創造
1
ISO/TS16949工作總流程圖
業務流程圖
車間平面布置圖
單雙面生產流程圖
過
程
策
划
烏龜圖
階
章魚圖
段
過程地圖 過程矩陣圖
質量體系文件清單
確定業務流程圖 車間平面布置圖 單雙面板生產流程圖
識別三大過程及過 程間的相互關系 ISO/TS16949質量
品质保证体系流程图
生产准备 8，10，21，27 14、制品设变管理程序
15、合同评审程序
品保体系 推进
27，29,30，42
16、客户抱怨处理程序
20，22
17、产品品质先期策划程序
33
18、设计研究开发控制程序
人员招募
PT1-1(段确)评 价
生 产 准 备
PT1-2(品确)评 价
MASTER评价
零件采购
照明操作 性验证
阶段
总经理室 管理者代表
管理部
管理课
安保课
财务部 财务课
营销部 营业课
资材部 采购课
产设课
XXXXX有限公司
品质保证体系流程图
研发部
开发课
试验课
生技课
生产部
生物管
制造课
品保部
品技课
品管课
项目开发大计划
市场情报 搜寻
新车型工 厂规划
产品报价
客户要求 确认
APQP成立
品质保证 展开
供应商开 发
产品设计
设计评审 /DFMEA
22，29，34
不良对策 21，27，36， 推进 37，49
22，29，34
品保体系 21，27，43， 实绩确认 44，45
21，27
21，27，43， 44，45
品确 19,,45,47
19、产品制程设计程序 20、样品试作管理程序 21、采购作业管理程序 22、安全与环保管理程序 23、供应商管理程序 24、供应商工程评监程序 25、供应商品质系统评监程序 26、生产件批准程序
内部品质 监察
41
品质体系 纠正处置
47
记录保管
2，4
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综合服务
模/治/检具维修 确认和可行性分析 试作 变更的效果确认
相关资料标准化 相关资料的归档受控
NG
初物检验
OK NG 品质巡检（中物） 停机 制造能力分析
终物确认
NG
OK留下次生产做比较
NG
OK
入库检验
NG 出货检验 OK
O
经费节约活动 改善提案活动 在库低减活动
VA/VE 活动
经费节约活动 改善提案活动 生产效率向上活动 VA/VE 活动
客户抱怨处理
客户抱怨处理
客户抱怨处理
品
质
检
讨
会
品质服务
交货服务
品质服务 交货服务
内
部 品 质 稽 核（质量体系、管理审查、产品、过程审核）
经费节约活动 改善提案活动
外注品管理
原物料需求接收 订购单提出
NG 客户确认
OK P1试装
工
程
设备工程确认 标准类作成
QC工程表修订
监
查
确认
及一 NG
检查
OK
不
具
合
标准类整备 检查基准修订
标准类受领
次
号
试（ P1） 生 产
检
讨
TZQP-PG-007 实验室管理程序
客户确认
S
P
T
NG
T
客户确认
4
P2试装
OK
订单发行
核准 核准
生
工程变更需求的提出 信息回复接收
变更的效果确认Βιβλιοθήκη 生准依赖书受领 人员规划、教育
看板制作 容器整备 置场设定 物流规划
人员规划/教育
开 发进 度
会 议 （跨 功 能 小 组）
设变受领
设变品品质规划 标准类修订 点检表修订
样品评价 NG
OK
设变受领
设变品打切规划 标准类修订
设变受领 设变品制作
试
工程能力调查 NG
OK
确认
不
具
合集
标准整备 检查基准修订
标准类发行
作
生
产
约检
讨
物料管制整备
看板修订
容器确定 置场确定 物流确定
员
教
育
训
练
考
核
不合格点指摘
及
判
定会
人力需求、召募 训练规划
设变受领
承制确认 图面样品确认 开发日程计划 工程规划
样品制作
模、检具修正 开发日程确认
模/检/治具修改 样品制作
试作品检验
TZQP-ZZ-002 设备管理程序 TZQP-SJ-002制程失效模式及后果分析程序 TZQP-SJ-006 模治具管理程序 TZQP-SJ-004 工程变更管理程序 TZQP-GL-003 法规鉴别管理程序
设变受领
工法计划书 LAYOUT规划 设备规划与整备 模/治/检具规划制作 PFMEA分析 QC工程表作成
确认 NG
OK
设变受领 设变发行
设变品工程规划 工程整备
OK 试模 条件设定 试作确认
(All Tool)
标准类整备 工程整备
作业要领书发行
人
人员规划 检查法确认 制程点检表作成 完成品点检表作成 检验测试设备整备
产 交货手续 NG 进料检验 OK 生产组装
报告 报告
服
客户抱怨
品质面
报告
务
纳期面
技术面
稽
抱怨回复
报告
核
注：
为NG流程
PPAP提交
二
次
号 试 （P2） 生 产 （ 测定HVPT ）
确认
NG
OK 检查
不
具
合集约检
讨
工程整备 作业要领书发行 设备点检表发行
量产前工 程 监 查
初
实施 期
工程整备 标准类发行 标准类受领
通知厂商退货
确认 经费节约活动 改善提案活动 原价低减活动 VA/VE 活动
PPAP提交
生产试作 检查评价
TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序 工程监查实施
订单受领 生产 检验测试 交货手续 退货受领
售后服务
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序 TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程序 TZQP-ZZ-001 制程管制程序 TZQP-PG-009 检验与测试管理程序 TZQP-PG-012 品质异常处理程序 TZQP-GL-004 6S管理程序 TZQP-PG-001 品质会议管理程序
TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-SJ-006 模治具管理程序 TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序 TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序
TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序
副总经理 营业课
品管课
管理课
生管课
制造课
营业课
生技课
品管课
生管课
制造课
管 理部
管理课
采购课
估价作业
可
行
性
评
估 及风
险分
析
受注
开发项目确认
跨功能小组成立
图 面 整 理 分析 部品表建立
生准大日程排定
开
发
会
议
（ 工 作 分 配 、厂 商 选
定
）
技术要求设定
部 品表受 领
正式图发行
图面受理
厂商调查
部品表受领 对模具/检具厂商评估
入库管理 储存管理
设备点检调 试（调机）
初物检验 生产
工
程
经费节约活动 改善提案活动 原价低减活动 VA/VE活动 客户抱怨处理
技术服务
包装 交货管理
变
更
实
施
管
理
不合格品区分及处置 品质异常处理
纠正与预防措施
合
理 化 改 善 活 动/ 改 善 提 案 活 动
经费节约活动 改善提案活动 品质向上活动 VA/VE活动
报价需求提出
议价 签订合约/技术协议 部品外包开发进度管制表
生技课
TS推进小组
编号 版次
协力厂商
TZQM-001 2.0
品质管理程序
估价作业
TZQP-YY-001 合约审查管理程序 TZQP-GL-001 文件及资料管理程序 TZQP-SJ-005 图面管理程序 TZQP-SJ-003 初期管理程序 TZQP-PG-002 品质规划管理程序 TZQP- CG-002 协力厂商登录辅导管理程序
品质手册
阶段 客 户
总经理/副总经理
S
估价依赖发行
P
图面或样件
T
审价
审核
T
生准依赖书
1
客户提出要求时
价格议定 合同/价格通知单作成
规
外设申请
划
S P T T 2
核准 核准
工
报告
程
设变发行
准
S
P
T
T
NG
3
客户确认
OK
P0试装
备
主 题
品质管理体系流程图
发 行 日 期： 2010 年 12 月 15 日
总经理
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
工程变更管理
TZQP-GL-001 记录管理程序 TZQP-SG-001 交货管理程序 TZQP-PG-011不合格品管理程序 TZQP-SJ-004工程变更管理程序
及量产移
特
别
综
合
量
产
标准类发行
标准类发行 教育训练
行 判 定 会 （作 业、品 质、物 料）
管
理
检
讨
会
实
施
管
理
订单审核
生产计划排程 原物料需求
模具保养
NG 进料检验 O
NG 钢材原材料检验
入库管理 物料管制 周生产计划提出
模具保养计划制作
生产计划接收 领料作业
信息的接收 变更合格信息接收
试作品送样 变更合格信息接收