方案设计评审检查表
软件设计评审检查表
该测试计划是否明确地描述了不被测试的功能？
该测试计划是否充分地描述了测试基线?
对于阶段交付，该测试计划是否有在每一阶段建立测试基线给下一阶段使用？
该测试计划是否定义了足够和正确的衰退测试?
依从性
该测试计划是否依从了与开发有关的所有说明书、标准和文档？
一致性
是否已定义了测试顺序来匹配更高级别的文档所指定的集成顺序？
是否将需求分别陈述,因此它们是独立的并且是可检查的？
是否所有需求都可以回溯到相应的需求素材，反之亦然？
是否已详细说明需求变更的过程？
需求规格说明书检查表
概要设计检查表
Y： 是 TBD:不确定 N： 不是 NA：不适用
检查项
Y/TBD/N/NA
清晰性
是否所设计的架构，包括数据流，控制流和接口，被清楚地表达了?
包括了数据流、控制流和接口的单元设计是否已清晰的说明?
完整性
是否已定义和初始化所有的变量、指针和常量？
是否已描述单元的全部功能？
是否已详细说明用来实现该单元的关键算法（例如：用自然语言或PDL）?
是否已列出该单元的调用？
依从性
该文档是否遵循了该项目已文档化的标准？
是否采用了所要求的方法和工具来进行单元设计？
测试计划进程表开发阶段测试阶开发组集成测试承测试组系统测试业主联合测试软件需求分析完成确认测试计划完成系统测试计划软件概要完成软件集开始设计确开始设计软件设计评审检查表设计成测试计划认测试用例编写确认测试说明系统测试用例编写系统测试说明软件详细设计完成软件单元测试计划开始设计集成测试用例编写集成测试说明软件编码编写软件单元测试说明执行软件单元测试编写软件单元测试报告软件测试完成集成测试说明执行集成测试进行测试分析编写软件集成测试报告完成软件确认测试说明执行软件确认测试进行测试分析编写确认测试报告完成系统测试说明执行系统测试进行测试分析编写系统测试报告
工程施工方案设计评审表
工程施工方案设计评审表项目名称：XXX工程项目项目地点：XXX地项目类型：XXX工程项目负责人：XXX工程施工方案设计评审表序号评审要点评审意见评审人审核意见审核人1 工程施工方案设计的可操作性2 工程施工方案设计的施工流程合理性3 工程施工方案设计的安全保障措施4 工程施工方案设计的质量保障措施5 工程施工方案设计的材料和设备选择6 工程施工方案设计的人员配备与管理7 工程施工方案设计的环境保护措施8 工程施工方案设计的工期控制措施9 工程施工方案设计的费用预算和控制措施10 工程施工方案设计的配合与沟通措施总结意见：评审人签字：审核意见：审核人签字：评审表填写说明：1、评审表可以根据实际需要进行具体的评审要点的添加和修改。
2、评审意见为对施工方案设计的具体意见和建议。
3、审核意见为对评审意见的具体审核意见。
4、评审人为参与对工程施工方案设计进行评审的相关人员。
5、审核人为对评审意见进行最终审核的相关人员。
工程施工方案设计评审表填写示例：项目名称：XXX工程项目项目地点：XXX地项目类型：XXX工程项目负责人：XXX工程施工方案设计评审表序号评审要点评审意见评审人审核意见审核人1 工程施工方案设计的可操作性施工方案设计是否易于操作，是否符合实际施工需要，并且是否能够有效解决可能出现的问题。
张工建议在施工方案设计中加强对实际操作的考虑，提高操作性。
2 工程施工方案设计的施工流程合理性施工流程是否合理且清晰，是否能够保证施工工艺的顺利进行。
李工施工流程设计比较合理，可以提前安排好施工进度。
3 工程施工方案设计的安全保障措施对施工过程中的安全问题是否有充分考虑，是否有相应的应急预案。
王工安全措施可以加强，需要进一步明确分工和责任，以及完善应急预案。
4 工程施工方案设计的质量保障措施施工方案设计中对工程质量保障的具体措施是否充分。
赵工质量保障措施比较完善，需进一步明确质量验收标准和流程。
5 工程施工方案设计的材料和设备选择对施工过程中所需材料和设备的选择是否合理和充足。
产品设计开发审核检查表
◆ 是否采用试运装和台架试验的方式对产品包装进行了试验，出 具了“包装试验报告”
5.6 组织进行生产件批准(PPAP)
◆顾客要求进行生产件批准时，是否组织进行了生产件批准
说明：项目完成文件查阅的勾选【文件查阅】，完成现场审核的勾选【现场审核】。
☐
☐
生产技术部
☐
☐
研发部
☐
☐
生产技术部
☐
☐
生产技术部
☐
☐
生产技术部
☐
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品质管理部
☐
☐
生产技术部
☐
☐
品质管理部
☐
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品质管理部
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营销部
☐
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营销部
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研发部
☐
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生产技术部
☐
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研发部
☐
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研发部
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研发部
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研发部
☐
☐
研发部
◆ 是否进行了过程失效模式及后果分析
◆ APQP小组是否用“PFMEA检查表”对PFMEA的完整性进行了 检查
◆ 是否编制了“试生产控制计划”
◆APQP小组是否用“控制计划检查表”对“试生产控制计划”的 完整性进行了检查
◆ 是否编制了生产、工艺管理作业指导书 ◆ 是否编制了包装作业指导书 ◆ 是否编制了检验作业指导书 ◆是否编制了测量系统分析(MSA) 计划
◆ “产品保证计划——设计任务书”内容是否完整？是否明确规 定了设计的目标和要求
◆ APQP小组组长是否组织有关人员对“产品保证计划——设计任 务书”进行了评审
模具设计评审检查表
**-R3.2-01产品名称： 产品图号：模具名称： 模具编号：模具设计师 评审时间模具设计评审项目及内容项目评审内容是否满足模具设计改善方案备注产 品 检 查1.毛刺要求2.是否为外观件3.产品材料明确（材质及料厚）4.各视图的角法有无看错，产品是否对称5.确定原图比例6.工序图定位是否一致7.工序冲压方向一致（工件是否需要翻转）落料及冲孔模具1.展开尺寸的确定2.工序是否漏冲孔或漏折弯3.刃口材料及硬度要求4.凸凹模材料是否公用5.凸凹模是否单向受力及解决措施6.下料模具卸料板有没有加大避空以减少压伤和对模具的损坏；7.压力中心是否考虑8.冲孔凹模的刃口厚度及漏料孔的设计9.凸模结构是否合理10.凹模外形尺寸是否适合，是否存在凹模冲裁开裂风险？或增加加固套环必要性？11.卸料板硬度要求12.卸料板是否起导向作用13.是否需要人工取废料14.卸料是否需要人工脱料15.成品的脱料力是否平均(尤其是弯曲模、多孔模)16.弹簧的脫料力及压缩量是否足夠17.成品是否要浮升梢以防粘模18.废料刀的设计及废料自动脱落19.模具的闭合高度20.模具的冲裁力及使用设备21.冲头是否需要作阶梯式22.侧冲结构的设计23.侧冲的漏料设计24.加工基准孔是否需要25.模具的避位是否充分产品名称： 产品图号：模具名称： 模具编号：模具设计师 评审时间模具设计评审项目及内容项目评审内容是否满足模具设计改善方案备注拉 深 模 具 1.凸凹模材料及硬度是否合理2.凸模的设计方式是否合理3.凹模的设计方式是否合理4.压边圈的设计方式及材料硬度、厚度要求是否合理5.顶杆排步方式是否合理6.顶针板的厚度硬度要求7.预冲孔的设计依据及漏料方式是否合理8.模具的支撑是否排步均匀9.模具是否需要拉延筋及位置10.模具的排气孔的设计有没有考虑11.模具是否选用适用的设备12.拉伸凹模是否需要跟型13.是否需要预冲工艺孔14.有没有加回弹余料15.后工序是否定位可靠16.模具是否需要限位17.预冲孔的设计依据及漏料方式是否合理？18.零件折弯是否单向受力，材料是否会发生流动，如何解决？19.模具定位结构方式是否满足零件关、重要尺寸精度及产品特性要求？20.产品的定位是否会因材料流动而变形？21.成品是否需要浮升销以防粘模？22.后工序的定位是否进行考虑？23.是否考虑模具是否适合叉车运输产品名称： 产品图号：模具名称： 模具编号：模具设计师 评审时间模具设计评审项目及内容项目评审内容是否满足模具设计改善方案备注成型、折 弯 模 具 1.定位支撑是否可靠2.折弯线是否全部是直线3.模具设计是否考虑材料反弹补偿4.凸凹模侧向受力是否有抵消5.折弯是否单向受力，材料是否会发生流动，如何解决6.产品的定位是否因材料流动而变形？7.凸凹模的材料及硬度要求8.凸凹模间隙是否准确？9.卸料力是否满足？10.卸料是否需要人工脱料11.成品是否要浮升梢以防粘模12.搬运吊环设计有无必要，强度是否满足？13.闭合高度是否符合？14.安装T型槽是否需要？15.凹模模芯及顶出孔设计是否合理？16.使用设备规格是否合理17.模具安装方式及规格是否与设备工作台相符18.模具定位结构方式是否满足零件关、重要尺寸精度及产品特性要求？19.后工序的定位是否进行考虑？20.是否考虑模具是否适合叉车运输21.其他产品名称： 产品图号：模具名称： 模具编号：模具设计师 评审时间模具设计评审项目及内容项目评审内容是否满足模具设计改善方案备注产品检查1.毛刺要求2.是否为外观件3.产品材料明确（材质及料厚）4.各视图的角法有无看错，产品是否对称5.确定原图比例全 自 动 模 具 1. 料带设计是否是最理想的?2. 定位导正孔尺寸是否适中?3.模具设计是否考虑材料反弹补偿4. 确认最小冲头尺寸，是否强度足够?5.折弯是否单向受力，材料是否会发生流动，如何解决6.产品的定位是否因材料流动而变形？7.凸凹模的材料及硬度要求8.凸凹模间隙是否准确？9.卸料力是否满足？10. 折弯R/T比值，是否过小?11.成品是否要浮升销以防粘模12产品重要尺寸是否考虑如何保证，比如放回弹，加调整，下料取经验值等13.闭合高度是否符合？14. 压力弹簧数量，强度，排配是否合理？15. 模具结构是否恰当，导向件数量，强度是否足够？16.导位针结构型式，排配，数量是否合理17. 成形工站是否需要调节装置，装置是否可靠及便于调节，是否与导柱等干涉. 18.模具定位结构方式是否满足零件关、重要尺寸精度及产品特性要求？19. 零件强度是否足够，易损件是否有足够备件20.是否考虑模具是否适合叉车运输。
ISO13485内审检查表
如何评价质量治理体系的有效性、业绩。
检查内部沟通的规定和证据。
了结内部沟通的渠道。
了解内部沟通执行的效果。
检查治理评审的频度和记录。核对召开时刻、召开地点、参与人员。
检查最高治理者是否主持治理评审。
抽查2份治理评审召开的全部记录。
检查治理评审输进文件内容。
e)可能妨碍质量治理体系的变更；
为质量治理体系编制的形成文件的程序或对其引用；
质量治理体系过程之间的相互作用的表述。
质量手册应概述质量治理体系中使用的文件的结构。
文件操纵
质量治理体系所要求的文件应予以操纵。记录是一种特不类型的文件，应依据.4的要求进行操纵。
应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的操纵：
a)文件公布前得到评审和批准，以确保文件是充分与适宜的；
质量治理体系
应建立质量治理体系，形成文件：
识不过程及其应用
确定过程顺序和作用；
确定准那么和方法；
必要的资源和信息；
监视、测量和分析这些过程；
实施筹划的结果和持续革新；
治理过程；
外包过程的操纵和识不。
总那么
质量治理体系文件应包括：
质量方针、质量目标
质量手册
形成文件的程序
所需的文件
记录
国家和地区法规规定的其他文件要求
应维持治理评审的记录。
5.6.2评审输进
输进应包括以下方面的信息：
a)审核结果；
b)顾客反响；
c)过程的业绩和产品的符合性；
d)预防和纠正措施的状况；
以往治理评审的跟踪措施；
检查职能分配和组织结构的文件。
检查需要独立行事权利的部门/人员的任命书。
产品结构评审方案检查表--Check
产品结构评审⽅案检查表--Check 123456789101112131415161718192021222324252627结构件底⾊是否选择好?(对表⾯处理有影响)结构件装配配合位置强度是否够？结构件肋位\⽌⼝设计是否合理?长\宽\⾼尺⼨是否正确?(肋位数量及分布)结构件柱位\卡扣\孔位\凸台等结构是否设计合理?(考缩⽔问题)结构件是否为套啤件，套啤是否便于固定？套啤位置强度是否够？（考虑到融接线开裂的问题）结构件装配位置，是否做了导向？结构件胶厚设计是否合理?(是否存在壁厚不均情况)结构件是否注意到防错防反防呆?(装配是否需要注意⽅向)结构件是否为套啤件？设计是否合理，强度是否够？总装图结构件材质选择,是否合理?(强度\刚度\韧性能否满⾜设计需求)结构件,设计是否合理?是否能顺利加⼯成型?(机加\冲压\型材\压铸等)总装效果图,是否与ID图存在差异?全局是否有⼲涉?产品(配件)是否对易错装(混装)位置有标识说明(或防呆结构)?结构件表⾯处理要求,是否合理?表⾯处理⼯艺是否成熟?⾦属件(机加⼯\冲压\型材\压铸成型)塑胶件(软胶件)结构件表⾯处理是否定义好?(电镀,喷油,丝印,移印,镭雕等)材料选择是否合理?(强度\刚度\韧性考虑;对耐温性要求)项⽬负责⼈2D图档,基准选择是否合理?2D图档,形状和位置公差是否严格要求?尺⼨公差设置是否合理?2D图档,技术要求是否清晰明确?2D图档,重要尺⼨是否标识说明?结构件表⾯处理后,是否会影响装配?结构件是否与其它结构件及元器件之间存在⼲涉?结构件为冲压件是否考虑了冲压⽅向？结构件利边是否做了处理？（C⾓，圆⾓，打磨等⽅式加⼯成本如何）结构件加⼯精度,供应商是否能加⼯?满⾜产品性能的情况下,结构件是否可以简化?序号评审内容分类爱图仕影像器材有限公产品结构（MD）评审⽅案检查表---产品名称类别新⽅案成熟⽅案结构设计负责⼈对本检查表的改进建议：使⽤说明：1. 本评审单为评审⼈员检查产品结构中的错误\缺陷及疑点提供了指导及观点。
GJB9001C研发部内部审核检查表
6.是否确定设计和开发的标准及规范
查见外来文件GJB 1362A-2007军工性进行分析
查《特性分析报告》中规定了微波传输设备、信息机处理主机、光电探测载荷总成的重要指标是信号处理模块
5.设计开发输出的方式是否在放行前得到批准
放行前均经过批准。
6.输出文件是否齐全，符合标准要求
产品规范、工艺总方案、工艺规程、使用手册、培训教材、交互式电子技术手册、通用质量特性设计报告、风险分析报告（含风险控制措施）
7.是否制定关重件（特性）项目明细表，有无在设计文件和工艺文件上作相应标识
查《关重件明细表》、工艺文件等
8.5.7关键过程
1.是否识别关键过程，并实施控制
关键过程在《关键过程管理规定》中体现控制要求，2015年研制过程中经过识别，无关键过程
2.关键过程的资源是否充分适宜
2015年研制过程中经过识别，无关键过程
8.5生产和服务提供
8.5.7关键过程
3.是否对关键过程进行规定
编制了《关键过程管理规定》
4.是否设置控制点并进行有效测量和控制
提供了关键过程检查记录空表单
6.2质量目标
部门质量目标的实现情况
注（判定）：√为符合；×为不符合，见不合格报告。
相关文件规定设置有生产过程控制点
5.是否建立有测量分析记录
查2017年X月生产及服务记录1份，检验记录中有测量分析记录
6.对重要特性是否进行百分之百检验
《检验规范》中规定产品重要特性的检验规则，要求符合GJB 179A-2005
7.是否运用统计技术
通过培训、对质量数据收集统计分析并加以应用
软件评审检查表
在体系结构设计中，是否清晰描述了数据流、控制流与接口？ 在体系结构设计中，是否清晰描述了数据流、控制流与接口？ 在设计说明书中是否描述了所有的假设、约束、决定与依赖？ 在设计说明书中是否描述了所有的假设、 约束、 决定与依赖？ 是否定义了目标？ 是否定义了目标？ 在合适时，是否有设计是多样的、一致的？ 在合适时，是否有设计是多样的、一致的？ 功能性 对每个子模块是否都做了简要描述并概略描述了采用的算法？ 对每个子模块是否都做了简要描述并概略描述了采用的算法？ 选择的设计或算法是否满足需求？ 选择的设计或算法是否满足需求？ 接口 所有接口的描述是否与需求文档一致？ 所有接口的描述是否与需求文档一致？ 在软件各个功能模块之间的数据流是否得到了明确描述？ 在软件各个功能模块之间的数据流是否得到了明确描述？ 是否对所有的元件之间的接口都进行了定义？ 是否对所有的元件之间的接口都进行了定义？ 是否接口的定义正确、 合理？ 是否接口的定义正确、 合理？ 是否所有的外部接口定义可以追索到需求？ 是否所有的外部接口定义可以追索到需求？ 细节 KLOC，FPA） 是 否 每 个 子 模 块 的 规 模 都 得 到 估 计 （ KLOC ， FPA ） 并 且是 合理 1 的？ 是否考虑了所有可能的状态和用例？ 2 是否考虑了所有可能的状态和用例？ 是否描述足够详细以至于可以开始详细设计阶段？ 3 是否描述足够详细以至于可以开始详细设计阶段？ 九 可维护性 设计是否高内聚、低耦合的？ 1 设计是否高内聚、低耦合的？ 2 设计是模块化的吗？ 设计是模块化的吗？ 设计是否采用了继承，是否描述了选择的工具？ 3 设计是否采用了继承，是否描述了选择的工具？
是[1]否[ ]免[ ] 是[ ]否[1]免[ ] 是[1]否[ ]免[ ] 是[1]否[ ]免[ ] 是[ ]否[ ]免[ ] 是[ ]否[1]免[ ] 是[ ]否[ ]免[1] 是[ ]否[ ]免[ ] 是[ ]否[ ]免[1] 是[ ]否[1]免[ ] 是[ ]否[1]免[ ] 是[ ]否[1]免[ ] 是[ ]否[1]免[ ] 是[ ]否[ ]免[ ] 是[ ]否[1]免[ 是[ ]否[1]免[ 是[ ]否[1]免[ 是[ ]否[ ]免[ 是[ ]否[1]免[ 是[1]否[ ]免[ 是[ ]否[1]免[ ] ] ] ] ] ] ]
项目设计评审检查表
设计评审检查单
项目名称 评审人
项目经理 评审日期
合格 不合格 未检查 不适用
共计
结论
统计结果
0
0
0
0
0
序号 概要设计
检查内容
1 设计方案是否满足产品需求与用户需求的功能、性能及安全性等所有要求？
2 设计方案的架构设计是否简单而清晰？ 3 是否尽可能避免了模块（或子系统）间的相关性？
4 是否对处理流程、总体结构与模块、功能与模块的关系进行了清楚的描述？
5 是否对数据结构了清晰描述？对内部模块间接口进行了清楚 描述？
7 如果有移植的需求，那么设计中是否对移植性作了充分的考虑？ 8 如果采用数据库技术，数据库设计是否与其了他设计内容一致？ 9 是否详细考虑了编码时的代码复用问题？ 10 设计方案是否考虑了软件的扩展性与维护性？ 11 是否规定了设计与编码时的命名规则？ 12 是否进行了出错信息与出错处理的设计？ 详细设计 13 界面设计是否布置合理、版面美观、内容协调？
14 如果采用面向对象的设计方法，是否对对象模型进行了清楚表述？
检查情况
15 如果采用面向结构化的设计方法，是否对模块结构关系进行了清楚表述？
16 每个对象（或模块）的数据结构、处理逻辑都进行了必要的描述？
17
对重要的用户使用场景是否用动态模型（表述系统如何响应特定事件）进行描 述？
评审人意见 补充信息
人防工程方案检查表
人防工程方案检查表一、项目概况1. 项目名称：2. 审查日期：3. 编制单位：4. 项目地址：二、方案审查内容1. 建筑结构（1）建筑结构是否符合相关规范要求？（2）建筑结构是否具有良好的抗震性能？（3）建筑结构是否有足够的承载能力？（4）建筑结构是否具有良好的耐火性能？2. 防火设施（1）建筑内是否设置了足够的消防通道？（2）建筑内是否设置了合适的防火门？（3）建筑内是否设置了火灾自动报警系统？（4）建筑内是否设置了自动喷水灭火系统？（5）建筑内是否设置了疏散指示标志？（6）建筑内是否设置了应急照明系统？（7）建筑内是否设置了防烟排烟系统？3. 逃生疏散设施（1）建筑内是否设置了疏散楼梯？（2）疏散楼梯是否符合规范要求？（3）疏散楼梯是否设置了适当的灭火器材？（4）疏散楼梯是否设置了紧急呼救设施？4. 消防设备（1）建筑内是否设置了消防栓？（2）消防栓是否符合相关标准要求？（3）建筑内是否设置了干粉灭火器？（4）干粉灭火器是否设置位置合理，数量充足？（5）建筑内是否设置了其他消防设备（如消防喷淋系统、自动喷水灭火系统等）？5. 安全出口（1）建筑内是否设置了安全出口？（2）安全出口是否设置了疏散指示标志？（3）安全出口是否设置了应急照明系统？（4）安全出口是否设置了自动门禁系统？6. 安全通道（1）建筑内是否设置了安全通道？（2）安全通道是否符合相关规范要求？（3）安全通道是否设置了紧急呼救设施？（4）安全通道是否设置了应急照明系统？7. 安全设备（1）建筑内是否设置了安全设备（如防盗报警系统、监控系统等）？（2）安全设备是否符合相关规范要求？8. 防护设施（1）建筑内是否设置了防护设施（如防护网、防护栏杆等）？（2）防护设施是否符合相关规范要求？9. 其他（1）项目是否存在其他重要安全隐患？（2）是否有针对性的安全预案？三、方案审查结论根据以上检查内容和实际情况，对方案进行综合评价，并提出存在的问题和改进建议。
ISO9001：内审检查表
3.发生顾客投诉时是否主动与顾客联系，就可能 8.2.1：顾客沟通 的事宜和可采取的措施进行沟通，以减轻其负面
影响。
8.2.1：顾客沟通
4.是否有应对重大顾客投诉的应急措施？（基于 风险管控的思路）
系及其过程
确定这些过程所需的输入和期望的输出？
4.4：质量管理体 系及其过程
2.是否确定了这些过程之间的相互关系？
4.4：质量管理体 系及其过程
3.对于这些过程是否设定了相应的监视和测量方 法以及目标、指标以确保这些过程能有效的运 行？
4.4：质量管理体 系及其过程
4.这些过程的职责和权限是否得到了分派？
品管部
技术部 各部门 各部门行 政部 各部门行 政部 各部门 各部门 各部门
各部门
7.5：成文信息
1.形成文件的信息，编制、审核、批准、发放、 使用、变更、标识、回收、作废等全过程是否符 合相关要求？（根据清单、收发记录和实际使用 情况来确认）
7.5：成文信息
2.确认形成文件信息需求场合是否可方便获得适 用形成文件信息？（确认作业标准是否为最新版 且需求工岗可随时获得、保留的形成文件信息是 否方便查阅等）
6.2：质量目标及 3.质量目标是否有进行监视、测量、沟通和适时
其实现的策划
更新？
6.2：质量目标及 其实现的策划
4.质量目标是否按4W1H来进行策划和实现？
6.3：变更的策划
1.质量管理体系变更如何进行管理的？是否对以 下4点进行了考虑： （1）变更目的及潜在后果。 （2）质量管理体系的完整性。 （3）资源的可获得性。 （4）职责和权限的分配和再分配
5.2.2：沟通质量 3.相关方如何获取质量方针？（内部相关方如何
设计开发内审检查表
项目名称：济南中科核技术研究院导视广告，评审内容：
1）设计开发方案是否符合客户的要求？ ■是 □否 □不适用
2）设计开发方案是否符合法律法规和标准规范要求？ ■是 □否□不适用
3）对比过去类似的设计开发方案，本次设计开发方案是否内容完整、正确？■是 □否 □不适用
4）设计开发方案对产品和项目提供的资料是否完整？■是 □否 □不适用
提供了“ ”项目的设计开发资料，确保后续产品和服务的提供。
符合
2
Q8.3.2
策划
查阅资料和
交流
依据业务部与顾客签订的合同要求制定了《设计和开发计划书》，包括设计开发阶段的划分及主要内容、设计开发人员、完成时间、负责人、内外部资源、依据的标准等。
项目名称： 。
项目起止日期： 。
项目设计开发的起止日期： 。
5）是否提供关于项目所需的明确信息？ ■是 □否 □不适用
6）对设计资料、方案的全面审查，设计开发方案和相关的文件资料是否齐全？ ■是 □否 □不适用
7）本次设计开发方案可行性，是否存在改进的空间？ □是 ■否 □不适用
设计开发方案评审结论： ■评审通过，□评审不通过。
需改进的地方：无。
是否需要根据本设计开发方案进行实验：□是 ■供了确认记录，时间： 。对设计开发进行了确认，认为满足客户的需求，公司的技术和广告牌制作能力已经符合要求，同意制作。
存在问题及建议：所用的材料质量不同，需要严格的控制其采购质量。
采取的措施：加强采购管理、供应商管理，优先选用经过验证的材料厂家。
确认人员：。
结论：设计满足顾客要求。
符合
6
Q8.3.6
变更
交流
查设计和开发的更改：经交流，此次设计和开发过程中没有涉及更改，部门负责人知晓若涉及更改则应按照标准8.3.2至8.3.5的要求进行控制。
软件设计评审检查表
Y: 是 TBD:不确定 N: 不是 NA:不适用
检查项
Y/TBD/N/NA
完整性
该测试计划是否详细说明测试的大体方法和策略？
该测试计划是否详细说明所有测试活动的顺序？
该测试计划是否描述了将使用的软硬件系统环境?
该测试计划是否描述了测试活动中断和恢复的条件/情形？
该测试计划是否为所有测试定义了成功标准？
是否详细说明了参数的度量单位、取值范围、正确度和精度？
共享数据区域及其存取规定的映射是否一致？
可维护性
单元是否具有高内聚度和低耦合度（例如：对该单元的更改不会在该单元有任何无法预料的影响并对其它单元的影响很小）？
性能
是否该单元的所有约束例（如过程时间和规模）都被详细说明？
可靠性
初始化是否使用到缺省值，缺省值是否正确？
包括了数据流、控制流和接口的单元设计是否已清晰的说明？
完整性
是否已定义和初始化所有的变量、指针和常量？
是否已描述单元的全部功能？
是否已详细说明用来实现该单元的关键算法（例如：用自然语言或PDL）?
是否已列出该单元的调用？
依从性
该文档是否遵循了该项目已文档化的标准？
是否采用了所要求的方法和工具来进行单元设计？
该测试计划是否充分地描述了被测试的功能？
该测试计划是否明确地描述了不被测试的功能？
该测试计划是否充分地描述了测试基线？
对于阶段交付，该测试计划是否有在每一阶段建立测试基线给下一阶段使用？
该测试计划是否定义了足够和正确的衰退测试？
依从性
该测试计划是否依从了与开发有关的所有说明书、标准和文档？
一致性
是否已定义了测试顺序来匹配更高级别的文档所指定的集成顺序？
产品技术评审-TR3检查表
考虑了工艺的要求？
艺要素项的达成情况。
在概要设计中是否考虑了器件 根据各单板概要设计的sub-TR结论提
6.2 的需求和约束？
取证据
新工艺技术开发需求是否已提 工艺技术开发是否已在计划中体现，
6.3 交开发？
并基线化，将在TR4前完成.
7 装备 所有生产的可测试性设计规格
7.1 是否得到落实？
8 数据
概要设计是否满足可制造性需 求？
需要考虑制造和测试过程。 此项建议由开发代表/SE/制造代表/测 试经理给出评审意见
A
关联：需求跟踪表 或相 关工具
硬件和软件的集成方案是否考 概要设计中功能必须合理、明确、清
虑好？
晰地分解到硬件、软件模块中。
A
各子系统的性能开销分配是否 1.7 合理？
1.8 1.9
、防护、环境、热设计、环保 此项建议由开发代表/SE/软硬件开发
等？
人员/专业试验人员给出评审意见
概要设计是否考虑配电与电源 此项建议由开发代表/SE/软硬件开发 监控子系统、环境监控子系统 人员/机电人员给出评审意见 和板卡监控子系统的设计？
概要设计是否满足可服务性需 求？
可服务性需求基线是否得到落实？
关联：
A
Sub-TR：结构设计方案 交付件：NA
活动：NA
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活动：《需求跟踪表》 A 或相关需求跟踪工具
A
资料开发计划是否已通过评审 资料开发计划包括如下内容：1.包含
并归档到项目文件夹（或配置 资料质量目标；2.根据产品路标规划
9.1 管理数据库）？
得来的资料产品规划，3.资料产品开
A
发、测试、检视、评审的环境/人力资
2.3 用本单板的相关产品的总体设 联接关系的产品的总体方案，如：单
设计和开发策划内审检查表模板
编号
检查内容
1
设计和开发的目的
确保后续的产品和服务的提供
2
设计和开发过程要求
应建立、实施和保持适当的设计和开发过程
3
产品和制造过程的设计和开发，应着重于错误预防，而不是探测
4
应对设计和开发过程形成文件
5
应对产品的设计和开发进行控制。说明：控制的目的是确保设计和开发依据策划的方式进行，并在必要的时候进行策划更新
18
使用多方论证方法的方面
19
设计和开发的策划输出应及时更新。说明：这些更新是依据设计和开发的进展、客户的需求和期望的变化、产品要求及标准的更变、资源需求的要求等而进行的
20
设计和开发策划应确定的内容
设计和开发阶段。说明：可以根据产品的特点、过程复杂程度、组织的水平、历史经验、和顾客的要求等因素来划分设计和开发阶段
13
顾客和使用者参与设计和开发过程的需求
14
对后续产品和服务提供的要求
15
顾客和其他相关方期望的设计和开发过程的控制水平
16
证实已经满足设计和开发要求所需的成文信息
17
设计和开发策划要求
应确保设计和开发策划涵盖组织内部所有受影响的利益相关者及其（适当的）供应链。说明：采购、供应商和维护功能也许会作为利益相关方被包括
21
设计和开发的评审活动。说明：明确活动的方式、时机、参与人员等
22设Leabharlann 和开发的验证活动23设计和开发的确认活动。说明：设计和开发的评审、验证和确认具有各自明确的目的，根据产品和组织的具体情况，可以单独或一起进行并记录
24
设计和开发的职责
25
GBT50430体系内审检查表-项目部
5.分包项目实施前，是否对其进行施工和服务要求交底并审批分包方的施工和服务方案？查文件
6.如何确认分包方进厂人员的资格和能力（管理和操作人员）？查相关证明资料
7.如何对分包方的施工质量和工程技术资料进行检查和验收？查记录
8.如何对分包方进行履约情况的评价？查文件和记录
10.安装、拆除作业前，是否对施工机具与设施的作用人员进行交底？查记录
11.施工机具的操作人员、安拆人员、维护人员是否持有相关资格证书？查证书
12.是否对是施工机具与设施进行定期检查？查检查记录
13.特种设备是否有经过资质单位的安全检测？查相关记录
14.如何对重要设备的技术状态和安全防护设施进行检查？问询和查记录
已对实施效果进行了评审。
符合
注：
1.“项目”：写明GBT50430标准条款及公司相关的管理规定。
2.“备注”填写要求：☆——表示不符合，要求写上不符合编号；○——表示观察项。
5.最高管理者是否按规定策划并实施质量管理评价？查记录
6.是否根据质量管理分析和评价结果进行持续改进，如何创新质量管理机制？询问并查记录
1、制定了质量管理检查、分析、评价和改进管理制度
2、通过方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施和管理评审实施管理体系的持续改进。
3、查一项纠正措施实施记录，已进行原因分析。
4、人员配备满足项目实施要求。
5、编制了项目深化设计方案，已评审通过。
6、有设计文件评审
7、查项目已报审报验，监理已审批施工文件，具有开工许可。
8、明确规定了服务期限 。
符合
11.1、11.2、11.3、11.4、11.5
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项目名称：制定人：顾客零件
号：
评审日期：
责任人日期
11.1外来文件清单特殊特性清单1.2产品技术条件
2特殊特性清单
2.12.2装配图表初始零部件及材料清单仿真报告共用件清单经验教训IMDS
3
4仿真试验报告
一般要求
产品结构分解评审？
材料规范
顾客提供的产品设计信息资料和要求？包括产品图纸、标准、样件或其它信息
主要组、部及零件图中的装配尺寸、重要特性及标准化、系列化、通用化考虑情况？
是否在设计中采用了以往的设计经验？针对同类型产品在公司内部和外部发生的问题进行分析，避免产生相同的质量问题
方案设计信息评审检查表
备注
客户要求方面
序号
方案设计评审内容
检查内容
具体内容及措施
产品的主要尺寸理解
客户的产品技术要求是否清晰
产品的装车位置及工作温度范围 产品性能要求
产品的防护等级要求及地方环保要求产品设计的依据及指导原则？工作温度、要求、性能、防护等级、环保等
产品是否需要？
新材料？ 特殊工装？ 各组、部及零件的组成是否结构合理？材料合理？加工可行性？ 产品是否符合适用的相关国际/国家/政府安全、法令、法规、标准和/或行业标准？工程图纸
为设计功能性量具，是否已确认了足够的控制点和基准平面？ 公差是否和被接受的制造标准相一致？
产品总图、零部件图中的尺寸、性能、材料等是否满足顾客要求？ 设计中的计算机仿真分析评估？
存在的和可用的检测技术是否能够测量所有的技术要求？ 顾客制定的工程更改管理过程是否被用于管理工程更改？
是否已确认了材料的特殊特性？
新技术或过程？编号：ZL-B-21版本：A/0页次：1/2
项目名称：制定人：
顾客零件
号：
评审日期：
方案设计信息评审检查表编号：ZL-B-21
版本：A/0
页次：1/2
在客户要求的装车环境中，图纸上规定的材料、热处理和表面处理是否和耐。