产品改进项目流程清单(2017)
产品改进项目流程清单
改进项目编号改进项目
名称
改进启动
日期
序号工作项
目
说明形成文件责任部门完成进
度确认
（完成
情况和
完成日
期）
备注
1确定产
品改进
的来源
市场科根据公
司的战略规范
或者客户反
馈、市场分析
和调研提出产
品开发的建议
和意见。
《项目建
议书》
（或相关
会议纪
要）
市场科
（或相关
建议提出
方，由技
术科协
助）
2可行性
分析及
产品正
式立项
由技术科组织
人员进行可行
性分析，将分
析报告报总经
理审核通过后
正式立项。
《产品改
进可行性
评估报
告》
设计/技
术科
确立设
计师或
由技术科分配
项目给责任工《产品改
3开发小
组的建
立程师进行改进
开发。
（如有需要建
立开发小组）
进小组名
单与职
责》
设计/技
术科
4产品改
进计划
由设计科负责
产品改进的工
程师列出详细
工作进度计划
表
产品改进
计划表
相关设计
师
5风险分
析
根据《风险分
析控制程序》
的要求进行风
险分析。
风险分析
相关资料
相关设计
师
6初步设
计
对产品进行初
步设计：总体
方案设计/绘
制总图（草
图）/初步结
构图/零件图/
电路原理图等
等。
方案设计
说明书和
相关图纸
资料
相关设计
师
7技术设
计评审
应对关键设计
进行评审。
（评审不合
格，需重新修
改可行性报
告）
技术设计
评审报告
（最少要
有评审会
议纪要）
设计/技
术科。
8图样设
计
正式设计、绘
制全部零部件
图样及编制设
计文件
图纸和设
计文案
相关设计
师
9图样评
审下发
组织相关人员
对设计图纸进
行评审。
(需总经理或
相关副总参
加)
图纸的会
审会议记
录
评审小组
（各部门
代表）
10编制材
料清单
编制包括自制
件、外协件、
外购件、标准
件的完整材料
清单
改进件材
料采购清
单以及完
整的物料
清单
相关设计
师
11编写样
件制造
工艺
由设计人员根
据相关资料编
制样件制造工
艺，也可以采
取在图样上标
注工艺要求的
简单处理。
（根据图纸会
审会议确定是
否进行样机生
产）
样件制造
工艺要
求、试制
用各类图
纸和技术
文件
相关工艺
设计师由生产科根据
12样件制
造计划
进度计划编制
样件制造计
划，确保样件
准时完成。
（要求生产中
相关设计师需
要配合生产科
进行现场安装
指导做好问题
的记录便于样
机后期改进）
样件制造
计划
样件制造
过程中问
题汇总
生产科
相关设计
师
13样件评
审
在样品装配完
毕后，对样品
的可制造性/
装配工艺性/
可维修性/可
检测性/预期
可靠性分析等
方面进行评
审。
（需总经理或
相关副总参
加）
样件评审
报告
评审小组
（各部门
代表）
14产品设
计验证
根据设计制造
样机计划对样
机进行全尺
寸，全性能检
测，确保设计
检验报告
设计/技
术科
输出满足设计
输入要求。
质检科
15产品设
计确认
设计确认主要
是图纸确认和
样件确认。
确认完成后需
要提出确认报
告/记录设计
失效的各种情
况、以及相应
的整改措施，
必要时进行再
确认，确认结
论必须明确回
答是否满足设
计任务书和顾
客的要求
（部分清单根
据实际情况提
供。
）
图纸确认
内容：
图纸、制
造工艺文
件、材料
清单、产
品标准、
样件评审
报告、样
件检验报
告、检
具、量具
和试验设
备要求。
相关设计
师
质检科
16成本核
算
根据相关资
料、样品进行
初步开发成本
分析
（采购科配合
对外购件询
改进产品
成本分析
报告
财务科/
统计室
价）
17设计初
步定型
评审组根据成
本分析和样品
验证和确认决
定设计方案是
否定型。
完善各项技术
资料和工艺指
导文件。
（需总经理或
相关副总参加
评审。
）
设计定型
评审会议
纪要
过程流程
图各项作
业指导
书、设计
图纸和其
他相关工
艺文件
（包含产
品设计
师、工艺
设计师、
电气工程
师的共同
文件）
评审小组
（各部门
代表）
相关设计
师
18图样的
规范与
受控
根据样品设计
验证和确认的
结果，对所有
形成的图纸文
件等进行规范
受控
各类图
纸、过程
流程图、
控制计
划、生产
作业指导
书、检验
作业指导
书、返工
作业指
设计/技
术科
质检科
生产科
导。
19项目总
结
总结项目改进
的得失，为以
后积累经验和
教训。
项目总结
报告
设计/技
术科
20定型生
产（组
织和监
控生
产、交
付和服
务）
检验报
告、过程
参数记
录、顾客
满意度调
查表、各
项反馈报
告和记
录。
质检科
生产科
市场科
21过程反
馈、评
定、纠
正和改
进
收集相关资料
和信息为下次
改进提供改进
依据。
纠正与预
防措施、
持续改进
报告
市场科
质检科
注：红字加粗项目为建议流程项目，没有标注的为不能缺少项目。
apqp新产品开发计划进度表
五.反馈/评定和纠正措施 5.1 批量生产总结 5.2 产品质量总结 5.3 产品交付和服务总结
5.5 减少变差（Xbar-R控制图) 5.4 顾客反馈/满意度调查
5.5 纠正预防措施/持续改进
责任部门 技术部
型号：
顾客名称：
编制日期：
2017年6月
2017年7月
2017年8月
2017年9月
2017
共6页 第5页
编制日期： 2017年10月 15 18 21 24 27 31
划物控部、销售管理部/市场部、安装售后服务部、财务部组成。
共6页 第6页
IATF16949 APQP进度表
新产品开发计划
责任部门
技术部 质保部
型号：
顾客名称：
编制日期：
2017年6月
2017年7月
2017年8月
2017年9月
2017
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 31 3 6 9 12 15 18 21 24 27 31 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 31 3 6 9 12 15 18 21 24 27 31 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12
计划物控部 质保部 销售部
多方论证小组 安装售后服务部 多方论证小组
IATF16949 APQP进度表
新产品开发计划
新产品名称：
型号：
顾客名称：
编制日期：
序号
工作内容
SS-M80D 过程流程及设备,工装 治具清单
编制：审核：批准：
表格编号：ZW-07-004 A0
备注
“ ”表示检验 “ ” 表示加工 “ ” 表示贮存“ ”表示返工/返修 “ ” 表示人工搬运
212019出货
叉车
物料发多或发少
M
18存储货架防潮或原包装密封物料标示卡M 17入成品仓叉车M
16包装打包机跌落测试
M 15全检卡尺，千分尺，直尺
外观，错位，长
度，尺寸
防漏检C 14尺寸检查直尺，长度，尺寸防漏检M 13贴PEF 直尺阻燃C
12电测导通测试仪DC300V 2MΩ，无开路，短路，错位
标准品调机C 11预扎线扎线机尺寸：１００±２０M
10打结（A．B)直尺A：３３０mm Ｂ：９０ＭＭM 97PIN线电测导通测试仪DC300V 2MΩ，无开路，短路，错位标准品调机
C 8组立B端线序：蓝黑红点灰
灰灰
防呆作业Ｃ7成型SR 成型机
温度150-180℃
Ｃ6端检放大镜，千分尺
规格，尺寸正确
测量方法M 5端压端子机，拉力器拉力大于4.5KG 1.5T压力C 47PIN线B端分线
治具第四条打红点分线
330mm 标示正确M 3裁线裁线机长度：2430.2440机器参数M 2存储货架防潮或原包装密封物料标示卡M 特殊特性符号
1进料检验卡尺，千分尺，直尺
非移性，UL。
ROHS 承认书，检验手法C 步骤过程流程
工序名称机器设备/测量设备产品特性
过程特性规 格汽车音响线
版 本A0
阶段状态修订日期
深圳市展旺连接器有限公司
制定部门：工程部 制定日期： 2017 年 1 月1 2 日产品代号SS-M80D 顾客名称A-1第二阶段
第一阶段（初始）。
QC080000-2017组织知识清单
QC080000-2017组织知识清单
更新日期：2020.12.11
部门
过程
信息与知识
获取/来源
获取路径
保管人（谁负责分类储存）
位置（电脑、文件柜）
储存方式
（电子or书面文档）
采购部
供应商选择
供方资料库
调查\收集
《合格供方一览表（电子版本）》
采购员
电脑/文件柜（夹）
采购实施
电脑
测量仪器知识
/
/
/
电脑
数据统计分析成绩表
收集调查
电子档
部门主管
电脑
质量改善案例
分析/改善报告
产品标准（精益生产项目）
/
/
/
电脑
仓库
仓储管理
仓库管理知识（数据、培训教材、化学品管理知识、消防知识）
收集
电子版、书面文档
仓库负责人
电脑、文件柜
仓库进出仓管理文件（作业指导书、化学品MSDS）
部门制定
电子版、书面文档
仓库负责人
电脑、文件柜
相关法律法规（消防法、固废标准）
收集
电子版、书面文档
部门ISO联络员
电脑
研发部
设备管控
工艺管理
管理标准（操作规程、管理制度等）
收集
电子版、书面文档
设备管理员
电脑、文件柜
设备供应商和基建服务方资料库
收集
电子版
采购员
电脑
设备档案（合同、设备图纸、说明书、维修经验）
收集
电子版、书面文档
电子版、书面文档
体系负责人
电脑
外审资料
ISO9001-2015、IECQ QC080000-2017
RM-QC-ZY-010CAT 改 善 小 组 作 业 指 引(停线目标分配)
行政部财务部
市场部PMC
品质部开发工程部
生产部制造工程部
采购部
注:方框为阴影部门为文件需分发部门
广东锐迈电器限公司
（本文件隶属本公司资产，任何人非经许可，严禁复印）
管制
印章
文件名称
CAT改善小组作业指引
文件编号
RM-QC-ZY-010
编写部门
品质部
页次
03OF08
版本
A0
编写日期
2017-08-21
3.2.2、正常情况下，CAT小组应在保证质量\成本\交期的条件下给出应急措施，并研究给出长久有效改善措施；
3.2.3、对需要安排试验、测试方可改善的项目，CAT小组应制定试验方法、改善计划，但主要负责部门应定期通报相关进度，以便相关人员了解并作出安排。
3.3、制造工程部(PIE)负责完成填写CAT报告。
负责部门/人员
1
异常问题的初步分析解决
当生产线异常问题导致半成品或成品出现安全、电性能或单一特性不合格比例超过规定比例时或连续出现3PCS，制程检查员发现后应第一时间通知生产线负责人进行现场查核、确认，并寻找产生原因并组织解决：
1.1、如为人为原因所致时，生产部应立即作出纠正，对不合格品作出分类、隔离标识，并安排后续翻工返修。
制造工程（PIE）部
9
奖励
对在异常问题解决中为公司节省大量人力、物力等、对异常处理中有重大贡献人员，各部门负责可进行提名，经CAT决策小组评比后并上报公司，作为年度优秀员工、团队评比条件，以期全员参与，激励与改进共赢积极上进局面。
各部门
CAT小组
6．記錄
《PQC检验记录表》---RM-QC-QR-019/A0
制程检查员
GJB9001C：2017审核需准备的文件资料清单
分类 设备
质检
试验 计量 质量目标
文件/记录名称 现场数据统计分析资料
设备管理文件 设备清单 设备档案
设备保养/维修记录 设备保养计划
设备验收准则（包括维修后） 设备验收/确认记录
关键特殊工序设备确认记录 生产用软件清单、确认记录资料
设备质量目标管理资料 设备工时记录
检验/试验管理文件 检验规范（清单）
发货台帐
编号 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
65
66
67
68
69 70 71 72 73 74
75
76
77
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
分 销类售 文件管理
文件/记录名称 顾客特殊要求清单（必要时）
顾客信息搜集记录 顾客满意度调查记录 顾客满意度调查记录分析报告及措施 合同变更管理资料 出厂检验报告/合格证 售后服务文件/资料 文件/记录控制程序 受控文件清单：外来文件，标准 受控文件清单：体系文件 受控文件清单：工艺文件 受控文件清单：设计文件 受控文件清单：检验文件 受控文件清单：行政规章 受控文件清单：其他管理文件 文件发放/回收清单
材料清单 关键材料清单 供应商评价/再评价资料 供应商资质档案文件 供应商材料标准/出厂规范 原材料入厂检验台帐 原材料检验记录 原材料检验验证规范（清单） 原材料出库/入库规范 原材料标识和管理办法 供应商质量目标管理/考核资料 供应商不合格品处理资料 采购合同/技术协议范本 二方审查资料 合格材料状态标识 人力资源管理文件
员工档案 年度培训计划
培训记录 培训效果确认记录 关键工序员工培训记录 关键工序员工确认记录 关键工序人员上岗证 检验人员培训/评价/考核资料 岗位能力要求/岗位责任制 人文环境/员工福利待遇相关文件/记
GJB9001C-2017内部审核全套资料汇编
3
4.3
质量管理体系范围
公司生产和办公地址位于安顺市西秀区蔡官镇（新安工贸公司内），产品范围：锻件机械加工，部门有：生产技术部、办公室、质量部。本公司生产任务是按顾客合同要求和提供的图纸进行生产加工，均严格执行国家、行业的相关标准和顾客的图纸工艺要求，不进行产品的设计和开发，故删减标准中GB/T19001-2016/ISO9001：2015、AS9100D-2016标准的“8.3设计和开发”条款内容,但为了满足顾客新产品试制要求，保留GJB9001C-2017标准中的8.3.7“新产品试制”的相关要求，删减征得了顾客同意。
√
最高管理者是否指定管理者代表并授权？查管理者代表授权书？
公司指定为管理者管代表，具备管理者代表所需的技术和行政管理能力。经询问，管理者代表清楚并履行了自己的职责。下发了管理者代表任命书。
√
最高管理者如何确保内部沟通顺畅、有效？查沟通记录。
通过文件传阅、公司会议、张贴栏和培训、电话、微信群等进行内部沟通，保留了沟通记录。
√
公司如何寻求采取纠正措施和预防措施的机会？查纠正措施和预防措施实施情况。
通过日常的监督检查，发现问题识别改进的机会；
通过质量方针和质量目标的考核、内审、管理评审、不合格品审理等，识别采取纠正和预防措施的机会；
通过与顾客沟通、顾客反馈、顾客满意度调查等寻找改进的机会；
鼓励员工相互交流工作方法，分享成功的工作经验，将好的工作经验形成文件予以固化等。
2023年9月22日下午
办公室
5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.1.6/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.2/8.4/8.5.5/9.1.2/9.1.1/9.1.3/9.2/10
GJB9001C：2017交付和售后服务控制程序(含附属表单)
12 交付和售后服务控制程序XXXX/B-12-2018 1 目的为了使产品和工程交付及售后服务更加规范，满足顾客的要求，达到顾客满意，最终培养顾客忠诚度的目的，特制定并执行本程序。
2 范围本程序规定了公司产品交付及产品、工程售后服务的要求。
本程序适用于公司交付给顾客的产品和承担的工程项目售后服务的全过程。
3 职责3.1营销中心负责了解顾客交付要求、服务要求并提供售后服务。
3.2营销中心负责交付产品的管理，组织协调交付活动3.3供应部负责选定运输单位及对运输过程实施监控。
3.4营销中心负责汇总顾客报修信息，由技术研发部协助进行售后维修服务，由营销中心建立顾客维修档案，对维修问题进行统计、分析，为质量改进提供依据。
4 工作程序4.1 交付前检验4.1.1 产品交付前，需经质量管理部质量工程师验证所有检验、验收手续，确保产品合格后，方可交付顾客。
任何人不得以任何原因提交顾客未经检验的产品。
4.2 交付实施4.2.1 生产中心根据营销中心提供的销售订单填写产品《出库单》，经库房主管批准后，交库管办理出库手续。
库管对品名、型号（规格）、数量等无误后，在单上签字，并及时销帐销卡。
4.2.2 供应部根据营销中心提供的销售订单，选择适合运输方式，按期按量装运发货，交付顾客。
4.2.3交付还应按顾客要求，提供但不限于以下内容：a）提供合同（或协议书）规定的技术资料（包括产品使用说明书、保修卡、合格证等）和正式检测报告或复印件；b）提供合同（或协议书）规定的备品、配件；c）由技术研发部协助提供维修服务、技术咨询和技术培训。
4.2.4 经客户验收合格后，在货物交付验收清单（表）上签字确认并回执，产品交付活动最终完成。
4.2.5 如需对客户进行产品培训，则营销中心销售人员安排技术工程师进行技术培训，培训完成后，经客户确认培训质量效果，并在《客户培训记录表上》签字。
4.3 售后服务4.3.1 营销中心应规范服务，树立公司良好形象。
GJB9001C：2017标准要求的文件及记录清单
GJB9001C:2017标准要求（文件）清单⚫文件24项：4项GB/T19001（A部分）+ 20项军品特殊要求（B 部分）A部分：1）质量管理体系范围：组织的质量管理体系范围应作为成文信息，可获得并得到保持（4.3）；2）支持质量管理体系及其过程运行的成文信息：保持成文信息以支持过程运行(4.4.2在必要的范围和程度上，组织应：质量手册、程序文件、作业文件）；3）质量方针：质量方针应：a)可获取并保持成文信息（5.2.2沟通质量方针）；4）质量目标：组织应保持质量目标的成文信息（6.2.1）。
B部分：1）建立诚信管理制度（5.1.1总则n建立诚信管理制度，确保组织的质量诚信）；2）建立并实施定期征求顾客对产品和服务质量及其改进方面意见的制度(5.1.2以顾客为关注焦点d)；3）建立并实施质量责任追究与激励制度(5.3组织内的角色、职责和权限f）；4）组织的质量文化(7.3意识e）；5）岗位的质量职责(7.3意识f）；6)建立质量信息管理制度(7.6质量信息b);7)编制产品标准化大纲(8.1f);8)制定通用质量特性工作计划(8.1g);9)编制软件开发计划(8.1h);10)编制技术状态管理计划(8.1i);11）制定风险管理计划(8.1j)；12）设计和开发策划输出形成的文件(8.3.2);13）转阶段风险评估报告( 8.3.4i);14)制定关键件（特性）、重要件（特性）项目明细表(8.3.5e);15)编制首件鉴定目录(8.3.7c);16)编制并评审试验大纲或试验计划(8.3.8a);17)编制合格供方名录(8.4.1);18)特殊过程评审和批准的准则(8.5.1f)的1)；19)编制关键过程明细表(8.5.7)；20)制定、实施质量管理体系年度改进计划（10.3）。
⚫记录35项：20项GB/T19001（A部分）+ 15项军品特殊要求（B 部分）A部分：1）组织应保留成文信息以确信其过程按策划进行(4.4.2b)；2）组织应保留适当的成文信息，作为监视和测量资源适合其用途的证据(7.1.5.1总则）；3）应保留作为校准或验证依据的成文信息(7.1.5.2测量溯源a)；4）组织应保留适当的成文信息，作为人员能力的证据。
新产品研发计划进度表模板
型号36912151821242730369121518212427313691215182124273136912151821242730369121.1多功能小组成立技术部1.2市场调研报告销售部1.3项目可行性分析报告确定顾客的要求、业务计划与营销战略的研究销售部/市场部法律法规标准要求收集工程技术中心以前类似设计的信息技术部以前产品存在的问题以及顾客投诉、建议分析质保部设计目标\可靠性目标\质量目标多方论证小组生产能力分析和生产能力目标计划物控部1.4设计开发进度计划技术部1.5确定初始物料清单技术部1.6产品及过程特殊特性分析技术部1.7初始过程流程图技术部1.8制定产品保证计划技术部1.9第一阶段总结报告多方论证小组2.1设计FMEA及检查清单技术部2.2产品设计验证技术部2.3产品设计评审技术部2.4正式特殊材料清单技术部2.5新增设施、设备和工装计划工艺部2.6新量具和试验设备采购计划质保部2.7工装和模具的制造、验收工艺部一、项目确定阶段新产品名称：编制日期：201二、产品设计开发阶段2017年7月顾客名称：责任部门工作内容序号2017年5月2017年6月2017年8月3691215182124273036912151821242731369121518212427313691215182124273036912序号2.8样件制造控制计划及检查表技术部2.9样件检验、实验报告质保部2.10小组可行性承诺多方论证小组2.11第二阶段总结技术部3.1包装标准、包装规范工艺部3.2产品/过程质量体系检查表质保部3.3过程流程图及检查表工艺部3.4车间平面布置图及检查表工艺部3.5过程FMEA及检查表工艺部3.6试生产控制计划及检查表工艺部3.7试生产作业指导书工艺部3.8特性矩阵图工艺部3.9测量系统分析计划工程技术中心3.10.初始过程能力分析计划工艺部3.11第三阶段总结报告技术部4.1产品试生产通知单技术部4.2包装评价报告质保部4.3测量系统分析报告工程技术中心4.4初始过程能力研究报告工艺部4.5过程确认的记录工艺部4.6试生产检验\试验报告质保部4.7生产控制计划及检查表计划物控部4.8生产件批准资料技术部/质保部三、过程设计阶段四、试生产阶段。
QC080000：2017产品开发控制程序文件(含流程图)
1、目的对设计和开发的全过程进行控制，确保产品设计能满足顾客的需求和期望，满足有关标准、法律、法规（含HSF）的要求；保证产品输出的准确性、高效性、合理性；保证产品的品质及满足客户的需求；2、适用范围适用于本公司新产品的设计和开发全过程。
新产品的研发分三类：A类：所增加功能在目前的市场上技术尚未成熟，或市场技术已成熟在我司属于自主开发的产品。
B类：顾客来样订做，市场技术已成熟，与目前生产的产品相比新增了特殊功能，且我司未生产过的产品。
C类：对于市场技术已成熟，我司之前已生产过的类似的同系列产品，但结构或性能要求有较大变化。
3、职责3.1业务部负责准确提供B、C类新品来自客户的资料；3.2开发部负责编制《新产品计划与进度表》、《设计任务书》、设计输出文件、评审验证报告等，同时也要负责整个设计的组织协调和实施工作：开发部经理负责制定新品开发的策划、开发计划的批准及图纸相关文件的批准，确保开发进度和质量符合要求；开发部产品工程师负责开发计划的制定，保质保量按计划完成新产品的研发工作，负责提供所有需要审核的图纸、样品、文件资料、测量数据并跟进相关纠正措施。
负责新产品的试产及首次生产的指导工作。
A类产品由开发部项目管理员负责根据市场调研或分析的情况，提供市场信息及新产品动向；负责调查、整合顾客使用新产品后的反馈信息。
3.3品管部负责根据验收标准和相应国际标准对新产品批试产品的检验，以及执行整个设计过程中评审、验证（含HSF）、确认等工作的质量职能。
3.4采购部负责所需物资的采购和供应。
3.5实验室负责新产品样板相应项目的测试，同时出具测试报告。
3.6样板组负责样板制作。
3.7总经理负责新产品研发项目策划的批准。
4、工作程序4.1设计和开发的策划4.1.1立项的依据、设计和开发的新产品来源于以下方面：a) A类产品由项目管理员根据市场调研或分析提出《新产品建议书》，经总经理审核、批准后转开发，开发部下达《新产品计划与进度表》，并由开发部负责实施。