综合管理部办公用品管理制度(总9页)
办公用品管理制度
5．执行办法：
5．1 办公用品需求计划：
各部门每月 20 日前书面提出下月办公用品需求计划，并经部门主管签字后报综合
管理部行政秘书。
5．2 汇总：
行政秘书将各部门的需求计划汇总后制定采购计划。
5．3 审批：
综合管理部主任和计划财务部经理对采购计划进行审核批准。
5．4 采购：
行政秘书按审批后的计划在次月 5 日前将办公用品一次性采购到位。
片册、清洁工具等。
4．2 部门办公用品：传真纸、打印纸、复写纸、印泥、碳粉、色带、墨盒、印刷
表格、白板笔（擦）、账册（簿）等。
4．3 总务性办公用品：花环、花篮、喜帖、礼券、饮料、饮品、报刊、门锁、钥 匙、印章等。
江西**公司
分页编号： 4．办公用品采购程序：
流程 个人需求申请
部门需求计划
办公用品管理制度
江西**公司
分页编号：
办公用品管理制度
文件编号 版次 页次 发行日期
1．目的：为强公司办公用品管理，控制办公费用开支，堵塞漏洞，特制定本办法。
2．使用范围：适用于公司各单位及全体员工。
3．管理职责：
3．1 综合管理部是办公用品的管理部门。负责公司办公用品采购计划的提出、报批，
办公用品的采购、保管、发放、登记和使用控制。
5．5 办公用品的领取
5．5．1 行政秘书为每个员工建立办公用品领用卡，认真作好领用记录，月底统计每
位员工领用的费用。
5．5．2 办公用品采购到位后，各部门员工把近期所需要办公用品列份清单，交行政秘书，
签字领用。
5．5．3 因工作调动或离开公司必须办理办公用品移交。如人为故障或损坏，由领用人折价
赔偿。
5．6 任何部门和个人需购买资料和书籍的，与业务有关的需报综合管理部、财务部审核
公司办公用品管理制度范本
公司办公用品管理制度范本[公司名称]办公用品管理制度第一章总则第一条为了规范公司办公用品的管理，提高办公效率，节约资源，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有办公用品的申领、使用、保管和报废等管理活动。
第三条办公用品包括但不限于文具、办公设备、办公家具、打印耗材等。
第四条所有员工应遵守本制度，严禁私自占用、转让、挪用或滥用公司办公用品。
第二章办公用品采购与申领第五条办公用品的采购由公司行政部门负责，并按照采购流程进行。
第六条员工如有需要，须填写办公用品申请单，并经所在部门主管审批后，由行政部门进行审核并统一采购。
第七条采购的办公用品应符合公司的需求和质量要求，并在合理范围内进行核实和比较价格。
第八条已采购的办公用品由行政部门进行统一发放，并进行登记和标识。
第三章办公用品的使用与保管第九条员工在使用办公用品时应妥善使用，保养并遵守使用注意事项。
第十条办公用品的保管由各部门的责任人负责，确保办公用品的完好无损和安全。
第十一条使用办公用品时如发现损坏或故障，应及时向行政部门报告修复或更换。
第十二条对于价值较高的办公用品，应按照公司规定的管理制度进行核实和盘点。
第十三条离职或调离公司的员工应归还已领取的办公用品，如发现遗失或损毁，应负责赔偿。
第四章办公用品的报废与清理第十四条办公用品的报废应经过行政部门的批准，并按照相关规定进行清理和处理。
第十五条报废的办公用品应按规定进行分类、登记、整理和报废，严禁私自处理。
第十六条已报废的办公用品可以捐赠或出售，但需经过行政部门批准。
第十七条对于涉密或条款限制的办公用品，应按照公司的保密制度进行处理和销毁。
第五章违约与处理第十八条对于严重违反本制度的员工，公司有权采取相应的纪律处分措施，包括但不限于警告、扣发工资、解雇等。
第十九条对于轻微违反本制度的员工，公司将进行教育和建议，要求其改正并遵守本制度。
第六章附则第二十条本制度的解释权归公司行政部门所有。
第二十一条本制度自公布之日起生效，并成为公司员工的行为准则。
办公用品管理制度(3篇)
办公用品管理制度第一条为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。
第二条办公用品的申购及审批规定:1、常规办公用品的申购:由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。
2、非常规办公用品的申购:各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过____元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。
3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。
第三条办公用品的采购规定:1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。
2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。
3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。
4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票(以加盖印章方为有效)和购买处地址及电话，以便市场调研。
第四条办公用品的验收及报销规定:1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。
2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。
3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。
第五条办公用品的领用规定:1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照<办公用品消耗标准>予以发放。
办公用品管理制度
办公用品管理制度第一章总则第一条为了加强公司办公用品的管理，使行政费用开支更趋有效合理，特制定本制度。
第二条本制度适用于山西中鲁物流有限公司办公用品管理工作。
公司综合管理部为下属各分公司办公用品管理的监督及业务指导部门，也是公司总部办公用品的具体管理部门。
各分公司要明确本公司办公用品的具体管理部门。
第二章办公用品的定义及分类第三条办公用品是指单位价值在 2000 元以下，或者使用年限在一年以内，不能作为固定资产的低值易耗品。
办公用品包括办公文具消耗（简称消耗品）和办公耐用品。
办公消耗品是指单价在 100 元以下办公用品，如打印纸、订书机、胶水等。
办公耐用品指单价在 100 元以上 2000 元以下且使用期限在一年以上的办公用品，包括固定电话、移动电话、电视机、复印机、传真机、照相机、录放像机、音响设备、办公桌椅、文件柜、炊具等。
第三章办公用品管理第四条办公用品实行集中采购、分级管理。
第五条办公用品分为消耗品和耐用品两类，消耗品分为日常消耗品和管制消耗品。
日常消耗品是指一次性使用的办公用品，如笔记本、打印纸、铅笔等；管制消耗品是指可反复使用的用品，主要包含计算器、订书机、U 盘、绘图仪、文件筐、尺子、白板、白板擦、票据夹、插页夹、笔筒、剪刀、档案盒、CD 盒、名片册、美工刀、削笔刀、鼠标、果盘、文件夹、起钉器、插座、垃圾桶、读卡器、暖水瓶/壶、卷尺、期刊架、电话机、无线网卡、计算器、等。
第六条消耗品的管理（一）公司各部门本着节俭的原则，依据各员工当月工作量进行办公用品的审核与申领，公司各部门每月 25 日前将本部门/单位第一负责人审定的次月办公用品《物品申购单》报公司综合管理部行政文员对各单位申购计划结合现有库存及各单位消耗品额度进行汇总，报行政分管领导审核，董事长/总经理审定后，公司综合管理部方可安排购买。
同时行政文员要将调整情况与相关部门沟通，以便各部门及时调整领用计划。
（二）公司综合管理部购买时须选择供应能力强、质优价廉、信誉好的厂商作为供应商，保证消耗品质量。
办公用品管理制度
办公用品管理制度标题：办公用品管理制度一、总则为规范公司内部办公用品的采购、使用、保管及报废流程，提高办公效率，降低运营成本，特制定本办公用品管理制度。
全体员工需严格遵守并执行本制度，确保办公用品管理工作的规范化、科学化。
二、办公用品采购管理1. 办公用品采购计划由行政部根据各部门实际需求和预算编制，经上级审批后实施采购。
2. 采购时应优先选择品质优良、价格合理且环保节能的产品，遵循公开透明、公平竞争的原则。
3. 所有采购物品必须进行入库验收，详细记录品名、数量、规格、单价、总价等信息，并妥善保存相关单据。
三、办公用品领用管理1. 员工在日常工作中所需办公用品，应通过公司规定的申领渠道提交申请，经部门主管审核后到行政部领取。
2. 领用时需按照“按需领取、节约使用”的原则，避免浪费。
对于易耗品如打印纸、笔等，要实行定量控制，合理调配。
3. 领取办公用品时应在《办公用品领用登记表》上签字确认，行政部定期对领用情况进行统计和分析。
四、办公用品使用与保管1. 员工应爱护公司财物，正确使用办公用品，不得随意损坏或挪作他用。
2. 各部门应设立专门的办公用品存储区域，做到分类存放，标识清晰，保持环境整洁，防止因保管不当导致办公用品损失或失效。
3. 对于特殊或贵重办公用品，应指定专人负责保管和使用，并建立详细的使用记录。
五、办公用品报废管理1. 对于达到使用寿命或者无法正常使用的办公用品，由使用者提出报废申请，经部门负责人和行政部共同鉴定核实后，方可进行报废处理。
2. 报废过程应做好记录，并及时更新资产台账，确保账实相符。
六、违规处理凡违反本制度规定的行为，将视情节轻重给予批评教育、赔偿损失甚至纪律处分。
以上制度自发布之日起执行，望全体同仁严格执行，共同努力营造一个高效、节约、有序的办公环境。
同时，公司将根据实际情况适时修订和完善本制度。
（公司名称）（日期）。
办公用品管理制度
办公用品管理制度
第一条办公用品的发放：
1、每月25号前，各部门负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交综管部；
2、由综管部指定专人根据实际工作需要制定每月办公用品总计划及预算。
300元以内物品申购交财务部审核；300元以上（含300元）由财务部审核，并交总经理审批。
办公用品由财务部统一购买。
3、每月5号，综管部下发办公用品至各部门，由各部门派指定专人签收领取；突发性而又未做计划的办公用品，可临时向综管部申请领取。
4、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经综管部主任批准方可领用；
5、公司新聘员工的办公用品，由综管部直接发放。
在新员工工作未满七天（含七天），只给予发放基本办公用品（包括中性笔一支，铅笔一支，软抄本一本）；工作满七天且在试用期内的，可根据合理消耗情况向本部门负责人申请领取，以保证新聘人员的正常工作；
6、负责管理办公用品的人员要建立《库存登记表》，办好入库、出库手续。
出库一定要由领取人员签字；
7、综管部办公用品的管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规定制度办事，不允许非保管人员擅自领用。
8、综管部每月月底统计各部门领用情况上报至财务部。
第二条维护与更新
1、设施类办公用品的日常维护由各部门负责，注意保管、清理。
防止人为损坏。
2、维修工作由综合管理部负责落实修理人员。
3、需要更换或更新的用品，由各部门提出建议，经综合管理部汇总，报公司领导批准后，统一办理。
第三条办公废弃物品的处理
所有废弃物品，均由各部门遵照固体废弃物实施控制和管理的要求，按指定的回收处负责处理。
办公用品及消耗品管理制度
办公用品及消耗品管理制度一、总则1.1为加强办公用品管理，规范办公用品领用，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。
1.2办公用品由综合管理部集中管理，统一采购和发放，并设立专职或兼职管理员负责。
1.3根据办公用品的性质，将办公用品分为消耗品和管理品。
消耗品：铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、刀片、墨水、胶水、胶带、钉书针、大头针、曲别针、夹子、图钉、修正液、橡皮、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、电池、墨粉、墨水等。
管理品：文件夹、文具盒、剪刀、钉书机、打孔机、打码机、圆珠笔、钢笔、日期章/戳、印泥、直尺、计算器、算盘、验钞机、电话机、传真机、复印机、饮水机、电风扇、电脑软硬件及外设等。
1.4管理部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。
1.5财务部负责办公用品费用的监控。
1.6使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。
二、办公用品计划2.1各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人签批后报管理部。
2.2管理员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，编制办公用品购置计划，经总经理审批后购买。
2.3购置单位价值100元以上办公用品时，须报请总经理批准。
三、办公用品购置3.1管理员根据审签的办公用品购置计划实施购买，并于月底完成。
3.2管理员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。
3.3原则上办公用品由专业办公用品公司送货上门，公司不再外出采购。
3.4印刷品（如信纸、信封、表格等），其印刷、保管均由管理部统一负责管理。
四、办公用品领用4.1每月1-20日，各部门根据办公用品批准的领用计划集中到管理员处领用，其它时间不予办理（特殊情况外）。
4.2原则上每人每月仅可领用圆珠笔芯或签字笔芯各一支，每人每季领用胶水一瓶、大头针、回形针、钉书针各一盒。
办公用品管理制度
办公用品管理制度一、办公用品分类1、固定资产类办公用品，如：办公桌椅、打印复印机、电脑、热水器、文件柜等。
2、非易耗类办公用品，如：话机、耳麦、计算器、剪刀、白板、文件夹等。
3、易耗类办公用品，如：纸张、笔记本、橡皮、胶水、钉书针、回形针、墨粉、笔类等。
二、管理职责1、公司综合管理部全面负责办公用品的采购、登记、分发与使用管理。
2、公司各部门负责具体执行。
三、管理规定（一）办公用品的申购与发放1、固定资产类办公用品：由使用部门负责人填写《申购单》，经总经理审批后，综合管理部负责采购、登记与发放。
2、非易耗类办公用品：由综合管理部按月统一申购备用，以部门为单位进行发放，部门内部共同使用。
部分办公必需品须经部门负责人统一申领，按个人进行登记发放。
3、易耗类办公用品：由综合管理部按月统一申购备用，根据实际需要，按个人进行登记发放。
4、综合管理部须建立《办公用品出入库台账》，实时掌握办公用品使用状况和库存动态。
（二）办公用品的使用与管理1、固定资产类的办公用品：由综合管理部设计打印并填写《固定资产使用登记表》（纸质版），按使用人分别进行建档登记并签字确认，实行离职交接，按照“谁使用、谁负责”的原则进行管理，如有损毁或遗失按价赔偿。
2、非易耗类和易耗类办公用品：由综合管理部建立《日常办公用品领用登记表》（电子版），按部门或领用人分别建档登记。
（1）非易耗类办公用品如有非人为因素损坏，以旧品换新品；如有遗失或人为损坏则由部门或个人赔偿或自购。
员工离职前应如数交接，并由接收人和部门负责人签字确认。
（2）易耗类办公用品按需领用，节约使用，禁止浪费。
（三）处罚规定1、公司办公用品应完全做到因公使用，禁止私用或私带。
违者，一经发现将予50-100元/次的处罚；2、公司办公用品应本着节约的原则，如有浪费一经发现，将予以20-50元/次的处罚；3、自觉爱护和保管各类办公用品，如有遗失或人为损坏须按价赔付。
办公设备用品管理制度
办公设备用品管理制度办公设备用品管理制度1第一条：为规范公司办公设备、办公用品的采购、领用，在满足员工办公需要的前提下，达到勤俭节约的目的，特制定本制度。
第二条：办公设备、办公用品由综合办公室统一采购、保管、发放，并由库管员办理有关事宜，任何部门不能独自购买各种办公用品。
第三条：办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1、消耗品：文件夹、文件袋、拉杆夹、圆珠笔、水性笔、橡皮、铅笔、胶水、订书钉、水性笔芯、软皮本、档案袋；2、管理消耗品：胶棒、白板笔、复写纸、荧光笔、电池、胶条、软盘、告示贴、曲别针、打印纸、传真纸；3、公司管理品（办公设备）：订书机、计算器、移动硬盘、U 盘、打印机、打孔机、传真机、复印机、台式电脑、笔记本电脑。
第四条：消耗品按各部门发放。
由各部门到管理员处统一领取各部门本月内所需的消耗品，并由各部门秘书登记发放。
第五条：管理消耗品由管理员保管、发放。
第六条：在部门不能领到的.消耗品，经部门同意，员工可直接到管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。
第七条：管理消耗品应限定项目经理以上人员使用，由本人直接向管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。
第八条：为控制管理消耗品使用，自第三次领取时，必须向管理员说明领取原因，由管理员按实际情况进行发放，如为物品损坏，必须以旧换新。
第九条：特殊情况下如会议、培训、员工出差等，领取人可直接到管理员处统一领取各种必需的办公用品。
第十条：消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一次），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。
各部门人员每人每月不得重复领用同一种办公用品。
第十一条：管理性用品应由部门经理以上人员领取、管理、使用，如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿。
如岗位调整、人员变动或离职时，须向管理员进行移交。
第十二条：以部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标，由部门经理和管理员共同把关。
办公用品领用管理制度
办公用品领用管理制度办公用品领用管理制度1第一条：为更好的控制办公消耗成本，规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
第二条：耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
第三条：易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。
3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。
此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。
5、每月22日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好（常用易耗办公用品不得超过每月用量标准），经部门经理初核，中心总监或副总复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。
6、发放时间：每月1—2号（如遇假期，顺延）。
其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。
7、领用方法：由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领，填写《领料单》，经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经人力资源中心总监批准后方可发放。
8、部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。
9、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由总经办电脑部经理审核，人力资源中心总监批准后方可领用，申领时须依旧换新。
9、本着节约与自愿的'原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。
第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按集团相关制度执行。
办公用品管理制度
办公用品管理制度为有利于各科室工作的正常开展，规范管理办公用品，合理控制各类办公用品的正常使用，在满足工作需要的前提下做到勤俭节约，特制定该管理制度。
一、办公用品的采购(一)本制度所称办公用品指除医疗设施设备外，各科室日常需要的办公用品及文印消耗品。
(二)消耗性办公用品由各科室向后勤部申报，每月底由后勤科统一提出次月办公用品购买计划表，经分管领导审核后，由党政办统一购置、发放、登记和管理。
(三)办公用品类固定资产每年申请报废一次，报废后将办公用品交回党政办，需要新购置按需申请采购一次。
(四)办公易耗品由后勤部根据耗量，提出书面计划，经分管领导同意，交采购员购买，验收入库无误签字后方可报销。
(五)有专项资金的会议和项目所需办公用品，由后勤部指定人员购买，在专项资金中报销。
(六)购买各类物品时，要重实用、重质量，对量大、金额大的物品做到3人以上参与询价采购，货比三家，价廉、物美、实用。
(七)购买的办公用品需建立入出库制，并由接收人在物品发货单上签字，报销应凭发票和签收的发货单报账。
二、办公用品的使用和借用(一)办公用品领用，由科室集中在每周五下午领取。
(二)各科室所领办公用品均属卫生院公有财产，只能用于工作所需，绝不允许据为已有。
(三)各类专项项目领用的办公用品、耗材等按成本核算价格，计入各科室专项项目成本。
(四)因工作需要借用公共办公用品(如笔记本电脑)时，要履行相关借用手续。
借用前，保管人员及借用人员要仔细检查办公用品有无损坏，借用人员应在借用单上签字；归还时，仍然要仔细检查其有无损坏及损坏程度，在归还单上详细备注并签字。
三、办公用品的管理(一)办公日常用品，均由后勤部统一登记造册，集中管理。
(二)各类物资存放要做到安全，避免物资损坏；物资要分类存放，清理记账，列好收支明细表，做到心中有数。
(三)借用公物，必须登记入册，按时归还。
(四)各科室所需办公用品，应填写办公用品领取单。
(五)发给各科室的办公用品，要管好、用好，不得乱放乱扔或损坏遗失，人为损坏或因保管不善遗失的，责任人按价赔偿。
办公物品管理制度
办公物品管理制度一、总则为了有效管理办公室的物品，并维护办公室的正常秩序，特制定本办公物品管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门的办公用品，包括文件夹、笔、纸张、打印设备等。
三、管理责任1. 行政部门负责起草本制度，并监督各部门的执行情况。
2. 各部门负责落实本制度，并组织对办公用品的管理工作进行督促和检查。
3. 全体员工都有义务遵守本制度，并积极参与办公用品的管理工作。
四、办公用品采购1. 为了确保办公用品的供应和质量，公司将设立专门的采购部门，并制定明确的采购程序和标准。
2. 各部门需要办公用品需求的时候，应提前向采购部门提出申请，经过审批后由采购部门统一进行采购。
五、办公用品领用1. 所有办公用品的领用都必须经过正式的领用手续，不得私自领用。
2. 部门需要领用办公用品时，应填写领用申请单，并由部门负责人签字确认后方可领用。
3. 领用的办公用品必须按照规定用途和数量使用，不得擅自挪为他用。
六、办公用品保管1. 所有部门都要创建完善的办公用品保管台账，将所有办公用品进行明细登记，并实行定期盘点。
2. 每位员工都要对自己负责的办公用品进行定期保养和清洁，确保办公用品的正常使用寿命。
3. 对于易损耗的办公用品，需要进行特殊保管，如细心分类、妥善包装、放置于防潮、防尘、防磨损的地方。
七、办公用品更新1. 随着办公用品的使用寿命到期，或者出现严重损坏、质量问题等情况，应及时予以更换。
2. 对于大额度或高价值的办公用品，需要提前进行更新计划，并经行政部门审批后方可进行更换。
八、办公用品报废1. 对于无法正常使用的办公用品，需要进行报废处理，不能继续使用。
2. 对于报废的办公用品应按照公司规定进行分类和处理，可以进行内部再利用，也可以选择进行公开报废。
九、办公用品使用注意事项1. 使用办公用品时，应严格按照使用说明进行操作，不得擅自修改或拆卸。
2. 使用完毕的办公用品需要及时进行清理，确保下一位使用者的健康和安全。
公司办公用品管理制度(9篇)
公司办公用品管理制度为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
一、办公用品分类办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等；2、非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等；3、消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等；二、办公用品的申购1、公司各部门分别在每年____月____日/____月____日前，根据部门实际需要制定《半年度办公用品采购计划》，经部门主管签字后，填写《器材申购单》，经办公室主任签字、总经理审批后，交供应部统一购买；2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字；3、各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办公用品，由所在部门主管填写《器材申购单》，并在备注栏内注明急需采购或超出计划的原因，经办公室主任签字、总经理批准后交供应部统一购买；4、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回；5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括。
中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。
三、办公用品入库1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由办公室、供应员、仓库人员，共同对办公用品进行验收，仓库人员负责登记入库；2、对不符合要求的，由供应人员负责办理调换或退货手续。
四、办公用品发放1、公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领取登记簿》，注明办公用品品名、数量、领用日期，待填写完整无误后，方可领取；2、为了降低资金占用，按照“用多少、领多少”的原则，办公室根据实际情况进行限量领取；3、中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品，每人半年限领一支；4、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。
办公室用品管理制度
办公室用品管理制度第一章总则第一条为了规范办公室用品的管理，提高办公效率，保障办公室用品的安全、有效的使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于办公室内所有用品的管理，包括但不限于文具、办公设备、文件资料等。
第三条办公室用品管理应遵循节约、合理、科学、便利的原则，确保用品的正常使用和减少浪费。
第四条办公室用品管理工作由办公室主管负责，各部门负责用品的使用和保管。
第五条办公室用品管理应与财务、物资等部门进行配合，共同制定管理相关的政策和规定。
第六条办公室用品管理严格按照规定的流程和程序进行，在使用中应遵循规定的注意事项，保证用品的安全和有效使用。
第七条办公室用品管理要定期进行检查和评估，及时发现和解决问题，确保管理工作的顺利进行。
第八条本制度经办公室主管审定后生效。
第二章办公室用品的管理第九条办公室用品的采购应按照办公室用品采购管理制度进行，必须经过审批程序才能进行采购，严格控制用品的品质和数量。
第十条办公室用品的领取应按照部门的申请程序进行，领取的用品必须登记备案，确保用品的合理分配和使用。
第十一条办公室用品的发放应按照部门的管理制度进行，发放的用品必须与申请的数量一致，严禁擅自调换用品或私自领取用品。
第十二条办公室用品的存放应按照规定的仓库或柜子进行，存放时需分类归放，保持整洁和干净，定期对用品进行清点和整理。
第十三条办公室用品的报废应按照规定的程序进行，严禁私自处理或乱扔用品，要对报废的用品进行登记和定期清理。
第三章办公室用品的使用第十四条办公室用品的使用应严格按照规定的程序进行，保证用品的正常使用和维护。
第十五条办公室用品的使用人员必须做到节约使用，确保用品的有效使用和延长使用寿命。
第十六条办公室用品的使用要注意安全和环保，在使用中要遵循相关的注意事项，严禁私自改动或擅自拆卸。
第十七条办公室用品的损坏或丢失应及时报告，按照规定的程序进行处理，对于严重的情况应进行追责处理。
第四章办公室用品的保养第十八条办公室用品的保养应定期进行，保证用品的正常使用和良好的状态。
办公用品管理制度(13篇)
办公用品管理制度（13篇）办公用品管理制度办公用品管理制度（精选13篇）办公用品管理制度篇1第一章办公用的申购第一条办公用品必须由行政部统一购置，物品的采购，应采用询价、比价、议价原则。
第二条办公用品购置后，由行政部按照明细单逐一登记《办公用品明细帐》。
第三条每月1日至5日根据工作需要，由部门填写《办公设备审批表》经主管副总经理审批后、再由总经理批准。
属低值易耗办公用品由各部门统一填写《办公用品申请表》，经部门经理审批后，再由主管副总经理审批。
第四条行政部根据各部门的申请与财务部办公用品管理人员对照办公用品库存剩余情况，编制《部门月份办公用品汇总表》，由部门经理、主管副总经理审核，再由总经理批准后，统一购置。
第五条对办公设备包括(办公桌椅、沙发茶几、计算机、打印机、传真机、电话机、碎纸机、扫描仪、文件柜、饮水机、金柜、衣架、空调、电暖气等)只能申请购置一次，如有特殊情况(损坏或不能修理)，需报主管副理总经理审批，再由批准，方可再购置。
第六条对属低值易耗办公用品包括(计算器、订书器、钢笔、起订器、印台、打号机、洗脸盆、垃圾桶等)只能申请购置一次，如有特殊情况(损坏或不能修理)，需报部门经理审批、主管副总经理批准，持旧物到行政部申请购置。
第二章办公用品的领用第七条办公用品购置后，由办公用品管理人员统一进行登记、验收入库并填写《库存办公用品明细帐》，再进行统一发放。
第八条各部门应自制登记簿，建立办公用品个人台帐，以便办公品的发放。
第九条每月6~8日办公用品采购及调配，每月8~10日各部门到行政部邹俊处领用办公用品，凡对办公用品领用的各部门或部门内员工统一须填写《出库单》，再由部门经理确认签字后，由办公用品管理人员依据《出库单》领取所需办公用品。
《出库单》的第三联返给各部门，以便于建立本部门办公用明细帐。
第十条办公用品管理人员根据每月的《出库单》进行汇总，并填写《部门月份办公品领用汇总表》。
第十一条根据《部门月份领用汇总表》，每年年底对办公设备及办公用品的领用情况进行统计，并填写《年度公司办公用品统计表》。
(完整版)办公用品管理细则
为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。
1、公司全体在职员工 .2、管理部门办公用品的管理部门是公司综合部，采购由综合部实施采购。
由公司总经理室监管执行。
1、办公用品分为消耗性办公用品和非消耗性办公用品。
非消耗性办公用品包括：桌椅、文件柜、电话机、电脑、打印机、复印机、传真机等，同时遵守固定资产、低值易耗品管理制度。
2、办公用品如分配为个人使用的，由个人自己负责管理，如计算机、笔类、尺类、橡皮等；如为部门业务共同使用的，由部门负责人指定专人管理，如打印机、复印机等。
1、一般办公用品由综合部依据《办公用品领用标准表》(附表一 ) 发放，在填写《办公用品领用登记表》后，直接发放给使用部门或个人。
2、领用时，领用人须在《办公用品领用登记表》上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。
3、领取的非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀等)应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。
4、特殊办公用品的发放，应由综合部指定专人负责，经使用部门办理有关领用手续后，交使用部门具体使用和管理。
5、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确，一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。
6、办公用品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。
对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准(见表一)。
明显超出常规的申领，领用人应作出解释，否则保管员有权拒付。
1、办公用品由综合部统一保管。
2、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。
常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。
要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
3、批量购入的办公用品应及时入库存储，综合部采购人员应做好验收及时入库，在(办公用品入库单)上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量。
4、加强对办公旧物的管理。
办公用品管理办法
内蒙古德晟金属制品有限公司制度编号：DSJZ-A1-Z-22-02 制度页数：共9页办公用品管理办法编制：审核：批准：张晓军主办单位：综合管理部发布日期：2013年 07 月 09 日生效日期：2013年 07 月 10 日为加强公司办公用品的管理，节约成本，有效利用，规范流程，明确责任，特制定本办法。
第一条办公用品由供应部统一采购、发放，综合管理部定期申购，统计。
第二条发放标准：1、普通员工办公用品的发放按工作量与工作需求发放依照(附件二)；若有电脑、办公桌等办公设备的需求，填写《办公设备领用审批表》（附件一），需部门负责人签字，综合管理部行政主管审核后内勤员办理；2、车间主任以上按实际情况依照（附件二）发放。
电脑、办公桌等办公设备的发放，需要填写《办公设备领用审批表》（附件一），需部门负责人签字，综合管理部行政主管审核后内勤员办理。
第三条办公用品领用及发放程序。
1.办公用品分为个人领用与部门领用两种。
(1)“个人领用”指个人使用保管的必备办公文具，如圆珠笔、橡皮；(2)“部门领用”指本部门共同使用办公设备，如:打印机、大型钉书机等办公用具。
2.新进厂员工可根据工作需要，由各部门内勤填写《办公用品领用申请表》（附件二），经分管领导签字后，到部门内勤处按照核定标准领取。
3、员工所需办公用品由本部门内勤员按月统计，每月5日将本月所需办公用品统计明细单交由综合管理部，每月10日-15日到供应部库房领取当月办公用品，过期不候，如有特殊情况可需经分管副总签字后报供应部领用；第四条办公用品采购1. 综合管理部统计盘存办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经部门负责人审签后，报请相关领导批准，由供应部采购员进行购买；2. 验货；所采购的办公用品到货后，由库管员员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、质量等）无误后，签字确认。
第五条办公用品管理1、综合管理部对各部门办公室配备的行政办公固定资产进行登记注册、编号管理，建立固定资产卡片，落实到人。
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综合管理部办公用品管理制度
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（2016年3月试行版）
一、目的：为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，控制办公经费的支出，节约办公费用。
二、适用范围：项目公司各部门
三、制度内容：
（一）总则
本制度所指的办公用品包括固定资产、办公用管理品和消耗品。
固定资产主要有：办公桌椅、文件柜、档案柜、凭证柜、会议桌椅、自行车、空调、计算机、打印机、复印机、传真机、电话机、投影仪及其辅助设施。
管理品主要有：文件夹、资料册、文件架（盘）、笔筒、白板、订书机、打孔机、计算器、装订机、检测尺、游标卡尺、钢卷尺等、
消耗品主要有：笔记本、剪刀、胶水、胶棒、橡皮、回形针、直尺、涂改液、修正带、裁纸刀、签字笔、铅笔、白板笔、荧光笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、印油、钉书针、夹子、吸铁钉、名片、名片夹、账册、票据、装订夹（封面）、档案袋（盒）、纽扣袋、单片夹、便签、标签、电池、卫生用品、清洁用品、纸杯、灯管、打印机墨粉、复印机硒鼓、安全帽等。
员工在使用办公用品时应以节俭为原则。
对于消耗品第二次发放起，尽可能实行以旧换新。
员工所领用的办公用品，将统一归口到部门，综合管理部将对各部门及每名员工分别建立部门及个人领用台帐，作为办公经费考核的重要指标之一。
本制度由综合管理部制订并负责具体执行。
（二）办公用品计划
办公用品计划按月购置，各部门办公用品负责人根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报综合管理部。
经综合管理部经理审核后，报项目总经理签批方交办公用品管理员进行登记申领。
（附件：表1《部门办公用品申领单》）
办公用品管理员核对办公用品申领单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经综合管理部经理、项目总经理、总裁审批签字后，按计划进行采购。
（附件：表2《办公用品申请购置计划表》）
（三）办公用品购置
综合管理部根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于月底完成。
办公用品采用固定供应商、降低用品单价，并做到送货上门，综合管理部需经常调查供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。
同时，综合管理部每季度将办公用品单价予以公布，接受项目公司全体员工监督检查。
（附件：表3《办公用品单价表》）
临时急需的办公用品，销售部开盘所需大宗购买办公用品的，由部门办公用品负责人提出申请，经部门经理确认，报项目总经理、总裁批准后购置。
（四）办公用品的发放及领用?
1、个人办公用品的发放
新员工入职每人按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个、计算机一台、办公桌椅一套。
个人领用办公用品应据实填写《个人办公用品申领单》，经部门经理审核并签字后，交综合管理部经理签字，经项目总经理审批同意，由办公用品管理员负责办公用品的发放。
（附件：
表4《个人办公用品申领单》）
办公用品管理员根据个人领取情况做出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写《个人物品领取登记表》，申请人领取后需签字确认。
（附件：表5《个人物品领取登记表》）
2、部门办公用品的发放?
办公用品管理员根据各部门已编制签批的《部门办公用品申领单》建立档案，编制《部门办公用品领取登记表》，据表单如实发放所列物品，部门负责人领取后需签字确认。
（附件：表6《部门办公用品领取登记表》）（五）办公用品的交接与收回?
员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。
移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人（保管人）的责任，另行处理。
办公用品管理员需据清单核实后填写《办公用品交接登记表》，存档备查。
若接收人为管理员本人时，管理员需仔细点验，并且做好登记入库工作。
（附件：表7《办公用品交接登记表》）
表1：
部门办公用品申领单
部门办公用品负责人填写→部门经理审核→综合管理部经理审核→项目总经理签批→管理员建档后如实发放表2：
办公用品申请购置计划单
办公用品管理员编制→综合管理部经理审核→项目总经理签字→股份公司总裁签批→综合管理部负责购置表3：
办公用品单价表
综合管理部办公用品管理员负责编制
表4：
个人办公用品申领单
申领人填写→部门经理审核→综合管理部经理审核→项目总经理签批→管理员建档后如实发放表5：
个人办公用品领取登记表
此表由办公用品管理员负责登记、建档。
表6：
部门办公用品领取登记表
此表由办公用品管理员负责登记、建档。
表7：
办公用品交接登记表
此表由办公用品管理员负责登记，如若办公用品回收，则管理员为接收人，并负责登记入库。