上海共青森林公园

上海共青森林公园2019年度决算

目录

第一部分上海共青森林公园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海共青森林公园2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海共青森林公园2019年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海共青森林公园概况

一、主要职能

上海共青森林公园是上海市绿化和市容管理局直属的差额拨款事业单位。

主要职能包括：

（一）承担共青森林公园的发展规划编制并组织实施。

（二）具体负责共青森林公园的年度计划和经费预算的编制与执行。

（三）承担共青森林公园的基础设施、园容园貌建设和日常维护管理。

（四）组织开展有关自然保护和植物科普宣传教育。

（五）具体负责共青森林公园的经营管理服务、安全管理和国有资产管理。

（六）负责对进入共青森林公园服务的作业企业的监督、检查和考核。

（七）完成上级主管机关交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海共青森林公园设6个内设机构，包括：办公室、财务科、组织人事科、经营管理科、园容科、基建科。另按有关规定设置相应的党群组织。

第二部分上海共青森林公园2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位:万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：上海共青森林公园2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

第三部分上海共青森林公园2019年度部门决算情况说明

一、关于上海共青森林公园2019年度收入支出决算总体情况说明

上海共青森林公园2019年度收入总计为10,817.64万元、支出总计为10,817.64万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加3,611.15万元。主要原因：财政补助收入增加。

二、关于上海共青森林公园2019年度收入决算情况说明

本年收入合计10,817.64万元，其中：财政拨款收入8,934.38万元，占82.59%；事业收入1,868.57万元，占17.27%；其他收入

14.69万元，占0.14%。

三、关于上海共青森林公园2019年度支出决算情况说明

本年支出合计10,684.98万元，其中：基本支出958.48万元，占8.97%；项目支出9,726.5万元，占91.03%。

四、关于上海共青森林公园2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海共青森林公园2019年度财政拨款收支总决算8,934.38万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,156.22万元，增长54.62%。主要原因：第十三届菊花展和基础设施整治等项目增加。

五、关于上海共青森林公园2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海共青森林公园2019年度一般公共预算财政拨款支出8,334.38万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,156.22万元，增长54.62%。主要原因：第十三届菊花展和基础设施整治等项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海共青森林公园2019年度一般公共预算财政拨款支出8,934.38元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出57.40万元，占0.64%；卫生健康支出20.27万元，占0.23%；城乡社区支出8,841.77万元，占98.96%；住房保障支出14.94万元，占0.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海共青森林公园2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,780.44万元，支出决算为8,934.38万元，完成年初预算的101.75%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.51元。主要用于：单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为39.51万元，支出决算为36.94万元，完成年初预算的93.50%。决算数小于预算数的主要原因：缴费实际清算数小于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.80万元。主要用于：单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为15.80万元，支出决算为

17.07万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）3.40万元。主要用于：单位退休人员活动经费支出。年初预算为3.40万元，支出决算为3.40万元。决算数等于预算数。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）18.77万元。主要用于：单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。年初预算为18.77万元，支出决算为20.27万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费实际清算数大于预算数。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）7,834万元。主要用于：公园日常养护综合配套费、万竹园水环境提升工程、基础设施整治、公园部分弱电设备及夜公园照明设施升级完善、第十三届菊花展等项目支出。年初预算为7,834万元，支出决算为7490.78万元。决算数小于预算数的主要原因：第十三届菊花展等项目根据实际情况延期支付。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）855.13万元。主要用于：单位在职人员基本支出、公用经费支出、八项收入支出、项目支出。年初预算为855.13万元，支出决算为1350.98万元。决算数大于预算数的主要原因：增加市属绿化行业深化改革一次性补贴。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.83万元。主要用于：单位在职人员缴纳公积金支出。年初预算