3C产品不合格品控制程序
不合格控制流程
不合格控制流程不合格品的控制流程1 · 识别识别不合格：判断产品合格与否的依据或标准。
- 产品标准- 客户要求- 工艺文件- 检验文件- 样板- 上级的交代与叮嘱2 · 标识检验状态的标识- 标识“待处理”或“不合格”的标识。
- 生产班组：不合格的半成品与原材料要标明“待处理”或“不合格”的标识。
- 检验员在随机卡、流程卡或“返工单”的相应项目标栏内盖检验章，作为“不合格”标识。
- 其作用是：具有可追溯性。
- 最终检验：不合格牌标识。
或写明（注明）不合格现象，如（漏电、拉裂、少孔、搞错型号、严重压痕、少工序、用错材料等）。
3 · 隔离要求：与正常的合格品明确隔离。
- 红色胶盘/物料框。
- 专门独立的不良品架。
- 划分不合格区域，不良品放在不合格品区域内。
- 生产区的摆放与其它产品不同，以示区别，然后按要求拉到维修或返工返修区处理。
- 定时安排人员到不良品区进行确认与数量的登记4 · 记录- 在规定的检验报告上正确记录不合格产品的型号、批次、检验日期、检验依据、不合格品的数量、检验结果。
- 检验报告按规定予审核与批准。
- 流程：5 · 评审当量较大时，或对公司信誉与资金影响大时须评审。
①进货检验：经检验主管以上人员签署处置意见（必要时要组织技术部、生产、供应链、相关部门进行评审）。
②过程检验：对批量不合格品，质量管理部组织相关部门和相关人员进行评审。
③最终检验：质控部负责人审批处置结论，必要时，技术部参与评审。
6 · 处置包括以下几种：挑选使用、返修、让步接收、报废处理、纠正预防措施。
①进货不合格品的处置- 退货- 让步接收- 要求供方采取相关的纠正预防措施- 我厂对连续多批不合格，某批大量严重不合格的供方，将安排人员对其审厂并对以后批次加严检验。
②过程不合格品的处置过程不合格品的处置方式一般有：返工返修、让步接收与报废等几种。
- 处置结论为：返工返修，转至返工返修区处理或交相关责任单位与个人进行返工。
不合格品管理程序
1.0目的对不合格品进行控制，防止不合格的原料、半成品、成品投入生产或交付使用。
2.0范围适用于公司内所有不合格品之处理。
3.0权责3.1品管：负责产品品质的制定及检验状态的标识。
3.2责任部门：负责不合格品的处理。
4.0定义（略）5.0内容5.1公司所有不合格品由品管依《产品标识和可追溯性程序》进行标识。
5.2公司所有不合格品均需予以记录。
5.3所有合格品与不合格品须分开存放、予以隔离。
5.4来料不合格品之评审与处理方式：1. 4.1.来料不合格品之评审由品管负责。
5. 4.2.来料不合格品之处理方式：1）、不合格品管记录于《进料检验报告》中并由品部门负责人审批，品管员按部门负责人最后审批的结果做相应的标识。
2）、品管员开出《不良通知书》经部分负责人确认后传给供应商或客户，将不良信息反馈给供应商或客户，要求其进行改善。
3）、如客户提供的素材，则要求客户在《不良通知书》中注明不合格品的处理意见，公司依客户的处理意见进行处理。
4）具体的处理方式有：a退货：在物料外包装的适当位置贴红色“不合格标签”，并注明不良明细，如：品名、批次或订单号、来料日期、不良原因等。
仓管填写《退货单》，由采购或PMC与供应商或客户协商进行退货处理。
b让步接收：品管在物料标识票上加盖“QC印章”后入库，但品管在物料标识票上注明“让步接收”，并跟踪物料在生产过程中的品质状况，如品质有异常时，及时反馈给相关部门和人员并做相应的处理（如：退货等）。
C返工或挑选:1、由客户或供应商派人来本公司进行处理，本公司品管员跟踪处理情况，返工完成后经品管员检脸合格后更改送货单的数量入库。
不足的数量由采购或PMC通知供应商或客户补回。
2、如由本公司派人协助客户处理的，由公司品管记录返工工时，并由采购或PMC反馈给供应商或客户确认，由供应商或客户承担相应的工时费用。
5.5生产过程及成品不合格品之评审与处理方式：5.5.1.生产过程及成品不合格品之评审由品管负责。
最新三体系-不合格品控制程序
编号：CX-15
第 A 版 0 次修改
1 目的
对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2 适用范围 适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品的控制。
3 职责 3.1 质管部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。 3.2 质管部部长负责对不合格品作处理决定。 3.3 生产部负责对不合格品采取纠正措施。
4.3.1 检验员在物料上贴“不合格”标签，仓库将其放置于不合格品区，对于进货 检验中发现的不合格或一般不合格，检验员将《进货检验记录》报质管部部长处理。
-1-
不合格品控制程序
编号：CX-15
第 A 版 0 次修改
对于严重不合格应填写《不合格品报告》，报总经理作出退货决定，质管部将《进货检
验记录》发到供销部，由供销部办理退货手续。
4 工作程序 4.1 工作流程图
不符合项
不
合
标识、记录
与隔离
格
调查与处理
验证
4.2 不合格品的分类
评审与处置 不合格品
A 严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品
质量、主要功能、性能技术指标等的不合格；
B 一般不合格：个别少量的不合格或未造成较大经济损失的不合格。
4.3 进货不合格品的识别和处理 处理方式可采用让步接收、退换货等。
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编号：CX-15
不合格品控制程序
6 相关表格/记录 1)进货检验记录 2)车间生产日记录 3)不合格品报告 4)报废单
第 A 版 0 次修改
7 发文范围
总经理 管代
副总 总工
经营 副总
质管部
办公室
3C产品不合格品处理程序
3C产品不合格品处理程序1 目的为了保证车载钢罐体制造过程中，对不满足规足要求的不合格品应进行标识隔离、评审、处置、记录，防止不合格品被使用、安装以及同类质量问题重复发生，制定本程序。
2 范围适用于车载钢罐体制造过程中，不合格材料以及发现的不合格品的管理。
3 职责3.1质量部负责对不合格品的评审和处置，监督不合格品处置的实施。
3.2技术部参与不合格品的评审、制定处置工艺。
3.3制造部负责产品施工过程中不合格处置的实施。
3.4采购部负责进货物资不合格品的处置。
3.5重大不合格品的评审和处置由质保工程师负责。
4 工作程序4.1 标识隔离4.1.1不合格品一经发现，质检员应及时对不合格品进行标识，并向检验责任人报告。
4.1.2出现不合格品后，生产工序应暂停与此有关的作业，在未做出处理前不得进入下道工序。
4.2 评审4.2.1不合格品的分类：根据不合格品对产品质量影响的程度将不合格品分为轻微不合格、一般不合格、重大不合格三个级别。
轻微不合格品：对产品的使用性能、结构安全、寿命影响轻微，采取一般返修措施就能满足要求。
一般不合格品：对产品的使用性能、结构安全、寿命有一定影响，采取一般的返修措施，能满足要求。
严重不合格品：对产品的使用性能、结构安全、寿命有较大影响，必须采取经质保工程师批准的返修措施，才能满足要求，或必须报废。
4.2.2检验责任人对出现的不合格品进行分级，属于轻微不合格品由质检员提出，操作者直接整改合格。
一般不合格品，由检验责任人提出处理意见，属于严重不合格品，质保工程师签署意见，交专业责任少、实施。
4.2.3检验责任人负责组织相应专业技术人员、质量检查人员、生产工序等对不合格品进行评审，并填写不合格品评审处理报告，按上述程序分别由公司检验责任人或质保工程师批准。
4.2.4不合格品的评审内容：a)形成原因；b)影响产品质量的程度(外观、可靠性、安全性)；c)对下一工序的影响及结果；d)处置方案及其可行性分析、评价。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1目的对不合格品进行控制，以防止其非预期使用或交付，制定本程序。
2范围适用于本公司不合格品的控制，本程序中不合格品包括原材物料、中间产品（包括工艺指标）和成品的不合格。
3职责3.1生产技术部是本程序的主管部门。
参与不合格品的评审和执行情况的监督。
3.2采购部门负责召集相关部门/车间对原材物料的不合格品进行评审。
3.3供应部负责参与对不合格煤、焦炭、采购进厂的甲醇等主要原材物料的评审，并负责标识、处置；负责不合格原材物料的记录、标识、隔离和处置。
3.4营销部负责销售产品不合格品的评审。
3.5质量检验中心负责对成品不合格品评审。
3.6生产车间负责组织对不合格中间产品的评审、记录、标识和处置；并负责成品不合格品的记录、标识、处置。
4工作程序4.1对不合格品的处置方法。
4.1.1进行返工，以达到规定要求。
4.1.2让步接收或拒收。
4.2不合格原材物料的控制4.2.1不合格的煤、焦炭等由检验人员在分析报告单、检验委托单上分别盖“不合格”章后交供应部，供应部人员负责标识和追溯，对“不合格”的煤、焦根据“不合格”情况进行让步接受并与供方协商解决，并保存好记录。
4.2.2质量检验中心检验出的除 4.2.1条以外的不合格原材物料等由检验人员在分析报告单、检验委托单上分别加盖“不合格”章，由采购部门组织评审，填写《不合格品评审表》。
a)拒收的原材物料处置由采购部门退货，并记录。
b)让步接收原材物料的处置由采购部门、使用车间做标识、记录。
4.3不合格的工艺指标、中间产品（成品）控制4.3.1工艺指标不符合时，工艺操作人员应时按操作规程进行调整，防止因指标不符合影响中间产品（成品）质量。
4.3.2生产车间检验人员检验发现中间产品不合格时，应通知操作人员，操作人员在接到不合格通知后应进行返流加工或进入中间槽/不合格品槽，并做好岗位记录。
4.4不合格成品的控制。
4.4.1售前在成品贮罐中不合格的甲醇、醋酸执行《兖矿国泰化工有限公司关于产品回制的管理规定》，回制后的产品，要重新进行质量检验。
不合格管理程序
5.2.1首件检验判定为不合格时,IPQC需将检验结果登记在《首件检验报告》上，并立即通知生产部门改善对应，直到首件检验合格后制造部方可正式生产；正式生产前的调机品及不良品数量需记录在《生产记录表》上，以便于后续统计及追溯。
5.2.2 生产部作业员自主检查检出不合格品管理：
5.2.2.1 生产部作业员自主检查检出的不良品需放置于指定不良品箱内，并将不良品数量记录在《生产记录表》中，以便于后续统计及追溯。
①退货或换货：SQE通知供方退货原因，由采购部通知仓库及供应商实施退货或换货；
②特采：由项目或者采购代行提出【特采申请单】，按《特采管理程序》执行。
③返工或选别：SQE通知并监督供应商实施返工或选别，供应商完成后，返工完成品由IQC再次受检合格后方可入库，返工检出的不良品贴不良标识并退供应商处理。
5.1.3来料不合格的纠正与预防
5.1.1.1仓库仓管员根据《送货单》确认来料名称、规格、数量、包装情况,对不符合要求的物料放置于不合格品区进行隔离, 并联络采购或品管处理。
5.1.1.2 IQC判定不合格的物料用红色不合格标签进行标识，仓管将不合格品放置于不合格品区进行隔离。
5.1.2不合格品的处置
5.1.2.1来料不合格发生时，由IQC发出《进料检验报告》，通知SQE，由项目、采购部会签后按以下方式进行处置：
①.返工或选别：生产部依据《返工作业指引》对锁定的不合格品进行返工或选别。
②.报废：生产部依据《报废作业指引》对锁定不合格品进行报废处置。
5.2.3.2 生产部对IPQC的判定存在争议时，可以请求品质部QE工程师进行复判，如判定可特采出货，生产部需提出【特采申请单】，按《特采管理程序》执行。
5.2.3.3 符合以下条件之一时，IPQC需发出《品质异常单》至生产部， 并跟进《品质异常单》的回复及改善效果的确认。
不合格品控制程序
5.2.1由工程部检验人员对不合格品或可疑的产品进行质量检验，在
《检验报告》上确定质量性质，判断合格与否。
5.2.2经检验确认的不合格产品，随附《检验报告》和原始记录，交
MRB做最终处理。
5.3 MRB处理
5.3.1 MRB的处理决定有:A退货(给供应商)、B返修、C报废、D降
标题:不合格品控制程序页码
1.0目的：
此文件规定对不合格品的控制、评审和处置。
2.0范围：
此文件适用于不合格品控制。
3.0职责：
3.1各部门
负责统筹实施各部门的不合格品控制措施,不合格品的标示及分隔。
3.2仓库
负责核查不合格品的区分，存放与统计数量。
3.3工程部
负责不合格品的检查确认及维修。
4.0定义：
4.1 MRB：物料评审委员会。由工程部，经管室负责人和当事人组成。
5.0程序：
5.1鉴别和隔离不合格品。
5.1.1对任何环节上(仓库、现场安装、用户)的不合格品或可疑的产
品应有原始记录，将不合格情况作出书面记录。
5.1.2无论不合格品或可疑的产品在仓库贮存，或在检验过程中都应
尽可能的加以隔离存放。
级》退还给供应商并
在《退货一览表》中加以记录。
5.3.3返修决定:工程部将不合格进行维修(如果产品是霍尼维尔的，
必须取得其批准)，维修后的产品必须重新检验。
5.3.4报废决定：仓库将不合格品标记“报废”。
5.3.5降级决定：要降级使用必须取得用户或其代表的同意，方可使
用，并应加以标识，以便跟踪。
5.4 MRB视不合格品产生的情况，发出纠正预防措施。
6.0参考文件：
6.1《进货检验程序》
3C内部审核控制程序
3C内部审核控制程序1 目的编制本程序的目的在于明确内部质量管理体系审核的过程和职责，识别质量管理体系运行是否有效，及时发现质量管理体系运行的有关问题，采取纠正和预防措施以使质量管理体系有效运行。
2 规范性引用文件《产品认证工厂质量保证能力要求》《质量手册》3 范围本程序适用于所有与质量管理体系有关的部门和人员、过程和活动。
4 职责4.1质量负责人负责本程序的全面贯彻和正确执行。
负责审核工作的组织和协调及年度审核计划的编制和审核组长的任命。
4.2各相关部门（包括厂长）负责审核工作的参与和配合，并对提出的不合格项制订并实施相应的纠正或预防措施。
4.3内部审核员负责实施审核计划，编制审核记录并对审核结果的真实性、正确性、公正性负责。
5 程序5.1审核的安排5.1.1 质量负责人每年初应编制《年度内部质量体系审核计划》，并报厂长批准。
5.1.2制订计划时要考虑过程和区域的状况和重要性以及已往审核的结果，计划应规定审核的准则、范围、频次和方法。
本厂与质量有关的职能部门每年至少要接受一次审核，当出现下列情况时，可以适当增加频次或进行集中年度内审。
a)公司机构、管理体系发生重大变化时；b)出现重大质量事故或用户连续某一环节进行投诉时；c)在接受第二、第三方审核或检查之前；d)外部要求的变更或法律、法规、标准等变更时；e)认证产品有变化时（标准、结构、关键工艺、安全件变更等）。
5.2审核前的准备5.2.1 审核工作必须由有资格而且与被审核区域工作无关的人员负责。
5.2.2内部质量管理体系审核员必须经过有关机构的专门培训、考核合格、具备资格。
5.2.3质量负责人指定内部审核员组成审核组、任命审核组长，审核组必须由2人或2人以上组成。
并由审核组长编制本次审核活动的《审核实施计划表》（审核目的、依据、审核组成员、方法、时间、涉及范围等），报质量负责人批准。
5.2.4 准备必要的应用文件，应用文件包括：a)《审核实施日程表》和《审核检查表》以及上次审核的不符合纠正记录等;b)《不合格项报告》；c)《内部质量管理体系审核报告》。
3C产品质量管控办法
b例行检验记录
c选定型式试验记录
d检验和测试设备校准记录
e检验和测试设备功能检查记录
f顾客投诉及纠正措施记录
g对不合格采取措施的记录
h内部质量审核记录
i标志使用情况的记录
6.采购和来料检验
6.1供应商的评定和管理，按工厂质量手册7.4执行
6.2关键元器件和材料的检验：
对3C认证产品，明确规定出关键元器和关键元器件的技术标准及检测方法，并保存关键元件检测记录。
对3C认证产品的例行检验除了要求装配工人的自检检查外，安排四道例行检验工序。
7.1首检，首件样品生产出来后，按成品验收标准由品质部QC做全面检查，检查合格后放置生产拉头做生产样板；
7.2生产过程中由巡拉检查人员按照相应作业指导书进行工序检查，并重点检查和记录关键工序。
7.3在产品组装完成后,按作业指导书对影响安全和功能要素设专检工序,执行100%检查.
3.3建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；
3.4建立文件化的程序，确保不合格产品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。
3.5配备必须的生产设备和检验设备和相应的人力资源，建立并保持适宜产品生产、试验、储存等必备的环境，并对相关人员做相应的培训，以确保从事对产品质量有关的工作人员具备必需的能力，以满足稳定生产符合认证标准的产品。
4.1.3在稳定首期3C产品生产的基础上，逐步扩大3C认证范围,开展新产品的3C认证工作。
5.文件和记录
5.1为了保证对文件和资料进行有效的控制，有关3C产品生产的文件和记录按照《质量手册》4.1和技术工艺文件管理程序执行。
5.2建立并保持质量记录的标识、储存、保管和处理的记录。
不合格品管理程序
(十一)不合格品的处理决定要及时传达责任部门,并按核准的处理办法进行处理,作处理记录,并及时将处理结果报告相关主管；
(十二)模具不合格,执行《模具管理程序》；
(十三)出现批量不合格/批量退货时,品管部门按《纠正与预防管理程序》组织有关部门实施矫正与预防措施。
(五)制程中发生不合格品,由品管人员判定,品管主管决定处理方式，排除异常后再生产或填写《纠正预防措施报告》,报品管主管评估处理,同时知会生产部；
(六)仓储中的半成品、成品，品管部门根据生管的联络单进行抽检确认，经检验不合格时，品管部门在联络单上注明不良原因，并对不合格品评估处理方式；
(七)最终检验的不合格品,由品管人员标识,将其隔离，由生产检验人员进行返工处理，成品入库经检验的不合格产品，开出《成品验货报告》联同异常瑕疵品,报品管主管签核，由品管经理评估处理方式；
三、参考文件：
(一)质量/环境/职业健康安全手册
(二)产品鉴别与追溯管理程序
(三)检验与测试管理程序
(四)纠正与预防管理程序
(五)客户及相关方抱怨处理程序
(六)环境因素管理程序
(七)危险源控制管理程序
四、权责：
品管部：负责不合格品区分，监督不合格品的隔离和处理，并执行品质确认；
生产部：负责不合格品的处理和检查，并做好不合格品的标识；
(十四)经过重新加工或挑选之产品,须经品管部门重新抽样检验合格后方可转工序或出货；
(十五)环境/职业健康安全运行过程及监测、测量发现不符合时，按《纠正预防管理程序》执行；
（十六）有关记录按《记录控制程序》进行管制。
八、附件：
[最新]22CCC认证标志和使用控制程序
![[最新]22CCC认证标志和使用控制程序](https://img.taocdn.com/s3/m/f3e02909b6360b4c2e3f5727a5e9856a5612267d.png)
1.目的1.1 为了对产品“3Ｃ”标志进行控制及规范使用，特制定本程序；1.2 本程序规定了“3Ｃ”标志的管理及职责；2.范围本程序适用于国家强制性认证范围的产品。
3.职责3.1质量技术部对通过范围内的产品，在生产过程中批准使用“3Ｃ”标志标识；对符合范围的合格品进行“3Ｃ”标志、标识的检查、监督。
3.2生产车间对符合范围内的制成合格产品进行“3Ｃ”标志、标识的钢化玻璃，只适用于具体通过认证品种。
4.作业内容：4.1 生产车间热弯工序、钢化工序在生产前严格把关，各自妥善保管“3Ｃ”标志的工具；4.2“3Ｃ”标志只能对符合范围内的合格半成品进行使用；4.3 对已标识过的的不合格品及不能返工合格的产品，必须进行隔离或不得流入下道工序和入库，并粘贴不合格标识；4.4 成品库只能存放符合范围内带有“3Ｃ”标志标识的合格产成品；4.5 质量技术部负责对相关部门对“3Ｃ”标志的半成品、成品进行监督和检查。
5.相关文件ＬＳ/QP8.04 《不合格品控制程序》6.相关记录（无）附：1. 备案标志使用办法2.印刷/模压标志设计方案公司根据中国国家认证认可监督管理委员会公告（2001 年第1 号）《强制性产品认证标志管理办法》的规定和《安全玻璃强制认证标志使用办法》，安全玻璃产品在获准认证并取得认证证书后，应在获准认证产品上使用认证标志和公司代码，其格式应符合《强制性产品认证标志管理办法》规定，并报国家指定的标志管理机构批准后使用。
在获准认证的安全玻璃产品上应印制清晰、永久的认证标志。
公司持申请书、认证证书附表、认证标志图样等材料到国家指定的标志管理机构备案或购买。
国家指定的标志管理机构电话：************/65994229备案标志图样如下：获准备案后，公司可以采用贴印花纸、丝网印刷、蚀刻或喷砂等方法按下图印制。
标志应位于产品的左下方或右下方适当的位置，厂名或注册商标可选择在“标志”的适当的位置。
认证标志、公司代码具体的制作要求如下，可以根据情况适当按比例缩放，但必须经过综合部同意后方可进行：比例2：1 单位：mm公司代码图中“E”代表“中国安全玻璃认证中心”。
3C认证不合格控制程序
4.4产品质量负责人审批后，由销售部负责确定产品撤回的范围并通知客户撤回产品，并尽查清产品库存数量及商场的数量。
4.5撤回产品运回公司后，由仓库点数入库并通知品质部负责扣留该产品。产品的处理见《产品撤回分析报告及处理记录》。并在管理评审会议中进行检讨。
4.2产品质量负责人应紧急成立产品危机处理小组，拟制外部不合格产品召回预案，并以《产品撤回通知书》形式通知到各生产车间、仓库、品质部、销售部，并由上述单位负责提供撤回产品的追溯信息，要求能在五天内查到撤回产品的相关资料，（包括生产日期、生产批号、购货单位、购货数量、购货日期、检查记录、成品及原材料的库存量），并能在五天内查清产品的最终去向及数量。
编制
审核
批准
日期
日期
日期
文件使用部门
部门
签收
部门
签收
总经办
财务部
采购
生产部
品质部
研发部
仓库
人力资源部
销售部
文件修订记录
日期
修改类型
版本
修改原因
修改内容
修改人
批准人
1.0目的：
此文件规定了本公司3C认证产品不合格的处理方法及要求，以消除不合格品流入市场，防止不合格品对顾客的损害及对公司信誉的负面影响。
2.0范围：
本程序适用于本公司3C认证产品不合格的处理，不合格来源如下：国家级和省级监督抽查、工厂检查、监督抽样检测、客户投诉等发现的认证产品不合格信息。
3.0职责：
3.1质量负责人任负责确定不合格产品的规格及数量，组织模拟处置的工作及实际处置的监督实施。
CCC产品过程检验和确认检验管理程序
l 目的保证所有通过3C认证的产品出厂前均符合3C规定的要求。
2 范围适用于公司所有的3C认证产品。
3 定义过程检验：是在生产的适当阶段对生产在线的产品进行检验，以确保产品符合要求.确认检验：是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。
4 职责4.1品管部负责对生产车间流水线的关键工序进行过程检验。
4.2品管部负责对生产合格的3C产品分批次抽样检验。
4.3装配部巡检QC负责对生产的3C产品在线物料和产品进行核对与检验，防止误用。
4.4 IPQC负责对在线生产的3C产品作检查4.5车间负责不合格品的处理。
5.1 过程检验5.1.1品管部和装配部根据3C产品的检验标准要求进行检验。
5.1.2过程检验项目：未包装的成品的功能、外观及安全性检查,参见附表－不同认证单元的产品检验要求。
5.1.3对于生产的成品和半成品在包装前，由装配部QC检验员进行工序全检并将检验结果记录在<<IPQC巡查记录>>上，对检出的不合格品进行标识。
5.1.4 不合格品经返修后，需重新作5.1.3的检验，合格后方可进入下一工序。
5.2 产品出厂前检验5.2.1 品管部对包装好的成品按AQL标准、玩具规格、样板、箱唛资料要求进行逐批抽样检验。
5.2.2 检验项目：外观(主要检查项目:外观清洁干净,无利角利边)、功能、安全性能、标识、尺寸检查.〔特别留意3C标识、警告语、产品包装尺寸、内观摆线、结构等与样板是否相符〕。
5.2.3 品管部人员对规定的项目进行检验后，将检验结果记录在《确认检验记录表》上。
5.2.4 对该批次判定为合格的成品，可以入库出厂。
5.2.5 对该批次判定不合格的成品，应对该批进行重新全检并作好记录。
5.3 巡检5.3.1 IPQC对正在生产的在线物料与BOM进行核对，确认物料无误，如有错用，应及时通知生产停用。
5.3.2将核查结果记录在《IPQC巡查报告》上。
5.3.3 IPQC在3C产品生产下拉时，对最初的产品进行首件检查，检查内容包括：产品标识；产品外观及产品结构；关键原、辅材料、零部件等与认证产品是否一致，并将检查结果记录在《产品首件检查报告》上。
3C质量手册和程序文件
手册目录1. 引言 (5)2. 定义 (5)2.1 申请人 (5)2.2 持证人 (5)2.3 生产者(创造商) (5)2.4 生产厂/创造厂/加工厂(场)所 (5)2.5 毛绒玩具(软体充填玩具) (5)2.6 电动动物玩具 (5)3 总则 (5)4 质量体系 (6)4.1 职责和资源 (6)4.2 文件和记录 (7)4.3 采购和进货检验 (7)4.4 生产过程控制和过程检验 (8)4.5 例行检验和确认检验 (8)4.6. 检验试验仪器设备 (9)4.7 不合格品的控制 (9)4.8 内部质量审核 (10)4.9 认证产品的一致性 (10)4.10. 包装、搬运和储存 (10)本手册规定了产品认证的质量保证能力要求，包括对认证产品(毛绒玩具及毛绒电动动物玩具)的检验要求及质量体系的要求，以保证所生产的认证产品符合国家认证标准并与型式试验样品在规定程度内的一致性。
2.1 申请人产品认证注册的组织。
2.2 持证人持有产品认证证书的组织。
注：取证前称为申请人，取证后称为持证人。
2.3 生产者(创造商)质量体系，控制认证产品生产的组织。
2.4 生产厂/创造厂/加工厂(场)所指对认证产品进行最终装配和/或者检验以及使用认证标志的地点。
2.5 娃娃玩具设计或者预定供 14 岁以下儿童顽耍的、至少头部和四肢由非纺织的聚合材料制成，并带有服装或者身体由软性材料填充的非电的人物娃娃玩具产品。
2.6 电动动物玩具由电能驱动实现各种动作(电动、视频、声光) 作为主要顽耍功能的玩具。
包括：各种控制方式、动作方式的电动玩具。
工厂建立满足本手册第 4 章所要求的文件化质量体系并使之有效地运行的目的是，具备批量生产符合认证标准要求的产品的能力，接受每年至少一次的审核(由认证机构确定)，以保证工厂的日常工作和程序保持在可接受的水平上。
4.1 职责和资源4.1.1 职责工厂已规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系，并任命一位质量保证负责人和一位认证联络工程师(或者联络员) 。
3c认证不合格品程序
不合格品、纠正和预防措施控制程序HNDQ-CX06--20131．目的和适用范围为了防止不合格品的非预期或交付，对不合格品实施控制，制定本程序。
适用于不合格成品的控制。
2．相关文件《认证标志的使用管理程序》3．职责质检部负责不合格品的识别、标识、记录、评审、以及返工和返修后的重新检验;质检部负责识别确定采取纠正和预防措施.4．工作程序4.1 对于采购、生产制造、检验等环节中发现的不合格品，工厂应采取标识、隔离、处置等措施，避免不合格品的非预期使用或交付。
返工或返修后的产品应重新检验。
4.2对于国家级和省级监督抽查、产品召回、顾客投诉及抱怨等来自外部的认证产品不合格信息，工厂应分析不合格产生的原因，并采取适当的纠正措施.工厂应保存认证产品的不合格信息、原因分析、处置及纠正措施等记录。
4。
3 工厂获知其认证产品存在重大质量问题时(如国家级和省级监督抽查不合格等），应及时通知认证机构。
检验员将《不合格品报告》报质检部负责人,由其对不合格的程度进行评审，作出处置意见；质检部认为不合格性质可能影响产品的性能或必须报废时须报告技术负责人，由技术负责人作出处置决定；质检部将评审结果传递给电控部，生产部依据《不合格品报告》中处置意见，实施处置;对不合格品,可采取返工、返修和报废的处置方式;只有产品的安全性能不低于认证标准时，才允许进行返修或让步接收；对于返修和让步接收，应报告技术负责人审查对产品一致性的影响；返工、返修后的产品需重新提交检验员检验,并记录检验结果；对返工返修产品，经过重新检验符合要求后，方可转序.4。
4纠正措施对已发生的不合格品由质检部负责人进行评审，确定纠正措施需求.如不采取纠正措施并消除不合格的原因，还可能再发生时,应制定和采取纠正措施;由质检部根据评审结果，填写《纠正/预防措施处理单》，传递给责任部门，由其进行产生不合格品的原因分析，并针对不合格的原因，制定和实施纠正措施；严重性质量问题,质检部应将《纠正/预防措施处理单》报经理和质量负责人，由质量负责人主持召开质量分析会,确定不合格品产生原因，制定纠正措施，由责任部门负责实施改进；由质检部负责跟踪检查，验证纠正措施的有效性,并保存有关记录；4。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1. 引言在生产制造过程中，由于材料、设备、人员等多种因素的影响，会出现一定数量的不合格品。
为了保证产品的质量和客户满意度，需要建立不合格品控制程序。
本文介绍了一个基本的不合格品控制程序，帮助企业在生产过程中及时发现、控制和处理不合格品，提高产品质量。
2. 定义不合格品在制造业中，不合格品是指与产品设计或规范要求不符的产品，不合格品可能是由于材料、工艺、设备、人员等方面的问题造成的。
不合格品会影响产品的性能、可靠性和安全性，因此需要及时发现和控制。
3. 不合格品控制程序的目标不合格品控制程序的目标是最大限度地减少不合格品数量，并确保不合格品不流入市场，以保证产品质量和客户满意度。
主要包括以下几个方面：•及时发现不合格品并进行追踪和记录；•确定不合格品的原因，并采取措施进行纠正和预防；•控制不合格品的流向，防止不合格品流入市场；•建立纠正措施和预防措施的追踪机制，确保问题的彻底解决；•定期进行不合格品的统计和分析，总结经验，优化生产过程。
4. 不合格品控制程序的具体步骤4.1 不合格品的发现和记录不合格品的发现可以通过定期的检验和抽检，也可以通过员工的反馈和客户的投诉来实现。
发现不合格品后，需要及时记录不合格品的数量、型号、生产批次、发现地点和责任人等相关信息，并进行追踪。
4.2 根本原因分析和纠正措施针对不合格品，需要进行根本原因分析，找出造成不合格品的根本原因。
根本原因可能是材料的质量问题、工艺流程的失误、设备的故障或人员的操作失误等。
通过分析，确定纠正措施，采取相应的行动解决问题。
4.3 预防措施的制定和执行除了纠正措施外，还需要制定相应的预防措施，以防止类似的问题再次发生。
预防措施可能包括加强员工培训、改进工艺流程、优化设备管理等。
预防措施的执行需要确保落实到位，并进行有效的监督和管理。
4.4 控制不合格品的流向不合格品在发现后需要进行标识，防止不合格品混入正常生产中。
对于已经生产出的不合格品，需要及时处理，避免流入市场。
3C质量认证标准与执行——CCC认证控制程序
1目的通过加强对产品安全性、电磁兼容性的设计、生产和服务过程及认证的申报和认证标志的设计、使用和管理等的控制，使产品符合国家有关安全法规的要求和国家行业的安全标准及中国强制认证要求。
保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品一致和认证标志的正确使用.2适用范围本标准适用于列入国家实施强制性产品认证的产品目录的我公司产品的安全性、电磁兼容性的设计、生产、服务过程和产品认证过程及取得认证证书后(3C认证）的维持和认证标志的使用.其它产品认证参照执行.3定义无4职责公司质量总监任公司质量负责人,对本公司的质量负责,并组织制定与产品认证有关的质量体系的各项活动程序和检查实施情况4.2质量负责人职责4.2。
1根据《强制性产品认证管理规定》和《工厂质量保证能力要求》组织开展产品认证工作;4.2。
2根据有关法规及标准，结合本公司实际，建立产品认证组，并指定负责认证联络的工程师。
4.2。
3组织制订与产品认证有关的质量管理程序文件并审批，并确保其实施和保持。
4。
2.4确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求4.2。
5建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；4.2。
6建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志.4。
2．5对重大质量问题在向总经理报告的同时,有权向认证机构报告；4.3 产品认证组职责产品认证组归属研发中心4。
3.1熟悉产品认证有关法规、标准、产品认证规则和程序，负责办理申报产品认证手续，并负责认证报批文件资料的归档。
4。
3.2及时向有关部门提供产品认证信息.4。
3.3独立、公正地执行产品认证规则和程序，与研发工程师协调与产品认证有关的关键性材料的设计、更改、代用和其它方面设计;4。
3。
4，如研发中心、采购等部门对认证产品提出更改要求时,在更改获得有关部门人员确认后，负责及时向认证机构申报确认批准，未经批准有权制止更改代用；4.3.5协助品管部、生产部对产品认证后一致性及认证标志的使用进行控制，如发现与型式试验报告不一致的问题时，及时反映有关部门和公司质量负责人，4.3。
不合格品控制程序
2）挑选&追加工：
a）因考虑交期、成本等方面的影响，不良比率超过接收指标，不合格品可以经过挑选或追加工
能够去除的原材料批次，由采购提出申请，并协调人员挑选处理；
b）挑选后的产品，必须再次经由IQC检验合格后，在物料标识上绿色“合格”贴纸标识，才
可入库发料；
3）退货：
原则上来料不合格均应退回厂商处理，经确认无法进行特采接收、及挑选处理的物料则放置
5.8.4工厂获知其认证产品存在重大质量问题时（如国家级和省级监督抽查不合格等），应及时通知认证机构。
6、引用相关文件：
6.1 《特采流程》
6.2 《客户投诉处理流程》
7、使用表单：
无
1、目的：
对不合格品可明确识别，防止不合格品之非预期使用或交付，确保产品满足内、外部顾客要求。
2、适用范围：
适用于本公司所有过程产生的不合格品的管控。
3、定义：
3.1不合格品：指那些经过检验和试验后，被判定为产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。
3.2不合格：不满足要求；
应立即会同相关部门和人员寻找对策，进行改善；
c、IPQC人员须将不良信息记录于[纠正预防措施报告]反馈相关单位，并协同生产线组长确认改
善，并负责追踪改善结果，若无明显改善可对重复发生不良的时段的产品判定重检，直至改善
为止。
d、特采物料进入现场，应予以区分识别标示，制造主管和PQC人员应根据特采标示督导生产线作
在测试、试验结果发现不良时，立即进行可目视的识别区分，对送测试验品及测试结果报告
一起单独区分一起反馈交于送测部门进行处理；
5.5设备、治工具使用时发生的不合格：
1）由发生部门开出相关品质异常单，反馈品质部门依据问题范围指示设备、治工具的使用部
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3C产品不合格品控制程序
1.目的：
通过对不合格品进行标识、隔离、评价以及处理，防止不合格品被误用而影响产品品质。
2.范围：
适用於本公司对不合格品采取的控制活动。
3.权责、要求：
3.1当获知其认证产品存在认证质量问题，应及时通知认证机构
3.2当出现不合格产品时应及时采取措施处置；通常包括返工、返修。
必要时，工厂应对不合格的产生原因进行分析（如关键件原因、工艺的原因等），制订预防措施，防止问题的再次发生。
3.3安规工程师应建立认证产品不合格信息的收集渠道，如通过地方质监局网站、工商局网站、国家或地区有影响的官方报纸等收集信息。
对于认证产品的不合格信息，工厂应确保其内部信息传递的及时性和通畅性。
3.4工程、QE、技术部负责对产品不合格的原因分析应符合工程原理，相应的纠正和预防措施应科学、合理、可操作。
3.5品质部负责对来料及成品不合格品的标识与记录；生产部负责对半/成品的标识与记录。
3.6货仓负责应对不合格产品采取隔离、贮存、处置等措施，避免不合格产
品非预期使用或交付，返工或返修后的产品应重新检验。
4.名词解释
4.1不合格品：包括不合格材料、半成品、成品、客退品、可疑材料、与现行客户批准不同的过程和产品。
4.2让步接收品：与原规范不符但对最终产品的质量（包括性能和外观）未造
成影响的材料。
4.3可疑材料或产品：是指任何检验和试验状态不确定的材料或产品。
5.作业程序：
5.1来料不合格品的控制
5.1.1经IDXC检验判定不合格的来料，由IDXC填写《进料检验报告》交部门
负责人审核，涉及安规物料时由安规工程师确认，仓管员根据检验结果，对不合格品进行隔离。
5.1.2.品质部对不合格物料做出如下处理意见：
①让步接收②挑选/加工③退货
5.1.3.物料不合格时一般予以退货处理,但生产急需使用是可由计划部门提出
让步接收,由工程/品质/生产/采购等相关部门针对IDXC提交的不合格物料的《进料检验报告》进行评审，并对每项不合格现象作出最终处理意见；
①让步接收②挑选/加工③退货
5.1.4.IDXC根据评审结果追贴相应的标签并分发《来料检验报告》或《退货品。