公司办公用品集中采购管理制度
办公用品集中采购管理制度
办公用品集中采购管理制度1. 引言本《办公用品集中采购管理制度》（以下简称“制度”）旨在规范公司办公用品的采购流程，确保采购过程的透明、公正和高效，以提升公司的采购管理水平和效率。
本制度适用于公司所有的办公用品采购活动。
2. 采购流程2.1 采购需求申请任何部门或员工在需要采购办公用品时，应先填写采购需求申请表格，并提供相关的采购明细和预算。
2.2 采购申请审批采购需求申请将由上级部门负责人进行审批。
审批标准可包括采购金额、紧急程度等因素。
2.3 供应商选择经过采购申请审批后，采购部门应根据公司采购政策和流程选择合适的供应商。
在选择供应商时，应考虑供应商的信誉、价格、物流能力等因素。
2.4 报价与比较选定供应商后，采购部门应要求供应商提供明细并进行报价。
采购部门将根据报价和其他相关因素进行比较，选择最合适的供应商。
2.5 签订合同确定供应商后，采购部门与供应商进行合同谈判并签订采购合同。
合同中应包括双方的权利和义务、货物交付时间、付款条件等内容。
2.6 采购执行与验收供应商交付办公用品后，采购部门应进行验收。
验收标准应与采购需求申请中的规格和数量一致。
若出现质量问题或不符合要求，采购部门有权拒收或要求供应商重新提供。
2.7 付款在办公用品采购验收合格后，财务部门将根据采购合同的约定，按时支付给供应商。
2.8 档案管理采购部门应保存采购相关文件，并按照公司的档案管理制度进行归档和管理。
3. 采购控制与风险管理3.1 预算控制公司应设定办公用品采购预算，并定期进行预算监控和调整。
采购需求申请应在预算控制的范围内进行。
3.2 供应商管理供应商的选择应遵循公正、透明的原则，并建立供应商库，定期评估供应商的表现和信誉。
如供应商出现严重违规或不合格情况，应及时终止合作并进行备选供应商的选择。
3.3 风险管理采购部门应增强对采购风险的识别和控制能力，采取相应的措施防范采购风险。
常见的风险包括价格波动、供应延迟、质量问题等。
办公用品采购管理制度范文(4篇)
办公用品采购管理制度范文第一章总则第一条为保证公司办公用品采购的规范化、公正化和高效化，制定本办公用品采购管理制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工的办公用品采购活动。
第三条办公用品采购应遵循公平、公正、公开的原则，确保合理经济使用公司的人力和物力资源。
第四条公司应按照需求量和质量要求进行办公用品的采购，采取多种采购方式，确保采购的物品质量和价格的合理性。
第五条公司应建立健全办公用品采购的信息管理系统，及时掌握供应市场的动态，提高采购效率和能力。
第六条公司应建立健全办公用品采购的监督和检查机制，确保采购活动的合规性和效果。
第七条公司应加强对办公用品的库存和消耗的管理，确保办公用品的充足供应和能够满足工作需要。
第二章采购程序第八条办公用品采购应按需求计划、采购申请、采购审批、报价比较、合同签订等程序进行。
第九条办公用品采购需求由各部门负责人提出，并填写采购申请表，注明物品名称、规格、数量、质量要求等信息。
第十条审批部门按照职权对采购申请进行审批，并在采购申请上签字盖章。
第十一条采购部门根据采购申请的信息，向供应商索取报价，并进行比较。
第十二条采购部门按照报价比较结果选择供应商，并签订采购合同。
第十三条采购合同应明确物品的名称、规格、数量、价格以及交付和付款方式等内容，并由供应商和公司双方签字盖章。
第十四条采购部门应及时准确地向供应商发出物品的采购订单，并跟踪物品的运输和交付情况。
第三章监督与检查第十五条公司应建立健全办公用品采购的监督和检查机制，定期对采购活动进行检查和评估。
第十六条采购部门应定期向上级报告采购活动的执行情况和采购结果。
第十七条公司应建立健全对供应商的评估制度，根据供应商的产品质量和服务态度等因素进行评估。
第十八条公司应对采购合同的履行情况进行监督和检查，确保合同的执行和采购的质量。
第十九条对发现的违规行为和失职行为，公司应及时采取相应纠正措施，并追究相关人员的责任。
第四章库存管理第二十条公司应建立健全办公用品的库存管理制度，定期对库存进行盘点，确保库存的准确性和充足性。
办公用品集中采购制度
办公用品集中采购制度1. 前言针对公司日益增长的规模及部门数量，部门之间采购办公用品的流程十分繁琐，既耗时又费力，也容易出现重复采购及种类不齐等问题。
建立起一套办公用品集中采购制度十分必要。
2. 采购流程2.1 采购申请各部门需要采购办公用品时，应先填写“办公用品申请表”，并注明所需品种及数量等详细信息。
申请表需加盖部门负责人或领导的办公室公章，以便于下一步的审核和批准。
2.2 采购审核申请表在领导办公室审核通过后，需提交给财务部门进行审批。
财务部门对采购申请表中的各项内容进行审核，包括采购品种、数量、用途、金额等，同时进行资金清算，核对预算、验收等相关手续。
透过严格的审核、审批程序，确保采购过程严格规范，真正做到合理消费。
2.3 供应商选择根据采购申请表中的品种及数量，采购部门应向符合条件的商品供应商提出询价要求。
供应商根据采购部门提出的询价要求，向客户提供相关的销售报价及开具正式的销售合同。
2.4 采购物品验收采购部门在收到供应商发出的货物后，应立即进行验收并进行电脑系统确认。
3. 采购原则3.1 合理采购采购部门要严格按照预算以及品种、数量等工作要求进行采购。
每种办公用品需经过三家与公司签订合同的合格供应商报价，采取最低价成交原则，避免出现乱采乱用的情况。
3.2 统一采购所有部门的办公用品采购一律统一集中采购，由采购部门进行管理，减少重复采购，避免资源浪费。
3.3 接受检查所有公司已购买办公用品均应接受财务部门的审查。
每月进行固定的统计，情况一经查实，需向公司提交北京市物价管理局任何机构的证明，或只能自行承担所带来的全部责任。
3.4 节约用品所有部门应该根据实际需要使用和购买办公用品，不能浪费，更不能进行奢侈浪费。
对于已经闲置的办公用品，应进行流转或者回收。
4. 采购文件管理所有的采购文件，包括采购申请表、采购合同、公司销售凭证等，均需按照公司文件管理规定进行归档备份。
5. 最后一步为了严格执行办公用品集中采购制度，公司需加强对各部门的监管，引导员工养成合理、节约、精打细算的办公习惯。
办公用品采购制度及流程(精选4篇)
办公用品采购制度及流程(精选4篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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办公用品采购管理制度范文（5篇）
办公用品采购管理制度范文第一章总则第一条为规范公司办公用品采购行为，提高采购效率，降低采购成本，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在公司范围内进行办公用品采购。
第三条办公用品包括日常办公所需的文具、办公设备、耗材、办公家具等。
第四条采购单位应严格按照法律法规和公司的规定执行采购活动。
第五条采购单位应根据实际需要制定年度采购计划，并报公司审核。
第六条采购单位应把控采购成本，确保采购质量。
第七条采购单位应加强供应商管理，做到供应商的合规经营，服务优质。
第八条采购单位应建立健全采购档案，确保采购活动的可追溯。
第二章采购计划第九条采购单位应根据实际需要，制定年度采购计划。
采购计划包括但不限于以下内容：（一）采购项目的名称、规格、数量、单位及价格等；（二）采购预算的编制、审核和执行；（三）采购方式的确定；（四）采购时间和进度的安排。
第十条采购计划应及时报公司审核，并按照公司的规定执行。
第十一条采购单位应在采购计划中尽可能考虑多个供应商，确保在供应商间进行竞争性招标。
第十二条采购单位应根据实际情况调整采购计划，并报公司审核。
第三章采购方式第十三条采购单位应根据具体情况选择合适的采购方式。
第十四条采购方式包括但不限于以下几种方式：（一）询价采购：适用于金额较小、供应商较少的场合；（二）竞争性招标：适用于金额较大、供应商较多的场合；（三）单一来源采购：适用于特殊情况下只有一个供应商能够满足需求的场合；（四）集中采购：适用于公司多个部门的统一采购。
第十五条采购单位应在采购方式中做到公开、公正、公平，确保采购活动的透明度。
第四章供应商管理第十六条采购单位应建立供应商数据库，并定期进行维护和更新。
第十七条采购单位应通过评估和考核，对供应商进行分类管理，确保供应商的合规经营。
（一）A类供应商：信誉好、服务优质、合作长期的供应商；（二）B类供应商：信誉一般、服务一般、合作有限的供应商；（三）C类供应商：信誉差、服务不合格、合作风险较大的供应商。
办公室用品采购管理制度(8篇)
办公室用品采购管理制度（8篇）（篇一）为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。
一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。
采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。
购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。
单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。
三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。
维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。
未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。
四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。
各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。
五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。
印制时要履行签字手续，每月结算一次。
（篇二）为切实贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步规范镇政府机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力争既节约开支、减少浪费，又保证镇直机关各项工作的正常开展，特制定本制度。
一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等；特殊办公用品指属于价值相对较大的贵重办公用品。
办公用品集中采购管理制度办公用品采购管理
办公用品集中采购管理制度办公用品采购管理
办公用品集中采购管理制度是为了规范和统一办公用品采购行为，提高采购效率、节
约成本而设立的制度。
该制度包括以下几个方面的内容：
1. 采购需求确认：各部门提出的办公用品采购需求需经过审批确认，并与年度采购计
划进行匹配，确保采购合理性和可行性。
2. 供应商资质审查：建立供应商信息库，对潜在供应商进行资质审查，确保供应商具
备合法、合规、有信誉的供货能力。
3. 采购方式确定：根据采购需求的特点和情况，确定合适的采购方式，包括询价、比价、招标等，确保采购过程公开、公平、透明。
4. 采购合同管理：与供应商签订采购合同，并明确合同内容、价格、交期等关键条款，确保采购过程和结果的合法性和合规性。
5. 采购执行和监督：对采购过程进行跟踪、协调和管理，及时解决采购过程中的问题
和风险，确保采购进程顺利进行。
6. 采购费用控制：对采购费用进行核算和控制，合理安排采购预算，节约采购成本，
提高采购效率。
7. 采购评估和改进：对采购过程进行评估分析，收集并分析各项指标，及时发现问题
并改进采购管理制度，以提高采购绩效。
办公用品采购管理制度的实施能够帮助企业规范和优化采购过程，提高采购效率、节
约成本，同时也可以减少采购风险和问题的发生，保障企业正常运营。
因此，对于企
业而言，建立和执行办公用品采购管理制度是非常重要的。
集中采购管理制度
集中采购管理制度集中采购管理制度（通用5篇）在现在的社会生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的集中采购管理制度（通用5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
集中采购管理制度1为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。
四、采购单价在500元（含500元）以下的低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。
五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。
领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。
六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。
七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。
严把质量关，力争使所购物品物美价廉。
八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。
九、未尽事宜按照国家相关规定执行。
集中采购管理制度2一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
办公用品集中采购管理办法制度
办公用品集中采购管理办法制度1.依据本办法制定依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国财政法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合本单位采购工作实际和管理需求。
2.适用范围本办法适用于本单位所有部门和单位的公务办公用品（包括办公室设备、耗材、文具、办公家具等）的采购管理工作。
3.采购目标本单位的公务办公用品采购工作，坚持公开、公平、公正的原则，实现经济、适用、质优的采购目标。
具体包括：•满足本单位公务办公用品的使用需求；•充分利用采购资金，力求采购价格优惠；•保证办公用品的质量和使用性能、环保程度；•保证采购过程的公开、公平、公正。
4.采购程序（1）鉴定采购需求，编制采购计划并报批。
在采购前，各部门和单位应根据实际需求编制详细的采购计划，并报主管领导批准后实施采购。
对于计划外采购，应当经领导批准后再进行采购。
（2）采购公告发布。
除应急采购和特殊情况下，本单位的公务办公用品采购应当以公告方式进行。
公告内容应当包括采购物品的名称、数量、质量、技术、要求、投标截止时间、开标时间和地点等。
（3）供应商资格审核和报价评估。
所有符合条件的供应商均可以参与采购，鼓励符合条件的小型企业和农村个体工商户参与采购。
采用线上和线下相结合的方式进行资格审核和报价评估，确保公开、公平、公正的原则。
各部门和单位应当认真审核报价，并按照要求提供相关资料，确保采购过程的真实性、公正性和合法性。
（4）采购合同签订。
选定供应商后，应当尽快与之签订采购合同，并在合同中明确采购物品的品种、数量、质量、价格、交付时间、甲方、乙方等相关内容。
同时，应当把采购过程、采购结果、合同履约情况等信息向政府采购监督管理机构报告。
5.采购方式本单位的公务办公用品采购，应当优先采用集中采购方式。
对于不适合集中采购的采购项目，应当严格按照政府采购法规定的其他采购方式实施采购。
6.供应商管理为了确保采购的质量、价格和服务，本单位应当建立供应商管理制度，对供应商的资质、信誉、经营状况、产品品质、售后服务能力等进行全面跟踪和管理。
公司办公用品集中采购管理制度
公司办公用品集中采购管理制度
公司办公用品集中采购管理制度是指公司为了统一采购事项、降低成本、提高效率、
规范采购行为而制定的一套管理制度。
以下是公司办公用品集中采购管理制度的内容
和要求：
1. 采购人员：设立专门的采购部门或指定专人负责办公用品的采购工作，并明确其职
责和权限。
2. 采购计划：根据公司的实际需求，制定年度、季度或月度的采购计划，明确各类办
公用品的购买数量和时间。
3. 供应商管理：建立供应商数据库，对供应商进行评估和筛选，签订供货协议或合同，并对供应商进行定期评价和管理。
4. 采购流程：明确办公用品的采购流程，包括需求提报、采购申请、供应商比选、议
价和签订合同等环节，确保采购过程的透明、公正和合法。
5. 采购审批制度：设立合理的采购审批流程，根据不同金额和类型的采购，进行审批
和授权，确保采购决策的科学和合规。
6. 库存管理：根据办公用品的使用情况，合理控制库存水平，避免囤积和浪费。
7. 采购成本控制：建立成本控制机制，通过集中采购、比价和议价等方式，降低采购
成本。
8. 绩效考核：通过制定相应的绩效指标和考核制度，对采购人员和供应商的绩效进行
评估，以激励良好的采购行为和提升供应链效率。
9. 信息管理：建立采购信息管理系统，对采购数据进行记录和分析，提供决策支持和业务分析的依据。
10. 风险管理：识别和评估采购过程中存在的潜在风险，并采取相应的措施进行管理和防范。
以上是公司办公用品集中采购管理制度的一些基本内容和要求，具体的制度可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
公司办公用品集中采购管理制度
公司办公用品集中采购管理制度
公司办公用品集中采购管理制度旨在规范和优化办公用品采购流程，提高采购效率和
节约成本。
以下是该制度的主要内容：
1. 采购申请：员工需要办公用品时，需填写采购申请单，并经相关部门审批。
2. 供应商管理：由采购部门负责寻找合适的供应商，并与其签订合作协议或框架协议，以确保供应品质和供货稳定。
3. 采购流程：采购部门根据员工的采购申请，评估需求数量和实际需求，并将采购需
求进行整合，以统一进行采购。
4. 采购审批：采购部门负责对采购申请进行审核，确保申请的合理性和必要性，同时
把控采购成本。
5. 采购合同管理：采购部门负责与供应商签订采购合同，并监督合同履行情况，确保
供应商按合同规定供货。
6. 付款及结算：采购部门协助财务部门对供应商发票进行审核，及时完成付款和结算
工作。
7. 库存管理：采购部门负责对采购的办公用品进行登记和管理，确保库存量和品种的
充足和合理。
8. 售后服务：采购部门负责处理采购过程中出现的问题和纠纷，并与供应商沟通解决，确保客户满意度。
该制度的目标是提高办公用品采购工作的效率和规范性，最大程度地满足员工的工作需求，同时控制采购成本和确保采购合规性。
办公用品采购管理制度(5篇)
办公用品采购管理制度第一章总则第一条为规范办公用品的采购管理，提高采购效率和降低采购成本，制定本办公用品采购管理制度。
第二条本制度适用于本单位的办公用品采购活动。
第三条本制度所称办公用品，指在单位日常办公中使用的纸张、笔类、文具用品、印刷品、办公设备、办公桌椅等物品。
第二章采购管理流程第一条采购需求确认1、各部门根据实际需求，填写采购需求申请单，并由部门负责人审批。
2、采购需求申请单包括采购物品名称、规格型号、数量、单位价格等信息。
3、采购需求申请单应至少提前一周提交给采购部门。
第二条采购资金预算1、采购部门收到采购需求申请单后，根据申请物品的数量和价格，进行资金预算。
2、采购部门将资金预算结果报送给财务部门进行审核。
3、财务部门审核通过后，将相关资金划拨给采购部门。
第三条供应商选择1、采购部门根据采购需求申请单，选择合适的供应商。
2、供应商选择应综合考虑供应商的信誉、价格、质量和服务等方面的因素。
3、采购部门应与供应商签订采购合同，并明确货物的交付时间、质量要求、售后服务等条款。
第四条采购执行1、采购部门根据采购合同的要求，向供应商下达正式的采购订单。
2、采购部门应定期与供应商进行沟通，确保采购进展顺利。
3、采购部门应及时将采购物品送至各部门，并告知部门负责人验收。
第五条验收与入库1、各部门在接收到采购物品后，应进行验收。
2、验收标准应根据采购合同中的要求进行。
3、验收合格的物品，应及时入库，并登记入库信息。
第六条报销与台账管理1、各部门负责人应及时报销办公用品的费用。
2、财务部门应核对报销款项，并及时办理报账手续。
3、采购部门应做好办公用品的台账管理，记录采购物品的名称、规格型号、数量、单位价格等信息。
第七条采购数据分析与优化1、财务部门应定期统计和分析办公用品采购数据，包括采购金额、采购次数、采购物品种类等。
2、根据采购数据分析结果，采购部门应及时调整采购策略，以提高采购效率和降低采购成本。
办公用品采购管理制度范本(五篇)
办公用品采购管理制度范本为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。
本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在____元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括：文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。
本办法所称的采购、管理行为包括：采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。
一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。
分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。
供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。
严禁各经营单位及部门自行组织采购。
2、实物保管部门（办公室）定期（每季度或每月）根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。
实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。
3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。
根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。
财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。
4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。
计划外临时采购，单笔金额____元以下的由计财部负责人审批，超过____元的须财务主管财务总经理审批。
二、实物验收管理。
实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。
各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。
保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。
行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。
办公用品集中采购管理制度
办公用品集中采购管理制度一、制度目的为增强公司办公用品采购管理的效率和控制，建立完善的统一采购制度，规范采购活动，减少不必要的采购开支，保障公司利益和员工利益。
减少采购麻烦，方便办公用品的集中管理。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工以及涉及办公用品采购和管理的领导和相关部门。
三、采购流程1、制定采购计划：各部门预先制定采购计划，根据需求及工作计划提前安排采购事宜。
2、编制询价单：经过初步核定后，不论设备或物资采购需求，涉及到预算控制的采购必须依据公司规定，将采购需求以电子邮件或纸质文件方式通知财务及总经理部防范费用超预算情况的出现。
3、询价与对比：各部门使用规定的渠道（如平台竞标，逐级报价，询价等方式）进行询价。
根据不同的采购类型和不同的金额，制定具体的询价及签约规则。
4、评估定价：收到供应商报价后，各部门和财务部门进行评估和议价，最终确定采购价格。
5、签订合同：选定供应商后，需要签订采购合同且审核采购记录是否齐全有效。
6、验收入库：公司应根据规定的标准对采购产品进行验收，并在验收通过后及时入库。
7、研究改进：为保证采购活动有效性和优化，公司将对采购流程和采购结果进行改进和分析。
四、事项注意1、对于大额采购需办理采购批准手续。
2、保证采购信息的透明性和真实性，不得自行安排采购服务供应商。
3、要求采购供应商严格按照采购合同及质量标准提供产品和服务。
4、采购费用的核算归档资料的管理需要规范化和标准化，并做好分类存档。
5、启动集中采购活动，根据提前订货的采购数量，为公司争取折扣优惠。
减轻公司负担，并保证办公用品的保存。
五、制度责任制度由公司总经理负责审定实施，并由总经理办公室统一管理和监督执行。
六、制度细则公司可根据实际情况对本制度进行完善和补充。
对规范采购过程和管理，推动公司经济效益的提升，具有重要意义。
办公用品采购管理规定（4篇）
办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为，提高采购效率，节约采购成本，制定本规定。
第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。
第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。
第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验，能够熟悉本规定的内容。
第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。
第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定，确保采购品质量合格。
第七条采购人员应当坚持廉洁自律，不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。
第八条供应商应当诚信守约，确保按照合同要求提供产品和服务。
第九条违反本规定的，由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。
第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。
第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要，制定年度采购计划。
第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。
第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排，确保采购任务的完成。
第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。
第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求，选择合适的供应商。
第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。
第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估，以确保供应商的稳定性和质量保证能力。
第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。
第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。
第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件，并征得上级主管部门的批准。
第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。
第二十二条采购人员应当及时公示采购信息，确保公开透明。
第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价，力求达成合理的价格和条件。
第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况，确保合同效力和信息安全。
办公用品采购管理办公用品集中采购管理制度
办公用品采购管理办公用品集中采购管理制度一、管理目标办公用品集中采购管理制度的目标是为了确保办公用品的采购程序规范、透明，并有效控制采购成本。
二、适用范围适用于公司内部所有部门和员工的办公用品采购工作。
三、职责分工1. 采购部门：负责制定和执行办公用品采购计划，并对供应商进行评估和选择。
2. 部门负责人：负责根据各自部门的需求向采购部门提出采购申请，并审核采购合同。
3. 采购人员：负责与供应商进行谈判、签订合同、进行物品验收和入库。
4. 资产管理部门：负责办公用品的登记、分类和管理。
5. 财务部门：负责核对采购申请和发票，并及时支付供应商款项。
四、采购流程1. 采购计划编制：采购部门根据各部门的需求汇总制定采购计划。
2. 采购申请：各部门根据实际需求填写采购申请表，并提交给部门负责人审核。
3. 供应商评估与选择：采购部门评估潜在供应商的信誉、价格、交货能力等，并选择合适的供应商。
4. 谈判与合同签订：采购人员与供应商进行谈判，确定采购细节，并签订合同。
5. 采购审批：负责人审核采购申请和合同，确保合规性和合理性。
6. 物品验收和入库：采购人员按照合同要求验收物品，并入库进行管理。
7. 支付和结算：财务部门核对发票并及时支付供应商款项。
五、采购审批和控制1. 采购审批：采购部门负责人对采购计划和合同进行审批。
2. 采购预算控制：采购部门负责人对采购计划进行预算控制，并确保不超出预算。
3. 供应商管理：采购部门定期对供应商进行绩效评估，及时处理不合格的供应商。
六、文档管理1. 采购申请：各部门填写的采购申请表需按照规定流程进行归档。
2. 合同备案：所有采购合同需备案并进行归档。
3. 发票备案：所有采购发票需备案并进行归档。
七、制度执行与改进1. 制度执行：公司各部门和员工应严格按照该制度执行采购工作。
2. 改进与修订：根据实际情况，定期评估制度的执行效果，并对制度进行修订和改进。
八、违规处理对违反办公用品采购管理制度的行为，将按照公司规定进行相应的处理，严重者可给予相应的纪律处分。
办公用品集中采购管理办法制度
办公用品集中采购管理办法制度第一章总则第一条为规范办公用品采购管理，控制采购成本，提高采购效率，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有部门的办公用品采购活动。
第三条办公用品采购管理应坚持“公开、公平、公正”的原则，依法规范采购程序，加强内部控制。
第四条办公用品采购应遵循经济适用原则，确保采购的质量和合理性。
第五条公司各部门应指定专人负责办公用品采购管理，并协调各相关部门的工作。
第六条本办法的解释权归公司负责人所有。
第二章采购管理流程第七条办公用品采购需提前制定采购计划，包括采购物品、数量、品质要求、预算及采购时间等内容。
第八条采购计划需经相关部门主管审核并报批后方可执行。
第九条采购人员应依据采购计划进行供应商的评估和选择，确保供应商的信誉和能力。
第十条采购人员应与供应商签订正式合同，并明确物品数量、规格、价格、配送方式等。
第十一条采购人员应及时跟踪采购流程，确保按时完成采购任务。
第十二条采购人员应及时核对收货情况，确保采购物品的正确性和完整性。
第十三条采购人员应建立健全采购档案，包括采购计划、合同、收货记录等，以便日后查询和审计。
第三章内部控制第十四条公司应建立健全采购审批制度，明确各级审批权限。
第十五条采购人员应遵循内部控制制度，确保采购过程的真实、准确、完整。
第十六条采购人员应确保供应商的资质和合法性，防止与其存在利益冲突。
第十七条采购人员应及时提交采购报告，将采购情况向相关部门进行通报。
第十八条公司应定期进行采购审计，评估采购活动的有效性和合规性，并及时纠正存在的问题。
第四章附则第十九条本制度自发布之日起施行，并由公司办公室负责解释。
第二十条解释权归公司所有，任何单位和个人不得擅自修改或解释本制度。
第二十一条本制度的修改、补充或废止，由公司办公室负责，并报公司领导批准后执行。
以上为办公用品集中采购管理办法制度的主要内容，旨在加强对办公用品采购流程和内部控制的规范与监督，确保采购活动的透明度和有效性，节约成本和提高工作效率。
办公用品采购制度范文(4篇)
办公用品采购制度范文一、目的1、为了加强办公室办公用品管理，规范采购流程，明确权责，节约成本，特制定本制度。
2、办公用品指日常办公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、纸张、办公室自动化耗材、福利、卫生清洁用品、办公桌椅及电脑等。
二、权责1、办公用品由行政人事部统一集中管理，统一采购，统一发放，统一回收处理。
2、行政主管负责办公室用品的采买及日常管理发放。
三、申购流程1、行政主管对日常办公用品实行登记管理，如需采购，需要进行申购。
2、行政主管提出申购需求，需做到货比三家，物美价廉，确保质量，并编制预算明细，填写《办公用品申购单》，报总经理审批。
3、采购人员到财务部填写借款申请，领取采购现金，实施采购。
4、凡是一次性采购金额在____元以上者，需要两人外出采购。
5、节假日福利采购，也遵循以上流程。
四、办公用品管理领用1、办公用品采购回后，由行政人事部统一验收入库，并填写入库单，属于固定资产的，由财务部登记造册。
2、办公用品由行政人事部统一保管、发放。
圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品，各部门可直接到行政人事部领取。
原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯)。
4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。
5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由总经理批准，并执行交旧领新制度。
6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品(易耗品视情况而定)，如有丢失的须按原价扣还。
五、本制度自下发之日起执行。
兰德行政人事部____/5/26办公用品采购制度范文（2）1. 目的和范围本制度旨在规范和统一公司办公用品采购管理，确保采购过程的公平、公正和透明，提高采购效率，降低采购成本。
2. 适用范围本制度适用于公司所有部门和员工的办公用品采购活动。
3. 采购流程3.1 采购需求申报各部门根据实际需求填写采购需求申请表，明确需购买的办公用品种类、数量和预算额度，并提交给采购部门审核。
企业公司办公用品集中采购管理制度办法
企业公司办公用品集中采购管理制度办法一、总则为了规范企业公司办公用品的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，特制定本办法。
二、采购管理机构1.设立采购部门，负责公司的办公用品采购工作。
2.采购部门应设立专人负责采购计划的编制、供应商的选择、合同的签订等相关工作。
三、采购计划1.采购部门应根据公司的需求，制定年度采购计划，并及时调整计划。
2.采购计划应包括采购品目、数量、预算、供应商选择等内容，并提前向上级部门报备。
四、供应商选择1.采购部门应通过公开招标、竞争性谈判等方式，选择合适的供应商。
2.选择供应商应综合考虑价格、质量、服务等方面的因素。
五、合同签订1.采购部门应与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权责义务。
2.采购合同应包括采购品目、数量、价格、交付方式、支付方式等内容。
六、供应商管理1.采购部门应建立供应商档案，记录供应商的信息、信誉等情况。
2.定期对供应商进行评估，及时更新供应商档案，并根据评估结果调整供应商的使用情况。
七、采购执行1.采购部门应按照采购计划的要求进行采购活动，并保证按时完成采购任务。
2.在采购过程中，应确保采购品的质量和数量与合同要求相符。
八、资金管理1.采购部门应妥善管理采购资金，确保采购活动的正常进行。
2.采购资金的支出应符合公司财务制度的要求，遵守预算控制原则。
九、报废处理1.采购部门应对报废的办公用品进行合理处理。
2.报废办公用品应及时清理，符合环保要求的可以进行回收利用，不符合环保要求的应进行妥善处理，避免造成环境污染。
十、制度的执行1.公司各部门应严格遵守本办法，确保办公用品采购工作的正常进行。
2.对违反本办法的行为，采取相应的纪律处分，并承担相应的责任。
十一、附则1.本办法自实施之日起生效。
2.本办法的解释权归企业公司所有。
以上就是企业公司办公用品集中采购管理制度办法，旨在规范公司内部办公用品的采购管理，提高采购效率，降低成本，确保公司正常运营。
希望能够对公司的采购工作有所帮助。
办公用品采购制度（五篇）
办公用品采购制度一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度;2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责1、办公用品由行政部办公室(以下简称行政办)集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理;2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理;3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购;4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账;5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。
三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员;2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商;3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购;4、凡一次性购买金额预计超过____元的，行政办必须安排两人一起外出采购;5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。
行政专员在过程中实施配合。
四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证;2、物资采购完毕，须在____个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。
财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品;2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收;4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。
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公司办公用品集中采购管理制度
为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，集团研究决定对所属各单位的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。
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一．集中采购和管理的原则
1. 保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。
2. 保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。
3. 集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，
4. 财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。
5. 人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。
二、审批权限
购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。
500元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。
三、办公用品集中采购的范围
办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。
四、集中采购程序
1. 各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月20日送达保卫物业部。
2. 保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。
3. 保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。
4. 保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。
五、实施中注意事项
1. 计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表
2. 购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。
3. 各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。
4. 书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。
5. 电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字〔XX〕1号执行。
6. 部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的，自采购后3日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。
7. 各部部长、门店店长为实物负责人。
六、具体要求
1. 各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。
2. 按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。
3. 当月计划当月有效。
本月未购置须次月重做计划。
4. 各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。
5. 保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。
本办法适用于集团所属各企业，机关各部室。
本办法由保卫物业部负责解释。