制造业流程大全之采购管理制度
制造业流程大全之采购管理制度
贰、采购管理制度贰、采购管理制度目录页次一、采购计划P01–1二、询比议价作业P02–1三、合约采购订约作业P03–1四、订购作业P04–1五、国外订购作业P05–1六、订购变更作业P06–1七、进口作业P07–1八、到货追踪作业P08–1九、验收作业P09–1十、数量验收不符作业P10–1十一、质量验收不符作业P11–1 十二、索赔作业P12–1 十三、应付帐款作业P13–1 十四、非仓储管理物品之请购作业P14–1 十五、非仓储管理物品之订购作业P15–1 十六、非仓储管理物品之验收作业P16–1流程图流程图流程图名称页次P01 询比议价作业P02－2 P02 合约采购订约作业P03－3 P03 订价作业P04－2 P04 国外订购作业P05－2 P05 订购变更作业P06－2 P06 进口作业(一) P07－2 P06-1 进口作业(二) P07－3 P07 到货追踪作业P08－2 P08 验收作业P09－2 P09 数量验收不符作业P10－2 P10 质量验收不符作业P11－2 P10-1 质量验收不符作业-- 特采P11－3 P11 索赔作业P12－2 P12 应付帐款作业P13－2 P13 非仓储管理物品请购作业P14－2 P14 非仓储管理物品订购作业P15－2 P15 非仓储管理物品验收作业P16－2附表附表附表名称页次P01 原材料采购预计明细表P01－3 P02 询比议价呈核表P02－3 P03 订购单P04－3 P04 进货日报表P08－3 P05 验收单P09－3 P06 进料检验日报表P09－4 P07 验退通知单P11－4 P08 特采认证单P11－5 P09 索赔通知单P12－3 P10 请购单(非仓储管理物品专用) P14－3 P11 订购单(非仓储管理物品专用) P15－3 P12 验收单(非仓储管理物品专用) P16－3一、采购计划一、采购计划P011.作业程序适用于配合公司销售计划、生产计划及库存政策拟定材料、商品之采购计划作业。
工厂采购流程及管理制度模板
一、目的为规范工厂采购流程，提高采购工作效率，确保采购质量，降低采购成本，保障生产顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本工厂所有采购活动。
三、制度内容（一）总则1. 采购工作应遵循公平、公正、公开、高效的原则。
2. 采购人员应具备相应的业务能力和职业道德。
（二）采购流程1. 采购需求提请（1）各部门根据生产经营需要，填写《采购需求表》。
（2）采购需求表需经部门负责人、财务审核人、公司总经理审批。
（3）审批通过后，报采购部门备案。
2. 寻找供应商（1）采购部门根据采购需求，通过网络、行业协会、朋友推荐等方式寻找供应商。
（2）对供应商进行资质审查，确保其符合工厂要求。
3. 询价、比价、议价（1）采购部门向供应商询价，获取报价。
（2）对多个供应商的报价进行比价，筛选出性价比最高的供应商。
（3）与供应商进行议价，争取最优价格。
4. 采购洽谈（1）采购部门与供应商进行洽谈，确定采购方案。
（2）洽谈内容包括：采购数量、质量标准、交货时间、付款方式等。
5. 合同签订（1）采购部门与供应商签订《采购合同》。
（2）合同内容应明确双方权利、义务和违约责任。
6. 交货验收（1）供应商按照合同约定交货，采购部门进行验收。
（2）验收合格后，入库保管。
7. 质检（1）对入库物品进行质量检验，确保符合工厂要求。
（2）不合格物品退回供应商。
8. 入库（1）合格物品入库，建立台账。
（2）入库物品需注明供应商、采购时间、数量、规格等信息。
9. 计划对账（1）采购部门定期与供应商对账，确保账目清晰。
（2）对账过程中发现的问题，及时与供应商沟通解决。
10. 财务结算（1）采购部门根据合同约定，向供应商支付货款。
（2）财务部门进行审核，确保付款合规。
（三）制度细则1. 采购需求表应包括以下内容：请购部门、请购物品名称、规格、数量、用途、需求时间、预算价格等。
2. 采购合同应包括以下内容：供应商名称、地址、联系方式、货物名称、规格、数量、质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等。
制造业采购管理制度
制造业采购管理制度一、引言制造业采购管理制度是为了规范和优化企业采购流程、提高采购效率、降低采购成本而制定的一系列规章制度和操作程序。
本文将从采购策略、供应商管理、采购流程等方面，介绍制造业采购管理制度的重要性和实施方法。
二、采购策略1. 采购目标的确定制定明确的采购目标，如提高产品质量、降低采购成本、稳定供应等，以指导采购决策。
2. 供应商评估与选择建立供应商数据库，对供应商进行评估，包括考虑供应商的信誉、生产能力、交货能力等因素。
选择符合要求的供应商进行长期合作。
3. 采购合同管理与供应商签订采购合同，明确采购的产品、数量、价格、交货时间等关键条款，确保双方权益。
三、供应商管理1. 供应商准入管理建立供应商准入标准，包括资质要求、技术能力、质量管理体系等，确保选择合格的供应商。
2. 供应商评估与分类管理定期对供应商进行评估，包括供货质量、送货准时率、售后服务等指标，并根据评估结果对供应商进行分类管理。
3. 供应商绩效考核制定供应商绩效考核指标，定期对供应商进行评估，以便及时发现问题、改进合作关系。
四、采购流程1. 采购需求确认根据生产计划、库存情况等确定采购需求，并进行内部审批。
2. 供应商选择与询价根据采购需求，选择符合要求的供应商，并进行询价、比较报价，确定供应商和采购价格。
3. 采购合同签订与供应商进行合同谈判，达成一致后签订采购合同。
4. 采购执行与跟踪对采购订单进行执行与跟踪，确保供应商按时、按质、按量供货。
5. 采购验收与支付对采购的产品进行验收，验收合格后按合同约定支付款项。
五、采购风险管理1. 库存控制合理控制库存水平，避免过高的库存占用资金，同时保证生产需要。
2. 供应风险管理定期评估供应商的风险，并采取相应的措施进行应对，确保供应的稳定性。
3. 采购订单管理对采购订单进行管理，及时调整采购计划和采购量，以应对市场需求变化。
六、信息化支持引入采购管理系统，实现采购流程的电子化、信息共享，提高效率和准确性。
工厂采购流程及管理制度模板
工厂采购流程及管理制度模板引言工厂采购流程及管理制度是为了确保工厂采购工作的有效进行而制定的一套规范性文件。
本文档将详细介绍工厂采购流程的各个环节，并提供相应的管理制度模板作为参考。
一、工厂采购流程1. 采购需求确认阶段在采购需求确认阶段，工厂应对所需采购物品的性能、规格、数量、日期等进行明确定义，然后编制采购需求确认报告，并提交给采购部门。
采购需求确认报告模板如下：采购物品性能与规格数量交货日期物品1名称物品1的性能和规格说明数量交货日期物品2名称物品2的性能和规格说明数量交货日期…………2. 供应商选择与评审阶段在供应商选择与评审阶段，采购部门应根据采购需求确认报告中的物品信息，发起供应商邀请并收集供应商的报价、样品或技术资料。
然后完成供应商评审表，并按照评审结果选择合适的供应商。
供应商评审表模板如下：供应商名称评价标准1 评价标准2 评价标准3 总分供应商1 …………供应商2 ………………………3. 采购合同签订阶段在采购合同签订阶段，采购部门与选定的供应商进行合同洽谈，并最终签订采购合同。
采购合同应包含双方的权利、义务、付款方式、交货期限等条款。
采购合同模板如下：采购合同合同编号：签订日期：一、买方信息：公司名称：联系人：联系方式：二、卖方信息：公司名称：联系人：联系方式：三、产品信息：产品名称：规格型号：数量：单价：总金额：四、交货方式：地点：时间：五、付款方式：付款条件：付款时间：六、违约责任：...七、其他条款：...八、附件：...4. 采购执行与监控阶段在采购执行与监控阶段，工厂应按照采购合同的约定进行采购物品的生产制造、交货以及质量检验等工作，并及时监控采购进度和质量。
5. 采购验收与结算阶段在采购验收与结算阶段，工厂应对采购物品进行验收，并按照采购合同的约定进行结算，并编制采购验收报告。
采购验收报告模板如下：采购验收报告采购物品：供应商：采购数量：验收日期：验收结果：备注：...二、工厂采购管理制度模板1. 采购申请流程1.1 采购需求确认报告的填写和提交流程：•填写采购需求确认报告；•报告审批流程；•提交给采购部门。
制造公司采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、子公司及所属企业的采购活动。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规原则：采购活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度。
2. 质量优先原则：优先采购质量可靠、性能优良的产品。
3. 成本效益原则：在保证质量的前提下，降低采购成本，提高效益。
4. 透明公开原则：采购活动公开、公正、公平，接受监督。
第二章采购范围与分类第四条采购范围：1. 生产所需的原材料、零部件、设备、工具等。
2. 办公用品、劳保用品、办公设备等。
3. 人力资源服务、咨询服务、培训服务等。
第五条采购分类：1. 按采购金额分为小额采购、一般采购和大额采购。
2. 按采购方式分为招标采购、询价采购、比价采购、直接采购等。
第三章采购流程第六条采购申请：1. 需求部门根据生产计划、业务需求，提出采购申请。
2. 采购部门对采购申请进行审核，确保采购项目符合公司规定。
第七条询价与比价：1. 采购部门根据采购需求，向三家以上供应商进行询价。
2. 供应商提供报价、产品说明书、质量证明等相关资料。
3. 采购部门对供应商进行综合评估，确定最终供应商。
第八条采购合同签订：1. 采购部门与供应商进行商务谈判，签订采购合同。
2. 合同签订前，需经相关部门审核，确保合同条款合理。
第九条采购执行：1. 供应商按照合同约定，按时、按质、按量提供货物或服务。
2. 采购部门负责监督供应商的履约情况。
第十条采购验收：1. 验收部门对采购的货物或服务进行验收，确保符合合同要求。
2. 验收合格后，办理入库手续。
第四章采购管理第十一条采购部门负责制定采购计划，组织实施采购活动。
第十二条采购部门建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商。
第十三条采购部门加强对采购过程的监督，确保采购活动合法合规。
第十四条采购部门定期对采购成本进行分析，提出降低采购成本的建议。
制造公司采购管理制度
制造公司采购管理制度第一章总则为规范制造公司的采购活动，提高采购效率和管理水平，制定此《制造公司采购管理制度》（以下简称《制度》）。
本《制度》适用于公司采购部门及相关部门在采购活动中的行为。
公司所有需采购的物资、设备、服务等均按本《制度》执行。
第二章组织管理第一条公司设立采购部门，负责公司所有采购工作的统一管理。
采购部门的主要职责是组织、协调和监督公司的采购工作，编制和落实年度采购计划，负责供应商的筛选、评价和管理，确保采购活动的合规性和高效性。
第二条采购部门应根据公司的发展战略和业务需求，制定并执行合理的采购管理制度和流程，明确各项采购活动的责任主体和工作流程，确保采购工作的有序进行。
第三条公司成立采购委员会，由公司高级管理层和采购部门负责人组成，负责审批和监督重要采购项目及采购策略，确保采购活动的合规性和效益性。
第三章采购流程第一条采购计划1. 公司各部门应根据实际需求和年度预算，提前编制并报批采购计划，明确采购物资、设备、服务的种类、数量和采购时间等，确保采购活动的及时性和有效性。
2. 采购计划应根据实际情况和需求变化不断调整和完善，经过相关部门审核和公司领导批准后方可执行。
3. 采购部门应根据采购计划的执行情况及时调整采购策略和方案，确保采购活动的顺利进行。
第二条供应商筛选1. 采购部门应建立完善的供应商数据库，对潜在的供应商进行定期评估和筛选，确保供应商的资质和信誉符合公司的要求。
2. 采购部门应根据采购项目的性质和重要性，制定合理的供应商评估标准和程序，对供应商的资质、价格、交货期等进行综合评估，选择优质供应商与之合作。
3. 采购部门应建立供应商长期合作机制，与优质供应商签订长期供货合同，制定供货计划和配送周期，确保物资、设备、服务的稳定供应。
第三条签订合同1. 采购部门应根据公司的采购需求和供应商的报价，与供应商协商并签订采购合同，明确双方的权利义务、价格、交货期、验收标准等条款。
工厂采购流程管理制度
第一章总则第一条为规范工厂采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工厂所有采购活动，包括原材料、设备、备品备件、办公用品等。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、高效的原则，确保采购活动合法、合规、合理。
第二章采购计划与审批第四条采购计划制定1. 各部门根据生产计划和库存情况，提出采购需求计划。
2. 采购部门对各部门提出的采购需求进行汇总、审核，形成年度采购计划。
3. 年度采购计划经相关部门负责人审核后，报总经理审批。
第五条采购计划审批1. 采购计划经总经理审批后，由采购部门组织实施。
2. 采购计划审批过程中，如遇特殊情况，需及时调整采购计划，并重新履行审批手续。
第三章供应商管理第六条供应商选择1. 采购部门根据采购需求，选择具有合法经营资格、质量稳定、价格合理、售后服务良好的供应商。
2. 供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，确保供应商的资质和实力。
第七条供应商评价1. 采购部门定期对供应商进行评价，包括产品质量、交货时间、售后服务等方面。
2. 评价结果作为供应商选择和合作的重要依据。
第八条供应商合作1. 采购部门与供应商建立长期稳定的合作关系，签订合作协议。
2. 合作协议应明确双方的权利、义务和违约责任。
第四章采购实施第九条采购申请1. 需求部门根据采购计划，提出采购申请，并填写《采购申请单》。
2. 《采购申请单》经需求部门负责人审核后，报采购部门。
第十条采购方式1. 采购部门根据采购需求和供应商情况，选择合适的采购方式，如招标、询价、直接采购等。
2. 采购方式应遵循公开、公平、公正的原则。
第十一条采购合同1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确采购内容、数量、价格、交货时间、付款方式等。
2. 采购合同经双方签字盖章后生效。
第十二条采购验收1. 采购部门在货物到货后，组织相关部门进行验收。
2. 验收合格后，办理入库手续；验收不合格的，及时与供应商沟通解决。
制造业+采购管理+高效采购管理制度详解+最新采购流程优化方案+采购制度设计范本
制造业+采购管理+高效采购管理制度详解+最新采购流程优化方案+采购制度设计范本一、采购管理制度1.采购申请的提交各需求部门应根据物资需求情况、现有库存以及请购前的准备时间起草请购单。
请购单上需详细列明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及其他重要事项。
在权责主管的审核后，依据各部门的采购核准权限，提交给相关工作人员进行批准。
请购单由三联组成，其中一联送交采购部，一联由请购部门自存，另一联交给财务部。
在紧急采购的情况下，请购部门需在备注栏中明确标注紧急请求的性质。
2.采购申请的核准权限一般情况下，五金配件、办公用品等杂项的请购需由部门经理进行审查和批准。
对于电控、气动、液压等专业部件，部门经理负责审核并需得到副总经理的核准。
3.采购申请的撤销若已开具请购单并获得核准后，因各类原因需要取消采购，则请购部门需以书面形式告知原核准人，随即呈交采购部了解，必要时要先口头通知采购部。
请购部门应回收所有请购单副本，并标明其撤销情况。
一旦采购部门接到撤销通知，应立即停止所有相关采购行为。
如果未能及时制止采购，采购部应通知原请购部门，并协商后续处理事宜。
二、采购方式1.询价和选择供应商在一般采购的情况下，采购人员需至少选择三家符合条件的供应商进行询价。
如果面临商品供应紧张、独家代理或专营商品等特殊情况，则可不受上述规定的限制。
在选择询价或采购对象时，应优先考虑直接生产厂家、代理商和经销商，顺序不可颠倒。
在询价后，需确认各家报价的方式、产品规格及采购条件是否一致，才可进行价格比较。
经过询价后，需遴选两家或以上供应商进行交互式议价。
在议价过程中，需全面考虑产品的质量、交货时间及服务水平。
2.注意市场变化需关注市场价格的波动，特别是在市场价格下跌或显现下跌趋势时应及时作出反应。
采购频率明显上升、采购数量超过上次采购的情况下，或报价居高不下时都需重新评估。
当同类产品有供应商提供更低的价格时，应及时进行调整。
公司战略调整为降低采购成本时，也要相应作出应变。
某工厂物料采购管理制度及流程
某工厂物料采购管理制度及流程 2.1 采购计划管理制度制度名称 采购计划管理制度受控状态文件编号执行部门 监督部门 考证部门第1章 总则第1条 为规范工厂采购计划的管理，确保编制好的物料采购计划能够满足生产需要并且保证库存物料数量的经济合理，特制定本制度。
第2条 本制度适用于工厂采购部在编制采购计划、采购预算时的管理事宜。
第3条 采购计划管理的原则。
1．与工厂经营目标一致原则。
2．满足生产经营需要原则。
3．经济合理性原则。
第2章 管理单位及部门职责第4 条 销售部负责提供已预定的销售订单清单及销售预测计划。
第5条 质量管理部、技术部负责提供下期生产计划中各部门工作中所需要的物料清单。
第6条 仓储部负责提供仓储物料的存量报表及各种物料的安全库存报表。
第7条 生产部负责提供不同阶段的生产计划及生产物料需求清单，并注明各种物料的需求期限及预估价格。
第8条 采购部作为物料采购计划的管理单位，负责物料采购计划的编制、采购预算的编制、供应商的认证、采购进度计划的执行及采购计划的其他管理事宜。
第9条 财务部负责提供上期或上年度的物料单价、次年度汇率、利率等预算基准，并负责采购部所编制的采购预算及采购费用支出的审核。
第3章 采购计划编制要求第10条 采购计划的编制依据主要包括以下七项内容。
1．销售计划。
2．生产计划。
3．其余各部门的物料需求计划。
4．物料库存报表。
5．购买物料的厂商及市场状况。
6．采购计划的历史数据及上期执行状况。
7．工厂资金供应能力及采购预算。
第11条 采购计划的编制原则。
1．量力而行原则。
编制的采购计划要严格按照预算执行并考虑到工厂的及时支付能力。
2．适度超前原则。
编制采购计划时要充分考虑物料的先进性，考虑物料的现实需求与前瞻需求，在工厂财力允许的情况下，适度提高采购物料的余量与内在品质。
3．成本经济型原则。
编制采购计划时充分考虑采购物料与其后续成本支出，按照降低采购成本的总要求，合格地确定规格型号等具体的技术参数。
制造 企业采购管理制度
制造企业采购管理制度第一章总则第一条为了规范制造企业的采购行为，提高采购效率，保障采购商品的质量和安全，制定本管理制度。
第二条本制度适用于本企业所有采购活动，包括原材料的采购、设备的采购、办公用品的采购等。
第三条本制度的颁布和实施是为了加强对采购环节的管理，确保采购过程公平、公正、合法，维护企业的利益。
第二章采购审批流程第四条采购活动必须按照本企业的采购计划进行，采购计划由相关部门提前拟定并报批。
第五条各部门需根据采购计划提出采购需求，提交采购申请。
第六条采购申请需经过主管部门审核，并在采购委员会召开的会议上进行审批，才能进行采购。
第七条采购委员会由企业领导及相关部门主管组成，负责审批重要的采购项目，确保采购活动符合企业的战略发展规划。
第八条对于需要与外部供应商签订长期供货合同的采购项目，需经过企业法务部门审查，确保合同的合法性和公平性。
第九条采购合同需由企业法务部门审核，并由企业领导签署生效。
第十条企业采购部门需建立采购档案，包括采购申请、审批文件、合同等，并定期进行清点和整理。
第三章供应商管理第十一条企业采购部门应建立供应商数据库，对各供应商的信誉、质量、价格等进行评估和管理。
第十二条企业采购部门应定期与供应商进行业务沟通，了解其生产能力、交货期限等情况，确保供应链顺畅。
第十三条对于重要的供应商，企业应建立战略合作伙伴关系，共同制定发展规划，提高供应商的服务水平和产品质量。
第十四条对于存在质量问题的供应商，企业应立即采取措施，暂停合作或终止合同，并进行责任追究。
第四章采购验收管理第十五条采购商品必须依据合同规定及质量标准进行验收，企业采购部门负责对商品进行检验。
第十六条对于不符合质量标准的商品，企业有权拒收并要求供应商重新提供符合要求的商品。
第十七条采购商品的验收报告需及时录入采购系统，确认到货后立即通知相关部门入库或安装使用。
第十八条对于采购的重要设备，需由企业技术部门进行验收，并经过相关部门审核后方可使用。
工厂采购流程及管理制度内容
工厂采购流程及管理制度1. 引言采购是工厂运营中不可或缺的环节，对于有效地管理采购流程和制定明确的管理制度非常重要。
本文将介绍一套工厂采购流程及管理制度，以帮助工厂更加高效地进行采购活动。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在开始采购活动之前，工厂需要明确采购需求。
此阶段一般由相关部门负责人提出采购需求，并与采购团队进行沟通，确保采购需求得到准确理解。
2.2 供应商选择与评估选择合适的供应商是采购过程中的关键一步。
采购团队应进行供应商的评估和选择，包括考察供应商的资质、产品质量、价格等因素。
评估结果需要进行记录，作为未来合作的参考依据。
2.3 编制采购计划与询价根据采购需求和供应商评估结果，采购团队应编制采购计划，并向潜在的供应商进行询价。
询价可以通过书面或电子邮件方式进行，询价内容应明确，包括采购物品的规格、数量、交货要求等。
2.4 报价评估与合同签订采购团队应对收到的报价进行评估，综合考虑价格、质量、交货时间等因素，选择最适合的供应商。
选定供应商后，双方应签订合同，明确双方的权利和义务，确保供应商按照合同要求履行。
2.5 采购执行与验收一旦合同签订完成，采购团队负责采购执行的监督和管理。
在交货到达后，需要对采购物品进行验收，确保产品与合同要求一致。
若发现问题，应及时与供应商沟通解决。
2.6 供应商绩效评价与反馈为了确保供应商的稳定和改进，工厂应对供应商的绩效进行评价，并给出反馈意见。
这有助于提高供应商的服务质量，并为未来的合作提供参考。
3. 管理制度3.1 采购管理部门设置工厂应设立专门的采购管理部门，负责统筹和管理采购活动。
采购管理部门应具备专业的技能和知识，能够协调各个环节，确保采购流程的顺利进行。
3.2 内部审批流程为了保证采购活动的合规性和透明度，工厂应制定内部审批流程。
该流程应包括采购需求审批、供应商评估审批、合同签订审批等环节，确保每一步都经过相应的审批程序。
3.3 采购档案管理工厂应建立健全的采购档案管理制度。
工厂采购流程及管理制度范本
工厂采购流程及管理制度范本摘要本文档旨在提供一份工厂采购流程及管理制度范本，帮助工厂建立规范的采购流程和管理制度。
该范本包括采购流程的各个环节和对应的管理要求，以确保采购过程的透明、公正和有效。
1. 引言采购是工厂生产和经营过程中不可或缺的一环。
建立规范的采购流程和管理制度，有助于提高采购效率、控制成本、保证产品质量和供应链的稳定性，从而增强工厂的竞争力。
2. 采购流程2.1 采购需求确认•工厂各部门根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表。
•采购申请需包含采购物品的具体要求、数量和预算等信息。
•采购申请经相关部门审批后，提交给采购部门。
2.2 供应商选择与评估•采购部门收到采购申请后，根据采购需求制定供应商选择与评估标准。
•采购部门寻找符合要求的供应商，并进行初步评估。
•采购部门与供应商进行沟通，获取报价和交货期等信息。
•采购部门根据评估结果，选定合适的供应商。
2.3 询价和议价•采购部门向选定的供应商发送询价函，要求提供详细报价。
•采购部门与供应商就价格、交货期和其他条款进行议价，并达成一致意见。
•双方最终确认采购合同。
2.4 采购订单确认和下发•采购部门根据采购合同的内容，填写采购订单。
•采购订单包含采购物品的规格、数量、单价和交货要求等信息。
•采购部门将采购订单发给供应商。
2.5 供应商管理和跟踪•采购部门与供应商保持良好的沟通，确保供应商按时交货。
•采购部门定期对供应商进行绩效评估，包括交货准时率、产品质量和售后服务等指标。
•如有供应商不符合要求的情况，采购部门与相关部门共同制定改进措施。
2.6 采购结算•采购部门收到供应商的发票后，核对发票与采购订单的一致性。
•采购部门向财务部门提交付款申请。
•财务部门审核后，按照合同和发票的要求进行付款。
3. 管理制度3.1 采购政策和制度•工厂应制定明确的采购政策和制度，明确采购目标、原则和职责分工。
•采购政策和制度应经过相关部门的法律审核和审批。
制造业流程大全之采购管理制度
制造业流程大全之采购管理制度贰、采购管理制度贰、采购管理制度目录一、采购计划P01C1 二、询比议价作业P02C1三、合约采购订约作业P03C1四、订购作业五、国外订购作业六、订购变更作业七、进口作业八、到货追踪作业九、验收作业十、数量验收不符作业十一、质量验收不符作业十二、索赔作业十三、应付帐款作业十四、非仓储管理物品之请购作业十五、非仓储管理物品之订购作业十六、非仓储管理物品之验收作业P04C1 P05C1 P06C1 P07C1 P08C1 P09C1 P10C1 P11C1 P12C1 P13C1 P14C1 P15C1P16C1流程图P01 询比议价作业P02－2 P02 合约采购订约作业P03－3 P03 订价作业P04－2 P04 国外订购作业P05－2 P05 P06 P06-1 P07 P08 P09P10 P10-1 P11 P12 P13 P14 P15订购变更作业进口作业(一) 进口作业(二) 到货追踪作业验收作业数量验收不符作业质量验收不符作业质量验收不符作业-- 特采索赔作业应付帐款作业非仓储管理物品请购作业非仓储管理物品订购作业非仓储管理物品验收作业P06－2 P07－2 P07－3 P08－2 P09－2 P10－2 P11－2 P11－3 P12－2 P13－2 P14－2 P15－2 P16－2附表P01 原材料采购预计明细表P01－3 P02 询比议价呈核表P02－3 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 订购单进货日报表验收单进料检验日报表验退通知单特采认证单索赔通知单请购单(非仓储管理物品专用) 订购单(非仓储管理物品专用) 验收单(非仓储管理物品专用) P04－3 P08－3 P09－3P09－4 P11－4 P11－5 P12－3P14－3 P15－3 P16－3一、采购计划一、采购计划P011.作业程序适用于配合公司销售计划、生产计划及库存政策拟定材料、商品之采购计划作业。
工厂采购流程及管理制度
工厂采购流程及管理制度工厂采购是企业生产经营中不可或缺的一环，采购流程的规范化和管理制度的健全化对企业的发展至关重要。
本文将从采购流程和管理制度两个方面进行探讨。
一、采购流程1. 采购需求确认：采购需求来自生产计划、库存管理、市场销售等方面，需要进行确认和审核。
确认采购需求后，制定采购计划。
2. 供应商选择：通过询价、招标等方式选择合适的供应商。
在选择供应商时，需要考虑供应商的质量、价格、交货期等因素，并且要进行供应商的资质审核和信用评估。
3. 采购合同签订：在确认供应商后，签订采购合同。
合同内容包括采购物品的品种、数量、价格、交货期、付款方式等。
4. 采购物品验收：采购物品到达后，进行验收。
验收内容包括数量、质量、规格等方面。
如果发现问题，及时与供应商沟通解决。
5. 付款结算：在确认采购物品符合要求后，进行付款结算。
付款方式包括预付款、货到付款、月结等。
二、管理制度1. 供应商管理：建立供应商档案，对供应商进行资质审核和信用评估，定期对供应商进行评估和考核，及时处理供应商问题。
2. 采购管理：建立采购档案，对采购过程进行记录和归档，定期对采购流程进行评估和优化，及时处理采购问题。
3. 风险管理：建立风险管理机制，对采购过程中可能出现的风险进行预测和防范，及时处理采购风险事件。
4. 质量管理：建立质量管理体系，对采购物品进行质量检验和监控，及时处理质量问题。
5. 成本管理：建立成本控制机制，对采购成本进行监控和控制，优化采购流程，减少成本支出。
综上所述，规范化的采购流程和健全的管理制度是企业发展的重要保障。
企业应该建立科学有效的采购管理体系，优化采购流程，提高采购效率和质量，降低成本支出，实现企业可持续发展。
(完整版)制造公司采购管理制度
(完整版)制造公司采购管理制度制造公司采购管理制度一、目的本采购管理制度旨在规范制造公司的采购活动，确保采购过程的公平、透明和高效，以及最大限度地降低采购风险。
二、适用范围本制度适用于制造公司的所有采购活动，包括物料采购、设备采购和劳务采购等。
三、采购流程1. 采购需求确认- 采购部门负责收集、整理和确认采购需求，包括物料种类、数量、质量要求等。
- 采购部门与相关部门进行沟通和协商，确保采购需求的准确性和合理性。
2. 供应商选择- 采购部门根据采购需求和公司的供应商评估体系，制定供应商选择的标准和程序。
- 采购部门邀请符合条件的供应商参与竞争性谈判或招标，或直接邀请供应商报价。
- 采购部门评估供应商的报价、信誉、能力等，选择最合适的供应商。
3. 合同签订- 采购部门与选定的供应商进行合同洽谈，明确物料的规格、数量、价格、交付期限、质量要求等。
- 双方达成一致后，采购部门负责起草合同并征得法务部门的意见。
- 经法务部门审核通过后，合同正式签订。
4. 采购执行- 采购部门负责监督供应商的交货和质量，并及时与供应商进行沟通和协商，处理采购过程中的问题和变更。
- 各相关部门配合采购部门，提供必要的支持和协助，确保采购计划的顺利执行。
5. 采购评估- 采购部门定期对采购过程进行评估，包括供应商的绩效评估、合同履行情况评估等。
- 根据评估结果，采购部门提出改进建议，并与相关部门进行沟通和协商，进行必要的改进措施。
四、采购风险管理1. 采购风险识别- 采购部门负责识别和评估采购活动可能面临的风险，包括供应商信誉风险、物料质量风险、交付延误风险等。
- 采购部门与法务部门进行沟通和协商，制定相应的风险管理措施。
2. 风险预警与应对- 采购部门建立风险预警机制，定期对采购风险进行监测和预警。
- 一旦发生风险事件，采购部门及时采取相应的应对措施，最大限度地降低风险影响。
五、监督与考核1. 内部监督- 公司内部设立采购审计部门，对采购活动进行监督和审计，发现问题及时提出改进建议。
最新制造业流程大全之采购管理制度
贰、采购管理制度贰、采购管理制度目录页次一、采购计划P01–1二、询比议价作业P02–1三、合约采购订约作业P03–1四、订购作业P04–1五、国外订购作业P05–1六、订购变更作业P06–1七、进口作业P07–1八、到货追踪作业P08–1九、验收作业P09–1十、数量验收不符作业P10–1十一、质量验收不符作业P11–1 十二、索赔作业P12–1 十三、应付帐款作业P13–1 十四、非仓储管理物品之请购作业P14–1 十五、非仓储管理物品之订购作业P15–1 十六、非仓储管理物品之验收作业P16–1流程图流程图流程图名称页次P01 询比议价作业P02－2 P02 合约采购订约作业P03－3 P03 订价作业P04－2 P04 国外订购作业P05－2 P05 订购变更作业P06－2 P06 进口作业(一) P07－2 P06-1 进口作业(二) P07－3 P07 到货追踪作业P08－2 P08 验收作业P09－2 P09 数量验收不符作业P10－2 P10 质量验收不符作业P11－2 P10-1 质量验收不符作业-- 特采P11－3 P11 索赔作业P12－2 P12 应付帐款作业P13－2 P13 非仓储管理物品请购作业P14－2 P14 非仓储管理物品订购作业P15－2 P15 非仓储管理物品验收作业P16－2附表附表附表名称页次P01 原材料采购预计明细表P01－3 P02 询比议价呈核表P02－3 P03 订购单P04－3 P04 进货日报表P08－3 P05 验收单P09－3 P06 进料检验日报表P09－4 P07 验退通知单P11－4 P08 特采认证单P11－5 P09 索赔通知单P12－3 P10 请购单(非仓储管理物品专用) P14－3 P11 订购单(非仓储管理物品专用) P15－3 P12 验收单(非仓储管理物品专用) P16－3一、采购计划一、采购计划P011.作业程序适用于配合公司销售计划、生产计划及库存政策拟定材料、商品之采购计划作业。
制造业企业采购管理制度
制造业企业采购管理制度一、前言制造业企业作为一种具有成本和效率敏感的行业，采购管理对于企业的经营和发展起着至关重要的作用。
为了规范企业的采购行为，提高采购效率和降低采购成本，制造业企业制定采购管理制度是必不可少的。
本文将从采购流程、供应商管理、采购合同管理、采购评价等方面进行详细阐述。
二、采购流程1.需求确认：各部门根据实际业务需求提出采购需求，并填写采购申请单，明确所需物品的规格、数量和交付时间等。
2.供应商选择：采购部门根据采购需求，调研市场上的供应商，并要求供应商提供报价和样品等。
根据价格、质量、交货能力等因素，确定合格供应商。
3.采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，并明确合同的价款、交付日期、质量标准、索赔条款等。
4.采购执行：采购部门进行采购订单的下达，并关注供应商的交货进度和产品质量等。
5.入库验收：仓库对供应商交货的物品进行验收，核对物品的数量、规格和质量等，并记录在采购验收单中。
6.付款结算：采购部门根据供应商提供的发票和采购验收单，进行付款结算，并与财务部门做好相关的账务处理。
三、供应商管理1.供应商评估：采购部门对供应商进行定期的评估，包括对供应商的信誉度、产品质量、交货能力和售后服务等方面进行评估，以确定供应商的绩效水平。
2.供应商合作：与优质供应商建立长期合作关系，签订协议，共同制定品质标准和交货时间，并定期召开供应商会议，提高供应商的参与度和满意度。
3.供应商库管理：建立供应商资料库，包括供应商的基本信息、合作情况、评估结果等，为日后采购工作提供参考依据。
四、采购合同管理1.合同备案：采购部门将签订的采购合同进行备案，并向有关部门进行报送，以确保合同的合法性和有效性。
2.合同条款：合同中应明确的条款包括物品的规格、数量、价格、交付日期、质量标准等，以及违约责任和争议解决方式等。
3.合同履行：采购部门应对采购合同的履行情况进行监督和检查，确保供应商按合同要求履行义务，提供合格的产品和服务。
工厂采购部管理制度与工作流程
工厂采购部管理制度与工作流程引言工厂采购部门在企业中扮演着重要的角色，负责采购原材料、设备和服务，为生产提供必要的资源。
为了确保采购工作的高效和合规性，采购部门需要建立一套完善的管理制度与工作流程。
本文将详细介绍工厂采购部门的管理制度与工作流程，并提供一些建议和注意事项。
管理制度1. 采购政策工厂采购部门应制定明确的采购政策，包括采购原则、采购程序和采购要求等。
采购政策应与企业战略保持一致，并遵守相关法律法规。
2. 供应商评估与选择采购部门应建立供应商评估与选择机制，评估供应商的信誉度、技术能力和交货能力等因素。
评估结果将作为选择供应商的重要依据，并将记录在供应商数据库中，供今后参考和分析。
3. 采购合同管理采购部门应确保与供应商签订的采购合同符合法律法规，并明确合同的内容、履行和终止条款。
合同管理要求包括合同的归档、备份、变更和审批等方面。
4. 采购成本控制采购部门需要与财务部门密切合作，对采购成本进行有效控制。
通过与供应商的谈判、价格比较和采购量优化等方法，确保采购成本的最小化，并提出合理的采购预算。
5. 供应链管理采购部门应与供应链管理部门协同工作，确保供应链的畅通和稳定。
与供应商建立良好的合作关系，及时沟通和处理供应链问题，减少物料短缺和延误的风险。
工作流程1. 采购需求确认工厂内部的各个部门首先对所需物品进行需求确认，并填写采购申请单。
采购申请单应包含物品名称、规格、数量、交付期限等信息，并经相关负责人审批。
2. 供应商选择与询价采购部门根据采购申请单，从供应商数据库中筛选合适的供应商，并向其发送询价函。
供应商应及时提供报价和交货能力等信息，供采购部门进行评估。
3. 评估与谈判采购部门根据供应商提供的报价和其他信息，对供应商进行评估和筛选。
对于影响供应商选择的重要因素，采购部门可以与供应商进行谈判，以获取更好的价格和服务条件。
4. 采购合同签订与审批采购部门与选定的供应商进行合同谈判，并达成一致后，签订采购合同。
制造业流程大全之采购管理制度
制造业流程大全之采购管理制度采购管理是制造业中非常重要的一个环节，其涵盖了策划采购、供应商评估、报价、合同签订、物流管理等方面。
一个完善的采购管理制度可以提高企业控制成本，提高采购效率，保证产品质量，增强企业市场竞争力。
下面介绍一份左右的采购管理制度。
1. 采购流程企业采购管理应按照定期采购计划和实际需求进行。
采购流程如下：1.1 定期采购计划每个季度初，企业采购部门需向各部门及生产车间制定采购计划。
1.2 采购需求申请各部门在用品库存处领用申请单，并填写申请单。
填写内容包括：物品名称、规格型号、数量、用途等。
1.3 寻找供应商采购部门根据采购计划，选择适合的供应商进行询价。
询价内容包括：商品名称、数量、交货期、付款方式等。
1.4 报价供应商在指定时间内将报价发至采购部门，包括商品名称、数量、交货期、付款方式、运输费用等。
1.5 订单确认采购部门经与供应商确认后，制定订单，并发给供应商。
订单内容包括：商品名称、数量、交货期、付款方式、交付地点等。
若供应商对订单存在异议，应及时与采购部门联系。
1.6 订单执行供应商在交货期限内将货物送到交付地点，并与采购部门对货比对。
如有异议，及时联系供应商处理。
签收货物时必须请供应商或物流公司出具相应的发货单或运单。
1.7 付款按照采购合同约定，采购部门应及时付款给供应商。
2. 供应商评估为确保采购品质和效率，企业应对供应商进行评估。
评估内容如下：2.1 信誉评估包括供应商的信用记录、企业规模、品牌知名度等。
2.2 产品质量评估评估供应商的产品质量，包括质量检测报告、客户评价、售后服务等方面。
2.3 价格评估评估供应商的价格是否合理，包括市场价格比较、议价能力等方面。
2.4 交货时间评估评估供应商是否能按照合同约定时间准时交货。
3. 采购合同管理3.1 合同签订采购部门与供应商签订采购合同。
合同内容包括：采购商品规格、数量、价格、交货期、支付方式等。
3.2 合同备案采购部门需对采购合同进行归档备案。
制造业采购管理制度及流程
制造业采购管理制度及流程制造业采购管理制度及流程：一场有趣的冒险嘿，大家好呀！今天咱就来聊聊这制造业采购管理制度及流程，这可真是一场别开生面的冒险啊！咱就说采购这事儿吧，就像一场刺激的寻宝游戏。
你得在茫茫的供应商海洋里找到最合适的那一个宝贝，要价格合适、质量过硬，还得服务好。
不然，要是找个“坑货”，那可就有得头疼了。
在咱这制造业里，采购管理制度那就是游戏规则。
没有规矩，不成方圆嘛！要是没有一套完善的制度，那采购人员还不得像无头苍蝇一样乱撞呀。
比如说，得规定好采购的程序，从提出需求到供应商选择，再到谈判、签订合同，每一步都得按部就班地来，不能乱来。
不然，说不定就被供应商给“忽悠”了。
然后就是采购流程啦，这就像是冒险路上的一个个关卡。
首先得有明确的需求吧，不能说咱想要个啥都不清楚，那还怎么去采购呀。
然后就是筛选供应商，这可得睁大眼睛，仔细对比，就像挑白菜一样，得挑个又新鲜又便宜的。
接下来就是谈判环节了，这可是个技术活，得和供应商斗智斗勇，争取拿到最优惠的价格和条件。
最后，签订合同，这就像是给这场冒险打上了一个漂亮的句号。
在这场冒险中，采购人员就是勇敢的冒险家啦！他们得有敏锐的洞察力，能一眼看出供应商的好坏；还得有高超的谈判技巧，能把价格砍到最低；更要有强大的责任心，保证采购的物资按时按质到达。
要是没有这些本事，那可就没法在这场冒险中生存下来咯。
不过，也不是所有的采购冒险都一帆风顺的。
有时候会遇到一些突发情况，比如供应商突然出问题啦，物资延迟到货啦，这时候就得考验采购人员的应变能力了。
他们得赶紧想办法解决问题，不能让这些小插曲影响了整个生产进度。
总之，制造业采购管理制度及流程就像是一场充满挑战和乐趣的冒险。
在这个过程中，我们要不断完善制度，优化流程，让采购人员能更加轻松愉快地完成他们的冒险之旅。
只有这样，我们的制造业才能蓬勃发展，越做越强！哈哈，让我们一起加油吧，在这场冒险中闯出自己的一片天！。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
贰、采购管理制度贰、采购管理制度目录页次一、采购计划P01–1二、询比议价作业P02–1三、合约采购订约作业P03–1四、订购作业P04–1五、国外订购作业P05–1六、订购变更作业P06–1七、进口作业P07–1八、到货追踪作业P08–1九、验收作业P09–1十、数量验收不符作业P10–1十一、质量验收不符作业P11–1 十二、索赔作业P12–1 十三、应付帐款作业P13–1 十四、非仓储管理物品之请购作业P14–1 十五、非仓储管理物品之订购作业P15–1 十六、非仓储管理物品之验收作业P16–1流程图流程图流程图名称页次P01 询比议价作业P02－2 P02 合约采购订约作业P03－3 P03 订价作业P04－2 P04 国外订购作业P05－2 P05 订购变更作业P06－2 P06 进口作业(一) P07－2 P06-1 进口作业(二) P07－3 P07 到货追踪作业P08－2 P08 验收作业P09－2 P09 数量验收不符作业P10－2 P10 质量验收不符作业P11－2 P10-1 质量验收不符作业-- 特采P11－3 P11 索赔作业P12－2 P12 应付帐款作业P13－2 P13 非仓储管理物品请购作业P14－2 P14 非仓储管理物品订购作业P15－2 P15 非仓储管理物品验收作业P16－2附表附表附表名称页次P01 原材料采购预计明细表P01－3 P02 询比议价呈核表P02－3 P03 订购单P04－3 P04 进货日报表P08－3 P05 验收单P09－3 P06 进料检验日报表P09－4 P07 验退通知单P11－4 P08 特采认证单P11－5 P09 索赔通知单P12－3 P10 请购单(非仓储管理物品专用) P14－3 P11 订购单(非仓储管理物品专用) P15－3 P12 验收单(非仓储管理物品专用) P16－3一、采购计划一、采购计划P011.作业程序适用于配合公司销售计划、生产计划及库存政策拟定材料、商品之采购计划作业。
2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：(一)采购单位(二)仓储单位3.采购单位对于各项材料、商品，应依其重要性不同，设定标准及前置期间，以决定其订购时期，并提供仓储单位作为存量控制及提出请购时间之依据。
4.所谓前置期间系指从开始请购材料、商品到验收、备料、发料所需的时间，包括：(一)处理订购单时间。
(二)供货商制造准备期间。
(三)运送交货时间。
(四)进料检验、收料、备料、发料的时间。
5.为使材料、商品供应顺利，并降低库存量，配合库存政策对不同材料、商品类别实施不同的采购计划，其区分如下：(一)A类：每年耗用量大且值巨之主要原料，如CHIP，DRAM，PCB( 1 ) 采购单位配合年度营运预算之编制，依销售计划、生产计划、对所需材料，做通盘规划，调查各种材料，商品未来市埸供需情形、市场行情、预计用量变动、前置期间等因素拟定『原物料采购预计明细表』(附表P01)，注明日期、编号、安全存量、计划进厂量、用量及预计单价、金额，经单位主管签核后，据以编制年度预算。
P01-1( 2 ) 采购单位对于主要原料之供应，应于平时即寻访市场上可供应本公司需求之供货商，且为确保供货来源的稳定，应依据采购计划对每项主要原料至少取得三家以上之供货商资料，以作为与供货商订定长期供应合约或订购之参考。
( 3 ) 为因应未来市场状况之影响，对主要原料之采购，采购单位得衡量现货，期货市场价格变化、经济动向、汇率要动等因素，规划最佳之采购数量及进货时机。
(二)B类：包括包装材料及被动配件等( 1 )根据销售状况，以批次采购尽量降低库存为原则。
( 2 )得视存货性质，依实际接单状况采购。
(三)C类：一般消耗性物料( 1 )依存货性质以定量采购或需要时再行采购方式处理。
( 2 )得视需要依合约采购订约作业与供货商签订长期供应合约于需用时，随时订货。
(四)商品：( 1 )购进商品以零库存为原则，以批次采购为之，按每次客户订单之数量为采购数量。
( 2 )对来源不易，前置期间长及考虑经济采购量等因素之商品，则同A类原料管理，惟应注意其周转性，预防形成呆滞。
P01-2二、询、比、议价作业二、询、比、议价作业P021.本作业程序适用于采购材料、商品、固定资产及工程发包之询、比、议价作业。
2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：(一)采购单位(二)财务单位(三)会计单位3.采购单位人员收到『请购单』第一联后，如为合约采购，则依订购作业程序办理订购，如非合约采购，则依请购品名、规格、寻找供货商询价并建立『协力厂商基本数据表』，并依下列不同情况，以径行采购或透过书面比、议价方式办理订购事宜，兹叙述如下：合乎下列条件者由采购单位人员径行采购，勿须先行办理书面比议价。
(一)采购金额未达比议价额度者。
(二)采购金额虽超过比议价额度，但采购项目非首次采购，且价格未变动及前次之『询比议价呈核表』未逾有效期间者。
除合乎上述条件者外，采购单位人员须透过书面化比议价作业办理订购。
4.采购单位人员办理询比议价时应选择三家以上供货商进行比议价工作．并填写『询比议价呈核表』(附表P02)注明日期、品名规格、用途、最近进货日期、厂商、单价、数量、请购单号码、数量、日期、比议价厂商、单价、交货期、付款条件¸并就拟购对象之选择加以分析及建议。
5.『询比议价呈核表』一式二联，依核决权限送呈签核，并加注有效日期，选定供货商后，分送如下：第一联：连同『请购单』由采购单位据以办理订购事宜后，依编号顺序存盘备查。
第二联：送会计单位依编号顺序存盘备查。
P02－1三、合约采购订约作业三、合约采购订约作业P031.本作业程序适用于采购材料、商品、固定资产及工程发包之合约订立作业。
2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：(一)采购单位(二)测试单位(三)品管单位(四)会计单位(五)行政单位(六)财务单位3.本作业程序中之大宗采购、项目性订购．其意义如下：(一)大宗采购：系该项材料每年耗用量大且值巨，为产品之主要原料，如CHIP、DRAM(二)专案性订购：系依市场行情及国外总代理权或总经销权争取或为开发主要原料之货源，项目申请属之。
4.采购经办人员应调阅『协力厂商基本资料表』了解过去采购及询价记录，并选出三家适合之供货商询价(若合格之供货商少于( 含)三家．则应全选)。
5.采购单位若向新厂询价，应同时请该厂商提供样品，并由厂商提供规格书或承认书一式三份，经单位主管签核，连同样品交由测试单位测试。
6.测试单位完成测试后，将测试结果填入『承认书』经由单位主管签核后，分送如下：第一份：送采购单位列为比价之对象。
第二份：连同『样品』送品管单位作为进料验收之依据。
第三份：测试单位依填单日期顺序存盘备查。
P03-17.采购单位收到『承认书』后，根据测试结果于『询出议价呈核表』上签注意见经单位主管签核后应依规定会财务单位主管就资金状况及各供货商付款件签注意见，再依核决权限送呈签核，选定供应厂商。
8.采购单位签订合约时应会同行政单位与供货商订定合约书正本二份，依财务管理印鉴管理作业办理用印后，影印二份分送如下:(一)合约书正本二份，一份送供货商留存，一份送行政单位存盘备查。
(二)合约书复印件一份，连同『询比议价呈核表』第二联送会计单位，作为付款核对之依据，另『询比议价呈核表』第二联则依编号顺序存盘备查。
(三)合约书复印件一份连同『询比议价呈核表』第一联『承认书』单依编号顺序存盘并据以登入供货商档案及办理采购事宜。
P03－2四、订购作业四、订购作业P041 .本作业程序适用于采购材料、商品时之订购作业。
2 .本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：(－)采购单位(二)会计单位3 .采购单位根据『请购单』第一联『询比议价呈核表』第一联，长期供应合约或项目核准之买卖契约，填写『订购单』(附表P03)，注明订购日期、『请购单』及『询比议价呈核表』编号、付款条件、厂商名称、联络人、电话或传真号码、送货地址、材料编号、规格说明、数量、单价、金额，连同『请购单』第一联、『询比议价呈核表』第一联，依核决权限送呈签核。
4 .『订购单』一式四联经核准后，『请购单』第一联、『询比议价呈核表』第一联，由采购单位存盘备查，如为国外采购则依国外订购作业办理订购事宜，如为国内采购，即将『订购单』分送如下：第一联：送会计单位第二联：依邮寄、快递、传真、电话等方式请供货商确认。
第三联：送仓储单位依编号顺序存盘并作为验收核对之依据。
第四联：由采购单位依编号顺序存盘，并据以跟催供货商如期交货，其后续作业详见『到货追纵作业』。
5 .会计单位收到『订购单』第一联后，应与『请购单』第二联核对，并将有关订购资料输入计算机后，依编号顺序存盘备查。
P04－1五、国外订购作业五、国外订购作业P051 .本作业程序适用于采购材料和商品时之国外订购作业。
2 .本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：(一)采购单位(二)会计单位3 .采购单位依订购作业填写『订购单』一式四联，依核决权限送呈签核后，将『订购单』分送如下：第一联：送会计单位依顺序存盘备查。
第二联：送国外采购单位，据以依邮寄、快递、传真、电报、电话等方式发出订购承诺电子国外厂商。
第三联：送仓储单位作为验收核对之依据并依编号顺序存盘。
第四联：由采购单位依编号顺序存盘，据以利于到货追踪作业。
4 .国外采购单位收到国外厂商之拟制发票( PRO-FORMA INVOICE)，应先与『订购单』核对后，订购单第二联存档备查，再依据国外厂商之拟制发票办理进口作业。
P05－1六、订购变更作业六、订购变更作业P061 .本作业程序适用于订购后数量、单价、交期、付款条件、规格、变更或取消订单等作业。
2 .本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：(一)采购单位(二)会计单位3 .采购单位接获供货商通知，必需变更『订购单』项目时，如为价格变动，则应依询比议价作业，办理询、比、议价，再根据变更项目填『异动事项通知单』，注明日期、原单据号码、异动型态、原内容、异动内容及异动原因等数据后，依核决权限送呈签核。
4 .『异动事项通知单』经核淮后，影印三份分送如下：(一)送会计单位(二)送供应厂自存。
(三)送仓储单位，置于原订购单下存档备查。
(四)正本由采购单位，连同『订购单』第四联依『订购单』编号顺序存盘，并将异动料登入供货商资料表。
5 .会计单位收到『异动事项通知单』复印件，与原『订购单』第一联核对后将异动资料输入计算机更改原『订购单』数据后，依原订购单编号顺序存盘。
P06-1七、进口作业七、进口作业P071 .本作业程序适用于向国外采购之进口处理作业。