尾矿库安全标准化达标要求

尾矿库安全标准化评定标准

达标工作具体要求

一．安全生产组织保障

相关文件：

1. 安全生产目标和指标考核规定

2. 员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪做出的规定

3. 安全生产的法律法规与其他要求管理制度或程序（关注：识别、获取、评审与更新影响、变化控

制环节。合并与地下矿山达标具体要求）

4. 安全生产法律法规与其他要求的融入规定（明确责任部门、人员及其职责。合并与地下矿山达标具体要求）

5. 安全管理机构的设置与人员任命要求等规定

6. 安全生产责任制管理制度（关注：制定、沟通、培训、评审与绩效测量、人员及职责等环节）

7. 尾矿库负责人、安全生产管理人员、其他岗位的安全生产责任制

8. 文件与资料管理制度或程序

9. 安全记录管理制度或程序

10.安全生产检查制度

11.安全教育培训制度

12.重大危险源监控制度

13.重大隐患整改制度

14.职业危害预防制度

15.特殊工种管理制度

16.事故和事件管理制度

17.设备和设施安全管理制度

18.安全生产档案管理制度

19.安全生产奖惩制度

20.内部沟通制度与外部联系制度

21.承包商选择、评价与管理制度

22.安全生产经费使用管理制度

23.职工工伤保险保障制度

相关记录：

1. 员工的安全生产法律法规意识情况进行的调查记录或报告

2. 根据调查情况制定员工安全生产法律法规意识的提升计划（培训计划或工作计划。合并与地下矿山达标具体要求）

3. 对员工安全生产法律法规意识提升计划进行的跟踪记录（阶段性安全工作总结。合并与地下矿山达标具体要求）

4．安全生产法律法规与其他要求文本或电子版

5．适用的安全生产法律法规与其他要求清单（关注：适用条款的识别。合并与地下矿山达标具体要求）

6．员工安全生产法律法规与其他要求的培训记录

7．对安全生产法律法规与其他要求进行识别、获取、评审与更新的记录

8．当变化发生时，及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单

9．当变化发生时，及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的证据（新制度）

10.各层次文件化的安全生产目标与指标

11.安全生产目标和指标的实施计划（安全工作计划。合并与地下矿山达标具体要求）

12.安全生产目标和指标的实施计划执行情况进行监测记录（安全考核记录。合并与地下矿山达标具体要求）

13.尾矿库负责人与安全管理人员的书面任命

14.所有任命书由最高管理者和接受任命的人员签字

15.年度安全生产责任制评审、修订记录

16.标准化系统文件合订本

17.年度评审标准化系统文件记录（安全标准化系统评审记录或标准化系统文件合订本修订页。合并与地下矿山达标具体要求）

18.标准化系统文件发文记录

19.下列安全生产记录汇总、归档：

事故、事件记录；

风险评价记录；

培训记录；

标准化系统评价报告；

事故调查报告；

检查记录；

安全活动记录；

检验监测记录；

任务观察记录；

许可文件；

应急演习信息；

纠正与预防行动记录；

承包商信息；

维护和校验记录；

技术资料图纸。

20.标准化系统文件制定、评审与修订员工参与记录

21.外部的安全投诉记录

22.主要安全生产会议记录

23.合理化建议箱或建议表格放置于醒目位置并方便获取

24.设专栏及时向外界披露重大安全生产事项

25.识别承包商的风险辨识、评价记录

26.承包商安全评估记录

27.安全工程安全措施费用比例

28.安全管理安全措施费用比例

29.安全设备设施安全措施费用比例

30.劳动防护用品安全措施费用比例

31.安全标志安全措施费用比例

32.安全奖励安全措施费用比例

33.安全教育培训安全措施费用比例

34.年度安全经费投入分析报告（安全措施计划。合并与地下矿山达标具体要求）

35.足额缴纳的工伤保险费凭证

二．危险源辨识与风险评价

相关文件：

1. 危险源辨识与风险评价管理制度（明确风险评价的方法、流程及风险层次控制原则、持续风险评

价的要求，部门、职责等控制管理要求。合并与地下矿山达标具体要求）

2. 关键任务识别与分析制度

3. 任务观察制度（关注：确保在所需现场按照计划执行完整任务观察与局部任务观察得到控制。合

并与地下矿山达标具体要求）

4. 许可制度

相关记录：

1. 暴雨风险风险评价记录

2. 山体泥石流风险评价记录

3. 喀斯特地貌导致的风险评价记录

4. 地震风险评价记录

5. 外来尾矿、废水风险评价记录；

6. 库区周围作业风险评价记录

7. 库内采、选尾矿风险评价记录

8. 运行工艺导致的风险评价记录

9. 尾矿设施导致的风险评价记录

10.重大风险记录（重大危险源清单）

11.尾矿库关键流程图及其关键设备设施清单

12.初始风险评估报告

13.编制关键任务清单（实施任务分析。合并与地下矿山达标具体要求）

14.执行任务分析的人员接受相关的培训记录

15.关键任务分析和作业实际情况编写的作业指导书

16.作业指导书存放在使用部门和工作现场

17.认定需要许可的范围清单

18.认定的需要许可的范围清单发放受影响部门的发文记录

19.对分配许可的责任人进行能力评估的记录（考评记录。合并与地下矿山达标具体要求）

20.任务观察计划

21.任务观察记录