产品审核管理规定

X X机械有限公司

产品审核管理规定2016-12-03 发布2017-01-01 实施

产品质量审核管理规定

1、目的

通过对公司生产的注塑件产品的审核，依据公司技术文件、图纸、规范、标准等相关规定，判定产品是否符合相关文件和顾客要求，找出缺陷，以便及时制定纠正预防措施，以不断提高产品质量水平，降低成本和提高顾客满意度。

2、范围

适用于本厂所生产的所有注塑件产品。

3、定义

产品审核就是通过独立部门（质量部）对最近生产的塑料产品进行随机抽查检验，判定是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规及顾客的特殊要求相符合的检验工作。

4、职责

4.1 质量部负责组织产品审核工作，并记录、评审，发放产品审核结果报告或《不合格项纠正（预防）

措施计划表》到各责任部门。

4.2 各责任单位负责对产品审核的不合格项（缺陷）进行原因分析，制定纠正预防措施，并按措施计

划组织实施，在要求的时间内完成后报质量部。

4.3 质量部负责对责任单位上报的改进措施的实施情况和有效性进行跟踪、验证。验证结果不合格，

责任单位必须重新分析问题的根本原因和制定改进措施。

5、工作规定和内容

5.1 产品审核事项的规定

5.1.1 功能：根据顾客要求、标准、图纸中所规定的产品使用性能和指标参数。

5.1.2 外观：产品表面技术要求（如表面清洁、无划伤等）

5.1.3 包装：包装盒、型号标识、合格证等是否与包装物样本相符。

5.1.4 尺寸：根据顾客提供的图纸或公司技术文件中选择重要的装配/安装尺寸。

5.2 产品审核缺陷分级规定

5.2.1 严重缺陷/关键缺陷（用A表示）：产品丧失功能或顾客提出申拆或索赔。

5.2.2 重要缺陷/主要缺陷（用B表示）：严重影响产品功能，会引起顾客的不满或抱怨的缺陷，顾客

可能会提出申诉。

5.2.3 一般缺陷/次要缺陷（用C表示）：不会影响产品的使用性能，一般顾客不会发现，对那些要求

极高的顾客会提出抱怨。

5.3 产品审核缺陷加权数的规定

5.3.1 严重缺陷/关键缺陷（A级）：产品审核时加权数为10分。

5.3.2 严重缺陷/主要缺陷（B级）：产品审核时加权数为5分。

5.3.3 一般缺陷/次要缺陷（C级）：产品审核时加权数为1分。

5.4 准备产品审核

5.4.1 质量部根据产品审核计划或计划外审核，组织审核员做好审核前的准备工作。

5.5 实施产品审核

5.5.1 抽取样件

5.5.1.1 审核员填写《物料领用单》，内容包括产品名称、产品图号或型号、领用数量为3~5只，注明

该产品的用途和归还日期等，交部门领导确认。

5.5.1.2 审核员持确认的《物料领用单》到成品库/包装现场找相关人员领取产品，抽取产品时审核员

应从最近生产的产品中随机抽取样件，并将《物料领用单》交相关人员保存。

5.5.2 审核员给抽取的样件按序编号：如1#、2#、3#……10#，在编号时应标注在同一位置，并确保所

用的笔在审核完成后易擦净。

5.5.3 审核员按《产品审核结果》表中的项目逐步对产品包装质量、外观质量、尺寸检验、等方面给

予检测并记录。

5.5.4 审核员在上述检测项目中若发现严重缺陷，必须在30分钟内上报部门领导和通知责任单位，并

根据实际情况将产品封存，责任单位必须立即分析原因，消除缺陷，必要时采取纠正措施。5.5.5 审核员将审核结果参照《产品审核缺陷分级规定》进行产品质量缺陷等级评定、记录，并计算

缺陷点数，产品质量特征值（QKZ）。

5.5.6 审核员根据评审结果决定填写《不合格项纠正（预防）措施计划》，把不合格项给予描述，并注

明责任单位、整改完成时间，经部门主管领导审批后于第二天将《产品审核结果记录单》和《不合格项纠正（预防）措施计划》下发到各责任单位，并要求该单位负责领导签收。

5.5.7 各责任单位如对产品审核结果有异议，可与审核员进行沟通、交流或请求质量部进行复审。5.5.8 产品审核结束后审核员归还产品时，必须和相关人员一起将产品放入指定位置。

5.6 每季末，质量部应对本季度产品审核结果和责任单位的整改措施的有效性验证结果进行汇总，报

企业管理者代表和总经理。

5.7 产品审核记录及相关审核资料由质量部负责保管。

6、相关文件

6.1 《不合格品控制程序》

6.2 《纠正预防措施控制程序》

6.3 《产品审核计划》。

编制/日期：审核/日期：