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制度模板：新媒体企业业务招待费管理规定

**********有限公司业务招待费管理规定第一条总则为了保证公司的业务顺利开展，并并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。

第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等。

第三条业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。

第四条业务招待费的管理原则1、按照项目组实际完成的销售收入内按照税务制定的限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。

2、招待费由项目负责人、财务负责人及总经理按照程序进行的审批。

3、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。

业务接待应尽量安排在公司附加的餐饮单位就餐。

4、外协单位除合同标明提供安装食宿及接风、送行外，一律不安排免费伙食。

确需接风、送行的，在公司招待费中开支。

5、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。

禁止越档次接待。

6、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。

原则上客人不超过10人的陪客人数不得超过3人。

第五条业务招待费的审批权限业务费：一律由项目经理控制，其他员工和个人一律不得安排业务费。

第六条招待费的审批程序与开支标准(一)招待的审批程序招待是指因工作需要而进行的招待。

(二)招待开支标准1、招待一般来宾来客，每席餐费不超过500元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。

2、招待政府部门正股级以上副局级(含副局级)以下干部、集团部门经理级别人员每席不超过1200元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。

3、招待政府部门正局级及分局一把手每席不超过18000元(含酒水)，酒水标准白酒控制在400元/瓶以下。

4、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶(每席标准)，并且白酒不得超过标准。

2024年公司业务招待费管理制度(三篇)

2024年公司业务招待费管理制度第一条业务招待坚持对口接待的原则。

上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待;上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待;上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待;地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待;旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。

第二条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。

第三条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。

业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。

除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。

第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。

招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同;招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同;招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。

确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。

各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的____倍。

第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。

招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为____元/人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为____元/人，地方行政部门一般人员，接待标准为____元/人，旗县分公司副经理以上，接待标准为____元/人。

接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。

接待用餐一般应就近安排饭店招待。

公司招待公关费管理制度

第一章总则第一条为规范公司招待公关费用的使用，提高资金使用效率，降低成本，树立良好的企业形象，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门因业务需要而产生的招待公关费用。

第三条招待公关费用包括但不限于以下项目：（一）客户接待费用：包括餐饮、住宿、交通、礼品等；（二）合作伙伴接待费用：包括餐饮、住宿、交通、礼品等；（三）商务活动费用：包括会议、培训、庆典、赞助等；（四）其他与公司业务相关的招待公关费用。

第二章招待公关费用管理原则第四条厉行节约，合理使用：招待公关费用必须遵循勤俭节约、合理使用的原则，确保费用支出符合公司实际情况。

第五条明确责任，规范审批：招待公关费用使用需明确责任主体，严格执行审批流程。

第六条透明公开，接受监督：招待公关费用使用情况应定期公开，接受内部和外部监督。

第三章招待公关费用预算与审批第七条各部门应根据业务需求，制定年度招待公关费用预算，报公司财务部审核。

第八条招待公关费用预算一经批准，各部门应严格执行，不得擅自调整。

第九条招待公关费用支出需按照以下流程进行审批：（一）经办人填写《招待公关费用申请单》，注明费用用途、金额、预算等；（二）部门负责人审核，签署意见；（三）财务部审核，签署意见；（四）公司领导审批。

第四章招待公关费用报销与支付第十条招待公关费用报销需提供以下材料：（一）费用发票；（二）费用报销单；（三）费用支付凭证；（四）其他相关证明材料。

第十一条招待公关费用报销流程如下：（一）经办人将报销材料提交至财务部；（二）财务部审核，确认无误后支付费用。

第五章监督与检查第十二条公司审计部门负责对招待公关费用使用情况进行定期和不定期的监督检查。

第十三条公司各部门应积极配合审计部门的监督检查工作。

第六章违规处理第十四条对违反本制度规定，造成公司经济损失或不良影响的，公司将依法依规追究相关人员责任。

第十五条对违反本制度规定，情节严重的，公司有权给予纪律处分。

第七章附则第十六条本制度由公司财务部负责解释。

公司业务招待费管理制度范文（3篇）

公司业务招待费管理制度范文第一章总则为规范公司的业务招待费管理，提高资金使用效益，加强内部控制，保护公司利益，特制定本制度。

第二章规定范围本制度适用于公司各部门及相关工作人员的业务招待费管理。

第三章定义1. 业务招待费：指公司用于客户、合作伙伴等相关方招待和接待的费用。

2. 招待对象：指客户、合作伙伴等相关方，需要接待和招待的对象。

3. 招待标准：指各类业务招待费使用的具体标准。

第四章招待费预算1. 每个部门负责编制年度招待费预算，并报经公司财务部门审批。

2. 预算中应详细列示各类招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。

第五章招待费申请与批准1. 招待费需要提前申请，并得到相关领导或财务部门的批准。

2. 招待费申请应包括招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。

3. 根据公司相关规定，招待费超过一定金额的申请需报经公司领导层审批。

第六章招待形式和标准1. 招待形式可以是餐饮、娱乐、礼品赠送等，但必须合理、合法、适度。

2. 招待标准应根据招待对象的身份、地位、需求等因素来确定，但不得超出预算范围。

3. 各部门在招待服务提供商选择上应合理比价，确保费用的合理性。

第七章招待费报销1. 招待费报销需提供相关发票、账单等有效凭证，并填写相关报销单据，报经财务部门审核后方可报销。

2. 财务部门应按照相关规定核实招待费发生情况，并做好相关记录和报表。

第八章招待费使用监督1. 公司财务部门应建立招待费使用监督制度，定期对各部门的招待费使用情况进行检查和核对。

2. 未经批准或超出预算的招待费使用情况，将视情况进行严肃处理。

第九章违规处理对违反本制度规定的行为，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、降级、辞退等处理方式。

第十章附则公司财务部门应根据公司需要，不定期对本制度进行修订和完善。

以上为公司业务招待费管理制度的范本，希望对您有所帮助。

公司业务招待费管理制度范文（2）是指公司为了规范和控制业务招待费用，明确招待对象、费用标准和审批流程等，制定的一系列规定和措施。

公司业务招待费管理制度模版（三篇）

公司业务招待费管理制度模版一、总则为规范公司业务招待费的使用和管理，维护公司形象和财务安全，制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部员工及相关部门在业务招待活动中的费用支出和管理。

三、定义1. 业务招待费：指由公司用于接待客户、供应商及其他与公司业务有关人员的费用支出，包括但不限于餐费、礼品、活动费用等。

2. 业务招待活动：指为完成公司业务目标，通过招待客户、供应商及其他与公司业务有关人员进行的会议、餐饮、娱乐等形式的活动。

四、业务招待费预算和申请1. 每个负责业务招待的部门或人员需提前制定业务招待费预算，并填写《业务招待费预算申请表》进行申请。

2. 预算申请需注明招待对象、预计花费、活动目的、预计参与人数等信息，并由直接上级审核签字。

3. 非属于预算内的业务招待费用，需提前向上级汇报并报批。

五、业务招待费审批1. 预算内的业务招待费用需由直接上级审核签字才能实施。

2. 金额在5000元及以下的业务招待费用，由直接上级审核签字即可。

3. 金额超过5000元的业务招待费用，需由直接上级审核签字，并报经理审批。

4. 金额超过10000元的业务招待费用，需由直接上级审核签字，并报总经理审批。

六、业务招待费凭证和报销1. 业务招待费的发票和凭证必须真实、合法，且准确明细。

2. 业务招待费发票和凭证需由接待人员在活动结束后及时收集，并报销时附上相应的报销申请。

3. 报销申请需注明招待对象、招待内容、招待时间、发票和凭证明细等信息，并由财务部门审核核实后才能进行报销。

4. 业务招待费的报销费用上限为预算金额，超额部分不给予报销。

七、违反规定处理1. 未经预算和申请擅自从事业务招待活动的，由直接领导进行批评或警告。

2. 某个部门或人员频繁发生超额支出的，由公司领导进行批评、记过或降级等恰当处理。

3. 不按规定报销费用的，由财务部门暂停其报销权限，必要时可以追究相关责任人的经济赔偿责任。

4. 伪造或虚假开具业务招待费发票和凭证的，将按公司内部规定严肃处理，并移交财务及相关部门处理。

公司商务招待流程及费用控制办法

公司商务招待流程及费用控制办法一、概述为了更好地管理和控制公司的商务招待费用，制定本办法。

本办法适用于公司内所有商务招待活动，并旨在规范流程、提高效率、降低费用。

二、招待流程1. 商务招待活动需提前安排，相关人员应事先填写《商务招待申请表》，并经上级审批后方可进行。

2. 招待活动的时间、地点、人员、预算等应详细记录在《商务招待申请表》中，并在填写后提交给财务部备案。

3. 在商务招待活动进行时，相关人员应及时跟进活动进度，并注意细节，确保招待活动顺利进行。

4. 招待活动结束后，相关人员应及时整理招待记录，并填写《商务招待报告》，详细描述招待内容及效果，并提交给财务部。

三、费用控制办法1. 招待费用应在预算范围内进行，严禁超支。

2. 招待费用包括人员交通费、餐饮费、场地费等，应根据实际需要和经济合理性进行控制。

3. 为提高费用管理效率，建议使用公司指定的招待供应商，并与供应商签订明确的合作协议。

4. 招待费用的审批负责人应根据预算控制情况，对申请进行审核、审批或适当调整，确保合理利用资金。

5. 招待费用的报销应按照相关规定和流程进行，相关人员应及时准确地提交费用报销申请，并提供必要的费用凭证。

四、相关责任1. 招待申请人应按照规定流程填写《商务招待申请表》，并确保申请内容真实准确。

2. 财务部应对招待活动进行审批和资金控制，并定期进行费用统计和分析。

3. 相关部门应配合财务部进行招待费用的管理和控制工作，确保各项规定得以落实。

五、附则1. 本办法由公司财务部负责解释和修订。

2. 本办法自发布之日起实施，并可根据实际情况进行调整和补充。

3. 本办法解释权归公司所有。

以上即为公司商务招待流程及费用控制办法的内容，以确保公司的招待活动能够高效进行并控制费用。

大家需严格遵守本办法的规定，切实做好商务招待的管理和控制工作。

注：该文档仅供参考，具体操作请参照公司管理规定。

公司招待费管理制度_范本

第一章总则第一条为加强公司招待费管理，规范招待费开支，提高招待费使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部及对外业务招待活动，包括招待客户、合作伙伴、政府部门等。

第三条招待费管理应遵循以下原则：（一）厉行节约，合理开支；（二）规范管理，明确责任；（三）公开透明，接受监督。

第二章适用范围第四条招待费包括以下内容：（一）餐饮费用；（二）住宿费用；（三）交通费用；（四）礼品费用；（五）娱乐费用；（六）其他与招待活动相关的费用。

第三章招待费管理第五条招待费预算（一）公司每年根据业务发展需要，制定招待费预算，并报上级主管部门审批；（二）各部门根据年度工作计划，制定招待费预算，报公司财务部门审核后执行。

第六条招待费报销（一）报销程序：经办人员填写《招待费报销单》，经部门负责人审批后，报送财务部门审核；（二）报销凭证：报销单应附具相关发票、费用清单、照片等证明材料；（三）报销时间：报销单应在招待活动结束后15个工作日内提交。

第七条招待费使用（一）招待费使用应严格按照预算执行，不得超支；（二）招待活动应选择合理地点，合理控制人数，避免浪费；（三）招待费不得用于个人消费。

第四章监督与考核第八条公司设立招待费监督管理小组，负责监督招待费管理制度的执行情况。

第九条招待费使用情况每季度进行一次自查，并将自查结果报公司领导。

第十条对违反本制度的行为，公司将进行严肃处理，包括但不限于：（一）通报批评；（二）追回违规费用；（三）追究相关责任人的责任。

第五章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施。

附件：1. 招待费预算表2. 招待费报销单3. 招待费使用情况自查表。

招待费管理制度模版

招待费管理制度模版一、背景和目的招待费是企业用于公务接待、商务活动等相关费用支出的一种费用类型。

合理的招待费管理制度对于企业的财务管理以及形象建设都起到至关重要的作用。

本制度的制定旨在规范企业对招待费的管理，确保招待费的合理使用和准确报销，促进企业的正常运营和发展。

二、适用范围本制度适用于企业内所有相关人员和部门，涉及企业的招待费用支出和报销的活动均需按照本制度进行相关处理。

三、招待费用标准1. 工作餐标准- 早餐：每人不超过XX元；- 午餐：每人不超过XX元；- 晚餐：每人不超过XX元。

2. 客户招待费标准- 工作餐：每人不超过XX元；- 会议茶歇：每人不超过XX元；- 礼品费用：每份不超过XX元。

3. 商务招待费标准- 工作餐：每人不超过XX元；- 参观考察费：视具体情况确定；- 广告宣传费：视具体情况确定。

四、招待费用管理流程1. 预算申请- 申请人在活动发生前至少X天填写《招待费用预算申请表》，并交由所属部门审核；- 所属部门审核后汇总至财务部，财务部审核通过后可进行相关活动。

2. 招待费用报销- 活动结束后，申请人填写《招待费用报销申请表》，并附上相关凭证（发票、收据等）；- 所属部门审核后汇总至财务部，财务部审核通过后进行报销。

3. 招待费用审批- 申请招待费用预算和报销的需经过所属部门的审批，并在金额较大或特殊情况下报请公司领导审批；- 公司领导可以依据情况判定是否对某些招待费用进行调整或限制。

五、招待费用管理的禁止行为1. 贪污、挪用招待费用；2. 超标准、超范围使用招待费用；3. 伪造、变造招待费用凭证；4. 以招待费用名义进行私人消费；5. 故意虚报、瞒报招待费用。

六、责任和监督1. 各部门负责人要加强对本部门招待费用的管理和监督；2. 财务部门要建立健全招待费用的监督和审计机制，发现问题及时处理和整改；3. 内部审计能够对招待费用的使用和报销进行跟踪和审计核查，发现问题及时通报上级。

企业招待费管理规定模版（3篇）

企业招待费管理规定模版第一章总则第一条为规范企业招待费的使用和管理，提高企业招待活动的效益和形象，制定本管理规定。

第二章用途和范围第二条企业招待费是指用于接待来宾、招待业务往来方及其他相关活动的费用。

第三条企业招待费的范围包括但不限于：（一）接待来访的重要客户、合作伙伴；（二）接待政府官员、上级领导及相关部门人员；（三）接待外事回访、外宾参访；（四）参加业务会议、研讨会、培训班等；（五）企业内部重要庆典、活动等。

第三章管理要求第四条企业招待费的使用必须符合以下原则：（一）合法、合规原则，遵守相关法律法规和企业内部的规章制度；（二）实事求是原则，确保招待费用合理、适度，并符合企业经济效益；（三）公平公正原则，对待与各方接待对象要平等、公正；（四）审慎原则，确保招待活动真实有效，杜绝浪费；（五）适度管理原则，建立完善的预算、审批、核销和监督体系。

第五条企业招待费的管理采取预算管理和限额管理相结合的方式。

第六条企业应当按照实际运营情况，编制年度招待费预算，根据招待对象的不同，合理分配招待费用。

第七条企业应当设立专门的招待费用审批机构，确保招待费用的审批程序规范、透明，并由有权审批人审批通过后方可使用。

第八条企业应当建立完善的招待费用核销制度，明确具体核销流程和责任人。

第九条企业应当对招待费用的使用情况进行定期核查和审计，发现问题及时采取相应措施处理。

第六章结束语第十条违反本管理规定的行为，将受到企业内部的纪律处分，并承担相应的法律责任。

第十一条本管理规定自实施之日起生效，企业招待费用的管理工作应在一个月内全部落实。

第十二条本管理规定解释权归企业所有，并由企业督促实施。

以上为企业招待费管理规定模版，供参考使用。

具体的规定和流程可以根据企业的实际情况进行调整和完善。

企业招待费管理规定模版（二）第一章总则第一条为规范和管理企业的招待费用支出，提高招待费用使用效益，制定本规定。

第二条本规定适用于本企业内所有招待活动的费用支出管理。

公关、招待费用管理办法 Microsoft Word 文档 (2)

公关、招待费用管理办法
第一条为加强公司费用管理，明确反映公司公关、业务招待费用的实
际使用情况，严格控制公司公关和业务招待费用的支出，特制定本办法。

第二条费用范围公司的公关、招待费用是指为开展公司业务需要合理开支的接待、招待、公关等方面所发生的费用；公关、招待发生的费用主要有招待餐费、礼品费、安排的住宿费和其他招待等费用。

第三条招待费用申请、报销的金额和审批程序按照公司《资金的请领报销制度》的有关规定执行。

第四条因公司业务需要发生公关、招待费用时，相关的业务招待人员应事先填写《公关、招待费申请表》经公司相关责任权限人批准后到财务部领取招待资金。

第五条业务公关、招待费用一般由副总经理级别以上人员申请并组织实施；公关、招待费的申请、报销时凭经批准的公关、招待申请书和报告书办理资金领用和报销手续，业务招待费申请单需列明本次招待的事由、相关的招待人员、预计发生招待金额等事项。

公司招待费管理制度范本

第一章总则第一条为加强公司招待费管理，规范招待费开支，提高招待费使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及全体员工。

第三条本制度所称招待费，是指公司为业务往来、工作交流、商务洽谈等目的，按照国家有关规定，用于招待外部单位或个人的费用。

第二章招待费使用原则第四条招待费使用必须遵循以下原则：1. 合法合规：严格按照国家法律法规和公司规章制度执行，确保招待费用合法合规；2. 经济实用：注重经济效益，合理控制招待费用，避免浪费；3. 公开透明：招待费用使用情况应公开透明，接受监督；4. 按需招待：根据业务需求合理确定招待范围和标准，确保招待目的的实现。

第三章招待费使用范围第五条招待费使用范围包括：1. 接待上级主管部门、政府部门、兄弟单位来公司检查、指导工作的人员；2. 接待公司参加各类会议、培训、考察等活动的嘉宾；3. 接待公司合作伙伴、客户、供应商等商务洽谈活动的人员；4. 公司举办各类活动、庆典、庆典活动等需要招待的人员。

第四章招待费标准及报销流程第六条招待费标准：1. 餐饮费用：按照国家规定的标准执行，每人每次不超过人民币XXX元；2. 交通费用：按照公司内部车辆使用管理制度执行；3. 住宿费用：按照公司内部住宿管理制度执行；4. 其他费用：按照实际情况合理确定。

第七条招待费用报销流程：1. 招待费用发生前，由主办部门提出申请，经部门负责人审批；2. 招待费用发生后，由主办部门填写《招待费用报销单》，附上相关票据，报送财务部门审核；3. 财务部门对报销单及票据进行审核，符合规定的予以报销；4. 财务部门将报销费用记入招待费用账户。

第五章监督与检查第八条公司设立招待费用监督管理小组，负责监督、检查招待费用使用情况。

第九条对违反本制度规定的行为，公司视情节轻重给予批评教育、通报批评、罚款等处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六章附则第十条本制度由公司财务部负责解释。

2024年业务招待费用管理制度例文（五篇）

2024年业务招待费用管理制度例文为加强并规范公司的业务招待费支出管理，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，结合公司实际情况，制定本办法。

一、招待内容业务招待费是指公司为业务经营的需要而支付的各种交际应酬费。

1、就餐招待，包含菜、烟酒、饮料、水果等用餐时的所有费用2、住宿招待3、娱乐招待4、礼品赠送二、招待原则1、实行定额预算审批制度。

预算额度内的按照规定程序予以报销，超预算的且未事前得到审批的，一律不予报销。

2、实行提前申请审批制度。

需事前通过邮件向对应的分管副总/总经理助理提出申请。

确因特殊情况来不及通过邮件形式申请的，可先通过口头申请，后补邮件。

总经理助理及以上人员无需提前申请。

业务招待申请邮件格式:邮件标题:业务招待申请邮件正文需注明以下内容，范例如下:招待对象:含公司名、姓名、职务招待理由:陪同人员:预计花费:3、重大会议或特殊情况的招待，报运营部副总，经董事长批准后执行，不在预算范围内。

4、超出预算的情形，需事前向运营部副总提出申请(邮件)，再报董事长审批，审批通过则后续予以报销，未审批通过或事后提出申请的，若实际已发生则由个人承担。

三、业务招待费预算(就餐+娱乐)1、以全年____万销售额预算情况下，业务招待费全年预算为____万(即____‰标准)2、总经理业务招待费预算为不超过____元/月。

3、商品部业务招待费预算为不超过____元/月。

4、商务部业务招待费预算为不超过____元/月。

5、运营部招待费预算为不超过____元/月。

6、保障部招待费预算为不超过____元/月。

四、就餐招待标准1、接待政府类相关部门的领导及随行人员，接待标准为____元/人以内;非领导人员，____元/人以内。

2、接待有关业务单位领导及随行人员，接待标准为____元/人以内;非领导人员，____元/人以内。

3、公司管理层人员的会议聚餐，标准为____元/人以内。

4、总经理接待的人员不受招待费标准限制，仅受招待费预算限制。

招待费管理制度：免修版模板范本

招待费管理制度1. 引言招待费是指公司为了开展业务活动、提高公共关系、加强与供应商、客户等合作伙伴的沟通和交流，而支付给相关方的费用。

为了规范招待费的使用和管理，公司制定了本招待费管理制度。

2. 适用范围本招待费管理制度适用于公司所有员工及相关人员。

3. 定义招待费：公司为了开展业务活动、提高公共关系、加强与合作伙伴沟通和交流而支付给相关方的费用。

招待对象：公司与其业务活动相关的客户、供应商、合作伙伴等。

招待费用：招待对象在公司业务活动期间发生的餐饮费、交通费、礼品费等。

4. 招待费审批流程4.1 招待费审批的程序如下：申请人填写《招待费申请表》，并附上相关材料，包括招待费用明细、招待对象名单等；申请人提交申请表和相关材料给直接上级审批；直接上级审批后，将申请表和相关材料提交给财务部门审批；财务部门审批通过后，将申请表和相关材料归档，并通知申请人。

4.2 招待费审批的原则：招待费用应与业务活动的实际需要相符；招待对象必须与业务活动有直接相关性；招待费用应符合公司的财务预算。

4.3 招待费审批的时限：直接上级审批时限为3个工作日；财务部门审批时限为5个工作日。

5. 招待费报销规定5.1 报销清单要求：报销清单应包含招待费用明细、招待对象名单等；报销清单应由申请人填写并提交给财务部门；5.2 报销材料要求：申请人必须提供招待费用的相关发票、收据等原始凭证；申请人必须提供与报销清单相符的相关支出证明文件；5.3 报销时限：报销申请应在招待活动结束后的10个工作日内提交；财务部门应在收到报销申请后的10个工作日内完成审核并支付。

6. 监督与检查公司将建立招待费监督与检查制度，定期对招待费的使用情况进行检查。

具体措施包括：配备专门的招待费管理人员；定期对招待费使用情况进行抽查；对发现的问题进行整改并追究相关人员的责任。

7. 附则本招待费管理制度的解释权归公司所有。

是公司的招待费管理制度，该制度的目的是确保招待费的使用合理、规范和透明，并在制度的框架下对招待费进行审批和报销。

公司招待费用管理制度范本

第一章总则第一条为规范公司招待费用管理，确保招待费用合理、合规使用，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门及员工因业务需要而产生的招待费用。

第三条招待费用管理应遵循以下原则：（一）勤俭节约，合理使用；（二）公开透明，接受监督；（三）事前审批，事后核算；（四）权责分明，责任到人。

第二章适用范围第四条本制度适用于以下招待费用：（一）业务洽谈、商务合作、项目考察等产生的招待费用；（二）客户来访、合作伙伴拜访等产生的招待费用；（三）公司举办各类活动产生的招待费用；（四）公司员工出差、培训等产生的招待费用。

第三章招待费用标准第五条招待费用标准如下：（一）餐饮费用：根据不同档次，按人均不超过人民币XX元/餐标准执行；（二）住宿费用：根据不同档次的酒店，按实际发生费用报销；（三）交通费用：按实际发生费用报销，包括出租车、公共交通等；（四）礼品费用：按实际发生费用报销，原则上不超过人民币XX元/件；（五）娱乐费用：按实际发生费用报销，原则上不超过人民币XX元/人；（六）其他费用：根据实际情况，经审批后按实际发生费用报销。

第四章招待费用报销流程第六条招待费用报销流程如下：（一）经办人员填写《招待费用申请单》，经部门负责人审批后，报送财务部；（二）财务部对申请单进行审核，确认无误后，按照招待费用标准进行报销；（三）报销完成后，经办人员领取报销款项，并保留相关票据。

第五章监督与考核第七条公司设立招待费用管理小组，负责监督、检查招待费用使用情况，对违规行为进行纠正。

第八条公司定期对招待费用使用情况进行考核，考核结果与部门负责人及经办人员的绩效考核挂钩。

第六章附则第九条本制度由公司财务部负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十一条本制度如需修改，经公司领导批准后，由财务部负责修订并发布。

注：本范本仅供参考，具体标准及流程可根据公司实际情况进行调整。

公司招待费用管理制度范本

第一章总则第一条为加强公司招待费用的管理，规范招待行为，提高招待效率，防止浪费，确保公司资金使用合理，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有因业务需要而产生的招待费用，包括但不限于餐费、住宿费、交通费、礼品费等。

第三条招待费用管理应遵循公开透明、合理节约、合规合法的原则。

第二章招待范围与标准第四条招待范围：1. 对外商务洽谈、合作项目洽谈、客户拜访等活动；2. 对外邀请专家、学者、技术人员进行业务交流、培训等活动；3. 对外接待政府部门、行业协会、社会团体等来访；4. 公司内部举办的各类庆典、纪念活动。

第五条招待标准：1. 招待对象根据公司内部规定和实际情况，明确招待对象的职务、级别等；2. 招待标准根据招待对象的职务、级别和实际需要，制定合理的招待费用预算；3. 招待费用预算应包括餐费、住宿费、交通费、礼品费等，总额不得超过预算标准。

第三章招待程序与审批第六条招待程序：1. 招待部门根据实际需要，填写《招待费用申请单》，明确招待对象、事由、预算等；2. 招待部门负责人对《招待费用申请单》进行初步审核，确保申请合理；3. 经办人将《招待费用申请单》提交给财务部门进行审批；4. 财务部门对《招待费用申请单》进行审核，确认费用预算合理；5. 招待部门根据审批结果，安排招待活动。

第七条招待审批：1. 招待费用预算低于5000元的，由部门负责人审批；2. 招待费用预算在5000元（含）至10000元的，由部门负责人审批后报总经理审批；3. 招待费用预算在10000元（含）以上的，由总经理审批。

第四章招待费用报销与核算第八条招待费用报销：1. 招待活动结束后，经办人应及时收集相关票据，填写《招待费用报销单》；2. 部门负责人对《招待费用报销单》进行审核，确保报销内容真实、合规；3. 财务部门对《招待费用报销单》进行审核，确认报销金额无误；4. 经办人持《招待费用报销单》到财务部门报销。

第九条招待费用核算：1. 财务部门对招待费用进行核算，确保招待费用支出合理、合规；2. 每季度末，财务部门将招待费用支出情况汇总，报送总经理审批；3. 总经理对招待费用支出情况进行审批，确保招待费用管理规范。

2023年招待费制度范本

2023年招待费制度范本第一章总则第一条为规范公司在各项业务活动中的招待费用支出管理，根据公司的实际情况，制定本制度。

第二条招待费是指在公司业务活动过程中为了与客户、供应商、合作伙伴等相关方建立和维护良好关系，而支付的相关费用。

第三条招待费包括但不限于客户招待、商务宴请、礼品赠送、会议费用等。

第四条招待费应合理、合规、审慎使用，以确保公司的资金安全及公司形象的维护。

第五条招待费的使用应遵守国家相关政策法规和公司内部规章制度。

第六条公司招待费的申请、审批、使用、核销等管理程序应严谨、规范。

第二章申请与审批第七条招待费的申请应提前向直接主管提交招待活动的相关信息，包括但不限于时间、地点、费用预算等。

第八条直接主管应对招待费申请进行审核，核对招待费的合理性和合规性。

第九条对于金额超过公司规定的招待费限额的申请，应提交至更高级别审批，由相应审批权限的领导进行最终审批。

第十条公司将按照招待费的金额设置不同的审批权限，小额招待费可由直接主管审批，中额招待费需要经过部门经理审批，大额招待费需要经过公司高层领导审批。

第十一条审批人员应审慎审核招待费的申请，确保招待费的申请合理、合规。

第三章使用与核销第十二条招待费的使用应按照申请和审批的要求进行。

申请者应在招待活动结束后及时向财务部门提交有关招待费的相关材料，包括但不限于发票、费用报销表等。

第十三条财务部门应对招待费用进行核销，按照公司相关规定和政策进行报销。

第十四条招待费用报销需要提交完整的相关材料，包括发票、费用报销表、招待活动的详细说明等。

第十五条财务部门应及时审核招待费用的报销申请，核实费用的合规性和合理性。

第十六条对于不符合公司招待费用相关规定的报销申请，财务部门有权拒绝报销。

第四章监督与追责第十七条公司将建立招待费用的监督机制，通过内部审计、外部审计等方式对招待费用的使用进行监督和检查。

第十八条对于招待费用的滥用、挪用、虚假报销等违规行为，将依照公司相关规定进行纪律处分，并追究相关责任人的法律责任。