产品质量监督实施细则(2014)

钢、材质量检定、判定管理办法编制人：江秀君
审核人：徐章宝
批准人：张林泉
实施日期：2013 年05月26日
钢、材质量检定、判定管理办法
一、目的
为了明确班组员工的职责，规定钢材质量检定、判定内容
二、适用范围
质量管理科钢坯、钢材质量检验及判定以及质证书开具人员
三、职责
1、质量监督组炼钢小组负责铁水质量判定以及炼钢白班关键工序监督抽查，并负责铁水、钢坯的质量统计。

2、质量监督组轧钢小组负责轧钢厂钢材质量检验把关、判定以及做好关键质控工序的监督抽查，并负责钢材质量统计、系统数据录入等工作。

3、质量监督组质证书小组负责钢材质证书的开具及把关。

四、工作内容
1、炼钢小组工作内容：
1.1对炼铁厂铁水质量每日进行判定，月底对铁水进行统一扣渣，并开展铁水质量统计，做好纠正预防措施实施。

1.2炼钢工序主要监督以下内容，当班监督抽查不少于2炉：
1）转炉：入炉铁水质量、废钢、一倒情况、终点情况、倒炉次数、供养时间、钢包情况、合金烘烤温度、出钢情况、Ar站情况、脱氧补救情况、其它工艺异常。

2）连铸：平台情况、中包情况、拉速、结晶器、水冷控制、分炉情况、判定漏检、其它异常情况。

3.）铸坯：表面质量、钢坯成分、判定、信息传递、异常处置、质量记录。

2、轧钢小组工作内容
2.1 四班三倒制（第一至第四班）人员工作内容及要求
2.1.1冷检验台岗位主要是钢材检验：①钢材标志（含质量等级、川威标记、牌号代码、钢材
规格）；②表面质量（含弯头、弯钢、错角、横纵肋是否充满、凸块、凹坑、麻面、划伤、折叠、飞皮、烂钢等）；③尺寸（主要是内径、纵肋）；④定尺长度；
2.1.2四班三倒流动岗位工作内容
1）抽查入库钢材：①钢材标志；②吊牌（含内容是否正确）；③打捆包装（捆扎道次、盘条箍的长度、牢固程度）；④表面质量；⑤外形尺寸；⑥定捆定支。

2）监督关键质控点是否受控：①首检是否执行并是否合格；②热检是否执行；③分炉是否清晰。

3）重量偏差控制：①取样抽测重量偏差；②监督单捆重量是否达到相关要求；③落实对单捆重量异常的钢材做好支数核对及尺寸检查。

4）质量判定把关：①相关记录填写；②开展质量判定，异常时签署信息沟通单；③数据及信息报送；
2.2第五班人员工作内容
1）抽查入库钢材：①钢材标志；②吊牌（含内容是否正确）；③打捆包装（捆扎道次、盘条箍的长度、牢固程度）；④表面质量；⑤外形尺寸；⑥定捆定支。

2）监督关键质控点是否受控：①首检是否执行并是否合格；②热检是否执行；③分炉是否清晰。

3）质量判定把关：①每天取样抽测重量偏差3次；②负责返工钢材；③负责降级钢材或改判钢材的作色标识; ④负责产品的跟踪以及相关信息反馈；⑤负责所有备样的准备工作；⑥负责贴四班三倒各类休假。

4) 五条生产线同时生产时，五班人员负责2线材车间的所有质量。

A、监督关键质控点是否受控：①首检是否执行并是否合格；②热检是否执行；③分炉是否清
晰。

B、P/F线处岗位主要是钢材检验：①钢材标志（含质量等级、川威标记、牌号代码、钢材规
格）；②表面质量（含错角、横纵肋是否充满、凸块、凹坑、麻面、划伤、折叠、飞皮、烂钢等）；③尺寸（主要是直径、不圆度、内径、纵肋）；
C、抽查入库钢材：①钢材标志；②吊牌（含内容是否正确）；④表面质量；⑤外形尺寸；③
打捆包装（捆扎道次、盘条箍的长度、牢固程度）；
5）质量判定把关：①相关记录填写；②开展质量判定，异常时签署信息沟通单；③数据及信息报送；
6）协助班组长完成各项工作。

2.3白班人员工作内容
1)质量判定数据的录入及审核（轧制日期、产品名称、钢号、批号、成份、性能、强屈比、屈标比、Agt、规格、负偏差、定尺）。

2)质量日报、月报、不合格品的统计，质量异常周总结、月分析。

3)每月对原始质量记录进行收集、整理、归档。

4)文件资料的清理。

5)各类学习记录的完善。

6)领导安排的临时工作。

3、质证组小组工作内容
1.）审核钢材运单是否提供发货第四联（收货联），有无计量和发货员签字，有无计量章和检斤复核章，有无“开质证书”字样，运单内容是否填写完善，字迹清楚，涂改处是否有校对章（不得有多处涂改）；
2.）登记运单，在电脑程序上录入运单上产品名称、执行标准、收货单位、件数、产品批（卷）号、重量和运单编号，然后打印质证书
3.）审核开具的质证书是否与票据相对应，产品的成份、性能是否符合标准，然后签字、加盖质证书专用章和“已开质证书”章，出具质证书时让领取人签字。

4.）需要做的登记有：运单单位台头、运单编号、质证书编号、产品名称、牌号、规格、批号、件数、重量。

5.）空白质证书严格按质证书编号顺序领取。

6.）作废质证书每月整理收集好交回班组统一管理。

7.）作好异常信息登记。

4. 要求
1）冷检验台上每小时必须测量钢材内径、纵肋高度、宽度以及定尺长度，如出现异常应及时与车间联系调整，防止钢材负偏差失控。

2）流动岗位每班取样测量钢材负偏差不少于三炉（接班初、接班4小时左右、交班前各一炉），测量负偏差时除内径、长度外其他非重要尺寸无需测量，确保负偏差在相关目标范围内。

如负偏差超出目标范围则及时告知车间并在交接班记录上做好记录，在月底提出考核。

3）流动岗位每班必须关注钢材单捆重量是否在目标范围内，并收集当班单捆重量超范围的总体情况、核对情况，在交接班记录上做好记录。

4）白班数据录入人员保证数据的及时性、准确性。

质量日、月报表及分析要在规定时间内传递到相关单位及人员。

5）质证书开具人员树立好“窗口形象”，严格质证书的开具及审核，避免错误的质证书开出。

5. 责任
1）工作失职责任
实行小组长负责制。

小组长负责本班人员工作质量、本班业务沟通衔接等小组管理工作。

当班冷检验台上的检验员工要承担钢材外观漏检及因内径、定尺等确凿原因造成的负偏差超目标的相应责任，当班流动岗位检验人员要承担首检、出厂外观漏检、单捆负偏差符合率超标等相应责任。

2）质量判定权限
a）当班员工：表面轻微凸块、麻面、未充满、切分带明显、黑线、划伤、轻微波浪弯、油污、
标识不清晰但可辨认、上下辊错角不超过1.5mm、包装不合格、部分弯头、部分间断性无纵肋、部分间断性折叠等缺陷钢材可直接进行质量判定，但必须向小组长传递相关判定信息，如当班同类缺陷超过一炉则应在交接班记录上注明。

力学性能、化学成分等达不到要求当班员工有责任通知车间一起重取样，复验合格则及时判出，不合格但符合国标低牌号的则改判，并向小组长汇报。

b）小组长对一些较严重钢材缺陷问题进行终判。

如：整炉表面有间断性无纵肋、整炉间断性折叠、整炉分段（线）通条折叠、整炉分段（线）错角严重、弯头、严重凸块等可以通过返工处理后判定合格发出的，以及各类尺寸在国标值左右、化学成份超标但在允许偏差范围内、重量偏差异常经复验合格后的钢材等。

相关信息应在交接班记录中注明，且必须传递给组长。

c）协议材、废品等的判定由组长或副组长或其委托人负责，判定结果及时反馈给科长。

夜班协议材的判定可由小组长全权代理，但应汇报相关信息。