GAP管理记录表格
GAP内部审核检查表
良好农业规范(GAP)自查报告
GB/T20014.2 良好农业规范第二部分农场基础控制点与符合性
4 要求
4.1 记录保存和内审
4.2.3有害生物控制
4.4员工健康、安全和福利
4.4.2员工培训
4.4.4员工福利
4.5垃圾和污染物的管理、回收与再利用4.
5.1优化能源
4.5.2垃圾和污染物的标识
4.5.3垃圾和污染物处理计划
4.6环境保护
4.6.1农事活动对环境的影响
4.6.3非生产区
GB/T20014.6 良好农业规范第六部分畜禽基础控制点与符合性规范4 要求
4.4饲料和饮水
4.6用药
GB/T20014.9 良好农业规范第九部分生猪控制点与符合性规范4 要求
4.1场址、设施、设备
4.8生猪健康
4.12死亡和濒死生猪
4.13调查
作为养殖场废弃物的一部分，包装药物的容器和包装材料应进行合理的处理，避免造成新的污染，作到无公害生产。
目前我国养殖场尚未建立官方的收集系统，这就要求各养殖场根据所在地的实际情况，合理进行规划处理。
在控制对场内污染的同时也要避免养殖场对周围环境的污染。
中药材GAP生产记录文件的内容与设计_讨论稿_孙长生
录除草剂名称、用量、方法、喷 施人及结果。把植株周围的土向 植株集中的作业称培土。主要记 录每次的时间、工具（名称、型 号、产地等）、方法。机培法，应 记录农机名称、型号、产地等。 ２．８．５ 施肥 主要记录每次施 肥时间、肥料名称、成分（ Ｎ、Ｐ、 Ｋ 及其它成分）、含量、生产厂家、 施用量、施用方法、技术指导者 等。机施法应记录农机名称、型 号、产地等。 ２．８．６ 灌溉与排水 灌溉”主要 记录每次灌溉时间、方法（喷灌、 滴灌、皮管浇灌、沟灌、畦灌、 渗灌、淹灌等）与持续时间。“排 水”主要记录挖沟排水地点、时 间、沟的大小及具体方法。 ２．８．７ 修剪、打顶与摘蕾 “修 剪”是根据株形有目的的剪除一 些枝、梢或地下部分的侧根，来 控制植物生长，达到增产、保产 的一种管理措施。主要记录每次 的时间、方法，其中包括修剪部 位与工具等。“打顶”就是在药材 生长到适当时期，摘去其顶芽或 侧芽的工作，以破坏顶端优势， 达到抑制主茎生长，促进侧芽发 育，提高产量与质量。主要记录 每次的时间、方法，其中包括摘 芽类型、长度与工具等。“摘蕾” 就是摘去植株花蕾的工作，以抑 制生殖生长，达到提高产量与品 质的目的。主要记录每次的时间、
行分析研究，极大地提高了临床用药的合理性，但 对中药材方面的药物利用研究还不多。我们希望藉 此文章，引起更多对中药临床用药分析及临床药学 的讨论，集思广益，开拓新的思路。
［责任编辑：刘志民］
中药材 ＧＡＰ 生产记录文件的内容与设计
（讨论稿）
孙长生 韩见宇 魏升华 杨锦纲 （贵阳中药材种植指导中心 贵阳 ５５０００２）
顷）”为单位。 2.4.6 种植年份 确切的种植时 间。 2.4.7 技术来源 提供本药材生 产技术的个人或单位名称，应附 有关技术或合作的协议书。 ２．５ 中药材生产环境记录 ２．５．１ 种植地生态环境 记录 种植地具体的地理位置，海拔高 度，地形地貌（山上、丘陵、农 田等），土壤情况，植被情况，有 无污染源等。 ２．５．２ 大气检测 请法定部门 按国家标准检测种植地点的大气 环境质量，填写检测结果。 ２．５．３ 土壤与检测 请法定部 门按国家标准检测种植地点的土 壤环境质量与土壤肥力，填写土 壤类型（沙土、壤土、粘土、红 土、黑土等）及检测结果。 ２．５．４ 水源与检测 请法定部 门按国家标准检测灌溉水源水 质，填写种植地点灌溉水来源（河 流、水库、机井、水井等）及检 测结果。 ２．６ 种源记录 ２．６．１ 种子 泛指所有能传种 接代的繁殖材料，包括植物学上 的种子（如人参、甘草等）与果 实（如红花、当归、薏苡等）以 及营养器官（如鳞茎、球茎、根 茎、珠芽、插穗等）。 ２．６．２ 种子名称 指所种药材的 植物学名（拉丁名）及中文名。
GAP记录汇编
G LOBAL G.A.P 记录汇编(果蔬部分)V3.0-2内部检查CPCC不符合列表检查员签字：责任人签字：农场风险评估报告（样本）农场名称: XXX 农场地址:XXX作物名称：XXX 评估人：评估日期：土壤结 构类型 及成分果子理 化指标 不合格有毒 成分 引起 果子 污染严 重B较 低科学检 测，依据 指标进行 科学管理 和处理生长缓慢不严 重D低结论：风险可控。
附件：灌溉水检测报告、土壤检测报告。
基地考察记录。
GAP 基地编码一览表农事活动记录基地名称：品种：地块名称：面积：农药使用清单作物品种：编制日期：批准人：农药使用申请表农场名称：作物品种：农药使用一览表农场名称：作物品种：地块编号：地块面积：注：操作人员要记录全部的操作人信息，可以是姓名或者编号。
用量按国际计量单位，可以是KG,L,ML 等。
作物田间观察记录农场名称：作物品种：地块名称：作物面积：肥料使用记录农场名称：作物名称：地块编号：作物面积：注：用量使用国际计量单位：kg,l,ml 等。
操作人员要记录全部人员，可以是姓名或编号。
灌溉水风险评估报告( )农场名称：地块名称：地址：作物名称：1、水源来源：2、灌溉水质检测数据（见检测报告）3. 分析表单评估人：评估日期：审核人：审核日期：有机肥风险评估报告（样本）农场名称：xzxxx 地址：xxxx地块名称：xxxx 一、有机肥来源说明：1、枯枝落叶。
2、家畜禽粪（鸡粪30%、羊粪40%、猪粪30%）农户自己家里喂养产生二、有机肥制作说明肥料收集（农家家畜禽粪）----放入沤制区（发酵）------密封腐熟有机肥------腐熟后浮出腐熟区--------施用三、有机肥检测报告（重金属、农残、致病菌）四、分析表单：评估人：评估日期：审核人：审核日期：喷药设施一览表施肥机械一览表采收人员卫生检查记录农场名称：作物名称：日期：负责人：采收器具、运输车辆、生产设备清洗消毒记录基地名称：原料采收记录农场名称：作物名称（品种）：。
2-GAP管理和农场质量控制系统-GAP管理
GAP管理和农场质量控制系统GAP Management & Farm Quality Control System上海景鲜蔬菜专业种植合作社[ 仅供内部使用,未经允许禁止外传]2010-01-27GAP综合管理规程1.范围本规程适用于农产品从种子到消费者的全过程。
从种子、场地、化肥、农药、农事操作，以及收获、检测直到消费者手上。
2.目标按照GAP（Good Agricultural Practice）要求生产，确保使所生产的农产品符合无公害要求，建立从农户到最终消费者的产品质量追溯体系，增强消费者信心。
3.GAP关键控制措施：质量策略、生产管理、农药管理、病虫害综合防治。
3.1.质量策略3.1.1.记录的保留种植者必须维持每日的有效、可追溯的记录，以证实所有的生产活动遵循文件中概述的GAP要求，适当的记录应当保存一年以上的时间。
3.1.2.管理机构系统（见“4.管理机构及责任”）3.1.3.农田种植规划制作一份农场土壤分布图，用以计划轮作，制定种植方案。
为每一块田地建立一个记录体系，以提供一份有关庄稼，以及在那些场所进行的农艺活动的持久记录。
对每一田块应当建立一套鉴定和衡量体系，如病虫害的鉴定及肥料使用效果的衡量等。
3.1.4.培训所有参与生产的操作人员和管理人员都要接受培训，并做记录。
3.2.生产管理3.2.1.场地3.2.1.1.环境检测：在进行农业生产前，要测定环境质量，以确定是否适合无公害农业生产。
环境质量标准必须符合《无公害蔬菜产地环境要求》（GB/T18407.1-2001）的规定，测量记录应当保留。
检测内容包括：❑农田灌溉水质检测❑农田土壤环境质量检测❑农田大气环境质量检测3.2.1.2.土壤消毒：根据作物在当地病虫害发生特点，选用合适的土壤处理剂。
但要注意所使用产品的安全间隔期。
由植保员在《GAP农场操作纪录》中填写土壤处理记录。
表格编号：GAP-G-1。
3.2.1.3.基础设施：3.2.1.3.1.符合无公害生产的排灌设施。
GAP文档操作规程和质量管理手册
记录控制程序1 目的对记录进行控制和管理，提供种植安全、质量管理体系有效运行及产品满足规定要求的证据，实现可追溯，并为采取纠正和预防措施提供依据。
2 范围适用于本公司种植基地GAP管理体系运行产生的所有相关记录。
3 职责3.1 办公室负责记录表格式的控制，负责记录档案的统一管理。
3.2各部门负责本职责范围内的记录日常整理，归档和保管，并按年度集中交办公室档案室统一保管。
3.3 基地GAP管理小组成员负责GAP监控记录、纠偏行动记录、GAP 测量设备校准记录的审核。
4 控制要求4.1 记录图表的产生4.1.1 根据种植基地GAP管理体系运行要求设置必要的记录图表，本公司目前在用的记录图表名称见“有效记录图表清单”。
4.1.2 GAP监控记录表格的内容设计应包含如下信息：表头、企业名称、日期和时间、产品描述、关键限值、观察和测量结果、监控人员、审核人员、审核日期等。
4.1.3 记录图表增加或格式发生变化时，办公室应变更清单，并通知相关部门执行，同时收回原作废表单。
4.2 记录的范围：包括内部审核、管理评审记录、人员培训记录；GAP监控记录、各种检验报告、不合格品处理记录等质量体系所有相关记录；同时包括供方提供的记录。
4.3 记录的填写要求4.3.1填写记录的人员应按文件的规定要求认真填写记录，并确保记录的真实、准确完整。
4.3.2填写记录时要求字迹清晰、可辨，并注明记录日期。
4.4 记录的形式：记录一般用书面的形式，也可以用硬拷贝、电子媒体等。
4.5 记录的收集和归档4.5.1 各部门于每月对本部门的记录进行收集、整理、归档，并进行标识和分类。
其中GAP 记录、GAP监控记录及检验记录、纠偏行动记录等由办公室实施隔日收集、经基地GAP管理小组审核后，办公室每天进行整理、归档。
4.5.2 每年4月份，生产科、技术科、各基地、总务部、销售科、等分别负责收集、归档上一年度本部门的种植基地GAP管理体系运行的所有记录，并进行统一的标识和编目后，交办公室档案室统一归档，集中保存。
GAP管理体系内部检查表
4.1.4.6 内部审核日期
4.1.4.7 认证机构的名称（多于一家认证机构时）
4.1.4.8 良好农业规范运行的现行状态
4.2
组织和管理
检查内容
序号
条款内容
符合性判断
（是/否）
备注
4.2.1
结构
农业生产经营者组织应有自己的管理结构和充分适宜的培训资源，从而使注册的农场能有效确保满足良好农业规范的要求。农业生产经营者组织的组织结构应以书面文件予以规定，且应包含以下内容：
GAP管理体系内部检查表编号：GAP-Ⅳ-××××
受检查方
陪同人员
检查员
检查时间
检查内容
序号
条款内容
符合性判断
（是/否）
备注
4.1
管理和组织结构
4.1.1
合法性
应有文件证明申请的农业生产经营者组织是一个合法的实体。
4.1.2
组织结构
描述农业生产经营者组织的组织结构并形成文件，清楚规定了农场/农业生产经营者组织的关系。
4.5.2.1 建立文件控制程序，并形成文件
4.5.2.2 所有的文件在发布及分发前应经授权人的同意和审批。
4.5.2.3 所有受控文件应用分发号、发型日期/审批日期及编码的形式予以识别和控制。
4.5.2.4 文件的任何更改应在分发前得到授权人的审批。如有可能，文件的更改的原因及性质应被识别。
4.5.2.6 应在文件控制程序中对文件的审查、新文件的发行和作废文件的销毁作出规定。
4.3.2
主要人员的能力、培训、资历应在文件中加以规定，且应满足在《良好农业规范认证实施规则》中规定的能力要求。
4.3.3
gap果蔬内部检查表
4.2 场所历史和管理 4.2.1 场所历史 序号 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.1.3
控
制
点
等级 2级 3级 2级 2级 等级 3级 3级
是否适用
符合性
注
释
农场及其设施应与预期目标（生产）相适应，并得到良好的维护。 在 个 产 元 其 场 应 立 录 有 禽 殖 其 农 活 记 。 录 按 顺 保 并 新 每 生 单 或 他 所 建 记 ， 畜 养 和 他 事 动 录 记 应 照 序 存 更 。 建立一套参照系统来确定每块土地、院子、小区、圈舍或生产中使用的其他区域的位置，该系统在农 场平面图或地图上注明。
等级 1级
是否适用
符合性
注
释
等级 3级 等级 2级
是否适用
符合性
注
释
是否适用
符合性
注
释
点
等级 3级
是否适用
符合性
注
释
点
等级 1级 2级
是否适用
符合性
注
释
4
4.3 土壤和基质管理 4.3.1 土壤耕作图 序号 控 制 点 4.3.1.1 应有土壤耕作图。 4.3.2 耕作 序号 控 制 点 4.3.2.1 为避免土壤板结，应采用适当的方法保持或改良土壤结构。 4.3.3 水土流失 序号 控制点 4.3.2.1 采用的耕作技术应能够降低水土流失发生的可能性。 4.4 肥料的使用 4.4.1 肥料的数量和类型的使用建议 序号 控 制 点 4.4.1.1 如是由外聘农技人员知道使用肥料（包括有机肥） ，外聘农技人员应具有相关资质和能力。 4.4.1.2 如不是有外聘农技人员知道使用肥料，内部人员应有肥料使用的知识和能力。 4.4.2 施肥记录 序号 控 制 点 4.4.2.1 4.4.2.2 4.4.2.3 4.4.2.4 应记录施肥的耕地、果园或温室的有关信息。 应记录所有肥料施用的日期。 应记录所有施用肥料的类型。 应记录所有肥料的施用量。
GAP基地培训签到表
培训主题《中华人民共和国药品管理法》及实施条例基础知识培训时间2013年8月25 授课地点会议室培训方式面授培训人总经理培训对象公司员工序号姓名序号姓名序号姓名1 25 492 26 503 27 514 28 525 29 536 30 547 31 558 32 569 33 5710 34 5811 35 5912 36 6013 37 6114 38 6215 39 6316 40 6417 41 6518 42 6619 43 6720 44 6821 45 6922 46 7023 47 71培训主题毒性药材知识介绍培训时间2013年9月11日授课地点会议室培训方式面授培训人采购经理培训对象公司员工序号姓名序号姓名序号姓名1 25 492 26 503 27 514 28 525 29 536 30 547 31 558 32 569 33 5710 34 5811 35 5912 36 6013 37 6114 38 6215 39 6316 40 6417 41 6518 42 6619 43 6720 44 6821 45 6922 46 7023 47 71培训主题白芍GAP基地应急事故处理及高温预防培训时间2013年9月24日授课地点大周村白芍GAP基地培训方式面授培训人药材种植部负责人培训对象白芍GAP基地管理人员、种植人员序号姓名序号姓名序号姓名1 25 492 26 503 27 514 28 525 29 536 30 547 31 558 32 569 33 5710 34 5811 35 5912 36 6013 37 6114 38 6215 39 6316 40 6417 41 6518 42 6619 43 6720 44 6821 45 6922 46 7023 47 71培训主题中药材GAP种植中的施肥技术培训时间2013年10月5日授课地点大周村白芍GAP基地培训方式面授培训人GAP生产负责人培训对象白芍GAP基地管理人员、种植人员序号姓名序号姓名序号姓名1 25 492 26 503 27 514 28 525 29 536 30 547 31 558 32 569 33 5710 34 5811 35 5912 36 6013 37 6114 38 6215 39 6316 40 6417 41 6518 42 6619 43 6720 44 6821 45 6922 46 7023 47 71培训主题白芍GAP规范化种植技术培训时间2013年11月3日授课地点大周村白芍GAP基地培训方式面授培训人GAP生产负责人培训对象白芍GAP基地管理人员、种植人员序号姓名序号姓名序号姓名1 25 492 26 503 27 514 28 525 29 536 30 547 31 558 32 569 33 5710 34 5811 35 5912 36 6013 37 6114 38 6215 39 6316 40 6417 41 6518 42 6619 43 6720 44 6821 45 6922 46 7023 47 71培训主题白芍GAP田间管理技术培训时间2013年11月17日授课地点大周村白芍GAP基地培训方式面授培训人GAP生产负责人培训对象白芍GAP基地管理人员、种植人员序号姓名序号姓名序号姓名1 25 492 26 503 27 514 28 525 29 536 30 547 31 558 32 569 33 5710 34 5811 35 5912 36 6013 37 6114 38 6215 39 6316 40 6417 41 6518 42 6619 43 6720 44 6821 45 6922 46 7023 47 71培训主题白芍GAP基地病虫害防治技术培训时间2013年12月10日授课地点大周村白芍GAP基地培训方式面授培训人GAP生产负责人培训对象白芍GAP基地管理人员、种植人员序号姓名序号姓名序号姓名1 25 492 26 503 27 514 28 525 29 536 30 547 31 558 32 569 33 5710 34 5811 35 5912 36 6013 37 6114 38 6215 39 6316 40 6417 41 6518 42 6619 43 6720 44 6821 45 6922 46 7023 47 71培训主题内部审核程序培训时间2013年12月16日授课地点大周村白芍GAP基地培训方式面授培训人质检部长培训对象白芍GAP基地管理人员、种植人员序号姓名序号姓名序号姓名1 25 492 26 503 27 514 28 525 29 536 30 547 31 558 32 569 33 5710 34 5811 35 5912 36 6013 37 6114 38 6215 39 6316 40 6417 41 6518 42 6619 43 6720 44 6821 45 6922 46 7023 47 71培训主题基地员工健康、安全培训培训时间2014年3月2日授课地点大周村白芍GAP基地培训方式面授培训人总经理培训对象白芍GAP基地管理人员序号姓名序号姓名序号姓名1 25 492 26 503 27 514 28 525 29 536 30 547 31 558 32 569 33 5710 34 5811 35 5912 36 6013 37 6114 38 6215 39 6316 40 6417 41 6518 42 6619 43 6720 44 6821 45 6922 46 7023 47 71培训主题ChinaGAP认证标准条例认知培训时间2013年5月16日授课地点大周村白芍GAP基地培训方式面授培训人GAP生产负责人培训对象白芍GAP基地管理人员、种植人员序号姓名序号姓名序号姓名1 25 492 26 503 27 514 28 525 29 536 30 547 31 558 32 569 33 5710 34 5811 35 5912 36 6013 37 6114 38 6215 39 6316 40 6417 41 6518 42 6619 43 6720 44 6821 45 6922 46 7023 47 71培训签到表11培训主题ChinaGAP实施规程培训时间2014年3月11日授课地点大周村白芍GAP基地培训方式面授培训人GAP生产负责人培训对象白芍GAP基地管理人员、种植人员序号姓名序号姓名序号姓名1 25 492 26 503 27 514 28 525 29 536 30 547 31 558 32 569 33 5710 34 5811 35 5912 36 6013 37 6114 38 6215 39 6316 40 6417 41 6518 42 6619 43 6720 44 6821 45 6922 46 7023 47 71。
良好农业规范GAP记录表格
GAP体系相关记录表目录
文件发放登记表
有效文件和资料清单
部门受控文件清单
文件收到登记表
法律法规及相关标准清单
作废文件回收清单
文件和资料更改申请单
文件和资料更改申请单
文件和资料销毁申请单
文件销毁登记表
GAP体系记录清单
部门GAP记录清单
质量记录销毁记录
会议签到表
管理评审年度计划
管理评审年度计划
管理评审实施计划
管理评审实施计划
管理评审报告
年度培训计划
培训实施计划
资格鉴定书
资格鉴定书
培训记录表
职工健康检查登记表
职工登记表
设施验收单
设施管理卡
设施管理卡
设备台账
设施大修计划
设施大修记录
设施大修记录
设施使用部门：
设施维护管理记录
设施维护管理记录
基地农药机械管理表
采购单
采购单
供方评定记录表
合格供方名录
供方业绩评定表
监视和测量设备校准记录
监视和测量设备台账
监视和测量器具校准计划
植保产品清单
农药发放记录
农药出（入）库清单
防护服使用记录
喷雾器使用记录
基地农药施用记录
剩余药液、废液、药瓶、药袋处理记录表
基地灌水记录
肥料清单
肥料出(入)库清单。
(最新)良好农业规范GAP记录表格
（最新）良好农业规范GAP记录表格GAP体系相关记录表目录序号记录编号质量记录名称序号记录编号质量记录名称 001 DE-GAP-BG001 文件发放登记表 037 DE-GAP-BG037 植保产品清单 002 DE-GAP-BG002 有效文件和资料清单 038 DE-GAP-BG038 农药发放记录 003 DE-GAP-BG003 基地部受控文件清单 039 DE-GAP-BG039 农药出入库记录 004 DE-GAP-BG004 文件收到登记表040 DE-GAP-BG040 防护服发放记录 005 DE-GAP-BG005 法律法规及相关标准清单041 DE-GAP-BG041 喷雾器使用记录 006 DE-GAP-BG006 作废文件回收清单 042 DE-GAP-BG042 农药使用记录表 007 DE-GAP-BG007 文件和资料更改申请单 043 DE-GAP-BG043 剩余农药、废液、药瓶、药袋处理记录表 008 DE-GAP-BG008 文件和资料销毁申请单 044 DE-GAP-BG044 基地灌水记录 009 DE-GAP-BG009 文件销毁登记表 045 DE-GAP-BG045 肥料清单010 DE-GAP-BG010 GAP体系记录清单 046 DE-GAP-BG046 肥料出入库清单 011 DE-GAP-BG011 部门GAP记录清单 047 DE-GAP-BG047 肥料发放记录 012 DE-GAP-BG012 质量记录销毁记录 048 DE-GAP-BG048 基地肥料使用记录 013 DE-GAP-BG013 会议签到表 049 DE-GAP-BG049 农药化肥空包装袋回收记录 014 DE-GAP-BG014 管理评审年度计划 050 DE-GAP-BG050 种子处理记录 015 DE-GAP-BG015 管理评审实施计划 051 DE-GAP-BG051 繁殖材料处理记录 016 DE-GAP-BG016 管理评审报告 052 DE-GAP-BG052 基地环境保护计划表 017 DE-GAP-BG017 年度培训计划053 DE-GAP-BG053 基地安全日报表 018 DE-GAP-BG018 培训实施计划 054 DE-GAP-BG054 基地害虫控制监测表 019 DE-GAP-BG019 资格鉴定书 055 DE-GAP-BG055 病虫害种类调查表 020 DE-GAP-BG020 培训记录表 056 DE-GAP-BG056 垃圾处理记录 021 DE-GAP-BG021 职工健康检查登记表 057 DE-GAP-BG057 基地产品管理登记表 022 DE-GAP-BG022 职工登记表 058 DE-GAP-BG058 分包方基地登记表023 DE-GAP-BG023 设施验收单 059 DE-GAP-BG059 基地管理记录 024 DE-GAP-BG024 设施管理卡 060 DE-GAP-BG060 基地农资采购计划表 025 DE-GAP-BG025 设备台账 061 DE-GAP-BG061 主要客户一览表 026 DE-GAP-BG026 设施大修计划 062 DE-GAP-BG062 抱怨反馈记录表 027 DE-GAP-BG027 设施大修记录 063 DE-GAP-BG063 抱怨处理表 028 DE-GAP-BG028 设施维护管理记录 064 DE-GAP-BG064 顾客满意度调查表 029 DE-GAP-BG029 基地农药机械管理表 065 DE-GAP-BG065 年度GAP体系内审计划 030 DE-GAP-BG030 采购单 066 DE-GAP-BG066 GAP体系内部审核实施计划 031 DE-GAP-BG031 供方评定记录表 067 DE-GAP-BG067 不符合项报告032 DE-GAP-BG032 合格供方名录 068 DE-GAP-BG068 GAP体系内部审核报告 033 DE-GAP-BG033 供方业绩评定表 039 DE-GAP-BG069 应急准备和响应报告书 034 DE-GAP-BG034 监视和测量设备校准记录 040 DE-GAP-BG070 农场施药指导书 035 DE-GAP-BG035 监视和测量设备台账 041 DE-GAP-BG071 农场用肥指导书036 DE-GAP-BG036 监视和测量器具校准计划文件发放登记表文件名称文件编号版本数量发放时间发往部门发放编号收到人有效文件和资料清单修改状态文件编号文件名称版本数量备注1 2 3部门受控文件清单文件编号文件名称版本数量备注文件收到登记表日期文件名称文件编号发放编号保管人收回日期收回人法律法规及相关标准清单外来文件名称发布单位来源检索更新时间作废文件回收清单文件名称文件编号原发放编号原存放部门回收份数回收日期文件和资料更改申请单申请部门申请日期文件名称文件编号更改原因:更改方式: ? 手写 ? 换页 ? 其他:文件更改前的章节号及内容文件更改后的章节号及内容编制: 日期: 审批: 日期:文件和资料更改申请单申请部门申请日期文件名称文件编号更改原因:更改方式: ? 手写 ? 换页 ? 其他:文件更改前的章节号及内容文件更改后的章节号及内容编制: 日期: 审批: 日期:文件和资料销毁申请单申请部门申请日期销毁文件名称文件编号受控号范围销毁原因备注文件销毁登记表销毁文件资料名称文件编号受控号范围销毁时间销毁人GAP体系记录清单序号质量记录名称保存期保管部门备注部门GAP记录清单记录编号质量记录名称保存期保管部门备注质量记录销毁记录日期记录名称文件编号数量销毁人备注会议签到表会议名称会议时间应到人, 实到人记录人序号部门职务签名序号部门职务签名管理评审年度计划评审目的评审依据参加人员评审内容及时间安排编制时间审批时间管理评审年度计划评审目的评审依据参加人员评审内容及时间安排编制时间审批时间管理评审实施计划评审目的评审依据参加人员评审时间评审形式评审程序编制时间审批时间管理评审实施计划评审目的评审依据参加人员评审时间评审形式评审程序编制时间审批时间管理评审报告目的日期参加人员评审内容评审概况总体评价结论存在的主要问题及调整改进措施本报告附件批准人意见年度培训计划日期受培训部门参加培训人员培训内容考核方式备注培训实施计划培训班名称培训目的培训对象序号时间内容授课人地点时间办法考核人说明考核培训要求:按时参加不得缺席～特殊情况向部门负责人请假。
GAP程序文件
附件二XXXXXX专业合作社良好农业规范（GAP）基地G A P程序文件编号：XXXXXX /GAP-B-****拟制：审核：批准：发布日期：年月日生效日期：年月日目录章节号标题页码目录………………………………………………………XXXXXX/GAP-B01- **** 文件控制程序…………………………………………XXXXXX /GAP-B02-**** 记录控制程序…………………………………………………XXXXXX /GAP-B03-****投诉处理程序………………………………………………XXXXXX /GAP-B04-****内部审核/检查程序…………………………………………XXXXXX /GAP-B05-****产品标识和可追溯性控制程序………………………………XXXXXX /GAP-B06-****认证产品的召回程序……………………………………XXXXXX /GAP-B07-****不符合及纠正措施程序…………………………………………XXXXXX /GAP-B08-****培训管理程序…………………………………………………XXXXXX /GAP-B09-****分包方控制程序………………………………………………XXXXXX /GAP-B10-****施药区人员再进入管理程序……………………………………XXXXXX /GAP-B11-****认证标志使用程序……………………………………XXXXXX /GAP-B12-****产品农残超标处理程序…………………………XXXXXX /GAP-B13-****废弃物处理程序…………………………XXXXXX /GAP-B14-****野生动植物和自然资源保护计划…………………………XXXXXX /GAP-B01-2008文件控制程序1 目的对合作社良好农业规范(GAP)所涉及的文件进行有效控制，确保各部门、各环节使用的都是有效文件。
2 适用范围适用于GAP管理体系文件和相关资料的控制管理。
GAP控制点与符合性规范检查表-蜜蜂
控制点
符合性要求
水平
符合性（是/否）
不适用及判定依据
备注
检查组长：检查员：检查时间：年月日
其中，1级控制点总数31个，不适用总数个，不符合数个；2级控制点总数24个，不适用总数个，不符合数个；3级控制点总数3个，不适用总数个，不符合数个。
注：被标记为“全部适用”的控制点，除非在各自适用的条款中特别指出，否则都必须经过审核和（或）检查，并且不能以“不适用”为由而免除审核和（或检查）。只有经YFCA特许的例外可免除，这些例外由YFCA发布；判定为不适用的条款应说明判定依据；对所有条款的不符合和一级控制点审核/检查的证据应在备注栏进行描述。
——在装运蜂群之前对运输线路、装运蜂群的车、船等交通工具的安全性和相关事项有评估预案；
——不能用被农兽药及有毒有害物质污染的车、船等运输工具，装运蜂群；
——蜂群不能与农兽药及有毒有害物质同运；
——采用有效措施确保蜂群在运输途中和到达新场地时的安全，并详细记录有关情况。
2级
4.3养蜂机具
4.3.1
蜂箱和巢框的用材。
提供书面的文件证明有专门的管理人员对员工的健康、安全、福利负责，并与该管理人员面谈，以证明符合相关法规规定。
2级
4.4.4
员工的工资应不低于当地政府规定的最低工资水平并按时发放。
提供工资发放相关证明。
3级
4.5可追溯性和养蜂记录
4.5.1可追溯性
4．5.1.1
应建立文件化的可追溯体系。
建立一套包括引种、日常管理、防治用药、花期、采收等环节的可追溯体系，确保该体系能够使蜜蜂产品从蜂场追踪到加工厂；反过来从加工厂追溯到蜂场。
1级
4.5.2蜂场分布和转地路线
4.5.2.1
GAP记录管理控制程序
4.4.1查阅质量记录时，任何人不得取走、涂改或损坏质量记录，当需复制记录时，须得到责任部门负责人同意后方可复制，复印件仅供参考，不作证据，如作证据，需由责任部门盖公章。
4.4.2当合同有规定时，在规定期限内质量记录可供顾客或其代表查阅。
4.5质量记录的归档和处理
4.5.1各质量记录必须完整归档，归档记录应为原件。
3.3各责任部门负责本部门质量记录的管理工作，做好本部门的记录。
4程序要求
4.1质量记录的编制和编号。
4.1.1GAP小组负责基地记录表格编制、各责任部门也可自行设计表格格式，并报GAP小组审批备案。
4.1.2经审批后的质量记录表格由GAP小组副组长按《文件和资料控制程序》的4.1.3条规定进行编号，并确保每种记录只有唯一编号，纳入文件控制范围，任何未经审批，未编号的记录表格不能作为本公司质量体系运行记录表使用。
4.2质量记录的收集、编目、贮存和保管。
4.2.1质量记录由第3条规定的责任部门进行收集、编目、贮存和保管。
4.2.2质量记录应按编号进行分类，按编号及先后顺序或时间顺序进行编目。
4.2.3所有质量记录均需按类别、编号及时间顺序保存在质量记录专用柜中，做到有明显标识，便于查找，有防潮、防蛀、防霉、防损、防火、防丢失等措施。
4.2.4质量记录应根据记录类别作用确定保期（在质量记录目录中列出）；台帐类作长期保存。
4.3质量记录填写与更改
质量记录应用钢笔或圆珠笔填写，字迹清晰，内容完整，数据可靠，签名完整，注明日期，记录不得随意涂改，当更改记录时，必须由记录人实施，在更改处划两道横线，在其上方写上更改内容并在更改处签名，注明更改日期。
4.5.2所有已到保持期的记录，由保存部门资料员提出，部门负责人审批后进行销毁。
GAP质量管理体系检查标准表格PMO.doc
精品资料良好农业规范（ GAP）认证质量管理体系检查表PMO单位名称（盖章）：检查时间：检查人员：产品名称：检查范围（基地或农户）：GAP 农业生产经营者组织（PMO ）质量管理体系检查表1. 企业信息企业名称合同编号企业地址联系人农业生产经营者个数出口主要国家检查时间检查员申请类别□一级认证□二级认证认证产品：认证面积（亩）：产量（吨）：□大田作物□水果和蔬菜□茶叶检查类型□初次检查□监督检查□10%不通知检查□复评□扩项检查□其它GAP 检查范围产品序号作物名称种类种植面积（亩）是否有后续处理出口国家总面积：农业生产经营者列表在“ *”栏填写： A= 新加入； C= 有改变农业生产经营者注册号*业主名称地址种植产品名称种植面积（亩）如有需要可加附表。
在申请 GAP 认证区域内是否种植非GAP 产品□是□否产品名称：面积：销售区域：2.农业生产经营者组织质量管理体系检查表*本部分涉及的标准见《良好农业规范认证实施规则》附件 4 。
符合性：是：完全满足控制点的要求；否：没有满足控制点的要求；不适用：此条款不适用该农业生产经营者组织，需在备注栏填写不适用的理由。
条款控制点符合性备注2.1 管理和组织结构是否不适用2.1.1 合法性应有文件证明申请的农业生产经营者组织是一个合法的实体。
2.1.2 组织结构描述农业生产经营者组织的组织结构并形成文件，清楚规定了农场 / 农业生产经营者和农业生产经营者组织的关系2.1.3 合同每个农场 / 农业生产经营者和农业生产经营者组织之间都应签署书面的合同，合同应包含下列要素：(i)农场 / 农业生产经营者的名称(ii)联系地址(iii)农场具体位置(iv)遵守良好农业规范规定要求的承诺(v)同意遵守组织的文件化程序、方针、规定和技术性要求(vi)罚则2.1.4 农业生产经营者注册农业生产经营者组织体系内所有的农场/ 农业生产经营者、所有适用模块的场所应注册。
注册的内容应包括下列信息：(i) 农场 / 农业生产经营者及模块场所的名称(ii) 联系人和联系方式(iii) 各农场及其场所具体位置(iv) 认证的产品 (种源 / 亚种 )及其生长 / 生产的场所(v)每一种认证的产品的生产面积/ 畜禽数(vi) 内容审核日期(vii) 认证机构的名称（多于一家认证机构时）精品资料(viii) 良好农业规范运行的现行状态组织和管理 是 否 不适用 备注结构农业生产经营者组织应有自己的管理结构和充分适宜的培训资源从而使注册的农场能有效 确保满足良好农业规范的要求。
GAP大田作物水果和蔬菜生产记录清单
GAP大田作物/水果和蔬菜生产记录清单1、╳╳╳╳╳果园农事活动记录表格（整地，播种/种植，施肥，灌溉，修剪，打药，套袋，摘袋，采收，运输，包装，清洗，产品其他处理等）（全部适用）2、╳╳╳╳╳果园鼠害控制检查记录3、╳╳╳╳╳果园机械设备清洁、维修、保养、校准记录（施肥，打药，运输等用于GAP产品生产的机械设备）4、╳╳╳╳╳果园员工培训记录（包括农药和化肥的选择和使用，IPM，GAP标准，岗位工作内容，卫生标准操作规程，事故和紧急情况的处理规程，农场生产中员工健康安全保证方案，记录应包括培训证书复印件或参加培训人员的签到表）。
（全部适用）5、培训签到表6、╳╳╳╳╳果园员工健康、安全、福利问题讨论会会议记录表格7、╳╳╳╳╳果园GAP标准符合性问题抱怨记录表格8、╳╳╳╳╳果园室内╳╳育苗繁殖植物健康控制系统病虫害监控记录表格9、╳╳╳╳╳果园╳╳播种/种植记录表格10、╳╳╳╳╳果园繁殖材料处理记录表格11、╳╳╳╳╳果园土壤熏蒸记录12、╳╳╳╳╳果园基质消毒记录表格13、╳╳╳╳╳果园施肥记录表格14、╳╳╳╳╳果园灌溉记录表格15、╳╳╳╳╳果园植保产品使用记录表格16、╳╳╳╳╳果园植保产品剩余药液处理记录表格17、╳╳╳╳╳果园植保产品清洗药液处理记录表格18、╳╳╳╳╳果园收获物处理记录表格19、转基因产品种植、使用记录20、出入库记录（自加）21、销售记录（自加）1、╳╳╳╳╳果园农事活动记录表2、╳╳╳╳╳果园鼠害控制检查记录表3、╳╳╳╳╳果园机械设备清洁、维修、保养、校准记录表附：╳╳╳╳╳票据4、╳╳╳╳╳果园员工培训记录表附：1、╳╳╳╳╳果园╳╳╳课程培训签到表2、╳╳╳培训课程内容简介3、╳╳╳培训课程考试试卷4、╳╳╳培训证书5、培训人员签到表6、╳╳╳╳╳果园员工健康、安全、福利问题讨论会会议记录表附：培训人员签到表7、╳╳╳╳╳果园GAP标准符合性问题抱怨记录表8、╳╳╳╳╳果园室内╳╳育苗繁殖植物健康控制系统病虫害监控记录表格9、╳╳╳╳╳果园╳╳播种/种植记录表格10、╳╳╳╳╳果园繁殖材料处理记录表格11、╳╳╳╳╳果园土壤熏蒸记录12、╳╳╳╳╳果园基质消毒记录表格╳╳╳╳╳果园灌溉记录表格15、╳╳╳╳╳果园植保产品使用记录表格16、╳ ╳ ╳ ╳ ╳ 果园 植保产品剩余药液处理记录表格17、╳ ╳ ╳ ╳╳ 果园 植保产品清洗药液处理记录表格18、╳╳╳╳╳果园收获物处理记录表格。
GAP记录表
SC/Y-4-27
3年
28.
计量器具检定记录
SC/Y-4-28
3年
29.
仪器/设备校准记录
SC/Y-4-29
3年
30.
31.
32.
毒害
有毒有害化合物一览表
SC/Y-4-32
3年
33.
34.
35.
日常
防“三害”执行记录
SC/Y-4-35
3年
36.
每周卫生审查表
SC/Y-4-36
3年
37.
垃圾回收处理记录
69.
管理评审报告
SC/Y-4-75
3年
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
水产有限责任公司养殖基地
外来文件登记表
编号：SC/Y-4-03
序号
文件名称
原编号
收文日期
转发处
理情况
领用人
日期
文件有效性评审情况
经办人
日期
记录人/日期：
水产有限责任公司养殖基地
水产有限责任公司养殖基地
计量器具年度检定计划
编号：SC/Y-4-26
名称
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1. 冷冻蔬菜溯源体系档案（菠菜） (III)
2. 冷冻蔬菜溯源体系档案（葱、韭菜） (XI)
3. 种子使用通知单 (XX)
4. 蔬菜基地农资购入和领用记录 (XX)
5. 蔬菜基地种子出入库台账 (XXI)
6. 蔬菜基地农资领用登记表 (XXIII)
7. 基地蔬菜畦苗记录 (XXIV)
8. 蔬菜基地田间管理记录表 (XXV)
9. 基地蔬菜种植记录（一） (XXVI)
10. 基地蔬菜种植记录（二） (XXVII)
11. 农药使用处方单 (XXVIII)
12. 蔬菜基地农药出入库台账 (XXIX)
13. 基地管理员农药喷洒作业确认记录 (XXX)
14. 基地农药使用程序记录 (XXXI)
15. 基地农用器械使用记录表 (XXXII)
16. 种植农药使用情况表 (XXXIII)
17. 农药使用记录 (XXXV)
18. 防护服使用记录 (XXXVI)
19. 农药使用中的保护服及称量、配制用具清单 (XXXVII)
20. 基地使用农药清单 (XXXVIII)
21. 蔬菜种植农事操作记录卡 (XXXIX)
22. 肥料使用处方单 ................................................. XL
23. 蔬菜基地肥料库存记录 ......................................... XLI
24. 蔬菜基地自制肥料使用登记表 ................................ X LIII
25. 化肥使用记录................................................ XLIV
26. 基地使用肥料清单 .............................................. XLV
27. 蔬菜基地施肥操作人员登记表 .................................. XLVI
28. 农家肥现场感官检查 .......................................... XLVII
29. 原料采收通知单 ........................................... X LVIII
30. 原料收购记录 ................................................. XLIX
31. 设备维护、维修记录 .......................................... XLIXI
32. 设备校准记录 ................................................... LI
33. 垃圾、污染物检查记录 ......................................... L II
34. 机械设备清单 ............................................... L III
35. 喷雾器、药泵校验记录 .......................................... LIV
36. 员工登记表 ..................................................... LV
37. 蔬菜基地肥料的购入登记表 ..................................... LVI
1•冷冻蔬菜溯源体系档案（菠菜）
编号: ________________ 冷冻蔬菜溯源体系档案
企业名称：___________________________________
产品名称：___________________________________
基地备案号：__________________________________
地块代码
会员编号：
产品追踪号：_________________________________
建档日期： ____________ 归档日期：_______________
田间种植管理记录资料
（随附该地块农事操作记录卡页
化肥使用记录页
农药使用记录页）
该地块使用农药检测结果：（随附农药检测报告单页）
化验结果报告单号：
记录人：日期：
植保员签名：______________ 基地负责人签名：___________________
日期：-------------- 日期：------------------------------
二原料采收前实验室检测结果。