质量管理体系质量记录表格-汇总

文件（资料）档案目录Q质-01序号编号名称存档日期备注

文件（资料）发放记录 Q质-02名称：编号：

序号单位份数编号领用人领用时间收回备注

文件（资料）更改单Q质-03

更改文件号文件

名称

提出

单位

更改单

编号

序号更改原因及依据更改前内容更改后内容更改方式

责任签字日期相关单位会签

提出

人员

单位姓名日期备注

标准

检查

审核

批准更改员

文件（资料）更改登记表Q质-04

序号更改单

编号

更改文件

名称

更改方式提出

单位

更改时间备注

（换版换页划改）

文件借阅（复制）登记表Q质-05序号文件名称借阅/复制时间借阅/复制人员审批收回日期备注

'.

质量信息（反馈回复）登记 Q质-06

序号反馈信息

编号

日期主要内容回复日期主要内容备注

质量信息反馈单Q质-07发往单位产品名称编号

发出日期规格接收人

信息

内容

建议

与

要求

发出单位编制单位负责人

质量信息处理回复单Q质-08发往单位产品名称原信息编号

发出日期规格接收人

处理回复意见：

承办单位日期单位负责人日期

承办人

..

'.

文件（资料）接收记录 Q质-09序号发文单位名称及编号份数接收人接收时间收回备注

..

受控文件清单Q质-10序号文件名称文件编号版本号生效日期批准人备注

年第次内部审核实施计划

年月日

起止时间年月日年月日审核目的、范围：

审核依据的标准和文件：

首次会议时间

末次会议时间

审核计划

分发范围

审核组成员名单

序号姓名工作单位组别序号姓名工作单位组别说明：

Q质-11-3 第组第组

日期时间受审核部门及审核条款日期时间受审核部门及审核条款

第组第组

日期时间受审核部门及审核条款日期时间受审核部门及审核条款

质量管理部门领导意见：

年月日管理者代表意见：

年月日

Q质-12

年第次内部审核检查表

受审核单位：共页第页

序号检查内容检查记录

依据

GB/T19001

手册

程序

审核人员审核小组组长

'.

Q质-12-1

年第次内部审核检查表

受审核单位：共页第页

序号检查内容检查记录

依据

GB/T19001

手册

程序

'.

内部审核不符合报告

受审核单位检查时间

不符合事实的描述：

不符合条款：

不符合性质：一般□严重□纠正措施预计完成时间：

审核员：单位负责人：

原因分析：

纠正和纠正措施：

单位负责人：年月日纠正和纠正措施完成情况：

单位负责人：年月日跟踪验证：

审核员：年月日

注：此表一式两份，一份留受审核单位，一份由组织审核部门归档。如纠正和纠正措施涉及多个单位，可根据情况增加份数。

年第次内部审核报告质量（）字——

年月日

审核日期年月日—年月日审核目的：

审核范围：

审核依据：

审核组长审核组成员

审核内容简介：

不符合项说明：

对公司质量管理体系运行状况及实现质量目标能力的评价：

Q质-14-3对不符合项提出采取纠正和纠正措施的建议：

审核组对被审核单位完成纠正和纠正措施所需时间预计：

审核组对审核结论的建议：

审核报告分发清单：

审核组长签字：

管理者代表确认意见：

（）级不合格品审理申报表Q质-15申报单位：编号：

产品名称顾客（或

供应商）

生产

日期

不合格

来源

□来料检验□生产过程（）工序□库存

批次规格及状态技术要求不合格描述审理结论

原因

分析及

措施

（可附页）

发现单位负责人签字：年月日发现单

位审理

意见

研发/

技术部

门审理

意见

检验部门意见生产管理部门意见

质量管理部门意见

备注

..

'. 质量工作计划（目标）实施情况检查表Q质-16

单位：年月日序号工作（目标）要求执行情况存在问题整改措施

此表一式二份，质量管理部门一份，填报单位一份审核：制表：

..

质量问题认可记录Q质-17

年月日产品品种产品规格存在的主要问题数量(kg) 备注

参与认可单位认可人员签字参与认可单位认可人员签字

说明

质量问题认可记录Q质-17

年月日产品品种产品规格存在的主要问题数量(kg) 备注

参与认可单位认可人员签字参与认可单位认可人员签字说明

..

'.

Q质-18

日期：检查地点：

检查人：

监督检查记录本问题：

确认人：

处理结果：

单位：

验证：