(完整版)差旅费申请及审批流程
员工差旅费报销申请流程(3篇)
第1篇一、前言差旅费报销是企业员工因公外出而产生的费用，是企业日常运营中不可避免的一部分。
为了规范差旅费报销流程，提高工作效率，降低企业成本，以下将详细介绍员工差旅费报销申请流程。
二、报销范围1.因公出差、调研、培训、考察等产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2.因公出差、调研、培训、考察等产生的通讯费、打印费、资料费等。
3.因公出差、调研、培训、考察等产生的其他合理费用。
三、报销流程1.事前审批（1）员工根据工作需要填写《出差申请单》，经部门负责人审批后报总经理审批。
（2）总经理审批通过后，员工持《出差申请单》到财务部门领取《差旅费报销单》。
2.出差期间（1）员工按照《出差申请单》内容执行出差任务，并注意以下事项：①交通费：乘坐飞机、火车、汽车等交通工具时，请保留票据。
②住宿费：入住酒店时，请出示单位工作证，并保留住宿发票。
③伙食补助费：按照公司规定标准自行垫付，并保留餐饮发票。
④市内交通费：乘坐出租车、公交车等交通工具时，请保留票据。
⑤通讯费、打印费、资料费等：按照实际发生金额保留票据。
（2）出差期间，员工应确保安全，遵守国家法律法规及公司规章制度。
3.报销申请（1）出差结束后，员工将以下材料提交至财务部门：①《差旅费报销单》②《出差申请单》③交通票据④住宿发票⑤餐饮发票⑥市内交通票据⑦通讯费、打印费、资料费等票据（2）财务部门对提交的报销材料进行审核，确认无误后，办理报销手续。
4.报销审批（1）财务部门将报销材料提交给部门负责人审批。
（2）部门负责人审批通过后，提交给总经理审批。
（3）总经理审批通过后，财务部门办理报销手续。
5.报销发放（1）财务部门将报销款项发放给员工。
（2）员工签字确认后，财务部门将报销单据归档。
四、注意事项1.员工应严格按照公司规定的报销范围和标准进行报销，不得虚报、冒领。
2.员工应妥善保管好各类票据，确保报销材料齐全、准确。
3.员工出差期间应遵守国家法律法规及公司规章制度，确保自身安全。
差旅费报销审批
差旅费报销审批差旅费报销是公司员工在出差过程中发生的交通、食宿、通讯等费用的报销申请。
为了规范差旅费的报销审批流程，提高财务管理效率，特制定本文档，以便员工在差旅费报销时能够按照规定流程进行审批。
一、差旅费报销申请流程。
1. 填写差旅费报销申请表，员工在出差结束后，需填写完整的差旅费报销申请表，包括出差日期、出差地点、交通费、餐饮费、住宿费等详细费用明细，并附上相关票据和发票。
2. 提交审批，员工将填写完整的差旅费报销申请表和相关票据交给直接主管进行初审，并在申请表上签字确认。
3. 财务部门审核，直接主管初审通过后，将申请表交给财务部门进行审核，核对费用明细和票据真实性，确保符合公司差旅费报销政策。
4. 部门负责人审批，财务部门审核通过后，将申请表交给部门负责人进行最终审批，确认费用合理性和必要性。
5. 报销款发放，部门负责人审批通过后，财务部门将报销款发放给员工，并在报销单上盖章确认。
二、差旅费报销注意事项。
1. 出差费用合理性，员工在填写差旅费报销申请表时，应当合理计算各项费用，并保留真实有效的票据和发票，不得虚报、冒领或夸大费用。
2. 费用明细清晰，在填写差旅费报销申请表时，员工需将各项费用明细填写清晰，包括交通费、餐饮费、住宿费等，确保费用真实可靠。
3. 报销款使用规范，员工在收到报销款后，应当按照公司规定合理使用，不得私自挪用或超支。
4. 审批流程严格执行，公司员工在差旅费报销时，应当严格按照规定的审批流程进行，不得私自变更或跳过审批环节。
三、差旅费报销申请表填写范例。
姓名，__________ 出差日期，__________ 出差地点，__________。
交通费，__________ 餐饮费，__________ 住宿费，__________。
其他费用，__________ 总费用，__________。
附票据，__________ 附发票，__________。
申请人签字，__________ 直接主管签字，__________。
差旅费费用审批流程
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差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销制度是指企事业单位为规范差旅费用管理，明确差旅费用的报销范围、条件和流程等，制定的一套规章制度。
下面就差旅费报销制度及流程进行详细介绍。
一、差旅费的报销范围与条件1.报销范围：差旅费包括交通费、食宿费、通讯费和其他差旅费用等。
2.报销条件：差旅费必须是为工作需要而发生的费用，报销时需提供相关的发票、费用凭证等，以便于核实和审批。
二、差旅费报销流程1.提交差旅费申请：员工在出差前需向直属领导提出差旅费申请，说明出差目的、时间、交通工具和预计费用等。
领导审核后，批准差旅费申请。
2.出差期间费用记录：员工在出差期间需详细记录差旅费用的发生情况，包括交通费、食宿费以及其他与出差相关的费用。
同时，需要妥善保存所有的费用发票和费用凭证等。
3.填写差旅费报销表格：员工在出差结束后，需要根据所记录的费用情况，填写差旅费报销表格，详细列明每一项费用的金额和发票、凭证的编号。
4.提交差旅费报销申请：员工将填写好的差旅费报销表格、相关发票、凭证等材料，提交给财务部门进行报销审核。
5.财务审核：财务部门根据差旅费报销申请的材料进行审核，核实费用的发生情况以及凭证的真实性，并进行金额的核对。
6.审批报销申请：财务部门审核完毕后，将差旅费报销申请提交给领导层审批。
审批通过后，报销申请将进入下一步的流程。
7.付款操作：财务部门在获得领导层的批准后，将差旅费用的金额及时支付给员工，或使用企业账户直接支付费用给涉及的相关机构或个人。
8.报销反馈：财务部门将完成差旅费报销后，向员工提供报销明细，并及时反馈报销进度等相关信息。
三、注意事项1.差旅费报销申请需提供真实、准确的材料，如有故意虚报或隐瞒费用的行为，将会受到相应的处罚。
2.提交的费用发票、凭证需要完整、清晰，并保存在企业指定的时间范围内。
3.领导在审批差旅费申请时，要按照企业规定的程序和标准进行审核，并对费用合理性进行评估。
差旅费用报销与审批程序
差旅费用报销与审批程序1. 概述差旅费用报销与审批程序是指员工在出差期间发生的费用，需提交报销申请并经过审批程序后才能获得报销。
本文将介绍差旅费用报销与审批的基本流程和注意事项。
2. 报销申请流程1.填写差旅费用报销申请表：员工需要准备一份差旅费用报销申请表，包括出差事由、出差时间、费用明细等相关信息。
申请表可以在公司内部网站或人事部处获取。
2.收集费用凭证：员工在出差期间需要妥善保管相关费用的发票或凭证，包括交通费、住宿费、餐费等。
3.审批上级领导：员工需要将填写完整的差旅费用报销申请表和相关费用凭证交给上级领导进行审批。
上级领导会对申请表进行审核，核实费用的合理性和准确性。
审批通过后，上级领导会签字并将申请表转交给财务部。
4.财务部审核：财务部会对提交的差旅费用报销申请进行进一步审核，核实费用凭证的真实性和合规性。
如果有任何问题或不符合相关规定，财务部会与员工进行沟通。
5.报销款项发放：一旦差旅费用报销申请通过审核，财务部会安排报销款项的发放给员工。
3. 注意事项•准确填写申请表：申请表的信息需要准确无误，包括出差事由、出差时间、费用明细等。
如果有任何遗漏或错误，都可能导致申请被退回或延迟报销。
•保留费用凭证：员工在出差期间需要妥善保留所有与费用有关的发票或凭证。
这些凭证是核实和审核费用的重要依据，必须及时归档并随申请表一起提交。
•注意费用合规性：费用报销必须符合公司相关规定和政策，例如对住宿费用的限额、对餐费的分摊标准等。
员工在申请报销前应仔细阅读相关规定，并确保申请的费用都是符合要求的。
•及时沟通与配合：如果在审批过程中遇到任何问题或需要进一步沟通，员工应积极配合上级领导和财务部的工作，并按要求提供相关的信息和解释。
•遵守流程和时限：整个差旅费用报销与审批程序需要按照公司设定的流程和时限进行。
员工须严格按照要求提交申请、配合审批程序，并及时跟进报销款项的发放。
4. 总结差旅费用报销与审批程序是公司管理出差费用的重要流程，对于公司和员工都具有重要意义。
差旅费用审核流程
差旅费用审核流程差旅费用审核是组织内部成本控制的重要环节，能够确保差旅费用的合理使用和支出的准确性。
本文将介绍一种常见的差旅费用审核流程，以帮助企业或组织更好地管理和控制差旅费用。
一、申请差旅费用1. 差旅费用申请人需要填写差旅费用申请单，包括差旅时间、地点、交通工具、住宿标准等信息。
在申请单中应明确出差目的和计划，并附上相关的出差材料和票据。
二、初步审核1. 差旅费用审核人对差旅费用申请单进行初步审核。
审核内容包括：- 出差目的和计划的合理性。
审核人需要评估申请人是否有充分的理由和计划执行出差，并检查出差地点是否与出差目的相关；- 出差行程的合理性。
审核人需要核实出差时间、出差地点和交通安排等是否合理，并对申请人提供的住宿标准进行评估；- 费用预算的合理性。
审核人需要对申请人提供的费用预算进行检查，确保费用合理、可接受。
三、财务审核1. 差旅费用审核通过后，需要进一步进行财务审核。
财务审核人将对差旅费用进行详细的核对，包括：- 检查费用票据的真实性。
财务审核人需要核实差旅费用申请单中所附的费用票据是否真实有效，例如交通票据、酒店发票等；- 检查费用的合理性。
财务审核人会与公司内部的差旅费用标准进行对比，确保申请费用在合理范围内；- 检查费用是否符合政策规定。
财务审核人需要核对公司的差旅费用政策，确保申请的费用符合规定的范围和限制。
四、审批决策1. 审批决策权通常由公司高层或特定的审批部门拥有。
审批决策人将根据初步审核和财务审核的结果，来决定是否批准差旅费用申请。
2. 若差旅费用申请被批准，审批人会签署并盖章在差旅费用申请单上，同时将该单据转交给财务部门进行后续处理。
五、财务结算1. 差旅费用的财务结算由财务部门负责。
财务部门会根据费用票据和差旅费用申请单，核对费用的准确性和合规性。
2. 在核对无误后，财务部门将安排付款并记录费用明细，以便日后的审计和查询。
通过上述的差旅费用审核流程，企业或组织能够对差旅费用进行有效的管理和控制，确保费用的合理性和准确性。
差旅费用审核标准
差旅费用审核标准引言差旅费用审核是企业管理中重要的一环，对于控制企业开支、保证差旅费用合理性至关重要。
本文将介绍差旅费用审核的标准和程序。
一、差旅费用申请流程1.差旅费用申请的发起：员工根据需要填写差旅费用申请表并提交给相关主管部门。
2.主管部门审核：主管部门将根据差旅费用审核标准对申请进行初步审核，确保申请的合理性。
3.财务部门审核：主管部门审核通过后，将差旅费用申请表转交给财务部门进行最终审核。
4.财务部门审核通过后，将向申请人发放差旅费用预支。
二、差旅费用审核标准1.交通费用•机票：差旅目的地距离超过500公里，可以选择乘坐飞机，机票费用不得超过经济舱价格的80%。
•火车票：差旅目的地距离在100公里到500公里之间，可以选择乘坐火车，火车票费用不得超过二等座价格。
•汽车费用：差旅目的地距离在100公里以内，可以选择乘坐私家车或者租车，汽车费用按照标准公里补贴进行计算，标准公里补贴为每公里0.5元。
2.住宿费用•酒店费用：差旅期间的酒店费用应选择符合公司规定的星级酒店，费用不得超过公司规定的最高标准。
•短期租房费用：如果差旅时间较长，可以选择短期租房，费用不得超过公司规定的最高标准。
3.餐饮费用•差旅期间的正常餐饮费用根据目的地的物价水平确定，不能超过一日三餐的合理费用。
4.通讯费用•方式费用：差旅期间的方式、短信和上网费用按实际发生费用进行报销，但不得超过公司规定的最高标准。
三、差旅费用审核程序1.申请人填写差旅费用申请表，并提交给相关主管部门。
2.主管部门对申请进行初步审核，确认差旅目的地、差旅时间和费用预算的合理性。
3.主管部门审核通过后，将差旅费用申请表转交给财务部门。
4.财务部门对差旅费用申请表进行最终审核，确认各项费用是否符合标准。
5.审核通过后，财务部门将发放差旅费用预支。
结论差旅费用审核标准的设立以及相应的审核程序，可以有效控制企业差旅费用的开支，并确保差旅费用的合理性和合规性。
业务出差费用申请及审批（5篇）
业务出差费用申请及审批（5篇）第一篇：业务出差费用申请及审批费用报销审批制度及流程总则第一条:为严格控制费用支出,加强费用管理,提高公司效益,本着合理,节约的原则,根据公司财务管理制度的有关规定,制定本制度.第二条:本制度中所称的费用是差旅费,交通费,业务招待费,办公费及其他费用.第三条:本制度适用对象为公司总经理及以下人员,总经理及以上高层管理人员费用按实报销.备用金借支程序第四条:各部门人员为保证公务的合理需要,按审批权限报批后,可向财务部预支一定数额的备用金.第五条:备用金借支程序:借支人员填制借支单,交部门主管审核,按规定权限由总经理审批后交出纳及会计主管签字后,发放借支款项,借支单需提前三天申请审批.第六条:业务部门公务较多的人员,可申请实行定额备用金制度,即可预支公务内合理需要的一定限额备用金,报销时可不抵借支,直接支取现金.实行定额备用金制度的人员不能的拖欠公司款项等不良记录,须经财务和总经理认可.第七条:备用金借支人需在公务完毕后两周内及时按照审批程序到财务部结清备用金,不能及时结清的,借支款项在当月发放之工资中扣除,做到前款不清,后款不借,另后续再行借支备用金时酌情考虑.第八条:借支单是财务部门处理帐务单据之一,报销费用时借支单不予退还,声明归还备用金时,由出纳开具收据给报销者本人,借支单也不予归还,收据需妥善保管备查.第九条:备用金是为保证公务需要而设,不可因私借支备用金.费用报销程序第十条:费用报销程序:报销人按下列要求自行将公务票据整理并填制费用报销单或差旅费报销单,交部门主管审核后,按规定权限审批交财务部,出纳审核,交会计主管签名,采用多退少补原则,向收取应收回的备用金金额或报销人支付报销款,报销人申请及领取报销款项需要费用报销单或差旅费报销单上签字.第十一条:所有票据需是合法的正式发票,除定额票据外,其余票据都须经复写纸一次性套写清楚的票据,原则上白条不予报销,如无法取得正式发票或收据,需填制,交部门主管签字证实后,也可作为报销单据之一,公司因个人原因违章的罚款单不予报销.第十二条:原始单据需整理整齐,按交通费(油费,路桥费,停车费),餐费,住宿费,招待费等不同类别和不同金额分门别类整理.交通费需有派车单或出差记录表,注明每次出车之时间,地点,路线,事由等,不可将不属于公司公务的交通费票据参杂于报销内虚报,以骗取公司报销费用.第十三条:如因公务需要而产生的装卸费,运杂费仓租费,快递费等票据需注明原因,并交部门主管签名,呈总经理签字后交财务.第十四条:不符合上述规定要求的报销单据,财务部有权予以退回,要求报销人员重新整理.审批权限第十五条:备用金借支和单张费用报销单之报销金额在1000元(不含本数)以下的,由部门主管确认,部门经理审核,财务复核后,可先行支付备用金及报销费用后,由财务呈总经理核准.第十六条: 备用金借支和单张费用报销单之报销金额在1000元(不含本数)以上的,由部门主管确认,部门经理审核,财务复核后,报总经理批准后,方可支付备用金及报销费用.第十七条:部门经理的备用金借支或费用报销,由总经理审核批准后发放.出差费用标准第十八条:公司员工出差应严格履行报批手续,未经批准不得自行出差,自行出差或因私出差所发生的差旅费均由其本人自行承担,公司不予报销.第十九条:公司各部门应严格控制出差人数,并考虑其完成工作任务的期限,确定合理的出差日期,逾期出差应向总经理报告,如需更改机票,及时通告管理部变更.第二十条:长途出差交通工具以航空为主,其他交通工具为辅,机票提前由管理部预订,其他交通工具,如高铁,长途大巴,的士等以实际发生的费用为准.第二十一条:住宿费用按三星级酒店的标准客户为准,据全国各地住宿标准不同,据实报销,并开具有效发票为准,公司员工应尽量选择低星级宾馆或酒店住宿,以减少开支;第二十二条:出差人员的住宿费按实报销,如出差人员未能取得住宿发票或收据的,按公司管理规章制度每人每天包干之金额60元/晚给予报销;第二十三条:业务招待费如有事先安排的业务招待,需提前写签呈,由部门主管审核,部门经理复核,呈总经理批准;如临时决定的业务交际,需第一时间向部门主管报告,按预估交际费用的金额权限向部门经理请示,由总经理批准,限额接待.招待费报销时需注明日期并清楚说明招待事由;第二十四条:业务招待费单笔未超过200元(不含本数), 并事先报备的,由部门主管确认,如临时交际的,由部门主管确认,并致电部门经理请示;第二十五条:业务招待费单笔200元—500元(不含本数), 并事先报备的,由部门主管确认,部门经理审核,如临时交际的,由部门主管确认,并致电部门经理及总经理请示;第二十六条:业务交际费单笔500元以上, 并事先报备的,由部门主管确认,部门经理审核,呈总经理批准,如临时交际的,由部门主管确认,并致电部门经理及总经理请示;第二十七条:公司员工随同主管及以上级别人员一同出差,其住宿标准可按主管及以上级别人员想应标准执行;第二十八条:公司员工出差途中,经批准可绕道回家探亲,其绕道路费,扣除直线单程路强风后全部自负;第二十九条:出国人员差旅费的报销严格按照国家财政部,外交部相关文件执行.第三十条:公司员工因公在市内或邻市内出差,按实际发生的交通票据报销,因工作需要乘坐出租车的,必须取得部门经理批准,报销时需有出租车票据,并注明原因,由部门主管确认,部门经理审核;第三十一条:公司员工因工作需要长期驻外出差,可申请调整电话费用额度,由部门主管确认,部门经理审核,总经理批准.享受通信费补贴之人员须保持24小时(含节假日)通信畅通;第三十二条:办公用品及公司日常用品需在月初汇总至管理部,由管理部统一购买,驻外人员之办公用品及公司日常用品需月初统计申请签呈,由部门主管确认,部门经理审核,总经理批准购买,不得将购私人日常用品之发票混同报销;附则:第三十二条:备用金借支和报销单据的审核,财务部随时受理,驻外人员之报销单据最多两个星期内将发生之费用的费用报销单及原始发票寄至公司财务部;第三十三条:财务部报销费用领取时间为每周二,四,五,其余工作日财务不办理费用报销;第三十四条:本制度自制定之日起实行.第二篇：出差费用申请(样板)★★★★★★★★★公司★呈报文件★标题：呈报目的：呈报时间：呈报部门：呈报人：公司领导：附件1：无批示：出纳：批示：人力资源：批示：财务经理：批示：财务总监：第三篇：出差费用管理办法营销中心费用管理办法1、报销范围1.1因公出差支出的差旅费。
(完整版)差旅费申请及审批流程
差旅费申请及审批流程一、申请审批办法1、申请审批流程差旅人员必须提前 2 天办妥差旅申请手续，填写完整《差旅申请表》，认真注明行走路线、交通工具、出差时间、地点等内容，按规定程序报各级领导审核、批准。
2、国内地区（含台港澳地区）差旅申请审批程序：（1）秘书长 / 各副秘书长需报理事长或总裁批准后执行。
（2）总监/ 高级经理出差由秘书长核准。
（3）主管、主任 / 副主管、副主任出差由直属经理审批后，由分管副秘书长核准。
（4）副主任、副主管以下人员出差由部门经理审批后，由分管副秘书长核准。
3、国外地区差旅申请审批程序报理事长办公室批准后统筹计划、安排。
4、其他相关规定（1）员工必须按照《差旅申请表》中的行程时间、路线、地点及目的进行有效的公务行程。
（2）如因交通工具的班次原因需经第三地途经中转站，必须在《差旅申请表》上注明。
（3）如因私人原因更改既定的公务行程，例如中途中转第三地等，员工应提供第三方如航空公司或公司指定的旅行社的书面票务价格说明，详细列举既定公务行程的交通费用及更改行程后的费用，并取得秘书长的书面批准。
（秘书长 /副秘书长、总监/ 高级经理需经理事长或总裁批准后执行。
）二、交通工具及交通费用1、使用交通工具的原则：员工在选择交通工具时，应以经济、方便为原则，在时间许可情况下应尽量选择火车、汽车、轮船做为交通工具，并且选择最直接、经济有效的出行方式。
2、出差人员的往返交通费用实行实报实销，其所乘交通工具，按级别不同制定不同的标准，其最高标准按表一规定执行。
出差人员乘车时间在 8个小时以上，夜间在 6个小时以上者，可以乘坐卧铺。
出差人员搭乘公司的交通工具者，不得再报销往返交通费。
3、副秘书长以下人员因特殊情况需乘坐飞机、软卧或自带车外出，须报秘书长批准，经理级以上级人员带车外出距公司 500 公里以外，亦须报秘书长批准。
4、出差人员的室内交通费用实行实报实销，副秘书长以上级人员可以乘坐出租车，出租车票应标明乘坐起止地点。
差旅费申请及审批流程.doc
差旅费申请及审批流程差旅费申请及审批流程一、申请审批办法1、申请审批流程差旅人员必须提前2天办妥差旅申请手续，填写完整差旅申请表，认真注明行走路线、交通工具、出差时间、地点等内容，按规定程序报各级领导审核、批准。
2、国内地区（含台港澳地区）差旅申请审批程序（1）秘书长/各副秘书长需报理事长或总裁批准后执行。
（2）总监/高级经理出差由秘书长核准。
（3）主管、主任/副主管、副主任出差由直属经理审批后，由分管副秘书长核准。
（4）副主任、副主管以下人员出差由部门经理审批后，由分管副秘书长核准。
3、国外地区差旅申请审批程序报理事长办公室批准后统筹计划、安排。
4、其他相关规定（1）员工必须按照差旅申请表中的行程时间、路线、地点及目的进行有效的公务行程。
（2）如因交通工具的班次原因需经第三地途经中转站，必须在差旅申请表上注明。
（3）如因私人原因更改既定的公务行程，例如中途中转第三地等，员工应提供第三方如航空公司或公司指定的旅行社的书面票务价格说明，详细列举既定公务行程的交通费用及更改行程后的费用，并取得秘书长的书面批准。
（秘书长/副秘书长、总监/高级经理需经理事长或总裁批准后执行。
）二、交通工具及交通费用1、使用交通工具的原则员工在选择交通工具时，应以经济、方便为原则，在时间许可情况下应尽量选择火车、汽车、轮船做为交通工具，并且选择最直接、经济有效的出行方式。
2、出差人员的往返交通费用实行实报实销，其所乘交通工具，按级别不同制定不同的标准，其最高标准按表一规定执行。
出差人员乘车时间在8个小时以上，夜间在6个小时以上者，可以乘坐卧铺。
出差人员搭乘公司的交通工具者，不得再报销往返交通费。
3、副秘书长以下人员因特殊情况需乘坐飞机、软卧或自带车外出，须报秘书长批准，经理级以上级人员带车外出距公司500公里以外，亦须报秘书长批准。
4、出差人员的室内交通费用实行实报实销，副秘书长以上级人员可以乘坐出租车，出租车票应标明乘坐起止地点。
差旅费用审批和报销流程
差旅费用审批和报销流程1. 审批流程差旅费用审批是公司管理差旅费用的重要环节，为了确保费用的合理性和有效性，以下是差旅费用审批的流程：1. 填写申请表：员工需要填写差旅费用申请表，包括出差目的、行程安排、预计费用等信息。
2. 部门审批：申请表提交后，所在部门的主管或负责人需审批申请，核实出差的必要性和合理性。
3. 财务审批：经过部门审批后，申请表将转交给财务部门进行审批。
财务部门会仔细审核预计费用是否符合公司规定，并核实申请人的出差安排是否符合公司政策。
4. 高级主管审批：在通过财务审批后，申请将转交给高级主管审批。
主管需要对差旅费用申请进行综合评估，确认其合理性和必要性。
5. 总经理审批：最后，申请将提交给公司总经理进行最终审批。
总经理需要确认申请是否符合公司的整体利益，并决定是否批准差旅费用申请。
2. 报销流程差旅费用的报销是指员工在完成出差任务后，需要向公司申请报销所产生的相关费用。
以下是差旅费用报销的流程：1. 填写报销申请表：员工需要填写差旅费用报销申请表，详细列明所产生的费用及相关凭证。
2. 部门审批：提交报销申请表后，所在部门的主管或负责人需审批报销申请，核实费用的真实性和合规性。
3. 财务核对：经过部门审批，报销申请表将转交给财务部门进行核对。
财务部门将仔细核对每一项报销费用，确认凭证的真实性，并验证是否符合公司规定。
4. 财务审批：核对无误后，报销申请将进入财务审批阶段。
财务部门会对报销申请进行最终审核，确保费用的合规性和公司规定的限制。
5. 报销支付：经过财务审批后，申请将送至支付部门进行相应支付操作，将报销金额支付给申请人。
3. 注意事项在差旅费用审批和报销流程中，需要注意以下事项：1. 出差目的必须明确，并符合公司业务发展和利益。
2. 提交申请或报销时，必须提供详细的费用明细和相关凭证，确保费用的真实性和合规性。
3. 费用申请和报销必须符合公司规定的费用限制和政策，遵守相关规章制度。
出差申请和审批流程的详解
出差申请和审批流程的详解2023年，随着全球经济的不断发展和国际交流的不断深入，出差申请和审批流程变得越来越重要。
在企业中，每个企业都有自己的出差申请和审批流程，为了使出差申请和审批更加高效、规范化和透明化，企业必须建立一个完善的出差申请和审批流程。
一、出差申请流程1. 出差计划在申请出差之前，需要对出差目的、时间、费用等进行详细的计划。
首先，确定出差的目的，对出差的地点、时间等条件进行评估。
其次，需要确定出差预算，并进行费用预估。
最后，需要确定出差的具体路线和住宿方案。
2. 填写出差申请单在确认出差计划后，需要填写出差申请单。
申请单通常包括出差的目的、时间、地点、费用等信息，并需要填写出差人员的个人信息、联系方式、护照等信息。
此外，还需要提供出差预算，包括交通费、住宿费、差旅补贴等。
3. 提交申请单填写完成申请单后，需要提交给公司的出差申请部门进行审核。
申请部门将对申请单中的信息进行审核，确定出差计划是否符合公司的政策和规定。
如果申请单中的信息不完整或不符合公司的政策和规定，申请部门将要求申请人进行修改。
4. 审批流程如果申请单审核通过，将由公司的出差申请部门向公司高层领导递交审批。
高层领导将对出差计划进行审核和审批，并对出差预算进行评估。
如果计划符合公司的政策和规定，并且预算可行，高层领导将签署出差申请单，并将其发送到申请人的电子邮箱，让申请人准备出发。
二、审批流程1. 出差报告在出差结束后，申请人需要提交一份出差报告，报告中应包括出差的目的、地点、时间、费用等信息，并对整个出差过程进行总结和评估。
出差报告需要提交给出差申请部门进行审核。
2. 填写费用报销单在提交出差报告后，申请人需要填写费用报销单，报销单中应包括所有差旅费用的详细清单，并需要提供相应的发票和支持文件。
费用报销单需要提交给公司的财务部门进行审核。
3. 财务审核财务部门将对费用报销单中的所有信息进行审核，确认差旅费用是否符合公司的政策和规定，并核对发票、支持文件等信息的真实性。
差旅费报销业务流程的三个步骤
差旅费报销业务流程的三个步骤下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!差旅费报销业务流程一般包括以下三个步骤：一、出差前的准备1. 填写出差申请表：员工需要填写出差申请表，注明出差的目的、地点、时间、预计费用等信息，并提交给上级领导审批。
差旅费用审批流程
差旅费用审批流程1. 背景介绍在企业中，员工可能因工作需要需要出差，而出差过程中发生的差旅费用需要进行审批。
差旅费用审批流程就是企业内部对员工差旅费用进行审核和核准的一系列步骤和规定。
该流程的目的是确保差旅费用的合理性和合规性，提高企业财务管理的效率和透明度。
2. 审批流程概述步骤1：差旅申请员工需要填写差旅申请表格，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息，并提交给所在部门的主管或行政人员。
步骤2：申请审批主管或行政人员收到申请后，会对申请进行审核。
审核的内容包括：出差是否必要、预计费用是否合理、是否符合公司差旅政策等。
步骤3：费用预算审核通过的申请会转给财务部门进行费用预算。
财务部门会根据申请的具体内容和预算标准，对出差费用进行评估和核算，并将预算结果反馈给主管或行政人员。
步骤4：审批决策主管或行政人员会根据财务部门的预算结果，决定是否批准差旅费用申请。
如果申请被批准，进入下一步骤；如果申请被拒绝，需要告知员工并说明理由。
步骤5：费用报销出差结束后，员工需要准备相关的报销凭证，并提交给财务部门进行费用报销。
财务部门会核对申请、报销凭证和实际发生费用，并进行审核和核算。
步骤6：费用核准财务部门核对无误后，会将费用核准，并进行报销。
报销的方式可以是直接发放差旅费用，或者是通过报销流程进行汇款。
3. 差旅费用审批流程的主要问题和建议问题•流程繁琐：审批流程中的各个环节耗时较长，影响了员工出差的时间安排和工作效率。
•缺乏透明度：审批流程的各个环节之间缺乏有效的沟通和信息共享机制，导致信息不透明和不一致。
•费用控制不足：审批流程中的预算核算环节不够严格，容易产生超预算的情况。
建议•简化审批流程：对审批流程中的各个环节进行优化和简化，缩短审批周期，提高工作效率。
•引入电子审批系统：利用电子审批系统实现审批流程的在线化和自动化，加强信息共享和沟通效率。
•加强预算管控：制定严格的预算标准和控制措施，确保差旅费用在合理范围内，并对超预算情况进行及时纠正和处罚。
公司差旅费报销制度及流程(完整版)
公司差旅费报销制度及流程(完整版)公司差旅费报销制度及流程(完整版)一、引言差旅费报销制度是为了保障公司员工在出差过程中的合理费用得到迅速报销，并确保公司资源的有效利用。
本文将详细介绍公司差旅费报销制度的相关规定和详细流程。
二、适用范围本制度适用于全体公司员工在出差期间的差旅费用报销。
三、差旅费用的定义差旅费用包括但不限于以下内容：1. 交通费：包括机票、火车票、轮船票、出租车费、公务用车费等；2. 住宿费：包括酒店费用、公寓费用等；3. 餐饮费：包括早餐、午餐、晚餐等；4. 通讯费：包括电话费、上网费用等；5. 其他费用：包括出差期间的会务费、购买办公用品费用等。
四、差旅费用报销的要求1. 差旅费用报销必须符合公司差旅政策的规定，并且为正当、合理、必要的费用；2. 员工报销差旅费用必须提供有效的发票和费用明细，包括费用发生日期、费用类型、费用金额等；3. 差旅费用报销必须在出差结束后的一个月内提交报销申请；4. 未经授权，任何员工不得私自增加或改动差旅费用的申请；5. 严禁虚假报销，一经发现将依公司规定进行处理。
五、差旅费用报销流程1. 出差前员工在出差前需提前向所在部门领导报备出差计划和预算。
1.1 填写《出差申请表》员工填写《出差申请表》，包括出差事由、出差地点、出差日期、出差天数等信息，并提交给所在部门领导。
1.2 领导审批所在部门领导审批《出差申请表》，确认出差计划和预算。
1.3 出差通知所在部门领导将批准的《出差申请表》通知员工，并告知报销注意事项。
2. 出差中员工在出差期间需妥善保管好相关费用凭证，并按照公司规定使用公司出差费用账户等。
3. 出差后出差结束后的一个月内，员工需要及时进行差旅费用报销。
3.1 填写《差旅费用报销申请表》员工填写《差旅费用报销申请表》，包括差旅费用明细、费用发生日期、费用类型、费用金额等信息，并附上相关费用发票和费用明细。
3.2 主管部门审批员工所在部门的主管部门审批《差旅费用报销申请表》。
差旅费报销审批流程
差旅费报销审批流程在日常的付款审核工作中，会计人员要面对大量的差旅费凭证差旅费的报销流程是什么，办理差旅费报销需要准备好哪些具体的资料。
小编给大家整理了关于差旅费报销审批流程，希望你们喜欢!差旅费报销审批流程审批流程1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。
各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
差旅费注意事项1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据(包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费)等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期;4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。
对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。
6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。
差旅费审核必须注意的地方审核出差报销是否“先斩后奏”要注意是否有经过授权批准的出差申请表，如果没有，除非特别审批方可报销。
审核出差标准是否“避实就虚”如有的单位对出差标准规定早餐30元，中餐及晚餐各80元，一天不超过190元。
如果报销人员拿来一张晚餐150元的发票。
从表面上看这项报销没有超过一天的金额，但是针对一餐而言，就是超标了。
审核报销附件是否“充分完整”如酒店发票的后面，需要附上明细清单。
明细清单上可以更清楚地列明，企业与个人各承担哪些费用。
有的企业规定，饮用酒店小冰箱里的饮料，费用由个人承担，通过报销清单则会一清二楚。
差旅费申请和审批流程
差旅费申请和审批流程1. 背景介绍差旅费是公司对员工出差期间发生的交通、食宿、交际费用等进行补贴的费用，为了规范差旅费的申请和审批流程，提高效率和准确性，特制定本文档。
2. 申请流程1. 员工在确定需要出差时，填写差旅费申请表格，并注明出差目的、时间、地点、预计费用等内容。
2. 员工通过公司内部系统，将填好的差旅费申请表格提交给所在部门的主管进行审批。
3. 主管收到申请后，根据差旅费申请的内容和预算，审查是否符合公司的差旅费标准和政策。
4. 如果申请内容符合标准，主管通过系统审批，并将申请转交给财务部门进行下一步审批。
5. 如果申请内容不符合标准，主管需要向员工提出修改或补充信息的要求，并将申请退回给员工。
6. 主管在系统中记录审批意见和结果，并将申请转交给财务部门进行下一步审批。
3. 审批流程1. 财务部门收到主管转交的差旅费申请后，进行预算核对和费用计算，保证申请的合理性和准确性。
2. 财务部门根据差旅费申请的预算、标准和政策，审批申请是否合理，是否符合公司的费用控制和预算要求。
3. 如果申请合理，财务部门通过系统审批，并将申请转交给人力资源部门进行下一步审批。
4. 如果申请不合理，财务部门需要向主管反馈审批意见，并将申请退回给主管和员工。
5. 人力资源部门收到财务部门转交的差旅费申请后，核对员工出差的相关信息，包括出差的目的、时间、地点等，确保申请的合理性和必要性。
6. 人力资源部门根据差旅费申请的合理性，审查员工出差的必要性，并与主管进行沟通，最终决定是否批准申请。
7. 人力资源部门通过系统审批，并将申请返回给所在部门的主管，主管将申请结果反馈给员工。
4. 结束流程1. 主管将最终审批结果告知员工，并将审批记录和申请表格存档。
2. 员工根据最终审批结果进行出差安排，并确保按照公司的差旅费政策和标准进行费用报销。
3. 员工在出差结束后，按照公司的差旅费报销流程，提交费用报销申请，并提供相关的费用和报销凭证。
差旅报销审批制度
差旅报销审批制度差旅报销是指员工在工作期间因公务需要发生的交通、食宿等费用，由公司按照一定的规定进行报销。
为了规范差旅报销流程，提高审批效率，公司制定了差旅报销审批制度。
本文将从申请流程、审批流程、报销要求等方面进行详细介绍。
一、申请流程1. 申请前准备：员工在出差前需要提前做好相应的准备工作，包括明确出差目的、行程安排、预计费用等。
在申请报销前，应确保所有费用都是在出差期间因公务需要产生的，并保存好相关的票据。
2. 填写申请表：员工需要下载并填写《差旅报销申请表》，按照表格中的要求填写相应的信息，包括出差日期、出差地点、交通工具、住宿情况等。
同时，需要详细列明预估的费用，并附上相关的票据复印件。
3. 提交申请：完成申请表填写后，员工需要将申请表和相关票据复印件提交至上级主管或财务部门进行审批。
提交方式可以是电子邮件或纸质文件，根据公司内部规定进行操作。
二、审批流程1. 主管审批：主管收到员工的申请后，需在三个工作日内进行审批。
主管审批意见可以是通过、驳回或者需修改后重新申请。
主管审批通过后，将申请表和相关票据复印件交给财务部门进行最终审批。
2. 财务审批：财务部门收到主管转交的申请后，将在五个工作日内进行审批，审批结果可以是通过、驳回或需修改后重新申请。
财务部门审批通过后，将通知员工进行报销。
三、报销要求1. 报销凭证：员工在进行差旅出行时，应妥善保管相关的票据，包括交通票据、住宿发票、餐饮发票等。
仅对原始有效的发票进行报销，不接受复印件或描述性票据。
所有报销费用需与报销申请表中的费用一致。
2. 报销时间限制：对于差旅报销，应在出差结束后的一个月内完成报销申请。
逾期未报销或报销不及时的，将不予受理。
3. 报销标准：公司对差旅费用报销设定了一定的标准，员工在填写申请表时应遵守相关规定。
若费用超过规定的标准，需提供额外的解释及审批材料。
4. 报销方式：公司提供在线报销系统，员工可以通过系统提交报销申请，并将原始票据的扫描件上传至系统。
事业单位出差差旅费报销流程
事业单位出差差旅费报销流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!事业单位出差差旅费报销流程一、出差申请阶段。
在出差之前，首先需要进行一系列准备工作。
2023年公司差旅费报销制度
2023年公司差旅费报销制度1. 引言差旅费报销是公司对员工出差产生的费用进行补偿的一种制度，旨在保证员工在出差期间的正常工作和生活需求。
为了提高差旅费报销的保障程度和管理效率，制定了2023年公司差旅费报销制度。
2. 申请程序（1）差旅费申请：员工在确认出差前需提前填写差旅费申请表，注明出发时间、地点、出差天数和预计费用等信息。
申请表需经直接主管审批后方可生效。
（2）费用凭证：员工在出差期间需全程保留酒店发票、交通票据和餐饮发票等费用凭证，并按要求进行编号、分类和归档。
（3）报销申请：员工在出差后需填写差旅费报销申请表，并附上相关费用凭证。
申请表需经直接主管和财务部门审批后方可进行报销。
3. 差旅费标准公司对不同类型的差旅费用制定了具体的标准，以确保差旅费用的合理性和公平性。
具体标准如下：（1）交通费：包括往返机票或火车票、市内交通费等。
机票或火车票费用按照实际票价报销，市内交通费按照每日200元标准报销。
（2）住宿费：根据不同出差地点的市场行情和星级酒店标准确定。
一线城市按每晚500-1000元报销，二线城市按每晚300-500元报销，其他城市按每晚200-300元报销。
（3）餐饮费：按每天每人200元标准报销，超出部分需详细填写并提供费用凭证。
（4）其他费用：如市内交通费、礼品费、通讯费等，需详细填写并提供费用凭证，经审批后按照实际发生费用报销。
4. 报销限制（1）报销期限：员工需在出差结束后的一个月内提交差旅费报销申请，逾期申请将不予受理。
（2）报销范围：差旅费报销仅限于出差期间产生的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费及其他相关费用。
私人消费和非出差期间产生的费用不在报销范围之内。
（3）报销金额：每个员工在一次出差期间的差旅费用报销金额不得超过5000元，超出部分员工自行承担。
5. 监督与管理（1）审批流程：差旅费申请和报销申请需经直接主管和财务部门审批，确保费用的合理性和合规性。
（2）费用审核：财务部门对差旅费报销申请进行费用审核，对疑似异常的费用进行跟踪核实，并及时反馈给相关人员。
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差旅费申请及审批流程
一、申请审批办法
1、申请审批流程
差旅人员必须提前2天办妥差旅申请手续，填写完整《差旅申请表》，认真注明行走路线、交通工具、出差时间、地点等内容，按规定程序报各级领导审核、批准。
2、国内地区（含台港澳地区）差旅申请审批程序：
（1）秘书长/各副秘书长需报理事长或总裁批准后执行。
（2）总监/高级经理出差由秘书长核准。
（3）主管、主任/副主管、副主任出差由直属经理审批后，由分管副秘书长核准。
（4）副主任、副主管以下人员出差由部门经理审批后，由分管副秘书长核准。
3、国外地区差旅申请审批程序报理事长办公室批准后统筹计划、安排。
4、其他相关规定
（1）员工必须按照《差旅申请表》中的行程时间、路线、地点及目的进行有效的公务行程。
（2）如因交通工具的班次原因需经第三地途经中转站，必须在《差旅申请表》上注明。
（3）如因私人原因更改既定的公务行程，例如中途中转第三地等，员工应提供第三方如航空公司或公司指定的旅行社的书面票务价格说明，详细列举既定公务行程的交通费用及更改行程后的费用，并取得秘书长的书面批准。
（秘书长/副秘书长、总监/高级经理需经理事长或总裁批准后执行。
）
二、交通工具及交通费用
1、使用交通工具的原则：员工在选择交通工具时，应以经济、方便为原则，在时间许可情况下应尽量选择火车、汽车、轮船做为交通工具，并且选择最直接、经济有效的出行方式。
2、出差人员的往返交通费用实行实报实销，其所乘交通工具，按级别不同制定不同的标准，其最高标准按表一规定执行。
出差人员乘车时间在8个小时以上，夜间
在6个小时以上者，可以乘坐卧铺。
出差人员搭乘公司的交通工具者，不得再报销往返交通费。
3、副秘书长以下人员因特殊情况需乘坐飞机、软卧或自带车外出，须报秘书长批准，经理级以上级人员带车外出距公司500公里以外，亦须报秘书长批准。
4、出差人员的室内交通费用实行实报实销，副秘书长以上级人员可以乘坐出租车，出租车票应标明乘坐起止地点。
副秘书长以下级人员应搭乘公交车。
5、员工如有特殊情况需提高搭乘交通工具的标准，须根据审批程序，由副秘书长审核，报秘书长批准，否则超标部分由员工自行承担。
6、机票、车船票（长途出差）由总裁办统一安排订票。
三、住宿
1、出差人员的住宿费用在标准内实报实销，按员工级别不同和目的地消费水平差异制定不同的标准，具体标准按附表一规定执行。
2、不能因放假的差异而提高入住房间的标准，两个员工入住同一房间，入住标准只能按照其中一人的单人标准住宿，不得将二人的入住标准之和做为选择房间的标准。
3、出差人员出差地若为家庭常驻的，则不报销住宿费用。
4、员工如有特殊情况需入住高于本级别标准酒店房间时，需由副秘书长审核。
四、餐费补贴
1、餐费实行日包干制度，按员工级别不同、地区不同制定不同的标准，按标准领取。
早餐20%、午餐盒晚餐各占40%，若出差期间发生交际应酬费用，则只报销交际应酬费用而不再报销当次餐费。
详见附表1
2、若员工出差地位家庭常住地，餐费补贴每天10元。
五、费用报销
1、费用借款手续：出差员工可根据已审批完成的《差旅申请表》提前一天申请预支现金。
现金预支申请时必须附《差旅申请表》，并按财务部所制定的现金暂支相
关审批程序规定，由相关人员审批后，方可从财务部预提现金。
借款金额不得超过计划用款金额。
2、差旅费用的报销
（1）报销时间：差旅费用的报销必须与每次差旅结束后7个工作日办理完成，迟报一天迟发十天工资或从当月工资中扣除。
各部门报销单据由经办人整理经各部门主管审核后统一于每周二、周四下午1：00送交财务部审核，财务审核后统一交秘书长审批，秘书长审批后，统一于每周三、周五下午结账报销。
（2）报销的相关规定：员工报销时汇总所有票据并按时间顺序分类汇总，并将出差报告（应标明具体行走路线、某地点停留时间及完成时间）及总裁办复核的《差旅申请表》做为报销附件。
报销后的出差报告转交总裁办存档。
（3）相关票据规定：
A、车票：长途车票要取得正规机打票据；短途车票及非起点上车可以取得非机打票据，但要注明乘坐起始地点及乘坐理由；市内交通费要取得当车次公交车票并注明起始地点及乘坐事由；有资格乘坐出租车的，出租车票要取得当车次打车票或出租车专用发票，其他票据要注明取得原因，票据注明起始地点及乘坐事由。
B、住宿费：住宿费发票要取得当地旅馆的正规发票；
C、餐费：实报实销的餐费要取得当地合法有效的餐饮业发票；
D、出差期间如果客户宴请招待或支付其他费用，报销时应扣除。
E、所有票据取得必须本着实事求是的原则，不得弄虚作假；如果有的票据不能当场取得或用其他发票代替，必须写明详细情况，并取得本部门主管及分管副秘书长的书面批准后方可报销。
3、有关差旅费用报销过程中所涉及的具体事宜
（1）乘坐往返机场的机场专线客车费用可实报实销。
（2）在公差期间，因公务而发生的招待费用，需事前经秘书长批准或于事后确认后方可报销。
（秘书长/副秘书长、总监/高级经理需经理事长或总裁批准）（3）各系统内如有发生异地派遣的，其费用及补贴标准另定。
（4）员工出差时间超过1天，其另有不满1天的出差费用，无论出发日或返回日一律按二分之一支付，乘夜车往返者，不再支付住宿费。
（5）出差期间回家或因私，应扣除相应天数的补贴。
（6）凡驻外工作期间超过半个月，应事前与当地酒店洽谈长包协议，按协议房价和入住天数核定住宿费用，不再对应相应的住宿标准报销，对于需驻外工作的（指三个月以上），也可根据具体情况安排相应的租房。
（7）外出人员为集体携带过重、过大实物所发生的人力车或机动车费用，在20元以内可凭票报销，如超过20元的需经部门责任人认可。
六、补充说明
1、本规定不适用于做为项目性外派，并已由统一安排食宿的普通级员工。
2、销售外勤人员出差按此标准执行，但在提成工资中扣除（具体详见绩效考核管理办法）。
3、司机如果跟公司经理以上人员出差，可按同行领导的标准报销住宿费，如果自己支付用餐费用，按司机对应级别领取餐费补贴。
如果跟公司其他人员出差按对应级别报销住宿费和餐费补贴。
4、主任以下人员如因工作需要出差，均按5C标准执行。
5、本规定自下发之日起执行。
附件：出差人员费用报销标准
注：
一类地区：指深圳、汕头、厦门、海南、珠海各经济特区（到广州出差按特区看待）；二类地区：指直辖市、省会及沿海开放城市（大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、宁波、南通、温州、湛江、福州）；
三类地区：指省辖市、县级市；
四类地区：指县、镇、乡、村。