XX县铜鼓镇人民政府2019年部门预算说明及三公经费说明【模板】

**县铜鼓镇人民政府

2019年部门预算说明及“三公”经费说明

一、部门职能职责及机构设置情况

（一）部门职能职责:依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能。

（二）机构设置情况：设有党政办、经济发展办、民政办、卫计办、财政所以及社会事务服务中心。

二、部门预算单位构成

本级预算单位为**县铜鼓镇人民政府，为一级预算单位。

三、部门收支概况

2019年部门预算包括2019年收入及支出在内的汇总情况。收入包括财政拨款（补助）收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数547.88万元，构成为财政拨款收入。收入较去年同口径增加0.58万元，主要是基本支出中的人员支出，日常公用经费增加。

（二）支出预算：2019年年初预算数547.88万元。支出较去年同口径增加0.58万元，主要是基本支出中的人员支出，日常公用经费增加。其中：

1、基本支出：2019年年初预算数为533.69万元，占全年预算总数的93.98%，是指为保障单位机构运转、完成日

常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

2、项目支出：2019年年初预算数为34.18万元，占全年预算总数的6.23%，是指单位为完成特定任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于乡镇运转、党政组织建设、网格化等方面的支出。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算（包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）547.88万元，比2018年预算增加0.58万元，上升0.1%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公经费”预算数为29.98万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9.99万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.99万元)，公务接待费19.99万元。2019年“三公”经费预算较2018年(上一年度)增加0.98万元。2019年度“三公”经费支出预算数增加的主要原因是增加了公务用车费用。

3、政府采购情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中没有纳入政府采购预算。

五、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。