审计监察部工作内容

审计监察部工作内容

一、审核公司各部门费用报销凭证。

二、审核供应部物资采购发票，购入物资单价、金额。

三、审核生产部生产物资领用单据。

四、审核公司其他部门物资领用单据。

五、审核废品回收单价、金额并开具收据。

六、审核仓库入库单、退库单。

七、审核各部门市场零售单据。

八、回收兑奖瓶盖。

九、编制公司各部门费用报表。

十、编制生产部出成率报表。

十一、监督生产部物料的使用情况，并编制物料损耗报表。十二、根据卫星定位监督销售部业务员的工作情况，审核差旅费报销凭证。

十三、建立询价机制，对公司的物资购入、货物运输、固定资产的采购等相关活动进行询价。

十四、对公司各项制度的执行进行监督检查。

十五、对公司纠察队工作实行监督检查。

十六、负责每周卫生检查工作。

十七、参与农林公司的调研及后期跟踪工作。

十八、负责公司绩效考核工作。

十九、完成总经理交办的其他工作。

审计监察部——部门职责

一、拟定公司内部审计管理办法和规章制度。

二、拟定审计工作计划。

三、对公司的财务收支及各类经营活动进行审计监督。

四、对公司和部门内部制度的执行情况进行审计并提出改进建议。

五、对经济合同的签订及执行情况进行审计监督。

六、负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督。

七、独立开展公司的审计监控工作，规范公司的生产经营及财务收支行为，随时掌握盈亏情况及潜亏因素，并提出审计建议，促进经营管理，为公司领导和各部门了解实际情况，制定政策提供依据。

八、对在审计过程中提出的意见、建议及整改措施的落实情况进行跟踪检查，对整改不力的主要领导有权向上一级领导提出意见和建议

九、完成公司领导交办的其他审计工作。

审计监察部人员配置

一、审计监察部部长（副部长）1名；

二、审计监察专员（监察方向）1名；

三、审计监察专员（审计方向）2名；

四、审计监察专员（法务方向）1名；

审计监察部——部门人员岗位职责

审计监察部部长（副部长）

1、在总经理的指导下，拟定公司审计监察相关制度，并提交总经理审定；

2、组织公司财务及所属子公司财务进行内部审计，对公司内部严重违纪的行为进

行专项审计，并提交审计报告；

3、参与并监督公司合并、分立、投资、租赁、资产转让、项目清理等重要经济活

动；

4、负责对拟签订的合同（协议书）进行审核把关工作，负责合同的岗位职责跟踪

管理；

5、负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督；

6、负责公司的目标管理工作，保证公司体系运行有效，提供目标管理方面的管理

依据和考察意见，参与开发项目目标管理的评价与研究；

7、负责公司员工的检举、控告，并按规定进行处理和答复；

8、开展领导干部离职审计，明确领导干部在职期间各项指标的完成情况；

9、配合人力资源部对本部门拟招聘员工的录用过程，指导员工岗位技能培训工作；

10、负责对本部门员工进行业务指导、工作分配；

11、初步拟定审计监察部的岗位配置、职位说明书及业绩考评指标；

12、负责对本部门员工施绩效考评，并提供奖惩、任免、晋升建议；

13、遵照公司的权限规定，行使费用与合同审批权；

审计监察专员

1、及时完成对项目的节点考核，力争对项目的节点经济状况的分析准确、及时。

2、对审查过程中遇到的不明事项，坚持深入现场，到第一线了解情况。确保分包审计结果的真实性、准确性。

3、及时向部门领导反映各分包单位的审计情况，对审计完毕的结算资料及时整理、归档。

4、完成对公司及其下属单位的财务收支审计，检查会计原始凭证、帐簿、报表等财务资料的真实性、准确性和合规性。

5、检查企业的经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况，为公司对下属企业年度绩效考核、奖罚提供依据。

6、开展经济效益审计，对单个项目进行抽查，其中亏损的项目必查，查找原因，为领导决策提供依据。

7对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察。

8、审计监察公司各项经营管理活动，督促并协助各管理层完成工作目标与工作计划。

9、审计监察公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方面的管理控制的合理性和有效性。

10、监察公司管理方针、目标、计划和规章制度的落实执行情况。

11、审计监察公司各种资源的使用效率与效果情况。

12、审计公司重要管理决策是否可行和有效。

13、对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监察。

14、重要或大额财产购置、报损、报废的审计。

15、负责对公司部门经理级（含）以上管理人员离任审计和专项审计工作。

16、对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计。

17、参与有关的财产、财务、存货清查、盘点工作。

18、办理公司领导交办的专项审计监察任务。