月度经营分析报告月

4月份经营分析报告第一：会馆月度运营简要分析
1、指标完成情况表
大堂10333.3%艺术培训641637.5% SPA30310.9% 2、对指标完成产生主要影响的因素
天气影响因素：
本月多以阴雨天气为主，客户自动到店人数明显减少；
营销拓展力度因素：
销售人员缺乏足够的新的开拓资源的办法，缺乏销售拓展力度，守株待兔的思想多些，主动能动性的跟踪不足，户外拓展的目标性不强，效果不佳。

其它因素：
上月主要业绩来源为健身中心，主要以老带新及续卡会员为主，上月累计资源已耗尽；
下月是周年庆，很多意向客户处于观望期；
第二、各部门运营情况分析
1、健身部门
a)营业收入情况：
本月总业绩为94853.5元；
b)业绩收入类：
业绩明细：
项目类别金额数量
优健卡70045元14张
次卡6700元2张
泳池培训
7200元9张
班
时尚卡9800元1张
合计93745元26张
消耗：本月截止300日健身中心消耗为20530元
业绩消耗分析：
本月消耗和上月同期相比是差不多的，但是本月销售却遭遇到了问题，主要体现在来访顾客较少，新客户开拓不力，健身部由于新入职2名教练，4月一直在做体测和场地开发，没有能成交，游泳部在3月做了差不多2万左右的业绩后又回归平庸，本月只完成了公司制定任务的60%，离预期还有很大差距。

望在下月进行有效跟单，将4月未成交顾客成交进来。

c)部门管理
营销部：
上述为截止到30日的一个业绩分布，当资源缺少时，营销部缺乏足够的新的开拓资源的办法，守株待兔的思想多些，主动能动性的跟踪还是不够，户外拓展的目标性不强，效果不佳。

教练部：
本月健身这一块，2个新入职教练属于熟悉和拓展会员，传输私教理念，初现效果，但没有开单，通过跟踪和开发新的训练方式，进一步得到会员认可，5月有望有好的成果。

教练部将在五月开拓新的有氧课程，分别是踏板操、搏击操课程，给会馆带来新的运动理念和元素，丰富会员在我会馆持续锻炼的热情。

人员管理：
本月健身中心月底离职一名营销柯多燕、一名泳池教练余敦清。

入职2名营销顾问，一名前台接待，正在试用期考核中，下月希望健身部招聘一名女性教练，丰富我们的私教部门。

2、大堂
一、营收情况
1、接待散客：22人次；接待会员：1680人次
2、现金收入：48894元；消耗收入：4337.5元
二、团队建设
1、本月离职员工1名（吧员），新入职员工2名（收银），现在职员工共计8名；
2、本月周例会3次，午会8次，做以会议纪要抄送领导；
3、本月员工面谈4名，并做以面谈记录；
4、本月未进行员工活动。

三、重点工作事项
1、完成建管站、英语角、乔登美语等接待服务工作；
2、进行新进自来散客接待及意向客户电话短信拜访邀约售卡工作；
3、配合行政部进行部门缺失人员招聘工作；
4、进行新入职员工应知应会及专业技能培训及实操工作；
5、进行周年庆抽奖及相关活动实操流程及表格绘制的工作；
6、对周年庆相关活动进行员工培训；
7、完成部门日常工作纪律及员工服务标准监管工作。

3、艺术中心
a)营业收入情况：艺术中心4月现金销售32481.20（消耗：21344.8元，书籍76元）
b)到店人数：本月到店参观人数16人，体验人数7人，招生5人，3人进行
了续费；
四月：散客接待人数：16人、会员接待人数：198人。

三月：散客接待人数：68人、会员接待人数：199人。

增减率：散客增加：减少76.47%会员增加了：1%
c)营业分析：
•本月钢琴3人体验，实际招生3人，2人进行续费，1人准备继续试听声乐；街舞班4人体验，实际招收3人；绘画班招生1人，1人进行续费；
•本月由于天气等原因，没有进行宣传单页的派发，所以本月新客到店参观人数有所减少，下月将加强管理。

4、塔西缇SPA
营业收入情况：本月份公司规定任务8万，截止30日已经销售完成12420元，完成任务的15.5%。

到店人数：本月到店人数122人，总消耗30206.2，卡消耗跟上月差不多，4月无时尚卡划卡，总消耗就显得比上月少了很多。

未完成任务的因素分析：
1、本月初三天假期，雨天较多，老顾客到店频率少，消耗下降。

2、本月因雨天较多，出去派单较少，导致新客到店量也非常少。

3、本月新客体验人数比上月减少很多，老顾客到店人次增加了，主要是减肥套餐的顾客到店勤。

4、本月两个成卡新客都是由店长完成，顾问不得力，接待顾客不能推动消耗，销售意识和销售能力很差。

以上情况反应在不主动给顾客打电话沟通，要求电话的也只是短信，要求顾问每周给顾客至少一次电话，两次信息，每周检查时都没有很好完成，分别找两人谈话，一人表示在我的要求下，消耗推荐比上月多了，另外一人表示愿意改进工作继续试用一个月。

5、本月跟美疗师谈心较多，美疗师都比上月有所进步，积极性有所提高，并从中选取两个重点培养对象，为内部提拔做准备。

6、本月工作重点主要是拔罐减肥和刷刷瘦的理论知识培训考核，还有实操考核，美疗师都已经通过。

7、本月另外一个工作重点是为5月活动做准备，月底已经开始对顾客陆续进行邀约。

5、营销策划部
1.跟进五一周年庆活动，整合各部促销活动，落实活动细节，完成对外广宣
等工作；
2.确定巴西烧烤赞助周年活动使用的用礼品餐劵；
3.确定福清商郭秘书长赞助港澳游免费卷做周年活动奖品；
4.确定与融科物业确定上五月周年活动广告位；
5.完成执行乔登美语100人活动；
6.宝泽宝马活动，因费用问题，对方暂不考虑；
5、行政后期分析
1.做新人入职培训、行政部门及其他部门的培训（课件准备及监督检查）；
2.招聘面试工作：根据3月各部门提供的人力需求报表，进行招聘。

3.3月份工资报表制作（包含考勤、绩效考核、社保、派遣、薪资异动）；
4.年终奖考核的实施及修改及发放（全年考核平均分、考勤比率、岗位级别
定标准、年终奖计算方法等）。

5.2014年普金天城会馆包干计划方案。

（会馆组织架构及职能说明书修改、会
馆管理权限制度及审批管理流程、品质目标及薪酬福利机制、提成激励制度及2014年大工程实施计划等）；
6.会馆公众责任险已合同评审并且准备继续与太平洋公司合作。

7.公司工装换新，目前已与供应商初步洽谈，面料及款式方面的选定；
8.大理石保养及外墙请洗的实施并且工程验收；
9.健身部门私人教练手册编辑；
10.基层工会组织的建设申报工作及体育场地普查登记；
第三：下月重点工作计划
营销计划：
借助周年庆活动造势，走进社区扩大会馆知名度。

四个主题的会馆体验活动，让客户切身体验会馆“都市心灵之所”的休闲惬意。

强调会馆休闲艺术功能。

宣传会馆健身、SPA、艺术中心、咖啡茶艺四大业态及项目。

聚焦人气增加新客户资源，借助活动契机完成销售任务。

做好世界杯的活动方案，为下月世界杯活动做预热。

营运计划：
1、加强各部门日常运营管理，提升服务意识及服务质量；
2、丰富健身中心的运动项目，落实动感单车场地及采购问题；
3、加强会馆硬件维护及整改工作，重点落实大仓库房改造等问题；
4、加强品质监督管理，加大处罚力度；。