商场2018年经营计划分析报告

商场2018年经营计划分析报告

一、商场2018年经营目标

我商场是----市大型商业集散地之一，总建筑面积87720平方米，承担着城区----万居民的商品供应。2017年，吸纳商业经营户----家，商品经营涵盖百货、家电、餐饮、服务、娱乐、商务等--大类，全年完成租赁收入5000万元。

今年年初，经董事会、经理层研究决定，2018年租赁收入计划在2017年基础上增长10%，即完成租赁收入5500万元。

二、不利因素分析

一是闲置面积严重。截至今年3月14日，商场出租建筑面积74971.18平方米，占总建筑面积的85%。闲置建筑面积12749.19平方米，占总面积的15%。这很不利于商场的正常营业及良性发展。

二是部分商户合同到期。今年部分商户面临合同到期，4月30日合同到期商户73家，其中百货类61家，餐饮类8家，服务类4家。以上商户是否能全部续约，还是未知数。

三是部分合同存在变数。在签订租赁合同时，部分商户在租赁合同中约定：如商场出租率低于70%，其有权拒交租金，并有权终止合同。如4月30日到期的商户有部分不再续约，也没有新的商户入驻，商场出租率极有可能低于70%。

四是电商冲击严重。近几年，随着淘宝、京东等电商的迅猛发展，对实体经济发生了严重冲击，特别是经营服装、鞋帽、服饰、小商品的百货类商户，受电商影响，营业收入逐年下降，甚至有的在勉强维持。

五是单纯提高租金不太现实。商场的大部分商户，在此经营多年，商品经营稳定，为商场的繁荣与发展作出巨大贡献。如果不改造现有的经营设施，单纯的提高租金，会伤害商户的利益，甚至会造成商户流失。

三、为完成目标拟采取的措施

一是对商场进行升级改造。在现有营业面积不能增加的情况下，通过投资----万元来改善商场的购物环境，对商场实施升级改造，每平方米拟提高租金---元，年租赁收入可增加---万元。

二是租赁期限更加人性化。以往商户签约期限均为---年，或---年。今年租期实施人性化管理，即根据商户需求，可签约3个月，或半年，或一年。这样可为商户节省部分流动资金，同时增加经营信心。

三是加大招商引资力度。采取全方位的招商引资方式，填补商场经营的空白点。即力争启动全部闲置场所，增加商品经营种类、服务种类，年租赁收入可增加----万元。

四是对管理人员工资进行绩效管理。即把商场经营情况与管理人员的工资结合起来，从增加的租赁收入中拿出---%，

作为绩效工资发给管理人员，提高他们的工作积极性。

总之，只要商场管理层、全体员工上下一心，群策群力，和衷共济，2018年的经营目标也是有可能实现的。

-----------商场

2018年3月15日