市场开发和合同评审控制程序
合同评审控制程序
合同评审控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1目的投标书、合同或订单是否符合国家有关法律法规、规范。
明确供需双方合同、订单、投标书规定的内容，确保供需双方对合同规定内容理解一致。
确保本公司有能力满足合同规定的要求。
2范围适用于公司与顾客之间所有的合同、订单和投标书。
3职责3.1商务部负责对本公司所有合同、标书、订单（含口头订单）的评审工作；负责信息传递，以及同顾客的联络、协调，并保存合同评审记录。
3.2副总经理或其授权人负责合同审批以及组织特殊合同的评审，并检查合同履行情况。
3.3其它有关部门参与特殊合同评审活动。
4工作程序4.1合同分为两类：常规合同和特殊合同。
4.1.1常规合同指产品型号规格、质量要求符合本公司规定的技术性能、价格、数量、包装、交货期等要求的合同、订单、口头订单（电话、传真、电子邮件等方式的订单）。
4.1.2特殊合同：a）顾客对技术、产品性能、包装、追溯性、交货期、服务等有特殊的要求。
b）需进行产品设计开发的合同。
c）长期的供货协议。
d）首次合同。
e）货款额大于20万美元以上合同。
4.2合同的接收业务人员应熟悉各种产品的性能。
掌握市场需求和动态，采用各种渠道和方式（信函、电话、入网、交易会、博览会等）开拓市场。
当顾客有订购产品的意向时，抓住时机。
商务部业务员，通过提供产品样品、样本与报价，与顾客洽谈，在产品品种、产品外观工艺、数量、包装、运输方式、货期、价格、货款结算方式达到与顾客一致。
业务员对合同的签订及接收处理，采取分区负责制。
接到订单后，应转化为“生产任务书”。
4.3合同评审4.3.1合同评审在公司向顾客承诺提供产品之前进行（如：提交标书、接受合同或订单、接受合同或订单的变更）。
4.3.2常规合同由商务部业务员填写“生产任务书”，经商务部相关业务员审核后，再由制造部评审签字确认。
同时将合同登入数据库中。
注：常规合同评审内容：a）产品名称、型号规格、数量、价格、付款方式。
合同评审控制程序
合同评审控制程序
合同评审控制程序的目的是为了确保客户的要求能够被识别和满足。
该程序适用于公司的客户订单评审。
市场部负责组织订单的评审及管理工作，而各部门则负责协助订单和合同的评审。
工作程序包括对客户要求的识别与确定，明确要求和识别隐含要求及相关法规要求。
在订单评审方面，市场部应对客户订单进行识别，并组织各相关部门对订单、合同的各项要求进行评审并记录于《合同/订单评审表》。
签订订单、合同后，市场部相关人员应以任务单的形式安排生产。
如果由于某种原因需要调整要求，市场部应与客户进行沟通。
如果客户技术要求有变更，则需要重新执行订单评审程序。
合同变更后，市场部应将变更事宜通知研发部、生产部、品管部等相关部门，并更改相关资料文件。
市场部作为公司与客户沟通的窗口部门，应建立良好的沟通管道，并处理订立和执行合同中的所有问题。
此外，市场部还需要建立客户反馈的资料档案，若遇到重要的客户投诉，应
填写《客户投诉一览表》和《纠正和预防措施处理单》，并执行。
相关性文件包括《文件控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》，相关记录包括《合同/订单评审表》、《纠正和预防措施处理单》和《客户投诉一览表》。
合同评审程序(A版)
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载合同评审程序(A版)甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________1. 1保证正确理解合同（含订单、协议等），确保具有满足合同要求的能力。
1. 2确保生产计划符合市场的需求，并有效控制产品库存。
2.0 定义2.1 公司合同分为内销合同、出口合同二大类。
2.2内销合同指主要指“—月份万和生活电器产品需求滚动计划”及更改记录、客户订货单。
2.3 出口合同指本公司与海外客户签定的合同，主要指“出口产品生产计划及评审明细表”。
3. 0 适用范围适用丁对生活电器有限公司各类产品销售合同的评审和生产计划的控制。
4.0 职责4.1 公司营运总监负责对内销合同和出口合同的审核，总经理负责合同的审批。
4.2 公司各中心市场人员负责根据客户开拓情况（或开拓计划）及客户销售情况提供下一个月度的分中心产品需求预测计划。
4.3 技术研发部和本部工厂负责对合同中交货期和交货数量进行评审。
4.4 技术检验部门或产品设计部门（届新产品时）负责出口合同中的技术评审。
5.0 工作程序5.1 合同评审要点5.1.1 对每一份合同按程序的规定进行评审，评审的要点是对合同中各项要求的理解应与顾客取得一致，并保证具有满足合同要求的能力。
5.1.2 对合同中的各项理解，应取得一致，以便解决对合同的不一致理解或协商调整合同的内容。
5.2 内销需求滚动计划的制定和评审流程见附件一。
5.3.1 公司各中心市场人员负责根据客户开拓情况或计划及客户销售情况丁当月的25日前提供下一个月度的”—分中心—月份万和生活电器产品需求预测计划”至国内营销部计划物流经理。
5.3.2 国内营销部根据各销售中心的分中心产品需求预测计划，汇总成万和生活电器产品需求滚动计划5.3.2 对来自国内营销部的产品需求滚动计划，计划物流经理根据需求和库存情况进行排产，技术研发部和本部工厂根据公司生产能力和物料供应能力等对交货日期和交货数量进行评审后，交工厂厂长、营运发展部总监审核，国内营销公部总监会签、公司总经理批准。
市场开发控制程序
市场开发控制程序1、目的对市场开发工作的各个环节进行有效控制，使市场部的工作得以顺利开展，保证市场开发目标的实现，特编写此程序。
2、适用范围公司市场开发的全过程。
3、职责3.1经营经理3.1.1负责将公司下达的年度经营目标及考核指标分解到市场部；3.1.2负责批准市场部的工作计划（年工作计划和月工作计划）；3.1.3对市场工作计划的实施及完成情况进行监督、考核；3.1.4负责配合市场部区域代表和市场部长对特殊信息进行跟踪、与客户进行洽谈，直至合同签定；3.1.5负责批准提报给客户的策划方案和报价书；3.1.6对市场部长的工作进行监督与考核。
3.2市场部长3.2.1负责分解本部门的年度经营目标及考核指标；3.2.2编写市场部的工作计划（年工作计划和月工作计划），将计划上报经营经理；3.2.3将工作内容分解给部门各员工、信息员；3.2.4对工作计划规定的各工项工作内容的落实及完成情况进行监督、检查；3.2.5负责市场部划定片区内的业务开拓；3.2.6协助经区域经理做策划报告，组织合同评审；3.2.7配合各片区区域经理跟踪信息、与客户洽谈直至合同签定；3.2.8负责每个月召开一次市场工作分析会；3.2.9对部门员工进行岗前培训，培训内容包括：专业知识、销售技巧、部门管理制度。
3.3区域经理3.3.1按市场开发工作计划的要求，负责所管辖区域内的市场开发工作，开拓业务，签定合作协议；3.3.2及时向部长反馈客户跟踪的情况；3.3.3收集集客户的详细资料，协助信息员对原有信息进行补充完善。
3.3.4收集客户反馈的建议及意见，及时将信息反馈给相关部门；3.3.5按计划开展售后服务工作。
4、定义特殊信息：有以下情况的视为特殊信息1）咨询难度大的新行业；2）企业规模大、部门多、生产/服务流程复杂；3）企业领导人注重管理水平的提升；4）企业有特殊要求信息；5、控制要求附：《业务洽谈流程》《市场部有效记录清单》。
合同评审控制程序
合同评审控制程序1 目的为明确和准确理解客户的要求，权衡公司能力，保证公司有能力满足合同的所有条款，公司制定并执行《合同评审控制程序》。
2 范围2.1 本程序规定合同评审的范围和方法，以及实现合同评审的具体方法。
2.2 本程序适用于合同的评审及协调过程。
3 职责3.1 合同评审由销售科负责，必要时组织相关部门协助评审。
3.2 销售科负责合同的接洽、实施及市场信息的收集、整理和传递。
4 程序要求4.1 合同分类4.1.1 一般合同：指直接能满足客户要求的内销和外销合同。
4.1.2 特殊合同：指有特殊要求的内销和外销合同。
4.2 合同评审4.2.1 合同评审必须明确并保证客户的所有要求都已被了解清楚并形成书面文件，从而根据本公司产品的具体情况判断是否有能力满足客户的所有要求。
4.2.2 一般合同的评审销售科业务员对合同中产品的品种、数量、价格、交货期、规格、质量标准、包装条件、付款方式、运输条件及其它要求进行逐项审核，经以上确认，并提交营业部经理审批，认为可行，即加盖合同评审专用章，并反馈客户，若无异议，合同正式生效。
4.2.3 特殊合同的评审对有特殊要求的合同，销售科组织生产部、品保部、资材科、物流科相关部门进行评审。
在评审活动中，若出现与客户意见不—致时，由营业部销售科与客户协商解决，并填写《合同评审记录》。
4.3 合同的修改4.3.1 客户或本公司内部评审提出修改、变更、撤消合同要求，经双方协商后以书面形式确认生效，填写《合同修改记录》，由销售科下发《合同修改通知单》，通知生产部、物流科、品保部各相关部门做相应的变化。
4.3.2 修改后的合同，经营业部经理最终审查批准，并在《合同修改通知单》上签字。
4.4销售科对合同评审的过程、结果，保存有关书面记录5相关文件5.1 《文件控制程序》5.2 《记录控制程序》6记录6.1 《合同评审记录》6.2 《合同修改记录》6.3 《合同修改通知单》。
合同评审控制程序
1.0目的：
确保合同内容合法、合理、准确，有效维护各方利益，利于合同顺利履行。
2.0适用范围：
2.1物业管理合同；
2.2一般经济合同；
3.0职责：
3.1综合事务部负责组织和开发商签订的物业管理委托合同进行评审。
3.2综合事务部负责组织和业主委员会签订的物业管理委托合同进行评审。
3.2综合事务部负责组织对一般经济合同进行评审。
4.0程序
4.1物业管理合同
综合事务部依据物业管理例理及相关法律法规，草拟物
业管理合同初稿。
综合事务部与开发商（业主委员会）就合同的内容充分
沟通，并将沟通结果向总经理汇报。
综合事务部组织各部门对合同内容进行评审。
总经理签
署合同。
综合事务部负责物业管理合同原件及评审记录的保存，
保存期限为长期。
4.2签订一般经济合同参照物业管理合同签订流程。
5.0支持性工具
《合同评审记录》。
合同、订单评审控制程序
xxxx科技有限公司程序文件编号：BLKJ-CX-O13版号：A版修改号：0合同、订单评审控制程序1目的制定并执行《合同、订单评审控制程序》，为明确和准确理解顾客的要求，权衡公司能力，以确保事业部有能力满足顾客和法律法规的要求。
2适用范围适用于事业部对产品订单或合同签订前后活动的识别和控制的全部活动。
3职责和权限3.1综合办负责接收合同，以及合同评审流程。
3.2综合办负责依据已经评审通过的合同，核查生产能力，编制生产计划，组织安排生产和交付。
3.3其他各部门根据部门职责，参与合同的评审和实现合同的必要过程。
4工作程序和要求4.1合同的分类4.1.1一般合同：合同涉及产品为事业部定型产品。
4.1.2特殊合同：需根据顾客的要求，对产品进行更改或新产品的设计和开发。
4.1.3日常订单：一般指成熟顾客的小量零售，或年度合同的基础上发生的单批次订单。
4.2合同的评审4.2.1合同评审的内容4.2.1.1产品要求得到规定。
包括产品品种、数量、价格、交货期、规格、质量标准、包装条件、付款方式、运输条件及其他附加要求。
4.2.1.2实现合同的能力。
包括生产设备、生产人员、原材料、场地库存、生产能力、及技术水平等。
4.2.1.3对新产品（或改进产品）组织制造的可行性进行研究并确认。
包括相关的风险分析，时间安排、开发成本或投资、生产效率、生产节拍等，以及可能的失效或错误发生的可能性等因素。
4.2.1.4满足其他的要求。
包括顾客没有明示的潜在隐含要求或顾客规定的必要的信息和数据，及相关法律法规或行业标准的要求。
4.2.2合同评审的方式4.2.2.1一般合同的评审xxxx科技有限公司程序文件编号：BLKJ-CX-O13版号：A版修改号：0合同、订单评审控制程序由综合办组织评审，分别对产品要求、生产能力、制造可行性及其他隐含要求进行评审。
经以上确认，填写《合同评审记录》，提交分管副部长、部长评审。
认为可行的，即完成评审，加盖合同专用章，并反馈顾客。
合同评审控制程序
客户
上接合同评审流程
2
销售
注意要求客户提供书面变更信息
3
销售部
将确认后的客户变更要求通知公司内部评审。
4
各部门
各部门评审客户变更要是否可执行。
5
各部门
各部门根据客户要求制定变更方案
6
销售
变更方案需要客户确认，注意要求客户提供书面确认信息
7
各部门
各部门执行变更要求
《生产工单》
订单回款流程图：
序号
订单回款流程
责任部门
流程说明
相关文件/记录
1
销售
每日出货数量及金额进行登记
《订单跟踪表》
2
销售
月结日制定对帐单发送客户，客户回传后进行开票及对帐单存档
《对账单》
3
销售
将对帐金额及应回款日期进行统计
《月应收货款统计表》
4
销售
距离应回款日期前3天提前与客户确认付款计划，跟踪回款
《月应收货款统计表》
5
销售经理
销售
对长期欠款客户提起诉讼
《采购控制程序》
9
产品
负责验收。
《验收报告》
销售需求数量安排入库，销售根据实际入库数量提供送货单给仓库发货
《仓库管理程序》
《订单跟踪表》
11
销售
销售部向客户了解交付产品的质量情况，取得新订单。
《客户服务控制程序》
客户要求变更流程：
序号
客户要求变更流程
责任部门
流程说明
相关文件/记录
合同、《法律文件》
6.合同、订单评审流程补充说明：
6.1口头或非正式文本合同（订单）
6.1.1此类合同（订单）具备以下条件可被接受：
05合同评审控制程序
合同评审控制程序编号：JLLY/CX-JH-005-20152015年7月22日编制1目的为明确顾客要求，并确定提供满足合同要求的能力，特制定本程序2 范围本程序规定了一般合同、特殊合同以及口头合同、电话、函电合同评审的有关活动3 术语3.1 合同：指与产品有关的样本合同和非样本合同的统称。
3.2样本合同：凡是国家行政主管部门统一印制的合同称为样本合同。
3.3非样本合同：除样本合同外，其它合同的统称。
4 职责4.1 市场开发部是合同评审的组织实施与管理部门, 负责组织合同评审及合同管理。
4.2 技术部在评审中负责协调、确定产品的技术状态。
用户有特殊要求时，产品技术部负责签订特殊技术要求的技术协议。
4.3 总经理、生产部、采购部、技术部、市场开发部等参加特殊合同的评审。
4.4 一般合同的评审由相关部门参加进行评审。
5 管理内容5.1 市场开发进行市场调研和预测5.1.1 由市场开发部组织业务人员进行市场调研，其形式可采用走访顾客、调查直接用户。
5.1.2 调研内容：顾客对产品质量、价格、服务的要求，顾客的业务计划，竞争产品质量水平，市场预测等。
5.1.3 每季度根据调研结果，形成市场调研报告传递至总经理.以便分析及运用。
5.1.4 市场开发部依据市场预测，结合公司方针、生产经营决策，负责在每年12月份编制下一年度的销售计划，报总经理办公会讨论批准。
5.2 合同种类：分为一般合同和特殊合同两类。
一般合同是指批量生产、质量稳定的常规产品的合同。
特殊合同是指交货期比较短、顾客有特殊技术要求和新产品开发的合同。
合同的形式为：正规文本、电话记录、传真、信函、顾客订单等。
5.3 合同评审时机：在公司接受合同之前5.4 合同评审要求5.4.1 市场开发部无论以何种方式接受的订货必须转化为生产计划的形式，以清楚的文字表达顾客的需求和条件。
5.4.2 对于双方任何不一致的问题，必须在合同签订前得到解决。
5.4.3 应完全明确和理解合同的内容以及特殊的要求，且合同要符合国家法规要求。
TS16949合同评审控制程序
合同评审控制程序1 目的为确保产品销售合同的各项要求规定的具体、明确、合理并具有满足合同要求的能力。
本程序规定了合同评审的职责、内容与方法。
2 适用范围本程序适用于公司产品销售订单、合同和标书 ( 包括口头、电话、电函订单 )的评审和管理工作。
3 职责3.1 市场部为本程序的归口管理部门 , 负责确定顾客的要求 , 组织合同评审。
3.2 技术质量部负责对过程设计、制造的可行性和包装方式的评审。
3.3 生产供应部负责评审生产能力和交货期。
3.4 技术质量部负责对产品质量要求有关的评审。
3.5 财务部负责产品价格的评审。
3.6 生产供应部负责评审物资的供应能力。
4 工作程序4.1 合同评审分类公司产品销售合同分 A 、 B 、 C 三种类型：A 类重要合同：标书、新产品开发、定型产品改进、顾客有特殊要求的合同。
B 类特殊合同：己批量生产但技术、质量、交货期等有特殊要求的合同。
C 类常规合同：己正常批量生产且交货期要求正常的合同。
4.2 评审时机评审应在合同签订前进行 ( 包括投标书发出之前 ) 。
4.3 合同评审内容和要求4.3.1 产品名称、规格、型号、技术要求、质量要求、验收方法等是否有明确的文字要求 , 是否已被充分理解。
4.3.2 交货数量、交货期、价格、交付方法、争议处理等是否有明确的文字要求。
4.3.3 上述各项要求能否在生产过程中实现 , 对尚不具备条件的要求能否通过采取措施得到解决。
4.3.4 用户提出的特殊要求能否得到满足 ( 包括顾客需提供产品的要求 ) 。
4.3.5 公司满足合同要求能力的综合评价。
4.4 合同评审的方法4.4.1 A类合同的评审A 类合同在签订前 , 由市场部组织技术、质量、采购、生产、财务等有关部门负责人以会议形式进行评审 , 对照合同评审内容逐项进行评审并达成一致性意见后 , 并由市场部填写 " 合同评审表 ", 作为签订正式合同的依据 , 经主管副总经理批准后生效。
ISO9000--合同评审控制程序-模板
合同评审控制程序XXX有限公司发布说明主要起草人及时间即可合同评审控制程序1 范围本管理标准规定了XXX对合同评审的规范及流程。
本管理标准适用于XXX所有市场合同签订。
2 规范性引用文件无。
3 术语和定义无。
4 职责4.1 部门客户经理负责拟定合同文本，编写合同评审审批表；4.2 客户管理人员负责对合同组织进行评审；4.3 部门负责人负责对合同相关条款进行审核，总经理负责最终审批；4.4 人力行政部负责对整个过程进行跟踪监控。
5 管理内容与要求5.1 客户经理编制商务合同会签审批单部门客户经理根据前期掌握的信息，编制合同商务会签单，主要包括：软硬件价格、预计毛利、工期、付款条款等信息，提交分管负责人、部门负责人进行审批。
5.2 客户经理拟定合同文本合同商务会签单审批通过后，客户经理与客户沟通，拟定合同文本；对客户不同意的条款，及时更新合同商务会签单，请示部门负责人。
5.3客户经理对拟定的合同是否为公司合同文本进行判定：1、公司合同文本可直接提交评审；2、非公司合同文本需由公司法律处进行审核，对律师提出的修订意见与客户进行协商沟通，修改合同文本。
5.4客户经理根据部门合同文本附录模板，编制该合同的合同文本附录，提交部门合同管理人员。
5.5 合同管理人员打印合同文本附录，并由客户经理签字。
在合同最终签订后，合同管理人员将合同商务会签单、合同文本附录、正式合同一起归档处理。
6检查与考核6.1人力行政部对合同签订过程进行监控，对未经会签审批签订合同的客户经理，部门内进行通报。
7附录7.1XXX合同商务会签单总经理：分管副总：编制人：7.2 合同文本附录。
合同评审流程
合同评审流程
合同评审流程旨在确保合同的合法性和有效性，以及保护双方的权益。
以下是标准的合同评审流程范本：
1. 合同收集，合同评审流程的第一步是收集所有相关的合同文件，包括原始合同、修订版本、附加协议等。
2. 合同登记，将所有收集到的合同文件进行登记，包括合同编号、签订日期、生效日期等信息，以便于管理和跟踪。
3. 合同初步评审，对合同文件进行初步评审，确认合同的基本信息是否完整准确，包括双方当事人的身份信息、合同标的、履行义务等。
4. 法律审核，由法律专家对合同文件进行法律审核，确保合同条款符合法律法规，不违反国家法律和相关政策。
5. 商务审核，商务部门对合同进行商务审核，确认合同条款是否符合双方的商业利益，是否具有可执行性和可操作性。
6. 风险评估，风险管理部门对合同进行风险评估，确定合同可能存在的风险和漏洞，并提出应对措施。
7. 内部审批，将合同提交给相关部门负责人进行内部审批，包括财务审批、法务审批、业务审批等。
8. 最终审核，由合同范本专家对合同文件进行最终审核，确保合同条款严谨完整，无歧义和漏洞。
9. 签订执行，经过以上审核流程确认无误后，由双方当事人签署合同，并执行合同条款。
10. 合同归档，将签订执行的合同文件进行归档管理，确保合同的安全保存和便于查阅。
以上是合同评审流程的标准范本，具体的流程和审核环节可以根据实际情况进行调整和补充。
希望以上内容对您有所帮助。
合同订单评审控制程序
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合同订单评审控制程序
1.0 目的
在合同签定前进行的系统评价，从而准确确定和理解顾客明确或隐含的要求，评价公司的综合供货能力，确保合同的签约或履行。
2.0 范围
适用于所有样品订单、销售订单的评审。
3.0 职责
销售部：负责所有样品申请单及销售订单完整信息输入，以及客户要求的确定
与沟通；
市场部：负责满足样品申请单及销售订单所用原片、辅助包装材料的物料需求
计划的制订、物料跟踪、生产计划排布、生产过程跟踪、物流运输安
排、交货期的评审跟踪；
生产部：生产各工序完成生产计划、确保按计划交付日期对产品进行交付； 品质部：负责原片来料、辅料、生产过程半成品、成品的检验，确保顾客产品
处于合格状态出厂；
财务部：负责各客户订单价格成本、价格的核算与控制、客户授信、付款信誉
的评估；
技术部： 技术研发部负责所有试产订单及有结构，工艺配方更改，外观工艺
更改的订单技术工艺评审；负责试产，样板订单新供物料的评审；。
合同评审控制程序
1.目的在合同或订单签订前评审顾客要求是否明确，是否具有满足顾客要求的能力；以及对顾客要求实现的策划、实施和监控。
2.适用范围适用于公司生产和销售的所有产品的合同评审和实现过程。
3.术语和定义3.1常规合同：是指有长期合作协议或关系的定型产品的书面合同；3.2特殊合同：是指新产品的投标或定型产品技术标准、质量要求更改的合同；3.3临时合同：是指其它形式的订货合同(包括口头、来电、来函、E-mail)；3.4产品建议书：是指综合市场分析，从市场（顾客）需求的角度提出的对开发产品的建议。
4.过程控制4.1 顾客要求识别和合同/订单评审4.1.1 营销管理中心根据市场需求及顾客要求，特别是顾客的特殊要求和期望，编写市场调研报告，提交《产品建议书》；根据合同草案、技术协议及口头订单等识别顾客要求并填写在订单或“合同评审会签单”。
4.1.2技术研发中心负责识别并确定与产品有关法律、法规要求以及公司附加要求，应将结果形成记录，提交评审。
4.1.3常规合同评审由营销管理中心负责人负责评审；临时合同评审由部门领导根据实际情况决定，营销管理中心负责人负责评审或组织相关部门进行；特殊合同评审由营销管理中心会同有关部门（如技术、质量、生产、财务等）的人员共同评审。
4.1.4评审时要明确顾客的产品技术条件、质量标准、交期、数量、包装、标识以及质量体系的要求等；根据技术条件和质量标准及顾客的特殊要求评审产品制造可行性、工艺装备的适应性；根据技术条件、质量标准和质量体系要求评审公司的的质量保证能力；根据交货期限、交货数量、包装等评审材料的采购保证能力、实际的生产能力；综合成本分析、开发费用预算及监控、资金保证能力。
4.1.5 对评审过程中的疑问，由营销管理中心会同有关部门与顾客联系，获得解释；当顾客提供的各种文件、资料相互不一致时，营销管理中心会同有关部门与顾客协商；评审过程中对顾客的需求无法完全满足时，由营销管理中心通知顾客，并会同有关部门提出修改建议。
1.合同、订单评审控制程序
4.1.事业部总经理：负责合同﹑协议书的签定﹑解约或取消的批准。
4.2.项目经理：负责评审客户的合同﹑协议书。
4.3.销售：
4.3.1.负责与客户进行沟通确定价格、品质、交期、服务等方面的要求。
4.3.2.负责主导合同及订单之评审。
4.3.3.负责联络客户对合同及订单各项内容进行澄清.
4.4.研发：负责产品项目输出资料完整、准确性、及时性，对设计变更完成的及时性，确保产品技术问题的解决。
5.5.2.下采购订单、回复交期：
A、采购根据物料需求下达《采购订单》，并获得供应商的交期回复，对于新器件，维护价格信息流程，查核物料是否受控“物料确认书”并封样；
B、采购必须主动解决物料交期问题，及时主动向计划沟通交货异常信息；
C、采购协助品质部门处理好物料品质异常。
5.5.3.计划排产、回复客户交期：计划根据采购回复的物料交期、结合各工序产能周期，制定《生产计划总表》；计划经过全面分析和努力，内部资源确有异常时，及时将异常信息反馈给销售助理和其他单位，和销售助理重新制定计划。计划员依据《生产计划总表》安排各工序的《周生产计划表》，原则上保证三天滚动计划不变，即每周一、四更新两次发给相关人员，其间若有紧急插单的或因异常影响的以《生产计划变更单》或邮件通知。
5.4.5.各项目组每月紧急订单的处理不得超出4单；每日订单评审时间超过下午14：00到PMC处，下单时间按第二天开始计算。
5.4.6.在接到客户信息订单暂停、取消、变更发生时，研发识别变更需评审的内容，销售应第一时间提交《合同异常跟踪表》，将变更信息及时传递到计划、采购、研发、制造等部门。物控员统计不能取消物料明细上传，以便销售后续跟进处理及存档依据。当合同评审的修改涉及产品要求变化时，销售部门负责人需确保相关的文件得到及时修改、传达，并在KOA系统上发布相关信息，各部门负责人应根据更改信息执行落实到位。
最新通用ISO19001质量管理体系控制程序-合同评审控制程序
合同评审控制程序1.目的准确理解顾客要求,充分评估履行合同的能力,以满足减少供需双方在履行合同的经济风险和责任,确保按合同规定要求的履行.2.适用范围本程序适用于本公司产品销售合同的评审.3.定义3.1常规合同―产品符合现行技术规范、标准，已批量生产，能满足顾客交货期限要求，价格符合本公司规定的合同.3.2特殊合同―本公司尚未批量生产的产品，或尚未开发的产品、批量大、交货期短,价格低于本公司规定的合同.3.3合同评审――合同签订前，为了确保质量要求规定的合同明确并形成文件，而且供方能实现，由供方进行的系统的活动.3.4营销功能——查明和确定产品的质量要求和期望。
包括产品的要求，市场的要求和顾客的需求。
4.职责4.1合同评审由业务部归口管理,并组织对所有合同的评审以及在招投标制订标书和制订产品建议书；负责与顾客的联络、沟通和企业内部的协调；负责市场调研。
4.2总经理负责特殊合同的评审审批；负责对市场调研报告的审批。
4.3技术课、制造部、质保部、财务部等相关职能部门参与特殊合同的审批,并对特殊合同中涉及本部门的业务评审内容负责；同时负责对市场调研结果的分析。
4.4业务部、制造部参与一般合同的评审，业务经理负责对一般合同的评审审批。
5.工作程序5.1合同评审的内容5.1.1顾客的各项要求是否明确、合理，是否形成文件。
5.1.2各项规定是否有含糊不清之处；有关的特殊内容在合同中是否得到说明。
5.1.3与投标不一致的要求是否已得到解决。
5.1.4是否具有履行合同各项要求的能力。
a.工艺技术能否达到顾客需求；b.物资供应能否及时到位；c.检测手段、设备能否达到质量保证能力；d.数量、规格、交货期要求是否有能力达到；e.其它条件（如安全保证）是否能满足要求。
5.1.5合同是否符合«中华人民共和国经济合同法»5.1.6顾客的特殊要求是否能满足。
5.1.7在发现顾客要求存在矛盾及难以履行时，必须立即在投标之前，通知顾客的产品工程部门或采购部门。
顾客要求识别和合同评审控制程序IATF16949
顾客要求识别和合同评审控制程序IATF169491、目的确保与顾客保持密切的联系与沟通，识别顾客需求，在合同形成过程中，正确、全面地理解顾客的要求，并评审本厂满足合同或协议规定要求以及顾客所有要求的能力，以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求，以满足顾客要求并超越顾客期望。
努力在汽车配件市场和塑胶制品行业占有一席之地。
2．适用范围a)与顾客沟通渠道的建立和保持b)本公司与顾客签订的合同或正式订单，本公司与客户联合开发或独立开发的产品。
c)与合同及订单有关的评审，包括订单、合同及相关的修改内容3．职责及依据标准各部门负责识别和评审客户对产品的具体要求：a)营销部负责识别客户的要求与期望，明确顾客的联系渠道，明确顾客对产品质量及交付的要求，特别是顾客的特殊要求。
同时，对顾客提供的技术资料和样品做出识别标识。
同时组织有关部门对产品要求进行评审，负责对所需物料的采购能力的评审，并负责与客户沟通。
b)生产部负责评审生产能力及交货期；支持对新市场的开发工作。
c)品管部负责评审对新产品质量要求的检测能力。
d) 公司营销经理或授权人员批准销售合同并在48小时内反馈给顾客。
e) 合同包括：常规合同（有长期合作协议或关系的定型产品的书面合同）；新产品合同（新产品的投标、试产或定型产品技术标准、质量要求更改的合同）；临时合同（其他形式的订货合同――口头、来电、来函）f) 依据标准：本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.2；8.2.1；8.2.1.1；8.2.2；8.2.2.1；8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4编制。
4．工程流程4.1 接收顾客合同及订单进行顾客要求识别业务部负责识别客户对产品的需求和期望,要确定以下要求:a) 客户明示的产品要求,包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输等）、价格等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足客户要求应做出承诺；c) 客户没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求；d) 企业确定的附加要求，这是组织自己主动承诺实现的要求。
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1 目的
准确理解顾客要求以确保企业有能力实现顾客规定的要求并满足相关法律法规的规定。
2 适用范围
适用于企业市场开发和产品要求的评审。
过程负责: 客户部
3 术语和定义
常规合同(订单)：已批量生产，依据库存和／或正常生产能力能满足供货要求的合同。
特殊合同(订单):
a) 新产品开发完成，PPAP文件送交顾客确认合格后的首批批量合同;
b) 已批量生产，但顾客技术、质量或价格与企业规定不同的合同;
c) 已批量生产，但依据库存和正常生产能力难以满足交期的合同。
新产品合同：需进行产品开发的合同。
4 工作程序
4.1 管理流程简图见附件
5 过程监视和测量
业务完成率计算公式:
业务完成率=(实际业务量/计划业务量)*100%
评审及时率计算公式:
评审及时率=(按时完成评审合同数/应评审合同总数)*100%。