(质量环境安全三合一)相关方管理程序
(质量环境职业健康安全三合一)法律法规和其他要求管理程序
法律法规和其他要求管理程序1目的用于识别适用于公司活动、产品和服务中质量、环境因素、职业健康安全要求的法律法规和其他应遵守的要求，建立获取这些要求的渠道，同时确定这些要求如何应用于公司的环境因素和职业健康安全，以保证公司管理体系在建立、实施、保持、改进中，充分考虑和持续满足法律法规和其他要求。
2适用范围适用于公司质量、环境因素和职业健康安全要求的法律法规和其他要求的获取、识别和更新。
3职责3.1质管部负责质量法律法规和其他要求的获取、识别和更新。
3.2安全环保部负责环境、职业健康安全（除特种设备管理、女工保护、交通安全、劳保用品和社会保险方面）法律法规和其他要求的获取、识别和更新。
1.13人力资源部负责劳保用品和社会保险方面法律法规和其他要求的获取、识别和更新。
3.4工会负责女工保护方面法律法规和其他要求的获取、识别和更新。
3.5储运部负责交通安全管理方面法律法规和其他要求的获取、识别和更新。
3.6生产技术部负责特种设备管理方面法律法规和其他要求的获取、识别和更新。
3.7企划部负责适用的质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求的管理。
3.8公司办负责质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求的归档。
3.9各部室分厂负责执行和实施公司适用的质量、环境、职业健康安全有关的法律法规和其他要求。
3.10管理者代表负责适用法律、法规和其他要求清单的批准。
4工作程序4.1法律法规和其他要求的内容1）中国已签署的相关国际条约；2）国家和地方与质量、环境、职业健康安全有关的法律法规；3）国家和地方关于质量、环境、职业健康安全的有关标准；4）区、市政府关于质量、环境、职业健康安全的规定、决定及有关文件；5）区、市政府关于环境的发展纲要、规划目标及限期治理计划；6）行业协会及上级主管部门对公司的要求；7）质量、环境、职业健康安全的非法规性指南、自愿性环境标志等；8）公司与政府机构、顾客、社会团体或非政府组织签定的与质量、环境、职业健康安全有关的协议；9）本公司质量、环境、职业健康安全方面的要求和对公众的承诺。
质量环境职业健康安全管理体系三合一整合全套体系文件(管理手册+程序文件)
公司以“标准是底线，我们要做得更好”作为质量理念。标准是底线：就是达到标准只是起点，我们要超过标准，做得比标准更好；我们要做得更好：就是我们做的要超出期望，不断进步，追求卓越。
风险和机遇的应对措施控制程
4
MC-QES-03
环境因素的识别和评价管理程序
5
MC-QES-04
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序
6
MC-QES-05
经营计划管理程序
7
MC-QES-06
目标、指标和管理方案控制程序
8
MC-QES-07
组织变更管理控制程序
9
MC-QES-08
组织知识管理控制程序
10
设计和开发控制程序
18
MC-QES-17
采购控制程序
19
MC-QES-18
供应商管理程序
20
MC-QES-19
生产过程管理程序
21
MC-QES-20
产品标识和可追溯性控制程序
22
MC-QES-21
顾客或外部供方财产控制程序
23
MC-QES-22
产品防护控制程序
24
MC-QES-23
环境和职业健康安全运行控制程序
管理手册是本公司必须长期遵循的管理体系文件，是公司开展质量管理、环境和职业健康安全管理及活动的要求和准则。公司各部门和全体员工必须认真学习，严格遵照执行。
总经理：
质量+环境+职业健康安全三合一管理手册
TCL 空调器有限公司TCL AIR CONDITIONER CO.，LTD 质量/环境/职业健康安全管理手册（依据ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001标准编制） 手册编号： Q/TK-22.01-2002 版 号： A 编 写： 审 核： 批 准：生效日期： 2002年09月18日 发放编号： 受控标识：修改码： A00 生效日期：2002-09-18 页码： 第 01 页共 68 页TCL 空调器有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK-22.01-2002 1.2 目录 第一章 前 言1.1 封 面 1.2 目 录TCL 空调器有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册1.3 批准1.4 修改认定页第二章质量/环境/职业健康安全管理体系概述2.1 公司简介2.2 质量/环境/职业健康安全方针和目标2.3 公司组织机构图2.4 质量/环境/职业健康安全管理职能分配表2.5 职责和权限第三章概述3.1 主题内容和删减要求3.2 术语和缩写3.3 质量/环境/职业健康安全管理手册管理办法3.4 质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册第四章质量/环境/职业健康安全管理体系4.1 总要求4.2 文件要求修改码： A00 生效日期：2002-09-18 页码：第 02 页共 68 页TCL空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/TK-22.01-2002第五章管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审第六章资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境第七章产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量装置的控制第八章测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进修改码： A00 生效日期：2002-09-18 页码：第 03页共 68 页TCL空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/TK-22.01-20021.3 批准为健全和完善本公司的质量/环境/质量/环境/职业健康安全管理体系，确保优质/环保产品，营造绿色/安全企业，树立良好的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力，根据ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001标准，结合本公司的实际情况，编制此《质量/环境/职业健康安全管理手册》，阐述公司质量/环境/质量/环境/职业健康安全管理体系的控制活动和要求。
三体系认证三合一管理体系工作流程
三体系认证三合一管理体系工作流程三体系认证三合一管理体系是指将质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行整合，形成一个统一的管理体系。
该体系的建立和实施需要经过一系列的工作流程，包括确定管理体系范围、建立文件体系、实施与运行、监督与审核、持续改进等。
首先，确定管理体系范围是实施三体系认证三合一管理体系的关键步骤之一、企业需要明确认证的范围，包括涉及到的产品或服务范围、组织的各相关部门和职能等等。
在确定范围时，需考虑组织的内部和外部需求、法律法规要求以及利益相关方的要求。
接下来，建立文件体系是三合一管理体系建立的基础。
单位需编写或修订一系列文件，包括质量管理手册、程序文件、作业指导书等，以确保管理体系的有效实施。
这些文件应能明确规定组织的管理要求、工作流程、职责和权限等。
然后，实施与运行是三合一管理体系的核心环节。
这一步骤包括组织内的培训、宣贯，以及实施各项管理要求的过程。
培训要包括认证标准的要求、管理体系的作用和目标，使员工能够理解和掌握相关知识和技能，以满足管理体系的要求。
同时，组织需制定规章制度和工作指导书，确保各项管理要求的实施。
监督与审核是保证管理体系有效实施的重要环节。
监督是指对组织的各项活动进行持续的监控和评估，以确保管理体系的符合性和有效性。
这包括内部审核、监测和测量等措施。
此外，还需要定期进行外部审核，由认证机构对管理体系进行评估，确定是否符合相关认证要求。
最后，持续改进是保持管理体系持久和提升的重要手段。
组织需要通过不断的改进措施，完善和优化管理体系的运行。
这就需要通过收集、分析和处理数据，识别潜在的风险和机会，并制定相应的措施进行改进。
同时，还需通过开展培训和宣贯等活动，提高员工对管理体系的认知和参与度，以促进持续改进。
总之，三体系认证三合一管理体系的工作流程包括确定范围、建立文件体系、实施与运行、监督与审核、持续改进等环节。
这些环节相互关联、相互支持，需要组织充分认识和理解管理体系的目标和要求，并采取有效的措施确保其有效实施和持续改进。
质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件
QB中国十七冶集团有限公司企业标准QG4 -20GG质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件版本号：第6版修改状态：第0次修改受控标识：20GG —04 —01 发布20GG —04 —01 实施中国十七冶集团有限公司发布十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件目录发布令 ..................................................... 2 .....1、文件控制工作程序QG4.1 —20GG ................................ 3••…2、记录控制工作程序QG4.2 —20GG .................................……3、目标和指标管理工作程序QG4.3 —20GG ............................ 1•…4、环境因素识别和评价工作程序QG4.4 —20GG (17)5、危险源辨识、风险评价和确定控制措施工作程序QG4.5 —20GG6法律法规和其他要求识别评价及合规性评价工作程序QG4.6 - 20GG 287、沟通、协商与交流工作程序QG4.7 —20GG ......................... 33…8、人力资源管理工作程序QG4.8 —20GG ............................. 38…9、基础设施管理工作程序QG4.9 —20GG ............................. 43…10、施工过程管理工作程序QG4.10 —20GG ............................. 47 - •11、环境与职业健康安全运行控制工作程序QG4.11 —20GG 5912、应急准备与响应控制工作程序QG4.12 —20GG (68)13、顾客满意度监视和测量工作程序QG4.13 —20GG (74)14、内部审核工作程序QG4.14 —20GG ............................... 81…15、过程的监视和测量控制工作程序QG4.15 —20GG (85)16、环境与职业健康安全绩效监测评价工作程序QG4.16 —20GG 8917、不合格品控制工作程序QG4.17 —20GG ........................... 95…18、事件调查、不符合的控制工作程序QG4.18 —20GG (99)19、数据分析管理工作程序QG4.19 —20GG (104)20、纠正与预防措施控制工作程序QG4.20 —20GG (108)附录：文件修改记录 ................................... 112…中国十七冶集团有限公司企业标准文件控制工作程序第 6 版第0 次修改QG4.1 —20GG1 总则对集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。
021. 环境和职业健康安全运行控制程序(质量、环境、职业健康安全管理体系三合一程序文件)
1 目的对与重大环境因素、职业健康安全风险因素有关的运行和活动进行控制，确保环境、职业健康安全方针、目标和指标的实现。
2 适用范围适用于公司环境、职业健康安全运行过程的控制。
3 职责3．1 生产部负责编制工艺、设备方面和环境、职业健康安全有关的管理文件；生产部设备组负责设施设备的管理。
3．2 质安环部负责组织编写有关环境、职业健康安全文件；负责组织有关部门设置环境、职、毗健康安全控制点；负责检查各部门环境、职业健康安全运行控制情况。
3．3 开发部在设汁产品时应考虑减少产品本身及产品生产过程中的环境、职业健康安全风险。
3．4 生产部、仓库等部门负责做好化学物品的管理。
3．5 办公室负责废弃物的分类处置。
4 作业程序4．1 环境、职业健康安全管理的一般要求4．1．1 生产：技术部根据生产：需要，组织编写必要的工艺规程(作业指导书／工序卡等)工艺规程中应包含操作过程中应注意的安全、环境事项。
生产车间应严格按照相应工艺规程／作业指导书进行生产。
4．1．2 设备组按《设施、设备管理程序》的规定对设施、设备(含环境保护、消防安全设施、设备)进行控制，保证设施、设备处于正常工作状态，，设备使用、维修、保养中，应按《设备管理中的环境保护、安全防护规定》的要求做好环境保护、安全防护工作。
①生产用房、建筑物必须坚固、安全；通道平坦、畅顺，要有足够的光线；为生产所设的坑、壕、池、走台、升降口等有危险的场所，必须有安全设施和明显的安全标志。
②劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐。
有毒有害的作业，必须有防护设施。
③固定设备的安装地面浇注混凝土进行防渗处理。
没备在维修、保养过程中所废弃的油料必须放在器皿内，禁止随便排放；废弃零部件、废油棉丝和手套应分类收集，按《废弃物管理规定》及时处理。
④对可能造成重大环境影响、重大事故的设备，要采取相应措施，如对噪声采取隔音、吸音等措施防止噪声超标；对于漏、滴油现象采用导油槽予以收集；产生大量蒸气、腐蚀性气体或粉尘的工作场所，应使用密闭型电气设备；有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备；潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压。
质量、环境、职业健康安全三合一体系程序：内部审核控制程序
内部审核控制程序1.目的：为了检查质量/环境/职业健康安全管理体系的实施效果是否达到了规定的要求，以便及时发现存在问题，采取纠正措施，确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。
2.适用范围：适用于本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的审核活动。
3.定义：无。
4.职责：4.1 管理者代表负责拟制公司管理体系年度审核计划，并负责组织内审工作的展开；4.2 审核小组成员负责执行内部审核计划，并跟踪责任部门的整改情况；4.3 不合格项的责任部门负责对问题及时采取纠正措施，防止问题的再发生；5.作业内容：5.1 审核计划内部审核每年至少进行1次，两次审核时间相隔不超过12个月。
管理者代表在每年年初拟制公司管理体系《年度内部审核计划》，报总经理批准后实施。
5.1.3 《年度内部审核计划》经批准后，发至各部门和各审核人员。
5.2 审核准备5.2.1 根据《年度内部审核计划》，在内审实施前，管理者代表任命审核组长。
5.2.2 审核组长制定《内审实施计划》，内容包括：a) 审核目的、范围、依据；b) 审核日期、小组成员与分工（由审核领域无直接责任的人员担任）；c) 审核日程安排。
5.2.3 编制《内审实施计划》时应注意：按部门审核要考虑覆盖管理体系标准的相关要素；按管理体系标准要素审核时要考虑相关部门。
5.2.4 内审员应根据审核计划中涉及到的管理体系控制要素，依据相关标准、管理手册、公司运作程序文件及工作文件，拟制《内部审核检查表》，经审核小组组长确认后执行。
5.3 审核实施5.3.1 管理者代表召开首次会议，参加会议者在《内审首（末）次会议签到表》上签到，审核组长布置具体审核项目，要求被审核部门做好准备。
5.3.2 内审员按计划内容并依据《内部审核检查表》进行现场审核，做好记录。
并对体系文件的适用性进行审查。
5.3.3 内审员审核时要通过听、问、看、查等方式寻找客观证据，并将客观事实记录在《内部审核检查表》中。
质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系全套程序文件
质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系全套程序文件质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系全套程序文件1 目的为了对与管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，特制定本程序。
2 范围适用于与管理体系有关的文件控制。
3 术语和定义采用《质量手册》、《环境管理手册》和《职业健康安全管理手册》中规定的术语和定义。
4 职责4.1 集团公司4.1.1 总经理负责手册的审批发布。
4.1.2 管理者代表负责程序文件的审批发布。
4.1.3 综合办公室是文件控制的归口管理部门，负责文件的收发和档案管理工作。
4.1.4 工程技术部结合年度内审，组织对管理体系文件的适宜性、有效性、充分性进行评审；同时负责体系文件的修改、换版等管理工作。
4.1.5 各职能部室负责相关文件的编写、更改和管理，并配合工程技术部作好相关程序的评审和修订工作。
4.2 分公司4.2.1 分公司经理批准分公司文件。
4.2.2 各职能科室负责相关文件的编写、更改和管理。
4.2.3 办公室负责文件的发放和建档管理。
4.3 项目部4.3.1 项目经理批准项目部文件。
4.3.2 资料员负责文件的收发和管理。
5 工作程序5.1 体系文件的分类5.1.1 手册；5.1.2 程序文件；5.1.3 支持性文件；5.1.4 标准、规范、法律、法规等。
5.2 编号和标识5.2.1 文件必须按规定进行编号：a 质量手册 Q/TZ Q-A-△b 环境管理手册 Q/TZ E-A-△c 职业健康安全管理手册 Q/TZ O-A-△d 程序：三体系兼容程序 Q/TZ Q.E.O-B□-△安环兼容程序 Q/TZ E.O-B□-△质量程序 Q/TZ Q-B□-△环境程序 Q/TZ E-B□-△职业健康安全程序 Q/TZ O-B□-△e 支持性文件 Q/TZ-C□-△□—顺序号△—年号5.2.2 手册、程序文件采用书面或电子形式，并标注唯一分发号。
5.2.3 失效及作废文件，应注以“作废”标识。
三合一体系手册程序文件01组织环境与相关方要求管理程序
组织环境与相关方要求管理程序
1 目的
为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2 范围
适用质量管理体系所有相关的部门与过程。
3 职责
3.1 管理部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。
3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识
别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.4 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4 程序
4.1组织环境管理
4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑
那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体
系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门
负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：
a)管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、
过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市
场、文化、社会和经济环境等）。
b)技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法。
环境安全体系控制程序——相关方管理程序
建立本程序对公司经营活动中的相关方加以控制,对合同方、承包方、外包方的有关活动提出环境保护及职业健康安全的要求和施加影响,以提高合同方或承包方的环保意识和职安意识。
2.0适用范围
2.1适用于本公司所有的相关方。
2.2适用于所有与公司环境/职安体系有关的，涉及相关方的所有部门。
3.0职责与权限
3.1董事长
3.1.1对重要相关方的选定进行最终的审批。
3.2采购部
3.2.1负责收集我公司供应商的环境因素信息,并传至相关部门。
3.2.2负责供应商的评价和选择。
3.2.3负责向供应商宣传我司的环境和职安方针,且对供应商的有关活动提出环境保护和职业健康安全的要求和施加影响。
3.2.4负责登记相关方并检查监督公司相关部门对相关方的管理工作。
2)对危险废弃物委托处理单位的要求
采购部要求其提供危险废弃物处理的资格及能力证明(当地环保局证明)，具体参照《固体废弃物管理程序》。
3)对重要供应商或承包方的控制要求
对于重点管理的供应商,质安部应发放相关方告知书，并将结果登记在相关方告知书发放表里。
4.5跟进、评价和周期性考核
4.5.1对于重点管理的供应商,综合管理部应以走访或开会等方式进行定期调查(每年一次),并将结果记入周期评价记录中,并通知相关部门。
f)是否有职业病防治计划书和实施方案;
g)是否建立了职业病危害因素监测和评价制度;
h)运输车辆是否使用用含铅燃油,尾气排放是否超标等;
i)是否按规定为员工缴纳工伤社会医疗保险等。
4.3评选重点控制对象
4.3.1选定方法
采购部根据评审确定需要施加影响的相关方,对重要供应商经董事长批准后进行重点管理。
4.3.2选定重点控制对象时应从以下几方面考虑:
三体系认证之相关方环境管理程序
相关方环境管理程序THS/QESM-02-171. 范围为了对相关方所提供的产品或服务中所标识的环境因素、危险源施加一定的影响，使其环境行为持续改进提高，共同保护环境、安全，制定本程序。
本程序适用于与公司环境因素、危险源相关的供应方或承包方等相关方进行环境联络与管理的活动。
2. 职责2.1质安部负责对政府部门包括基础设施养护方和危险固体废物处理方等的环境/安全联络与管理。
3.2 各业务部门负责与对口的相关方的联络。
3. 工作程序3.1环境/安全文件的传递与环境调查4.1.1 各相关部门负责向业务对口的相关方传递本公司的环境/安全方针等文件，要求各自管理的相关方配合和支持本公司实施GB/T24001和GB/T28001管理体系，做好文件发放记录。
4.1.2 各相关部门应对各自业务对口的相关方进行环境调查，其环境/安全调查的反馈信息由相应部门保存。
4.1.3 各相关部门应根据相关方的变更情况及时更新相应的环境/安全调查等信息。
4.2 重点相关方的确定与管理4.2.1 各相关部门通过对各自业务对口相关方的环境/安全调查情况进行评价，以确定本部门的重点相关方。
确定重点相关方的主要依据是：a) 在本公司提供产品或服务活动中有可标识的重要环境/安全因素，且对环境有明显影响的相关方；b) 在本公司所属的范围内进行长期稳定的经营或者服务活动的相关方；c) 其他可以施加影响的相关方。
各相关部门通过评价结果确定重点相关方，制成重点相关方名录报送质安部备案。
各相关的部门对各自管理的重点相关方，根据可施加影响的程度和相关方可能对环境/安全影响的程度确定重点相关方现场调查的对象，并组织重点相关方的现场环境/安全调查与评价，调查与评价结果由相关部门保留。
经现场环境调查，被评价为不合格的相关方，相关部门应将评价结果报告管理者代表，管理者代表依据实际情况采取如下措施：a)取消相应的加工或承包；b)减少承包业务范围；c)提出环境/安全行为改进建议，并验证其改进建议的环境/安全绩效。
相关方施加影响控制程序（新版质量环境职业健康三合一）
相关方施加影响控制程序（新版质量环境职业健康三合一）
相关方施加影响控制程序
（ISO9001：2015/ISO14001：2015/ISO45001：2018）
1.目的
对相关方管理体系施加影响，使其了解本公司的管理体系方针等方面的事宜，以促使其自觉保护环境，改进环境行为，保护自身的安全与健康，防止事故和职业病的发生。
2.适用范围
适用于对公司合同方、材料供应商、废弃物处理者、运输商等相关方进行评估并对其施加影响。
3.职责
3.1物控部对原材料、半成品供应商施加管理体系影响。
3.2行政部负责向废弃物处理单位施加管理体系影响。
收集有关意见、投诉、抱怨并向其施加影响。
掌握政府、认证等机构的管理体系要求。
4.工作程序
4.1公司可望施加环境影响的相关方有：材料供应商、废弃物处理者、运输商、客户和工程合同方等。
4.2对相关方评估
4.2.1各部门在对外业务中，对于与公司重要环境因素和重大危险源相关联的有可能造成伤亡事故或环境污染的相关方，必须对其施加影响，并对其环境行为进行评估，并列入《重点施加影响相关方一览表》。
4.2.2未被列入重点施加影响的相关方为一般施加影响相关方。
环境安全相关方控制管理程序
5.3.5工程承包方人员要节约用水、用电，文明安全施工。
5.4污染物处理商
5.4.1行政部依《污染物管理程序》等要求，向处理商传达我司的环境安全管控要求。
5.4.2回收公司应具有处理废弃物的能力和条件,并要求出示相关书面证明。
5.4.3回收公司要按法律法规要求分类处置污染物,避免造Байду номын сангаас二次环境污染。
措施管理程序》执行。
6.参考文件
6.1《纠正措施与预防措施管理程序》QEP-013
6.2《污染物管理程序》QEP-030
7.相关记录（无）
8.流程图（无）
1.目的
对相关方提供的产品或服务所产生的环境安全影响加以管理，促进环境安全行为向好的方向发展。
2.范围
适用于本公司对物料供应商、运输服务商、工程承包方、污染物处理商等相关方的环境安全管控。
3.定义
相关方：指为我司提供产品或服务且能够被管控的供应商、工程承包商、污染物处理商。
4.权责
4.1采购部：负责向物料供应商传达我司环境安全要求、组织监控供应商环境安全行为。
4.2行政部：向相关方宣导我司环境安全要求。监督和检查相关方在厂区内的环境安全行为。
5.作业内容
5.1对物料供应商的管控
5.1.1采购人员在选择新供应商时，应依需要考虑该供应商的环境安全的管理状况。
5.1.2对于提供化学品的供应商，除要求对其进行环境安全调查外，要求供应商提供相应材料的MSDS。
对于不提供或提供不完善MSDS的供应商不纳入合格供应商。
5.1.3采购部应向供应商传达本公司的环境安全方针和环境安全目标以及相关的法律法规、控制方法等，
质量、环境、职业健康安全三合一体系程序：管理体系策划控制程序
管理体系策划控制程序1.目的：为落实管理体系要求，在充分理解公司内外部因素及相关方的需求和期望后，确定体系所需的过程以及过程控制的职责和权限，进行管理体系的总策划，以及各管理过程控制的策划。
2.适用范围：适用于本公司管理层对公司内外部因素及相关方的需求和期望的分析确定，以及确保各部门对相关管理过程的识别和管理。
3.定义：无4.职责：4.1 总经理组织经营团队分析、确定与公司目标和战略方向相关并影响公司体系绩效的内外部因素。
4.2 总经理或授权人员确定相关方的需求和期望。
4.3 总经理或授权人员负责确定体系范围，组织各部门进行管理策划，确定体系所需的过程。
4.4 各部门主要负责人负责本部门的管理活动的策划。
5.作业内容：5.1 公司经营环境分析流程（形成——内外部环境因素和相关方要求的文件）总经理组织团队→确定经营目标→分析确定外部因素→分析确定内部因素↓↓确定主要相关方→确定相关方的需求和期望→形成相关文件记录资料5.2 管理体系策划流程（形成——管理手册和程序文件以及职责和权限说明书）确定组织架构→确定职责权限→过程识别→确定过程相互关系↓编写程序文件←策划过程控制方法和准则←编写手册←确定职能分配5.3 策划各过程所需支持性文件和记录的流程（形成——管理计划）策划程序中必要和充分的文件→策划支持性文件→策划记录→形成文件清单5.4 公司内外都因素、相关方要求的确定内外部因素总经理组织经营团队，确定公司经营目标与战略方向；及公司使命、愿景、价值观。
总经理组织经营团队，分析确定与目标和战略方向相关的，影响公司体系绩效的内外部因素。
经营团队对这些内外部因素进行监视和评审。
5.4.2 相关方需求和期望总经理或授权人员；分析、确定公司的主要相关方。
总经理或授权人员：分析、确定公司主要相关方的需求和期望。
经营团队对这些主要相关方的需求和期望进行监视和评审。
5.5 管理体系范围确定及体系策划：总经理负责确定管理体系的范围。
质环安三体系-内部审核管理程序
ABC有限公司质量/环境/职业健康安全三合一一体化管理体系内部审核管理程序文件编号： QES/ABC-CX-021受控状况：受控版次： A[0]审核:批准:2020年6月6日发布 2020年6月6日实施１目的通过开展内部质量/环境/职业健康安全审核，评价质量/环境/职业健康安全管理体系运行的符合性和有效性；确保质量/环境/职业健康安全管理体系的持续改进和完善。
2 适用范围适用于公司质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖范围的内部审核控制。
3 术语和定义引用公司《管理手册》中的术语和定义。
4 职责4.1 管理者代表领导内部审核工作；批准成立内部审核组，任命内部审核组长；审批内部审核计划和内审报告。
4.2人力资源行政部4.2.1负责本程序的编制/修订、解释和实施。
4.2.2负责内部审核的策划、年度审核、计划编制、内审员选择和审核组长推荐、内审资料的收集与保存。
4.3审核组4.3.1审核组长a)编制内审日程表，给审核员布置任务；b)按审核计划，控制现场审核全过程、编制内审报告；组织纠正措施的跟踪验证；c)负责收集审核过程中产生的全部记录并交人力资源行政部存档。
4.3.2审核员a)支持审核组长的工作，配合其他审核员工作，编制分工内的审核检查表；b) 客观、公正地收集证据，记录、分析、评价观察结果与受审核方密切配合完成审核任务，并开列不合格报告；c) 受组长委托，验证纠正措施的有效性。
4.4受审核方a)接到审核计划后。
做好接受审核的准备工作；b)按要求选派熟悉本单位情况联络员；c)向审核组提供保证审核过程有效进行所需要的资源、材料，配合审核组工作；D)确认不合格报告，制定并实施纠正措施。
5 工作程序5.1审核范围进入公司质量/环境/职业健康安全管理体系的全部部门、全部要素、全部现场。
5.2审核准备5.2.1审核计划每年初人力资源行政部编制年度内审计划，并报管理者代表审批，审核频次根据单位、部门的现状进行，质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖的场所每年至少进行一次。
相关方环境管理程序
1《环境监测和测量管理程序》
2《纠正及预防措施控制程序》
八、相关表单：
1《相关方环境因素一览表》
2《相关方环境管理调查表》
4可施加影响的相关方管理文件的制订及发放
4.1必要时,由责任部门将公司的环境方针以及其重大环境因素对应的管理文件传递给可施加影响相关方,要求对方采取相应的环保措施并执行。
5相关方的监督和指导
各责任部门对可施加影响的相关方的环保状况进行定期监控,具体按《环境监测和测量管理程序》执行,如发现其活动违反环保公司要求,应对其发出不符合报告,要求其限期整改,纠正措施的跟进按《纠正及预防措施控制程序》执行。
1.1.2对公司环境活动有要求的相关方,由办公室登记在《相关方环境因素一览表》中。
1.2供方的选择及评估
1.2.1公司选择新供方时，责任部门应考虑到其环境表现。
1.2.2对经批准的新供方,由采购对其是否施加影响进行评价,并登记在《相关方环境管理调查表》中。
1.2.3由采购(必要时,负责供方环境管理的责任部门需参加、或书面)每年进行一次环境评估,评估结果作为对供方综合考虑的内容之一。
1.3对供方评估的特别要求
1.3.必须持有环保许可证,说明营业范围。
1.3.2废弃物处理代供方的评估还必须包括:废弃物是否符合环保要求及国家法律法规,无造成第二次污染。
1.4与供方的协议
对废弃物处理供方,评估合格后,可与其签订协议,协议应包括相应的环境约束条款(遵守环境法律法规,拟订紧急应变措施)保证不造成第二次污染。
2环境管理者代表确定重要环境因素后,呈交总经理批准。
3办公室监督相关方环境因素的管理和控制,公司相关部门给予协助。
四、名词定义：
1相关方:关注组织的环境表现行为或受其环境影响表现行为影响的个人或团体。
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相关方管理程序
1 目的
对相关方施加影响，共同提高产品质量、改善环境和职业健康安全绩效。
2 适用范围
适用于公司ISO9901质量、ISO14001环境和ISO45001职业健康安全管理体系各有关相关方的管理。
3 职责
3.1 安全环保部负责组织确定重点施加影响的相关方。
3.2 管理者代表负责批准重点施加影响的相关方。
3.3 各部门负责职责范围内的相关方施加影响的具体业务管理工作。
4 工作程序
4.1 能够影响的相关方的识别
4.1.1 公司能够施加影响的相关方是指提供本公司的货物、设备和服务的过程中可能对产品质量、环境或职业健康安全风险产生影响的相关方。
4.1.2 公司能够施加影响的相关方主要有工程合同供方、设备供方、备品备件供方、原辅材料供方、劳保用品供方、运输服务供方、固体废物处理或收购方、食堂承包方、到厂实习或参观人员、生产厂区周边的居民和单位等。
4.2 对相关方进行评估
4.2.1 安全环保部组织供应部、生产技术部、工程部、研发中心、储运部、公司办、工会、营销部等相关部门对相关方进行评估。
与公司的重要环境因素或具有中度以上风险危险源相关联的，或可能造成重大环境污染或重大安全事故的相关方，原则上定为重点施加影响的相关方，列入《重点施加影响相关方一览表》中，由安全环保部审核后交管理者代表批准，该表应明确负责施加影响相关方的责任部门，并由相关的责任部门各保存一份。
4.2.2 其他未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
4.3 对相关方的质量、环境行为和职业健康安全管理施加影响的内容:
4.3.1 工程合同供方。