安全风险管理责任落实制度

全员安全生产风险管控与隐患治理责任落实管理方案

按照集团公司和总公司的工作部署，要求全员齐动、上下一心，全力抓好安全生产工作。依据河北省人民政府令〔2018〕第2号《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》的要求，严格落实属地管理责任，加强全员安全生产风险辨识评估、分级管理，提高防范安全风险的能力和水平，落实预防整改措施，化解和降低安全风险，加强“五落实、五到位”规定的落实，因此制定本《全员安全风险管理责任落实管理方案》。

一、成立全员安全生产风险管理责任落实领导小组

二、领导小组安全职责

1、组长负责组织、指导、推动、监督、检查本制度在生产中心全员执行、落实的工作。

2、副组长负责组织、指导、推动、监督、检查本制度在各自公司全员执行、落实的工作。并履行下列法定的风险管控职责：

（1）建立包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容的风险管控信息台账（清单）；

（2）根据生产组织、工艺等行业特点，逐级编制并发布风险分布图；

（3）根据生产工艺、设备、设计等环节变化情况，及时修改完善相应的安全操作规程；

（4）建立危险作业、动能隔离上锁挂牌、风险岗位应急处置等管理制度；（5）在安全生产教育培训中安排专门课时对风险辨识方法和风险管控措施进行培训；

（6）定期评估分析和改进有关管理制度，并告知从业人员；

（7）其他风险管控职责。

3、小组成员负责本制度在各自部门、车间的全员执行和落实的工作。

三、明确属地安全责任人

四、各级安全直接责任人职责

（一）总经理岗位安全职责

1、建立、健全本单位安全组织机构和安全生产责任制；

2、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

3、保证本单位安全生产投入的有效实施；

4、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

5、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

6、及时、如实报告生产安全事故。

7、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

8、定期主持召开安全例会，听取工作汇报，协调解决重大问题，形成会议纪要。

9、每季度至少组织一次安全生产全面检查，研究分析安全生产存在的问题；

10、每年至少组织并参与一次生产安全事故应急救援演练；

11、发生生产安全事故时迅速组织抢救，做好善后处理工作，配合调查处理；

12、每年向职工大会或者职工代表大会报告安全生产工作和个人履行安全生产管理职责的情况。

（二) 生产副总经理岗位（安全总监）安全职责

1、在总经理的领导下，负责本公司的安全生产，落实各部门一岗双责。

2、保证国家和公司安全生产法令、规定和安全工作指示在本公司得到贯彻执行。把职业安全卫生工作列入工作计划。

3、组织起草公司安全生产管理制度、设备安全技术操作规程、职业卫生操作规程、安全技术措施改善计划。每年度组织完成对其适用性和有效性的评估。

4、审核并批准公司安全管理目标管理实施方案，并将目标逐级进行分解。

5、督促各部门落实公司安全教育培训计划，对职工进行经常性的安全思想安全知识和安全技术教育。

6、每月不低于一次组织安全事故隐患、职业卫生以及风险管控措施落实情况检查，推进完善事故风险和隐患排查治理体系建设。

7、组织制定公司应急预案中的各专项应急处置措施。至少组织参加一次生产事故应急救援演练。

8、组织开展各项安全生产活动，总结宣传安全生产经验，表彰奖励安全先进班组和个人。

9、对本公司发生的事故迅速组织抢救，并做好善后处理工作。要坚持“四不放过”的原则，及时报告和处理。

10、建立健全公司干部值班制度，做到24小时有人管生产、管安全。

11、每年向总经理报告安全生产工作和个人履行安全生产职责情况。

(三）生产管理部部长岗位安全职责

1、在主管经理的领导下，负责本部门职责内的安全生产。

2、每周召开部门安全工作会议，落实公司安全生产管理制度和工作计划。

3、组织对仓储过程的危险因素进行辨识及风险控制措施制定，并对员工进行日常安全教育，不断提高部门员工安全意识。

4、定期（每周和重大节日前）组织本部门对仓储设备及其安全设施进行隐患排查检查，形成并上报检查结果。

5、按上级安全检查隐患整改要求，落实本部门整改项，回报整改结果。

6、组织本部门员工、供应商人员的培训。制定年度培训计划，落实员工日常安全教育，提高员工安全意识。对本部门培训计划执行情况进行考核。

7、负责建立和完善员工安全教育培训档案管理。

8、建立劳保用品发放和安全费用登记台帐。

9、熟悉公司应急预案，并按相应职责落实好部门和人员职责，积极组织好应急预案演练和紧急情况应急。

10、发生安全事故迅速组织抢救，做好善后工作，配合事故调查处理。

11、每年向总经理报告本部门安全生产工作和个人履职情况。

（四）设备部部长岗位安全职责

1、在主管经理的领导下，负责本部门职责内的安全生产。

2、落实公司安全目标管理方案，并在本部门对目标进行分解和考核。

3、每周召开部门安全工作会议，落实公司安全工作计划，制定本部门安全工作计划。并形成会议纪要。

4、组织审定设备技术改造项目、检修计划、专项检修项目作业指导书的安全技术措施，并认真检查落实。并组织对技改项目的安全验收。

5、负责组织对新设备、新技术投用前的关于设备维护、操作维护方面的的人员、本部门供应商人员的安全教育培训。组织编制新设备安全操作规程。

6、定期（每周和重大节日前）组织本部门相关专业人员对设备（包括特种设备）运行及其安全设施进行隐患排查检查，形成并上报检查结果。

7、协助车间完成机器设备安全保护装置（避雷系统、设备接地保护、漏电保护、）的定期校验、实验计划，建立完善检测档案。

8、按上级安全检查隐患整改要求，组织制定整改方案，落实责任人和整改期限，及时回报整改结果。

9、负责组织编制设备故障状态应急预案，并督促落实到相关部门岗位和人员。

10、熟悉公司应急预案，并落实好本部门相关人员职责，积极组织参加应急救援预案的演练。

11、发生安全事故迅速组织抢救，做好善后工作，配合事故调查处理。

12、及时获取有关专业适用的法律法规，并得到落实。每年末参加对在用的法律法规的评审。

13、每年向总经理报告本部门安全生产工作和个人履职情况。

（五）分公司设备部部长岗位安全职责

1、按照公司安全目标管理方案，在本部门相关岗位进行安全目标分解及相关措施的制定。并对各岗位目标完成情况进行考核。

2、落实部门人员岗位安全生产责任制。

3、组织部门人员落实公司设备设施相关的安全生产管理制度和操作规程。

4、每周召开部门安全工作会议，落实公司各项安全会议决定。并形成会议纪要。

5、组织对设备运行、检维修过程、新设备选型与投用前的风险和其他风险进行辨识及控制措施制定。建立完善本部门风险管控信息台账。

6、每周组织不少于一次对设备设施是否符合安全生产相关规定、标准要求及运转过程的事故隐患排查。参加公司组织的定期安全生产检查和专项检查。

7、落实上级和自查的设备设施安全隐患排查整改项目，组织制定整改方案，落实责任人和整改期限，回报整改结果。

8、审定本部门年度安全教育培训计划，组织实施公司年度安全教育培训计划。建立并完善部门员工安全教育培训档案。

9、审查并落实设备技术改造项目，保证项目安全投入的有效实施。