附录A-程序文件封面格式
文件管理程序---程序文件模板
1.目的为确保管理体系所要求的文件为最新有效版本，文件的批准、发布和更改处于受控状态，文件能得到有效保存，并保持清晰易于识别，确保与体系活动有关的场合所用文件的正确和有效性，特形成该文件，以规范体系文件的管理，为各部门提供依据。
2.范围适用于对本公司管理体系文件（包括外来文件资料）的编制、修订、批准、发放和使用的控制。
3.定义3.1程序类文件：指依据相关政策、规定某方面跨部门工作和活动的运作流程、职责、权限等的管理文件。
包括产品安全质量管理体系程序文件和其他程序类文件。
3.2外来文件：指本公司外发来的文件，包括：政府部门文件、客户资料、外来技术标准、参考资料等。
外来文件由主管部门/指定负责人对其时效性进行判断和进行管理。
3.3受控文件：指在发生更改时能全部追溯到使用者以保证使用版本有效性的文件，《公司管理手册》、《程序文件》、《部门管理手册》属于受控文件。
3.4非受控文件：不受更改控制的文件，以实际发放文件为准，没有版本限制的文件。
4.风险及控制5.职责5.1体系管理员负责《公司管理手册》及程序文件的归口管理，负责登记、发放。
5.2各部门负责本《部门管理手册》的归口管理，负责登记、发放；及本部门有关外来文件的识别、接受并控制分发。
5.3体系管理员负责全公司所有体系文件备份并根据实际情况进行换版，各部门文件修改需到体系管理员处备案。
5.4体系文件的编写、审批权限和发放/控制职责见6.2中表格1。
6.工作程序 6.1文件框架6.1.1《公司管理手册》：包括公司简介，方针目标，组织结构及职能分配，管理层职责，以及标准ISO9001-2015、ISO22000-2005中的要求在公司应用的阐述。
起到统领性的作用，是公司运营的最高管理手册。
6.1.2《程序文件汇编》依据相关政策、规定某方面跨部门工作和活动的运作流程、职责、权限等的管理文件。
包括质量管理程序文件及食品安全管理程序文件。
6.1.3《##部门管理手册》：包括公司方针目标，部门及岗位绩效目标，部门及岗位职责，部门风险识别及控制，部门管理制度，作业指导书，外来文件清单和记录表格等。
GJB质量体系程序文件 文件控制程序
XXXXXXX有限公司质量管理体系文件文件控制程序文件编号：XXXX-01-01版次：A / 0共15页2022-04-30 发布2022-05-06 实施文件名称：文件控制程序文件编号：XXXX-01-01 A/0更改记录1 目的对于GB/T 19001—2016、GJB9001C-2017《质量管理体系要求》要求有关的文件进行控制，确保使用的文件有效性、适宜性、完整性、可控性和可追溯性，防止使用作废文件。
2 范围适用于公司质量管理体系的所有文件。
3 术语3.1 受控文件：指对文件的批准、发放、使用更改、报废和回收按规定进行控制的文件。
3.2 文件：信息及载体。
实例：记录、规范、程序文件、图样、报告、标准。
3.3 外来文件：与公司产品质量和体系相关的，编写、修改的权限不属于组织自己的且需要遵照执行的文件，例如：国家或地方的法律、法规；国际、国家、行业标准；客户的图纸、技术文件；政府的红头文件等为外来文件。
3.4 技术文件：指公司使用的产品图纸、图样、PCB图、企业技术规范、企业标准、工艺文件等。
3.5 知识：内部知识指成功或失败的研发经验积累、内部培训资料、知识产权、过程和产品的改进记录等；外部知识指外部培训回传的资料、从供应商或者顾客处收集到的知识、专业或专题会议信息等。
4 职责a)质管部负责组织质量管理体系文件的编写；b)总经理负责批准发布质量手册；c)管理者代表负责批准发布程序文件；d)职能部门负责各部门作业文件、管理制度、规范的编写，分管领导负责批准发布；e)质管部负责质量手册和程序文件的归档管理，负责监督技术文件的编制、更改、保存、发放和回收、销毁；f)研发中心、生产部负责技术文件的编制、更改、保管、发放和回收、销毁；g)各职能部门负责管理本部门的受控文件和相关资料及运行记录；h)各职能部门指定资料管理员负责公司产品实现过程中该部门相关文档的归档管理。
5 工作程序 5.1 文件的分类5.1.1 内部文件从内容上分为三级（见下图）：5.1.2 外来文件内部文件以外的文件，包括国家标准、行业标准等国内外通用标准以及顾客文件（由顾客提供的产品相关标准、图纸等）。
浅谈关于质量管理体系的四个阶层文件
浅谈关于质量管理体系的四个阶层文件网站上常常见到关于质量管理体系的四个阶层文件，为此，做一简要说明：1、首先要按照标准4.1条建立实实在在的一个由过程，其中包括外包的过程，组成的质量管理体系。
这是实体；我们建立体系的精力应当放在这方面，不应当把精力放在写体系文件。
2、然后，按照标准第4.2.1条确定哪些是必须要求文件化。
也就是形成文件。
不是所有过程都必须形成文件的。
前面讲的质量管理体系这个实体用质量手册来描述，叫第一阶层文件。
为了描述体系4.1.a必要的过程，往往用流程图来描述各个过程相互关系和作用。
但是，标准没有要求一定有流程图。
用其他方式也是可以的。
3、要理解过程模式系统管理和过去的职能模式的层级管理是不同的。
过程模式系统管理要求各个职能为过程做贡献，提供各自的服务，确保过程满足顾客要求，达到使顾客满意目的。
而过去的职能模式，特别是给各个职能确定目标和任务后，往往会以自己为中心，向其他职能提出要求。
这样就违背了质量管理八大原则中的以顾客为中心和过程模式系统管理原则了。
4、通常每个过程都涉及到几个职能部门所必须要完成的，或者提供服务的工作。
很多工作往往是”您中有我，我中有您“。
通常利用团队方式来共同完成过程中交给各个职能的工作任务。
我们可以用《程序文件》来描述过程。
也就是用过程来说明各个职能之间相互关系和作用，这些工作完成的途径是什么样的。
程序文件就成了第二阶层的文件。
通过程序，明确各个职能之间的分工、关系、接口、合作方式等等。
譬如，发现不合格品如何处理，往往会涉及到制造、设计、检验、采购、顾客代表等等各个职能。
就必须要用符合标准8.3条要求的书面程序来处理。
5、当各个职能部门通过程序明确各自的工作任务，相互的联系、分工和责任以后，具体如何来执行、完成程序明确的这些任务，就用第三阶层文件，统称叫作业指导书。
实际名称很多，可以自己规定。
譬如，不合格品处理过程中确定需要设计确定是否让步通过，或者决定返工，返工后再检验；或者需要设计发一文件来返修处理。
测绘技术总结编写规定CH1001-91
中华人民共和国测绘行业标准测绘技术总结编写规定CH1001-91目次1、主题内容与适用范围2、基本规定3、项目技术总结的主要内容4、专业技术总结的主要内容附录A 幅面与封面格式(参考件)附录B 利用已有资料清单格式(参考件)附录C 上交测量绘成果清单格式(参考件)测绘技术总结编写规定1 主题内容与适用范围本规范规定了测绘技术总结编写的要求、层次和主要内容。
本标准适用于《中华人民共和国测绘成果管理规定》范围内的测绘成果技术总结的编写工作，其它测绘成果的技术总结编写工作亦可参照执行。
2基本规定测绘技术总结是在测绘任务完成后，对技术设计书和技术标准执行情况，技术方案、作业方法、新技术的应用，成果质量和主要问题的处理等进行分析研究、认真总结，并作出客观的评价与说明，以便于用户(或下一工序)的合理使用，有利于生产技术和理论水平的提高，为制、修订技术标准和有关规定积累资料。
测绘技术总结是与测绘成果有直接关系的技术性文件，是永久保存的重要技术档案。
技术总结分项目技术总结和专业技术总结。
项目技术总结是一个测绘项目在验收合格后，对整个项目所作的技术总结，由承担任务的生产管理部门负责编写。
专业技术总结是指项目中各主要测绘专业所完成的测绘成果，在最终检查合格后，分别撰写的技术总结，由生产单位负责编写。
工作量小的项目可将项目技术总结和专业技术总结合并，由承担任务的生产管理部门负责编写。
技术总结经单位主要负责人审核签字后，随测绘成果、技术设计书和验收(检查)报告一并上缴和归档。
编写的依据a.上级下达任务的文件或任务书。
b.技术设计书、有关法规和技术标准。
c.有关专业的技术总结。
d.测绘产品的检查、验收报告。
e.其它有关文件和材料。
编写的要求a.内容要真实、完整、齐全。
对技术方案、作业方法和成果质量应作出客观的分析和评价。
对应用的新技术、新方法、新材料和生产的新品种要认真细致地加以总结。
b.文字要简明扼要，公式、数据和图表应准确，名词、术语、符号、代号和计量单位等均应与有关法规和标准一致。
文件编码编号及格式管理制度
1.目的本文件规定文件类别的划分和编号及格式的规定，确保实施有序管理。
2.范围适用于公司所质量管理体系文件。
3.公司代号DF:表示东方纸箱机械实业有限公司4. 管理类别划分及其代号规定：类别序号管理类别代号说明业务类1 技术管理T2 采购物料管理 B3 质量管理Q4 生产管理P5 运输管理 D支持类6 市场管理M7 人力资源管理H8 行政管理 A9 环境管理 E10 安全卫生管理S11 基础设施管理I 含投资12 财务管理 F13 目标计划管理O 含实体绩效管理、年度经营计划目标14 信息管理N15 客户关系管理 C5。
文件类别划分及其代号规定：序号文件类别定义代号1 质量手册规定组织质量管理体系的文件QMQP2 程序文件质量管理体系中描述为进行某项活动或过程所规定的途径的文件3 规章制度QRQL4 计划规定用于某一具体情况的管理体系要素和资源的文件5 作业指导书有关如何实施和记录的详细描述WI6 表单用于记录管理体系所要求的信息的文件QF7 清单目录QT8 技术规范TS6. 部门代号根据组织架构图中设置的各部门名称，以两个英语单词第一个大写字母进行标识，如总经理、总经理助理、生产副总、营销副总均缩写成CE、生产部PD、人事行政部HA、财务部FD、物控部MC、开发部RD、市场部MD、品管部QM、售后服务部CS。
7。
文件编号组成要素7。
1 质量手册和程序文件：DF/QM - ××顺序号（00, 01， 02……）公司代号及文件类别号7。
2 三级文件及其它文件：DF/××—××—××文件的序号（01，02，……)部门代号(其中物控部原已印刷的表单按“OP”,但等ERP正式运行后改为“PMC”) 作业指导书（WI）、规章制度（QR）、技术规范（TS）、质量记录（QF）等文件类别号公司代号7.3 物控部计划编号：×××/××××/××/×××/×××此供应商当月生产计划单或追加计划单或更改计划单的流水号计划编制的当月流水号计划编制的月份计划编制的年份供应商编号8。
公司程序性文件编写格式规定范例
程序性文件编制格式规定1 总则为了规范监理程序性文件的编制，制定本办法。
2适用范围本办法主要适用于监理规划、监理细则、监理月报和监理总结程序性文件的编制，其它程序性文件的编制参照本要求执行。
3 监理程序性文件编制的格式要求3.1 文件的组成监理程序性文件由封面、目录、正文和附件组成。
3.2 文件排版格式要求文件统一采用A4纸打印。
文字采用宋体，页面边距：上2.5厘米、下2厘米、左2.5厘米、右2厘米。
页眉高度1.5厘米，页脚高度1.75厘米。
文档网格定义为“无网格”。
3.2.1 封面a) 封面采用公司统一印刷的成品封面，并使用公司提供的电子模板套打。
b) 按照监理规范及公司相关规定，由专业监理工程师、总监以及公司业务区片负责人签认。
监理规划、监理总结经公司区片负责人审定后，加盖公司业务专用章；监理细则、监理月报经总监审定后，加盖项目监理部印章。
3.2.2 目录a) 目录可双面打印，但不应与正文打印在同一页纸上。
段落采用1.5倍行距，字号为小四号，不编页码；b) 目录应显示两级，每级目录都必须有制表符前导符以及正文页码。
制表符前导符采用“……”格式，正文页码采用“阿拉伯数字”格式；c) ，右侧为工程名称及程序文件名称（如：××工程监理月报）。
3.2.3 正文a) ，右侧为工程名称及程序文件名称（如：××工程监理月报）。
页脚显示页码，居中设置，自正文第一页开始编页码；b) 正文应双面打印，若打印条件不允许，可以单面打印。
正文字号：小四号，页眉页脚字号：小五，图表及流程图字号可根据版面自行确定；c) 正文内的流程图应显示完整，无箭头和线条短缺、文字内容显示不全的情况，流程图内容应与法律法规的要求以及工程实际情况相符；d) 正文内的图表宽度同正文段落宽度，图表边框和底纹的格式应统一，美观大方、不花哨。
表内文字对齐方式应统一、美观；e) 正文内的编号应采用公司质量管理体系文件（质量手册、程序文件及作业文件）所使用的格式，也可以采用传统格式，顺序依次为“一、”“（一）”“1.”“1）”“①”等，不允许两种编码形式混用；f) 应无错别字，除了需要重点突出体现的内容外，文字一般不加黑；g) 采用1.5倍行距，对齐及缩进等排版设置应统一、规范；h) 正文引述的附表和附件，不允许省略，必须在文件后面附齐。
文件编号原则
文件编号原则一般公司这样编号：一层文件：质量手册公司英文缩写+QM+序列号/版本号二层文件：程序文件公司英文缩写+QP+序列号/版本号三层文件：公司英文缩写+WI+部门编号+序列号/版本号四层文件：记录表单公司英文缩写+QR+部门编号+序列号/版本号一般开头是以公司名称拼音第一个字母组成：例三星SX－QM-001 QM质量手册文件QP程序文件WI三级文件WI-SOP产品?WI-SIP检验类QF四级文件记录表单类写文件要根据贵公司的流程来编写，下面有些例子？如何编写一.的作用1.确定了职责的分配和活动的程序，是企业内部的“法规”。
2.质量体系文件是质量体系审核的依据。
3.质量体系文件是企业开展内部培训的依据。
4.质量体系文件使质量体系改进有一个基础。
二.质量体系文件的层次第一层:质量手册第二层:程序文件第三层:作业指导文件，通常又可分为:第四层:表格三.编写质量体系文件的基本要求a）系统性b）符合性c）协调性四.编写质量体系文件的文字要求a）职责分明，语气肯定b）结构清晰、文字简明、文风一致。
；c）遵循“最简单、最易懂”原则编写各类文件；五.文件的通用内容a）文件名称、编号；b）受控状态、版本号、分发号c）编制、审核、批准；d）生效日期；六.质量手册的编制a)质量手册的常见结构:l封面—公司的名称；—手册标题；—文件编号、手册版本、受控章及分发号；—起草人、批准人签名、生效日期；l颁布令—以简练的文字说明本公司质量手册已按选定的标准编制完毕，并予以批准发布和实施。
颁布令必须以公司最高管理者的身份叙述，并予亲笔手签姓名、日期。
l手册说明（适用范围）—适用的产品；—生产该产品的组织领域或区域；—手册依据的标准；l手册目录—列出手册所含各章节入题目。
l修订页—用修订记录表的形式说明手册中各部分的修改情况。
l定义部分（如需要）—首先使用国家标准中的术语定义；—对特有术语和概念进行定义。
l组织概况（前言页）—公司名称，主要产品；—业务情况、主要背景、历史和规模等；—地点及通讯方法。
质量文件编号和格式化规定
质量文件编号和格式化规定1、概述本公司质量管理体系文件的编号和格式按本文件规定执行。
2、职责由资料编制并监督实施《质量管理体系文件编号和格式规定》。
3、质量体系文件的编号方法3.1代号和含义A、质量文件代号形式如下：企业名称代号B、代号含义——企业名称代号。
分取公司第一个汉语拼音字母表示。
——文件编制部门代号：O——管理部Q——质检部T——生产部B——营销部A——公司R——物流部G——财务部——文件分类号：A——质量环境管理编号B——表示程序文件C——作业指导书R——质量记录C、文件顺序号由1起，同一类别的文件按流水排号，依次编排。
3．2质量文件编号示例。
HSQC009－－表示质检部编制工作文件。
HSB01－－表示公司编制的程序文件HSR001－－表示记录表格4．质量文件版本和修改次表示方法本质量管理体系文件以英文字母表示版次。
首版为A版，换版为B版，C版……以此类推。
文件版次在文件封面或文件标题栏标识文件首次发放为第0次，被修改后依次为第1次、第2次……以此类推。
5．质量环境管理文件格式规定：质量环境管理文件用A4纸打印。
5．2质量文件格式：5．2．1质量环境管理手册封面格式，见图15．2．2程序文件封面格式，见图25．2．3质量环境管理手册每份文件标题栏格式应有文件名称、编号、版本、修改、页数、编制、审核、批准、实施日期。
见图35．2．4程序文件页头标题栏与图3相同。
5．2．5文件正文部分格式：——程序文件正文格式如下A．目的。
B．适用范围。
C．职责。
D．工作程序。
E．文件、记录——质量环境手册、作业指导书、工作文件、规章制度的格式视实际情况而定，不须统一格式化。
质量体系文件质量手册+程序文件二合一(经典)[1]
![质量体系文件质量手册+程序文件二合一(经典)[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/ff74e8e8988fcc22bcd126fff705cc1755275f09.png)
附件一：××××××有限公司生效日期：年月日编制：日期：审核: 日期：批准：日期:附件21．范围本手册依据ISO9001（2000）质量管理体系要求建立，适用于本公司产品从设计、开发、生产到送交顾客与服务的整个过程中的质量管理体系。
2．ISO9001剪裁ISO9001(2000）质量管理体系要求全部适用于本本公司，在此声明不作任何剪裁。
3．引用标准3。
1 ISO9001(2000）质量管理体系要求。
3.2 GB/12747-91中华人民共和国国家标准。
4．定义本公司采用的供应链求语与本版标准一致，即供方→组织→顾客。
5。
产品本公司设计/开发、生产、销售的产品是：××××××。
6．本公司简介(见总则附件：顺德市××有限公司本公司简介）.7．本公司质量管理体系文件与ISO9001(2000）质量管理体系要求对照表（见目录附件 )。
8．质量管理体系8。
1总要求8.1。
1本本公司的质量管理体系所需要的过程、顺序和相互作用、运作及控制方法：A内部·明确本公司全员的职责和权限（见￥1—MT—06及其对应文件）。
·最高管理者提供充分且适宜的资源并进行有效的资源管理(￥1—MT-08，￥1-HR-02，￥1-PD —01等)。
·通过下述6个过程达成本本公司的产品实现:产品实现的策划（￥1-PD-02）→与顾客有关的过程（￥1-MS-01,￥1—MT—08→设计和开发控制（￥1-EN-01）→采购（￥1-PU-01）→生产和服务的提供（￥1-PD—03，￥1-MS—01）→监控和测量装置的控制(￥1—QM—03）。
·通过下述5个过程达到本本公司质量管理体系的测量,分析和改进目的：总则(￥1-MT-00)→测量和监控（￥1-MS—01，￥1—QM-01、02)→不合格控制（￥1-QM—06）→数据分析（￥1-QM-07)→持续改进（￥1-MT-11)。
01文件控制程序
瑞泰遮阳制品(台州)有限公司RHINO OUTDOOR PRODUCTS（TAIZHOU）CO.，LTD 批准审核吴建光受控印章文件控制程序编码：Q/RHINO.QA.001 日期:2009.4.281.目的为保证公司在质量体系运行中,所有质量活动场所使用的文件均为有效版本的文件(包括外部文件),以防止使用失效或作废的文件。
2．范围2.1适用于质量体系运行中，与质量活动有关的文件的控制和管理；2.2客户提供或外来文件和资料。
3．支持文件无4．定义文件：信息及其承载媒体，示例：记录、规范、程序文件、图样、报告、标准等；注：①媒体可以是纸张、磁盘、光盘、其他电子媒体、照片或标准样品、或它们的组合；②低层文件与高层文件抵触者，低层文件的抵触部分为无效。
5．职责5.1总经理负责公司各项质量管理体系文件的审批；5.2品管部/体系文管中心:负责相关质量管理体系文件的编制与审核,发放及管理；5.3研发部/工程文管中心: 负责相关工程技术文件的编制与审核,发放及管理；5.4品管部负责检验指导书的编制、发放及管理；5.5各部门负责部门内相关文件资料的审批、发放及管理；5.6文员负责文件的整理、编号、发行、回收、作废、存档、保管。
6．工作程序6.1文件及资料的分类及编号文件分为两类：一类为技术性文件，另一类为管理性文件；依据文件来源不同还可分为内部文件和外来文件两种。
6.1.1质量体系文件依架构及界定不同分为四个层次：版本号 A 编写吴建光附录A:文件编码格式1．质量手册 A 版本号质量手册代码2．程序文件:Q/RHINO3．三阶文件:Q/RHINO·××·××部门代码·流水号4．表格编号:F-QA-×××流水号部门代码5．部门代码：人事行政部：HR 财务部：FD 信息部：IT采购部：PSD 生产部：PD 品管部：QA研发部：RD 设备部：EM 金工车间：SW电焊车间：WW 喷塑车间：PC PE车间：PE包装车间：PW 物料：WH 储运部：SP计划部: PL附录B：瑞泰遮阳制品（台州）有限公司R H I N O O U T D O O R P R O D U C T S(T A I Z H O U)C O.,L T D程序文件清单F—QA-004 附录C：瑞泰遮阳制品（台州）有限公司R H I N O O U T D O O R P R O D U C T S(T A I Z H O U)C O.,L T D文件发放记录表F-QA-001附录D：瑞泰遮阳制品（台州）有限公司R H I N O O U T D O O R P R O D U C T S(T A I Z H O U)C O.,L T D文件接收记录表F—QA-002 附录E：附录F：瑞泰遮阳制品（台州）有限公司R H I N O O U T D O O R P R O D U C T S(T A I Z H O U)C O.,L T D修订记录F-QA-003。
中石油工程技术文件编写格式规定(方案封面)
3.5.3正文绘图要求
绘图大小比例适中，笔迹清晰、整洁.图形名称标于图下方，居中，和图空一行，字体和正文相同，正文中有文字说明和具体所指时也可以不要绘图标题。同一份文件中的绘图要进行连续编号。
26.11
26.12
附图要按照国家制图标准绘制，至少应包括标题栏和技术要求等内容，并应满足本标准的规定。附图样式详见附录D：附图样式。
3。6.1图幅要求
图幅选用GB/T50001规定的标准尺寸，推荐优先采用A4、A3两种规格，使用A3时，横向放置。
3。6。2附图字体要求
图纸上所需书写的文字、数字或符号等，均应笔画清晰、字体端正、排列整齐；标点符号应清楚正确。
文字的字高,应从如下系列中选用：3.5、5、7、10、14、20mm。如需书写更大的字，其高度应按 的比值递增。
水印叠放次序为:置于底层文字下方。
版权声明单独占一页，位置居页面中心，字体、行距等格式各单位使用时按照附录B：版权页样式和水印图样式样直接引用。
考虑到知识产权和保密需要,对外申报的电子文档不得采用可以让对方能够直接引用的格式，推荐采用PDF格式文件.
26.7
26.8
样式详见附录C:目录页样式
文件目录采取Word软件自动生成，为两级目录，分别对应文件中的标题1和标题2。一级目录为宋体小四加粗,段前、段后0。5倍行距；二级目录为宋体五号，缩进2字符，1.5倍行距。
3。1.2版次
用大写英文字母/阿拉伯数字组合表示，版本用A、B、C、D……顺序编排，版次用1、2、3、4……编排，如A/1、C/2等。
一般规定文件无重大变更，修改范围小时只修订版次，如从A/1至A/2；文件有重大变更和体系有重大变更（如组织结构调整、标准换版、产品方向调整等）及/或版次修订到一定程度（如版次最多修订5次）后需更换版本。
制造业ISO9001体系文件001文件控制程序-B2版(附表单)
版次：B文件控制程序编制审核批准****年**月**日发布****年***月**日生效1.0 目的为了规范与产品质量管理有关的文件（含资料）及公司管理制度类文件的管理，确保在所有场所均使用质量管理文件及管理制度类文件的有效版本。
2.0 适用范围适用于与公司质量管理有关的所有文件、资料控制；适用于公司管理制度类文件的管理。
3.0 定义/术语3.1 受控文件受控文件：受更改控制的文件。
该类文件必须在回收旧版本文件后，才能发放新版本文件，保证各使用现场得到的文件是文件的有效版本。
3.2 非受控文件不受更改控制的文件，文件发出后如果原版文件发生更改，非受控文件不受影响，可以不收回，不换新。
3.3 质量手册本公司产品质量管理活动的总规范。
对内是管理法规；对外是满足顾客要求和第三方审核的依据。
它是质量管理体系第一层次文件。
3.4 程序文件描述产品质量管理活动（通常是跨职能部门活动）基本途径的文件。
它是产品质量管理体系第二层次文件。
3.5 作业文件为产品质量管理体系有效运行所要求的其他管理性文件，它通常规定或记录了开展某一产品质量管理活动的具体方法，或某一职能部门如何进行活动。
它是产品质量管理体系第三层次文件。
3.6 外来文件与产品管理有关的法律法规、与产品管理和过程有关的标准和规范、来自顾客、相关方或其他场所的标准、图样、图片、验收准则等。
3.7 管理制度文件用于规范各个管理层级、管理部门、管理岗位的职能范围、拥有的职权和承担的责任，明确各项管理业务的工作要求、程序和方法，且具有长期适用的规范化管理文件。
4.0 职责4.1 企业管理部：负责管理制度类文件的审核、发布；4.2 质量管理部：负责质量管理体系类文件及管理制度类文件的归口管理；4.3 研发中心：负责产品标准、产品设计类文件的归口管理；4.4 工艺中心：负责各类工艺标准、工艺布置图、工装设计技术文件、工艺明细表、作业指导书等工艺文件的归口管理；4.5 生产设备管理部：负责生产设备类管理文件的归口管理；4.6 安全保障部：负责特种设备类文件的归口管理；4.7 质量相关部门：负责质量类文件的归口管理；4.8 各职能部门：负责本部门管理文件的归口管理；4.9 信息中心：负责弱电工程控制文件、信息化系统管理控制文件的归口管理。
程序文件封面(二)2024
程序文件封面（二）引言概述：程序文件封面是软件开发过程中的重要组成部分。
它不仅起到了分类和归档的作用，还能提供必要的项目信息，方便团队成员或其他开发者理解和使用该程序文件。
本文将介绍程序文件封面的概念、作用以及如何设计一个合适的程序文件封面。
正文：1. 程序文件封面的概念和作用- 程序文件封面是指程序文件开头的一页或几页内容，用于描述该程序文件的基本信息和重要说明。
- 程序文件封面的主要作用包括：标识和分类文件、提供项目信息、帮助用户使用程序文件、保护知识产权等。
2. 程序文件封面的基本要素和设计原则- 程序文件封面应包括文件名、版本号、作者、创建日期等基本要素，以便于文件的识别和追踪。
- 封面设计应简洁明了，注重可读性和可视化展示效果。
- 根据实际需求，可以添加其他元素，如项目名称、关键字、摘要等，以提供更完整的信息。
3. 程序文件封面的内容和格式- 文件名：应该简洁明了、有意义且与文件内容相关。
- 版本号：标识程序文件的版本，方便追踪和管理。
- 作者：说明文件的创建者或修改者，方便联系和沟通。
- 创建日期：记录文件的创建时间，方便追溯和管理。
- 其他信息：根据具体需求，可以包括项目名称、关键字、摘要、许可证信息等。
4. 程序文件封面的设计实例- 使用清晰的字体和排版，确保封面的可读性。
- 确保封面的设计简洁明了，避免过多的装饰和花哨的效果。
- 可以使用合适的图标、徽标或背景图片，使封面更具吸引力和识别性。
5. 程序文件封面的管理和维护- 程序文件封面应及时更新，反映最新的项目信息和版本更改。
- 封面的存储和管理应规范，保证文件的完整性和可追踪性。
- 对于开源项目或共享程序文件，要注明许可证信息和使用限制。
总结：程序文件封面作为软件开发的重要组成部分，起着标识、分类、提供项目信息和保护知识产权等多重作用。
设计一个合适的封面需要考虑基本要素、设计原则和具体内容等因素，并依据实际需求进行个性化设计。
文件管理控制程序(IATF16949)
修改记录1目的建立符合本公司质量管理体系、环境管理体系的文件，确保所有现行使用文件在各个场所具有效性、充分性和适宜性，使公司管理体系文件得到有效控制和管理。
2适用范围本程序适用于长沙悦翼模塑科技有限公司体系文件的有效控制和管理。
3定义3.1文件和资料：管理体系文件和外来文件的合称；管理体系文件包括第一层次：质量手册；第二层次：程序文件；第三层次管理制度、检验标准、工艺文件等作业指导文件;第四层次：形成文件的记录。
外来文件包括外来技术文件和外来管理文件两类。
主要包括：国际标准、国标、行标、相关方（客户或供应商）提供的文件与资料、相关法律法规、地方政策法规等。
3.2文件要素：指文件必须具备的基本信息,如：文件编号、文件名称、生效日期、版本号、编制、审核、批准人、内容组成、版面格式等。
3.3受控文件：与管理体系有关的管理、技术性文件和资料。
3.4非受控文件：指受控范围之外的文件。
1.6适用性审核：审核文件是否具有可执行的特性。
如:确实性、可理解、可操作、可指导、可检查、可协调、可保证性。
1.7标准化审核：对文件的版本、格式、内容组成标准化的审核。
如:版面的符合性、标题的正确性、文件编码的规则性、正文内容组成部分的规范性，以及版本标识、生效日期、编制、会签、审批人员的正确性。
3.7其它定义见管理体系标准与国家/地方环境法律法规等。
4职责4.1质量部文控中心：负责公司受控文件的登记、分发、归档、保管、回收、作废和销毁处理及控制工作；监督检查各场所受控文件的有效使用情况。
4.2公司各职能部门：根据顾客要求、质量体系方面标准、环境体系方面标准的要求以及管理的需求，负责本部门相关文件的编制和修订，确保文件的适宜性、有效性和充分性；必要时参与相关部门的文件评审工作。
负责组织本部门人员对相关文件进行内部培训和宣贯。
负责按本程序过程要求执行，负责本部门文件与资料的管理。
4.3项目工程部：负责试制过程中技术文件的编号、登记、更改控制和监督管理。
三标一体工作标准模板 精品
×/××××××××××工作标准（工作标准模板）××××公司发布×/××××× Z××××.×—200×目次（标准很大可编写）前言 (II)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 定义 (1)4 职责、权限 (1)5 岗位人员任职资格要求 (1)6 工作内容与要求×××× (2)7 检查与考核 (2)8 记录及表格 (2)附录A (3)A.1 ×××...（附录章标题） (3)附录 B (4)B.1 标准中的字号和字体 (4)B.2 标准格式编排 (4)I×/××××× Z××××.×—200×II前言特定部分：1、说明对于系列标准或由多个部分组成的标准。
2、说明标准替代或废除的全部或部分其他文件。
3、说明与本标准前一版比较的重大技术变化。
4、说明标准中的附录，哪些是规范性的，哪些是资料性的。
（以上信息有就写，没有可省略）本标准由××××（企业单位名称）提出。
本标准起草单位：××××（企业单位名称）。
本标准主要起草人：×××、×××、……。
本标准所代替标准历次版本情况（修订标准要写明此信息）。
××××××××工作标准1 范围本标准规定了××××的职责和权限、××××岗位资格要求、××××工作内容与要求、××××检查与考核。
文件编号原则1【范本模板】
文件编号原则一般公司这样编号:一层文件：质量手册公司英文缩写+QM+序列号/版本号二层文件:程序文件公司英文缩写+QP＋序列号/版本号三层文件：作业指导书公司英文缩写+WI＋部门编号+序列号/版本号四层文件:记录表单公司英文缩写+QR+部门编号+序列号/版本号一般开头是以公司名称拼音第一个字母组成：例三星SX-QＭ—001QＭ质量手册文件QＰ程序文件ﻫWI三级文件WＩ—SＯP产品作业指导书ＷI—ＳＩＰ检验类作业指导书ＱF四级文件记录表单类一. 质量体系文件的作用ﻫ１。
质量体系文件确定了职责的分配和活动的程序,是企业内部的“法规"．2。
质量体系文件是质量体系审核的依据．ﻫ3.质量体系文件是企业开展内部培训的依据．ﻫ4.质量体系文件使质量体系改进有一个基础。
ﻫﻫ二。
质量体系文件的层次ﻫ第一层:质量手册ﻫ第二层:程序文件ﻫ第三层:作业指导文件,通常又可分为：第四层:质量记录表格ﻫ三. 编写质量体系文件的基本要求ﻫa) 系统性b) 符合性c) 协调性ﻫ四. 编写质量体系文件的文字要求a) 职责分明，语气肯定b) 结构清晰、文字简明、文风一致。
;c) 遵循“最简单、最易懂”原则编写各类文件；ﻫ五。
文件的通用内容a）文件名称、编号；ﻫｂ）受控状态、版本号、分发号ﻫc) 编制、审核、批准；ﻫd）生效日期；ﻫﻫ六．质量手册的编制ﻫａ) 质量手册的常见结构:l 封面—公司的名称;—手册标题；ﻫ—文件编号、手册版本、受控章及分发号；ﻫ—起草人、批准人签名、生效日期；ﻫｌ颁布令ﻫ—以简练的文字说明本公司质量手册已按选定的标准编制完毕，并予以批准发布和实施。
颁布令必须以公司最高管理者的身份叙述,并予亲笔手签姓名、日期。
l 手册说明(适用范围）－适用的产品；-生产该产品的组织领域或区域；ﻫ-手册依据的标准；l 手册目录ﻫ-列出手册所含各章节入题目。
ｌ修订页ﻫ—用修订记录表的形式说明手册中各部分的修改情况。
l 定义部分（如需要)—首先使用国家标准中的术语定义;ﻫ-对特有术语和概念进行定义。
ISO9001内审员(PDCA循环)
PDCA循环PDCA循环的概念最先是由美国质量治理专家戴明提出来的，因此又称为“戴明环”。
PDCA 四个英文字母及其在PDCA循环中所代表的含义如下：一、 P（Plan）--打算，确信方针和目标，确信活动打算；二、 D（Do）--执行，实地去做，实现打算中的内容；3、 C（Check）--检查，总结执行打算的结果，注意成效，找出问题；4、 A（Action）--行动，对总结检查的结果进行处置，成功的体会加以确信并适当推行、标准化；失败的教训加以总结，以避免重现，未解决的问题放到下一个PDCA循环。
PDCA循环事实上是有效进行任何一项工作的合乎逻辑的工作程序。
在质量治理中，PDCA循环取得了普遍的应用，并取得了专门好的成效，因此有人称PDCA循环是质量治理的大体方式。
之因此将其称之为PDCA循环，是因为这四个进程不是运行一次就完结，而是要周而复始地进行。
一个循环完了，解决了一部份的问题，可能还有其它问题尚未解决，或又显现了新的问题，再进行下一次循环，其大体模型见BBS课堂ISO专区“PDCA资料一”图1所示。
PDCA循环有如下三个特点：一、大环带小环。
若是把整个企业的工作作为一个大的PDCA循环，那么各个部门、小组还有各自小的PDCA循环，就像一个行星轮系一样，大环带动小环，一级带一级，有机地组成一个运转的体系。
其大体模型见BBS课堂ISO专区“PDCA资料一”图2二、阶梯式上升。
PDCA循环不是在同一水平上循环，每循环一次，就解决一部份问题，取得一部份功效，工作就前进一步，水平就提高一步。
到了下一次循环，又有了新的目标和内容，更上一层楼。
下面图2表示了那个阶梯式上升的进程。
3、科学治理方式的综合应用。
PDCA循环应用以QC七种工具为主的统计处置方式和工业工程（IE）中工作研究的方式，作为进行工作和发觉、解决问题的工具。
PDCA循环的四个时期又可细分为八个步骤，每一个步骤的具体内容和所用的方式如下表3所述。
程序文件封面1、封面2、说明、目录.doc
特此说明。
株洲电力机车电机修造有限公司
XXXX年09月
质量管理体系程序文件目录
序号
程序文件编号
版本
程序文件名称
提出部门
1
DJXZ—CXWJ01—XXXX
B/0
外包控制程序
项目管理部
2
DJXZ—CXWJ02—XXXX
B/0
文件控制程序
技术质量部
3
DJXZ—CXWJ03—XXXX
B/0
质量记录控制程序
体系内部审核管理程序
技术质量部
22
DJXZ—CXWJ22—XXXX
B/0
检验和试验控制程序
技术质量部
23
DJXZ—CXWJ23—XXXX
B/0
不合格品和不符合过程控制程序
技术质量部
24
DJXZ—CXWJ24—XXXX
B/0
数据分析和使用管理程序
技术质量部
25
DJXZ—CXWJ25—XXXX
B/0
纠正和预防措施控制程序
技术质量部
4
DJXZ—CXWJ04—XXXX
B/0
管理评审程序
技术质量部
5
DJXZ—CXWJ05—XXXX
B/0
人力资源提供管理程序
财务人资部
6
DJXZ—CXWJ06—XXXX
B/0
生产设备控制程序
项目管理部
7
DJXZ—CXWJ07—XXXX
B/0
与顾客有关过程的控制程序
市场营销部
8
DJXZ—CXWJ08—XXXX
技术质量部
DJXZ—CXWJ—XXXX
质量管理体系
程序文件汇编
(01)质量管理体系文件编制规定
质量管理体系文件编制规定1目的确保质量管理体系文件的编制符合内容格式统一、保持清晰、易于识别和检索等要求。
2 范围本办法适用于本所的质量管理体系文件，包括质量手册、质量管理体系程序（程序文件）、作业文件和质量记录的编制。
3职责3.1质量管理体系文件由有关职能部门负责起草，部门负责人负责审核。
3.2 质量手册由所长审定批准，程序文件、作业文件由主管所领导审定批准。
4文件编号Q S X —X X —X X X X发布年份同层次文件顺序号层次代码：质量手册—A程序文件—B作业文件—C质量管理体系代号质量记录—D5 文件封面格式5.1质量手册及程序文件的封面格式应符合附录A的规定。
5.2作业文件及质量记录不设封面。
6 文件页面格式6.1 质量手册、程序文件、作业文件，除封面、目录外，每页均设有页眉。
6.2页眉格式为文件名称7文件内容7.1 质量手册内容0引言1 范围2引用标准3 定义456按GB/T19001-2000—ISO9001:2000标准中的4至8的条款对应编写。
787.2程序文件和作业文件内容1 目的2 范围3 职责4 程序内容5记录注：1、程序内容可以分几章编写；2、记录也可以插入程序内容中编写。
8文件条文的编排8.1文件层次编号章 条 条 条 1 2 3 4 5当条文内容适于采用分行并列叙述时，其编号用小写的拉丁字母a .，b.，c.，……顺序表示。
8.2 “章”一般设有标题，“条”可有也可没有标题。
但同一层次的“条”，有无标题原则上应一致。
9 文件幅面质量管理体系文件的幅面采用A 4（210mm×297mm ）。
10 质量要求文件编写要符合下列要求： a ．文字通顺，表述清楚。
b ．名词、缩略语、标点符号要符合国家有关标准的规定。
c ．计量单位一律采用法定计量单位。
11 会签与审批质量管理体系文件稿经编制人起草后，按附录B 的《质量管理体系文件会签审批单》，经编制人、编制部门负责人签字后，经相关部门会签，并经主管所领导签署批准。