医疗单位采购流程图
医院采购流程图
医院采购流程图一、介绍医院采购流程图是指医院在采购医疗设备、药品和其他相关物资时所遵循的一系列步骤和流程。
本文将详细介绍医院采购流程图的标准格式及其各个环节的详细内容。
二、流程图医院采购流程图一般分为以下几个环节：需求确认、供应商选择、采购申请、采购审批、合同签订、物资验收、付款结算等。
1. 需求确认在这一环节，医院内部的相关部门（如临床科室、药剂科等）根据临床需要或者库存情况，确认所需采购物资的种类、数量和规格等。
同时，还需要考虑到预算和质量要求等因素。
2. 供应商选择医院会通过招标、询价、竞争性谈判等方式选择合适的供应商。
医院可以根据供应商的信誉度、产品质量、价格等因素进行评估和比较，最终确定合作的供应商。
3. 采购申请医院内部的相关部门根据需求确认的结果，填写采购申请单，并提交给采购部门。
采购申请单中需要包括物资名称、数量、规格、预算等信息，以便采购部门进行后续的采购工作。
4. 采购审批采购部门收到采购申请单后，会进行审批。
审批的内容包括核实需求的合理性、预算的合理性以及供应商的选择是否符合相关规定等。
如果审批通过，采购部门将继续进行下一步的工作。
5. 合同签订在与供应商达成一致后，医院采购部门会与供应商签订采购合同。
合同中需要明确物资的名称、数量、价格、交货期限、质量要求、付款方式等内容，以确保双方权益的保护。
6. 物资验收当供应商交付物资到医院时，医院的相关部门会对物资进行验收。
验收的内容包括数量、质量、规格等方面的核对，确保物资符合合同约定的要求。
7. 付款结算医院在完成物资验收后，会按照合同约定的付款方式和时间进行付款结算。
一般情况下，医院会通过银行转账或者支票等方式进行付款。
三、总结医院采购流程图是医院在采购物资时所遵循的一系列步骤和流程。
本文以需求确认、供应商选择、采购申请、采购审批、合同签订、物资验收和付款结算等环节为主要内容，详细介绍了医院采购流程的标准格式及其各个环节的详细内容。
医院采购流程图
医院采购流程图一、背景介绍医院采购流程图是用于描述医院内部采购物资的流程和各个环节之间的关系。
医院采购是医疗机构运行中不可或者缺的一环，合理规范的采购流程能够确保医院物资的供应和质量，提高医院的运行效率和服务质量。
二、流程图概述医院采购流程图主要包括以下几个环节：需求提出、编制采购计划、采购招标、供应商评审、合同签订、物资采购、验收入库、支付结算等。
三、流程图详细描述1. 需求提出医院各科室根据临床需求和物资消耗情况，提出物资采购需求。
需求提出人将需求信息填写在采购申请表中，包括物资名称、规格、数量等详细信息，并提交给采购部门。
2. 编制采购计划采购部门根据各科室的采购需求，结合库存情况和预算限制，编制医院的采购计划。
采购计划包括物资清单、数量、预算等信息，并提交给医院管理层进行审批。
3. 采购招标医院采购部门根据采购计划，制定采购招标方案，发布采购公告，邀请供应商参预竞标。
供应商根据公告要求，提交竞标文件，包括报价、产品质量证明、资质证书等。
4. 供应商评审采购部门组织评审委员会对供应商的竞标文件进行评审，包括价格、质量、服务等方面的考核。
评审委员会根据评审结果，确定中标供应商或者拟定供应商名单，并将结果通知给供应商。
5. 合同签订医院采购部门与中标供应商进行合同谈判，明确双方的权益和责任。
合同内容包括供应商提供的物资、数量、质量标准、交付时间、价格等条款。
双方达成一致后，签订正式的采购合同。
6. 物资采购供应商按照合同的要求，按时交付物资给医院。
医院采购部门对物资进行验收，检查物资的数量、质量和规格是否符合合同要求。
如发现问题，及时与供应商商议解决。
7. 验收入库验收合格的物资由医院采购部门进行入库管理。
入库时，要对物资进行分类、编号、标识，并记录入库信息。
入库后，物资即可供各科室使用。
8. 支付结算医院财务部门根据合同约定，按时支付供应商的货款。
供应商提供相应的发票和结算单据，医院财务部门进行核对后，进行支付。
医院采购工作流程图
采购工作流程为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本流程：一、采购分类采购工作分为物资采购和固定资产采购。
1、物资包括：办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。
具体分类如下：办公用品包括：行政办公用品（如：笔、纸、计算器及时电脑耗材等）、网络设备（如：电脑配件、打印机消耗材等网络办公耗材等）和医用表格（如处方单、化验单、检查单等）；卫生被服包括：员工制式服装（如：医生服、技师服、护士服、导医服等）和病床用品（卫生床单、卫生被、病号服）；药品包括：西药（包括针剂、片剂、大液体和中成药）和中药（指中草药）；医疗器械包括：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械（如：超声雾化器等）；医用耗材包括：化验试剂、CT 胶片和植入人体内的并单独计费耗材（如：T型节育器等）；卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包）。
2、固定资产包括：医疗设备、办公家具、一般设备、运输设备等。
具体分类如下：医疗设备分为大型医疗设备(指单件价值或批量在50万元（含）以上的医疗设备，如CT机、胃肠镜、彩超等）、中型医疗设备（单件价值在2万元以上且单件在5万元以内的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以内的固定资产）、小型医疗设备（单件价值在2万元以内的或批量总价值5万元以内的固定资产，如心电图机、监护仪等）；办公家具是指办公使用的各种家具（如：办公桌、办公椅、文件柜等）；一般设备是指不直接用于临床服务的各种通用设备（如：电脑、打印机、显示器、空调、电视、网络专业设备等；运输设备是指各类汽车等运输工具（如：小轿车、救护车、体检车等）。
二、各部门职责采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。
医院采购流程图
颍上第一医院后勤采购流程图总务科物资采购制度一：采购计划和审批1、医院各部门所需采购的物资（金额在3000元以内）先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给总务科集中采购和集体采购。
2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标采购领导组实行统一招标采购。
二：采购职责（一）负责对全院的家具设备，办公、劳保、生活用品，水、暖、电气、维修材料、印刷品等物资的采购工作。
（二）根据各办公室的需要，制订各类物品的年度、季度、月份的临时的采购计划，报请领导审批后及时采购。
（三）计划采购，计划用款，注重质量，注意节俭。
（四）严格执行财经制度，做好物资采购用款申请、报销工作，履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一次清账。
（五）必须全力以赴，积极采购办公、生活保障等急需物品。
（六）进行货源调查，了解市场行情，择优选购，做到物优价廉。
三、采购的注意事项（一）根据医院规定，后勤采购包括家具、办公用品、印刷品、材料及设备等。
（二）负责采购工作的人员要时时、处处以医院利益为重，遵纪守法，廉洁奉公。
（三）采购工作严格按照申请、立项、审批、研究采购方式、签署合同、验收、登记入帐、资料归档等程序规定执行，明确各个环节上的责任和权限，做到程序规范、公开透明、货比三家、集体决策、择优购置。
（四）采购产品时必须明确产品的厂家、信誉度、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证、价格、提货地点等，严防购入伪劣产品。
（五）采购活动中如涉及供应商的任何“折扣”、“让利”等，均应在实际采购合同中以“让利”或“捐赠”形式体现。
（六）购销合同的签定必须遵照《中华人民共和国合同法》执行，维护医院权益，由经办人起草合同样本，办理合同会签审核手续合格，盖章生效。
（七）购置的产品到达，要认真验收其产品的厂家、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证等是否符合要求。
如发现不符合要求的，坚决拒收。
各单位负责人应对采购的产品质量进行把关，防止不合格产品，做到人人把关，一丝不苟。
药品采购流程图
药品采购流程图药品采购流程图药品采购是医院、药店等医疗单位必不可少的一项工作，其流程图如下：1. 采购需求确认：- 医疗单位根据临床需要和库存情况，确定药品的采购需求。
- 确定药品的品种、规格、数量等。
2. 药品供应商选择：- 医疗单位根据药品的品质、价格、信誉等因素，选择合适的药品供应商。
- 可以通过招标、询价等方式选择药品供应商。
3. 询价和比较：- 医疗单位向选定的药品供应商发送询价函，要求其提供药品的报价和其他相关信息。
- 医疗单位根据不同供应商提供的药品报价和其他信息，进行比较和评估。
4. 采购合同签订：- 医疗单位根据选定的供应商，与其签订药品采购合同。
- 合同中应明确药品的品种、规格、数量、价格、支付方式、交货时间等内容。
5. 付款和交货：- 医疗单位按照合同约定的付款方式和时间，支付采购款项给供应商。
- 供应商按照合同约定的交货时间和地点，将药品送达给医疗单位。
6. 药品验收和入库：- 医疗单位对采购的药品进行验收，核实药品的品种、规格、数量等是否与合同一致。
- 验收合格后，将药品入库，并进行相应的记录和管理。
7. 药品库存管理：- 医疗单位对药品进行库存管理，包括定期盘点、跟踪库存数量和质量、及时补充库存等。
8. 供应商绩效评估：- 医疗单位定期评估供应商的绩效，包括药品质量、供货能力、服务态度等因素。
- 根据评估结果，决定是否继续与该供应商合作或者选择其他供应商。
以上是药品采购的基本流程图，不同的医疗单位可能会有一些细微的差别，具体流程还需根据实际情况进行调整。
药品采购是一项关系到医疗单位运行和患者安全的重要工作，需要高度重视和严格执行。
医院采购工作流程图
采购工作流程为了规医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本流程：一、采购分类采购工作分为物资采购和固定资产采购。
1、物资包括：办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。
具体分类如下：办公用品包括：行政办公用品（如：笔、纸、计算器与时电脑耗材等）、网络设备（如：电脑配件、打印机消耗材等网络办公耗材等）和医用表格（如处方单、化验单、检查单等）；卫生被服包括：员工制式服装（如：医生服、技师服、护士服、导医服等）和病床用品（卫生床单、卫生被、病号服）；药品包括：西药（包括针剂、片剂、大液体和中成药）和中药（指中草药）；医疗器械包括：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械（如：超声雾化器等）；医用耗材包括：化验试剂、CT 胶片和植入人体的并单独计费耗材（如：T型节育器等）；卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包）。
2、固定资产包括：医疗设备、办公家具、一般设备、运输设备等。
具体分类如下：医疗设备分为大型医疗设备(指单件价值或批量在50万元（含）以上的医疗设备，如CT机、胃肠镜、彩超等）、中型医疗设备（单件价值在2万元以上且单件在5万元以的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以的固定资产）、小型医疗设备（单件价值在2万元以的或批量总价值5万元以的固定资产，如心电图机、监护仪等）；办公家具是指办公使用的各种家具（如：办公桌、办公椅、文件柜等）；一般设备是指不直接用于临床服务的各种通用设备（如：电脑、打印机、显示器、空调、电视、网络专业设备等；运输设备是指各类汽车等运输工具（如：小轿车、救护车、体检车等）。
二、各部门职责采购流程涉与主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。
医用耗材采购流程图
临床科室根据实际需要由科内讨论后提出申请，并填写医用耗材使用申请、审批表
设备科对科室申请进行审查
院分管领导进行审核
院主要领导审批、同意
设备科按审批要求按程序进行采购
货到后，由采购人员与设备科库管人员办理产品交接和验收手续
验收合格入库产品，由库管人员办理相关入库手续并通知申请科室领用档可自行编辑修改，如有侵权请告知删除，感谢您的支持，我们会努力把内容做得更好]
医院采购流程图
医院采购流程图一、背景介绍医院采购流程图是指医院在采购过程中，按照一定的步骤和程序进行的流程图示。
医院采购是指医院为了满足医疗服务和运营所需，购买各种医疗设备、药品、耗材等物资的过程。
为了保证采购的公平、公正和高效，医院需要建立一套完整的采购流程，并按照流程图示进行操作。
二、医院采购流程图示1. 采购需求确定- 医院各科室根据临床需求和运营需要，提出采购需求。
- 需求部门填写采购申请单，包括物品名称、规格、数量、用途等信息。
- 采购申请单提交给采购部门。
2. 采购计划制定- 采购部门根据采购需求，制定采购计划。
- 采购计划包括采购物品的种类、数量、预算、采购方式等信息。
- 采购计划提交给医务部门进行审核。
3. 供应商选择- 采购部门根据采购计划，进行供应商的筛选和评估。
- 采购部门可以通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式选择供应商。
- 采购部门与供应商签订合作协议。
4. 采购合同签订- 采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致意见。
- 双方签订正式的采购合同，明确采购物品的规格、数量、价格、交付方式等内容。
5. 采购执行- 供应商按照合同的要求，按时交付采购物品。
- 采购部门进行验收，确认物品的质量和数量是否符合合同要求。
- 如有问题，采购部门与供应商协商解决。
6. 采购支付- 采购部门根据合同约定，办理采购支付手续。
- 财务部门审核采购支付申请，进行支付操作。
7. 采购档案归档- 采购部门将采购合同、支付凭证等相关文件整理归档。
- 档案管理部门负责对采购档案进行管理和保存。
8. 采购评估- 采购部门对本次采购进行评估，包括供应商的服务质量、物品的质量等方面。
- 采购部门根据评估结果，对供应商进行绩效考核。
三、注意事项1. 采购流程必须遵循医院的相关规定和政策法规。
2. 采购过程中要注重公开、公正、公平的原则，避免利益输送和不正当行为。
3. 采购部门要与供应商保持良好的沟通和合作关系，确保采购的顺利进行。
医院采购流程图
医院采购流程图一、概述医院采购流程图是描述医院采购活动中各个环节和流程的图表，旨在规范和优化医院采购流程，提高采购效率和质量。
本文将详细介绍医院采购流程图的标准格式，包括采购流程的各个环节和流程步骤。
二、医院采购流程图标准格式医院采购流程图通常采用流程图的形式来呈现，以下是医院采购流程图的标准格式：1. 开始节点：表示采购流程的开始。
2. 采购需求确认：包括医院各个科室的需求确认、采购申请的填写和提交。
3. 采购计划编制：根据采购需求，制定采购计划，包括采购物品的种类、数量、预算等。
4. 供应商选择：根据采购计划，进行供应商的筛选和评估，选择合适的供应商。
5. 询价和报价：向选定的供应商发送询价函或者邀请供应商报价，采集供应商的报价信息。
6. 报价分析和谈判：对采集到的供应商报价进行分析和比较，与供应商进行谈判，以获取最优惠的价格和条件。
7. 合同签订：与供应商达成一致后，签订正式的采购合同。
8. 采购定单生成：根据签订的采购合同，生成采购定单，明确采购物品的具体要求和交付时间。
9. 采购执行和跟踪：监督供应商的交货进度，确保按时交付，并跟踪采购物品的质量和数量。
10. 采购物品验收：对采购物品进行验收，确保符合质量和数量要求。
11. 付款结算：根据采购合同的约定，进行付款结算。
12. 采购流程结束节点：表示采购流程的结束。
三、示例以下是一个示例医院采购流程图，以便更好地理解医院采购流程的各个环节和步骤。
开始节点↓采购需求确认↓采购计划编制↓供应商选择↓询价和报价↓报价分析和谈判↓合同签订↓采购定单生成↓采购执行和跟踪↓采购物品验收↓付款结算↓采购流程结束节点四、总结医院采购流程图是规范和优化医院采购流程的重要工具，通过清晰地展示采购流程的各个环节和步骤，有助于提高采购效率和质量。
本文介绍了医院采购流程图的标准格式，以及一个示例流程图，希翼能对医院采购流程的规范化和优化提供参考。
医院采购流程图
医院采购流程图一、背景介绍医院采购流程图是指医院在进行物品采购过程中所遵循的一系列流程和步骤。
医院作为一个大型机构，需要采购各类医疗设备、药品、耗材等物品，以保证医院正常运营和患者的治疗需求。
采购流程图的编制可以帮助医院建立起规范的采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购的物品质量和供应的稳定性。
二、医院采购流程图以下是医院采购流程图的标准格式，包括采购需求确认、编制采购计划、发布采购公告、供应商评审、合同签订、物品验收等环节。
1. 采购需求确认- 医院各科室根据实际需求提出采购申请，包括物品种类、数量、规格要求等。
- 采购部门对采购需求进行审核，并与相关科室进行沟通，确保需求的准确性和合理性。
2. 编制采购计划- 采购部门根据采购需求，编制采购计划，包括采购物品清单、采购数量、预算等。
- 采购计划需要经过医院领导的审批，确保采购计划的合理性和可行性。
3. 发布采购公告- 采购部门根据采购计划，发布采购公告，向供应商公开征集相关物品的供应商。
- 采购公告中包括采购物品的详细描述、要求、投标截止时间等信息。
4. 供应商评审- 采购部门对投标供应商进行评审，包括对供应商的资质、信誉、生产能力等进行审核。
- 评审结果需要经过医院领导的审批，确定中标供应商。
5. 合同签订- 采购部门与中标供应商进行合同谈判，明确双方的权益和责任。
- 合同内容包括物品的规格、数量、价格、交付时间、付款方式等。
6. 物品验收- 医院相关部门对供应商交付的物品进行验收，确保物品的质量和规格符合合同要求。
- 验收合格后，医院进行付款，并完成采购流程。
三、流程图示例（图中为示例流程图，具体内容可根据医院的实际情况进行调整和完善）[医院采购流程图示例][图中包含医院采购流程图的示例，包括需求确认、采购计划、采购公告、供应商评审、合同签订、物品验收等环节的连接和流程]四、总结医院采购流程图是医院进行物品采购时的一个重要工具，它能够帮助医院建立起规范的采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物品的质量和供应的稳定性。
医院采购流程图
医院采购流程图一、背景介绍医院采购是指医疗机构为满足临床诊疗和科研教学等需求，购买各类医疗器械、药品、耗材等物品的过程。
医院采购流程的规范化和高效性对于医疗机构的正常运作和患者的就医体验至关重要。
下面将详细介绍医院采购的流程图。
二、1. 采购需求确认a. 临床科室或相关部门提出采购需求，并填写采购申请单。
b. 采购科对采购申请单进行审核，确认需求的合理性和紧急程度。
2. 编制采购计划a. 采购科根据采购需求和预算情况，编制采购计划。
b. 采购计划包括物品名称、规格、数量、预算金额等信息。
3. 寻找供应商a. 采购科根据采购计划，寻找合适的供应商。
b. 采购科可以通过询价、招标、谈判等方式与供应商进行沟通。
4. 供应商评估与选择a. 采购科对供应商进行评估，包括供应商的信誉度、产品质量、价格等方面。
b. 采购科根据评估结果，选择合适的供应商。
5. 签订合同a. 采购科与供应商进行合同谈判，明确双方的权益和责任。
b. 采购科与供应商签订正式的采购合同。
6. 采购执行与跟踪a. 采购科监督供应商按照合同要求履行交货义务。
b. 采购科跟踪采购进度，确保物品按时到达医院。
7. 物品验收与入库a. 临床科室或相关部门对收到的物品进行验收，核对物品的数量和质量。
b. 验收合格后，将物品送至医院的仓库进行入库。
8. 付款结算a. 采购科根据供应商提供的发票和相关凭证，进行付款结算。
b. 采购科与财务部门核对付款金额和时间。
9. 采购档案管理a. 采购科对每一次采购进行档案管理，包括采购申请单、合同、发票等文件的归档。
b. 采购档案的管理有助于日后的审计和查询。
10. 采购绩效评估a. 采购科对每一次采购进行绩效评估，包括供应商的服务质量、物品的使用效果等方面。
b. 采购绩效评估的结果可以为日后的采购决策提供参考依据。
三、总结医院采购流程图涵盖了从采购需求确认到采购绩效评估的全过程。
通过规范的流程，可以确保医院采购的透明、公正和高效，提高物品采购的质量和效率，为医疗机构的正常运作提供有力支持。
医院采购流程图
医院采购流程图一、背景介绍医院采购是指医疗机构为满足医疗服务和运营所需，对医疗设备、药品、耗材等进行采购的过程。
医院采购流程的规范化和高效性对于医院的正常运营和服务质量至关重要。
本文将详细介绍医院采购的流程图及各个环节的具体内容。
二、1. 采购需求确认- 医院管理部门根据医疗服务需求、设备更新计划等确定采购需求。
- 采购部门与使用部门进行沟通，明确具体的采购要求和规格。
2. 供应商选择- 采购部门根据采购需求，制定供应商选择的标准和流程。
- 采购部门发布招标公告或者邀请供应商参预竞争性谈判。
- 采购部门对供应商进行评估和筛选，确定合格供应商名单。
3. 报价和谈判- 采购部门向合格供应商发送采购需求和规格，并要求提供报价。
- 采购部门与供应商进行谈判，就价格、交货期、售后服务等方面进行商议和沟通。
4. 合同签订- 采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
- 合同内容包括采购品目、数量、价格、交货期、质量要求、售后服务等。
5. 采购执行- 采购部门根据合同约定，向供应商下达采购定单。
- 供应商按照定单要求进行生产和交货。
- 采购部门对交付的产品进行验收，并进行质量检查。
6. 付款结算- 采购部门核对供应商的发票和交付的产品，确认无误后进行付款。
- 财务部门根据采购部门提供的付款申请，进行付款结算。
7. 售后服务- 采购部门与供应商保持密切联系，及时沟通和解决采购过程中的问题。
- 供应商提供售后服务，保障采购产品的正常使用和维护。
8. 采购记录和评估- 采购部门对每次采购进行记录，包括采购品目、数量、价格、交货期等信息。
- 采购部门定期进行采购评估，评估供应商的服务质量和采购流程的效率。
三、流程图解释医院采购流程图的目的是为了规范和标准化医院采购流程，确保采购过程的透明性和公正性。
流程图中的每一个环节都有具体的操作和要求，以确保采购的顺利进行。
在流程图中，首先是采购需求确认环节，医院管理部门根据医疗服务需求和设备更新计划确定采购需求，并与采购部门进行沟通。
(完整word版)医药公司采购部流程图111
广东沣泽医药有限公司采买部工作流程目录一、首营资料采集流程二、产品采买操作流程三、发票核销和结算流程四、产品损坏办理流程五、采买退货办理流程首营资料采集流程首营公司资料：营业执照、药品生产（经营）允许证（采买器材：医疗器材允许证）、 GSP 证或GMP 证、质保协议，法人拜托书，销售员的身份证和上岗证、销售合同首营品种资料：药品注册证、药质量量标准、药品查验报告书、物价证明文件、药品最小包装样盒、药品说明书原样．注：■以上资料所有需加盖公司原印章,合同可用复印件。
■拜托书应有法人代表印章，并明确受权范围和拜托限期。
电脑录入客户资料：在采买系统的＂基础资料＂界面增添供给商资料录入、产品资料录入。
、注：■保证输入以上资料的所有内容。
制作并提交首营公司＼首营品种审批表：1、在质量系统增添并提交首营公司审批表和首营品种审批表2、首营品种提交后，还需在Word 做一张首营品种审批表格，录入有关内容后连同所有资料一齐交质量部经理审批纸质资料和电脑系统内容。
首营公司审批审查：首营公司审批表需：采买部经理、质量部经理、质量负责人．首营品种审批审查：首营品种审批表需：采买部经理、财务部经理、质量部经理、质量负责人．注：■以上须部门经理审批后方可发生业务来往。
采买合同的管理：供给商采买合同需独立归档并成立目录，目录每季度交部门经理汇总．注：■需在合同目录上填写合同有效期或品种、数目等内容备注：1、正常业务状况下，按电脑系统提示每个月对所有客户资料进行检查，能否出现部分资料过期，如过期应实时更新，不可以准时更新的客户以文字方式向质量部申请暂停使用，待资料更新后方可从头进行业务。
新，保证所有资料的完好性。
产品采买操作流程依据每个月部门经理下达的采买依据部门经理每天下达的平台计划，每个月 15 日前按采买计划计划，联合购销存状况，做采日期将月计划所有做上系统。
购订单。
生成采买订单：在采买系统的”采买决议平台”,将所需要采买的品名输入,在这个界面能看到该品种的所有信息,包含:最后供给商 .采买单价,该商品在途数目,库存数目．依据这些信息在要采买的品名前打勾而后选择＂生成采买订单＂注： 1、履行订单前先打电话给客户落实该品种有没有货，价钱有没改动．2、确立客户的证照和合同都合格、齐备。
医院招标、采购流程图
医院招标、采购流程图引言概述：医院招标、采购流程图是医疗机构进行采购过程中的重要工具。
它能够清晰地展示医院采购的各个环节和流程，帮助医院管理人员和采购人员更好地理解和执行采购流程，确保采购工作的透明度和合规性。
本文将详细阐述医院招标、采购流程图的五个大点，包括需求确定、招标准备、招标发布、招标评审和供应商选择。
正文内容：1. 需求确定：1.1 确定采购需求：医院管理人员与相关部门协商，明确采购的具体需求，包括产品种类、数量、规格等。
1.2 制定采购计划：根据采购需求，制定详细的采购计划，包括采购时间、预算、采购方式等。
2. 招标准备：2.1 编制招标文件：医院采购人员根据采购需求和计划，编制招标文件，包括招标公告、招标文件、技术规范、合同模板等。
2.2 制定采购标准：根据医院的需求和相关法规，制定采购标准，明确供应商需要满足的条件，如质量标准、资质要求等。
3. 招标发布：3.1 发布招标公告：医院采购人员将招标公告发布在相关的媒体、网站上，公告中包括采购项目的基本信息、招标文件的获取方式等。
3.2 招标文件的获取与解答：供应商根据招标公告获取招标文件，并在规定时间内提出问题，采购人员对问题进行解答。
4. 招标评审：4.1 评审资格审查：采购人员对投标供应商的资格进行审查，包括企业资质、经验、财务状况等。
4.2 技术评审：采购人员对供应商的技术能力和产品质量进行评审，确保符合医院的要求。
4.3 价格评审：采购人员对供应商的报价进行评审，选择性价比最高的供应商。
5. 供应商选择：5.1 中标通知：采购人员根据评审结果，向中标供应商发出中标通知，并与供应商进行后续合同谈判。
5.2 合同签订：采购人员与中标供应商进行合同谈判，明确双方的权益和责任，并签订正式合同。
5.3 履约管理：医院采购人员对供应商履行合同的情况进行监督和管理，确保供应商按时交付产品和提供服务。
总结：医院招标、采购流程图在医院采购过程中起到了重要的指导作用。
医院采购流程图
医院采购流程图一、背景介绍医院采购是指医院为满足医疗服务和管理需求，按照一定的程序和规则，通过购买商品、设备、药品、耗材等方式获取所需物品的过程。
医院采购流程图是对医院采购流程进行图形化展示，以便于理解和操作。
二、医院采购流程图以下是医院采购流程图的详细描述：1. 采购需求提出- 医院各科室根据临床需求、设备更新或者维修等情况，提出采购需求。
- 需求提出人填写采购申请单，包括物品名称、规格、数量、用途等信息，并提交给采购部门。
2. 采购计划制定- 采购部门根据收到的采购申请单，进行需求评估和分析。
- 采购部门制定采购计划，包括物品清单、预算、采购方式等，并提交给相关领导审批。
3. 采购方式确定- 相关领导审批通过后，采购部门根据采购计划确定采购方式。
- 采购方式可以是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
4. 采购公告发布- 如果采购方式是公开招标或者邀请招标，采购部门发布采购公告。
- 采购公告包括采购物品的详细信息、投标要求、截止日期等，并通过医院内部通知或者公开渠道发布。
5. 供应商投标- 感兴趣的供应商根据采购公告的要求，准备投标文件。
- 投标文件包括公司资质、产品样本、价格报价、交货期等，并按要求提交给医院采购部门。
6. 评标和中标确定- 采购部门组织评标委员会对收到的投标文件进行评审。
- 评标委员会根据评标标准对投标文件进行评分，并确定中标供应商。
7. 中标通知和合同签订- 采购部门向中标供应商发出中标通知书，确认中标结果。
- 中标供应商和医院采购部门进行合同谈判和签订采购合同。
8. 交货和验收- 中标供应商按照合同约定的交货期，将采购物品送至医院。
- 医院采购部门对交货物品进行验收，确认物品的质量和数量是否符合合同要求。
9. 付款和结算- 医院财务部门根据合同约定，按时支付供应商的货款。
- 医院财务部门和供应商进行结算，确保双方的财务关系清晰明了。
10. 采购记录和统计- 医院采购部门对每一次采购进行记录和统计。
医院采购流程图
医院采购流程图一、需求确认阶段在医院采购流程中，首先需要进行需求确认。
这个阶段的目标是明确医院所需的采购物品或服务，并确定采购的数量和质量要求。
通常，需求确认的流程如下：1. 确定需求：医院管理部门或相关部门提出采购需求，包括医疗设备、药品、耗材等。
需求确认人员与相关部门进行沟通，确保明确需求。
2. 需求评估：需求确认人员对需求进行评估，包括对需求的合理性、紧急性、成本等方面进行综合考虑。
3. 编制需求确认报告：需求确认人员将评估结果整理成需求确认报告，包括采购物品或服务的详细描述、数量、质量要求等。
二、供应商选择阶段在需求确认完成后，医院需要选择合适的供应商进行采购。
供应商选择的流程如下：1. 发布采购公告：医院通过适当的渠道发布采购公告，包括采购物品或服务的详细描述、数量、质量要求等。
2. 供应商报名：供应商根据采购公告的要求，向医院提交报名申请，包括供应商的基本信息、经验、能力等。
3. 供应商资格审查：医院采购部门对报名的供应商进行资格审查，包括对供应商的信誉、经验、资质等进行评估。
4. 发送询价函：医院向符合资格的供应商发送询价函，要求供应商提供详细的报价和相关信息。
5. 报价评审：医院采购部门对供应商的报价进行评审，包括对价格、质量、交货期等方面进行综合考虑。
6. 供应商评选：根据报价评审结果，医院选择最合适的供应商进行采购。
三、合同签订阶段在供应商选择完成后，医院与供应商进行合同签订。
合同签订的流程如下：1. 编制合同草案：医院采购部门根据采购需求和供应商报价等信息，编制合同草案。
2. 合同谈判：医院采购部门与供应商进行合同谈判，包括对合同条款、价格、交货期等进行协商。
3. 签订合同：双方达成一致后，医院采购部门与供应商签订正式合同。
四、采购执行阶段在合同签订后，医院开始执行采购计划。
采购执行的流程如下：1. 采购订单生成：医院采购部门根据合同要求生成采购订单，包括采购物品或服务的详细信息、数量、交货期等。
医院采购流程图
医院采购流程图概述：医院采购流程图是指在医院内部进行物品采购时所涉及的各个环节和流程的图示。
该流程图的目的是为了规范和优化医院的采购流程，确保采购活动的高效性和透明度，同时保证医院所需物品的质量和供应的稳定性。
下面是一个典型的医院采购流程图的详细描述：1. 采购需求确认：- 医院各科室根据实际需求提出物品采购需求，并填写采购申请单。
- 采购申请单包括物品名称、规格、数量、预算等信息，并由申请人签字确认。
2. 采购计划编制：- 采购部门根据收集到的采购需求，制定采购计划。
- 采购计划包括物品清单、预算、供应商选择标准等内容，并提交给医院管理层审核。
3. 供应商选择：- 采购部门根据采购计划中的供应商选择标准，筛选合适的供应商。
- 采购部门可以通过招标、询价、竞争性谈判等方式选择供应商。
- 供应商的选择应考虑价格、质量、交货时间、服务等因素。
4. 采购合同签订：- 采购部门与选定的供应商进行合同谈判，并达成一致意见。
- 采购合同应明确物品的规格、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。
5. 采购订单生成：- 采购部门根据采购合同的内容，生成采购订单。
- 采购订单包括物品的详细信息、供应商信息、交货时间等。
6. 采购执行：- 采购部门将采购订单发送给供应商，并监督供应商的交货进度。
- 采购部门可以与供应商进行沟通，确保交货的准时和质量的合格。
7. 收货与验收：- 物品到达医院后，仓库人员进行收货，并核对物品的数量和规格。
- 医院相关部门进行物品的验收，确保物品符合采购合同的要求。
8. 入库与结算：- 验收合格的物品由仓库人员进行入库管理，并进行库存登记。
- 采购部门根据供应商提供的发票和其他相关文件，进行采购结算。
9. 采购记录与统计：- 采购部门将采购相关信息进行记录，并进行统计分析。
- 采购记录包括采购申请单、采购计划、采购合同、采购订单、发票等。
10. 采购流程评估与改进：- 医院管理层定期对采购流程进行评估，发现问题并进行改进。
医药企业采购工作流程图
采购部三级岗位流程汇编目录1.采购员 (3)1.1管理办法………………………………………………………………………………………… (3)1.2流程图………………………………………………………………………………………… (4)1.3关键控制措施………………………………………………………………………………………… (15)2.采购员物价调整 (17)2.1.管理办法 (17)2.2流程图 (18)2.4关键控制措施 (26)3采购促销 (29)3.1.管理办法……………………………………………………………………………………………………………….错误!未定义书签。
93.2流程图 (30)3.4关键控制措施………………………………………………………………………………………… (34)4采购综合管理................................................................................................................... . (35)4.1.管理办法………………………………………………………………………………………………………………..错误!未定义书签。
54.2流程图 (36)4.4关键控制措施………………………………………………………………………………………………………错误!未定义书签。
401.采购员1.1.管理办法涉及的部门、人员财务部（结算员、财务相关人员）、营销科（营销科长、销1.2流程图1.3流程描述1.4关键控制措施2.采购员物价调整2.1.管理办法涉及的部门、人员：营销科（营销科长、销售员、开票员）、物流科（验收员、质量管理员）、营销科（采购员）。
2.2流程图2.3流程描述2.4关键控制措施3采购促销3.1.管理办法涉及的部门、人员销售公司（销售经理、销售员、交易员）、物流中心（赠品相关文档：3.2流程图3.3流程描述3.4关键控制措施4采购综合管理4.1.管理办法相关文档：4.2流程图4.3流程描述4.4关键控制措施。